加氣站質(zhì)量保證手冊XXXX第一版

1、Q/SXQM-CALJQZ-2011質(zhì)量保證手冊 編制： 審核： 批準： 頒布日期：2011年11月15日 實施日期：2011年12月1日 陜西省漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 目錄質(zhì)量手冊修改記錄 3質(zhì)量手冊頒布令 4管理者代表任命書 5質(zhì)量方針批準令 6質(zhì)量目標批準令 7服務(wù)承諾 8第1章 范圍適用 9第2章 充裝站慨況 9第3章 質(zhì)量管理體系 1131 充裝站組織機構(gòu)圖 1132 充裝站質(zhì)量管理體系圖 1233 充裝工藝流程圖 1334 任命文件 143. 5 氣體充裝的法規(guī)體系 15 第4章 管理職責 16 第5章 充裝站資源與管理

2、 18 第6章 充裝實施 21第7章 物品采購 22第8章 充裝安全 23 第9章 充裝工作質(zhì)量要求 25第10章 人員任職資格及崗位責任制 26第11章 內(nèi)部審核和管理評審 30第12章 質(zhì)量分析與改進 33第13章 申訴處理及監(jiān)督 35頒布日期：2011年11月15日 2 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 質(zhì)量手冊修改記錄章節(jié)號修改條款修改日期修改人批準 頒布日期：2011年11月15日 3 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 質(zhì)量手冊頒布令 漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司；新民寺加氣站質(zhì)量手冊

3、質(zhì)量手冊（第1版），是按照國務(wù)院特種設(shè)備安全管理監(jiān)察條例的規(guī)定，以及國家質(zhì)檢總局發(fā)布的氣瓶充裝許可規(guī)則的要求，結(jié)合本站實際情況編制的。 本手冊是我站指導(dǎo)充裝加氣工作的綱領(lǐng)性文件，是全站人員的行為準則和工作規(guī)范，是向各級質(zhì)量監(jiān)督部門及廣大加氣用戶證明我站能力，管理水平和提供合格氣體的重要文件。全體員工必須遵照執(zhí)行。本質(zhì)量手冊從2011年12月1日起執(zhí)行?？偨?jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 4 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 管 理 者 代 表 任 命 書茲任命加氣站站長沈金富同志為新民寺加氣站管理者代表，負責質(zhì)量管理體系

4、所需要的過程得到建立，實施和保持，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績及改進需求，確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識，負責就質(zhì)量管理工作有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 5 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 質(zhì) 量 方 針 批 準 令 本站的質(zhì)量方針是： 安全第一，質(zhì)量為本，用戶至上。 上述質(zhì)量方針，全站員工必須認真學(xué)習，準確理解，認真貫徹。 總經(jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 6 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 質(zhì) 量 目 標

5、 批 準 令 本站的質(zhì)量目標是：1， 充裝氣體質(zhì)量符合國家標準。2， 充裝量符合國家規(guī)定。3， 用戶投訴率低于0.1%。4， 充裝事故率為零。全體員工應(yīng)認真學(xué)習、充分理解上述質(zhì)量目標，并結(jié)合本部門的情況與個人崗位責任制將其進一步分解，嚴格實施?？偨?jīng)理： 2011年12月1日 頒布日期：2011年11月15日 7 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 服 務(wù) 承 諾 1， 本站確保天然氣的充裝、貯存符合國家規(guī)定。2， 本站確保所充裝氣體質(zhì)量符合產(chǎn)品技術(shù)標準并出具合格證明。3， 本站負責建立IC卡，向質(zhì)監(jiān)部門報告加氣充裝情況，安全技術(shù)狀況。4， 本站貫徹安

6、全第一的方針，切實加強安全管理，保證加氣充裝過程的安全。5， 本站加強對全體員工的政治學(xué)習和思想品德教育，不斷提高自身素質(zhì)，在為客戶服務(wù)中樹立良好的個人形象，為本站在社會上樹立良好的信譽。上述聲明，本站人員要嚴格遵守，認真執(zhí)行，并請社會給予支持、協(xié)助和監(jiān)督。如發(fā)現(xiàn)本所工作人員違反上述聲明，請舉報。監(jiān)督電話經(jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 8 實施日期：2011年漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第1章 范圍適用本質(zhì)量手冊是我公司質(zhì)量管理體系的文件化，適用于加氣站加氣充裝工作的全部活動和充裝工的全過程。第2章 新民寺加氣站慨

7、況 漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司；新民寺加氣站位于漢臺區(qū)新民寺，高速路口大轉(zhuǎn)盤東北角，距大轉(zhuǎn)盤300米處，占地3300平方米。于2011年開始興建，2011年8月建成，9月開始試運行。已辦理消防驗收意見書，工商營業(yè)執(zhí)照，危險化學(xué)品經(jīng)營許可證，氣瓶充裝許可證，燃氣經(jīng)營許可證，企業(yè)負責人，安全員資質(zhì)證書，防雷防靜電合格證，安全閥，壓力表鑒定證書，壓力容器使用登記證等相關(guān)手續(xù)，現(xiàn)手續(xù)完備，證照齊全，站址選擇及平面布置符合安全標準，加氣站為CNG標準站，利用城市天然氣支路輸氣管道，將天然氣輸送到CNG標準站，天然氣經(jīng)過脫硫，脫水等工藝，進入壓縮機進行壓縮，然后進入儲氣瓶組儲存或通過售氣機給車輛

8、加氣，通常常規(guī)加氣量在650-1300M³/h之間。站內(nèi)主要建筑物包括加氣機站棚，加氣營業(yè)站房，壓縮工藝罩棚，變配電室，水塔等。標準站內(nèi)設(shè)備有售氣機四臺，干燥置換裝置，一體化壓縮機二臺，高壓，中壓，低壓儲氣瓶，高壓變電與低壓變電系統(tǒng)，發(fā)電機，干燥器電氣控制柜，壓縮機電氣控制柜，消防栓等。加氣站內(nèi)設(shè)有收款室，衛(wèi)生間，站長室，會議室，更衣室，工藝電氣控制室，工具間，工藝設(shè)備值班室，柴油機發(fā)電間，變電配電室等。站內(nèi)現(xiàn)有員工16人：管理人員1人，充裝人員12人，設(shè)備運行維護人員3人。其中具有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局特種設(shè)備安全管理資格證書的二名，具有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理員資

9、格證書的二人，具有質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局氣瓶充裝證的14人，符合持證上崗的要求。頒布日期：2011年11月15日 9 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 我站消防器材配置情況如下：控制室設(shè)置有可燃氣體探測報警儀1臺，探頭10只，可探測壓縮工藝罩棚，加氣機站棚，配備8公斤干粉滅火器1具。加氣區(qū)配備8公斤干粉滅火器8具，推車式干粉滅火器2具。壓縮工藝罩棚配備8公斤干粉滅火器6具，推車式干粉滅火器2具，滅火毯2張，配電室配備8公斤干粉滅火器2具，營業(yè)室配備8公斤干粉滅火器2具。安全措施方面我站在加氣機前設(shè)置了防撞欄，在車輛入口處設(shè)置了進站須知，組織成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)

10、導(dǎo)小組，完善了各項安全制度，制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案并已組織進行了多次消防演練。并且每月組織員工進行安全知識培訓(xùn)，不定期進行考核，考核不合格者或上班期間未按照安全規(guī)章操作者均停工學(xué)習，待其考核通過后方可上崗。綜上所述，我站安全情況基本良好，能滿足安全經(jīng)營的條件，但由于加氣站經(jīng)營的特殊性和危險性，我站的安全管理必須常抓不懈，不斷加強員工的安全教育和培訓(xùn)，規(guī)范員工的行為，對設(shè)備進行認真的檢查和保養(yǎng)，及時消除不安全因素，才能達到長期安全經(jīng)營的目的。漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司法人代表：企業(yè)地址：漢臺區(qū)新民寺高速路口大轉(zhuǎn)盤東北角聯(lián)系電話政編碼：723000企業(yè)性質(zhì)：有

11、限責任經(jīng)營范圍：天然氣經(jīng)營性質(zhì)：零售頒布日期：2011年11月15日 10 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第3章 質(zhì)量管理體系 3.1 充裝站組織機構(gòu)圖：頒布日期：2011年11月15日 11 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 32 充裝站質(zhì)量管理體系圖：頒布日期：2011年11月15日 12 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 33 充裝工藝流程圖：來自城市中壓管網(wǎng)的天然氣CNG汽車充裝流程圖頒布日期：2011年11月15日 13 實施日期：2011年1

12、2月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 34 任命文件:現(xiàn)任命：段黎明同志為安全員，安質(zhì)量手冊規(guī)定的職責，負責氣體充裝工作的安全管理工作并承擔相應(yīng)責任；楊超同志為技術(shù)負責人，按質(zhì)量手冊規(guī)定的職權(quán)，負責氣體充裝工作的技術(shù)管理工作并承擔相應(yīng)的責任；郭玉梅同志為充裝檢查員，按質(zhì)量手冊規(guī)定的職權(quán)負責氣體充裝的檢查工作并承擔相應(yīng)責任；楊秀蘭同志為氣體充裝員陳小娟同志為氣體充裝員舒洋同志為氣體充裝員陳祥芝同志為氣體充裝員徐勤木同志為氣體充裝員薛麗娟同志為氣體充裝員郭玉梅同志為氣體充裝員鄒麗紅同志為氣體充裝員楊霞同志為氣體充裝員楊玉英同志為氣體充裝員徐紅同志為氣體充裝員張西峰同志為氣體充裝

13、員唐春玉同志為氣體充裝員陳春芳同志為氣體充裝員 總經(jīng)理： 2011年12月1日頒布日期：2011年11月15日 14 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 3.5氣瓶充裝的法規(guī)體系1特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（國務(wù)院令第373號）2氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第46號3氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程（質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)2002250號）4陜西省氣瓶罐車充裝安全管理規(guī)定（試行）（陜質(zhì)監(jiān)特200753號）5氣瓶充裝許可規(guī)則（TSG R40001-2006）6GB7114-1999 氣瓶顏色標志7GB/T1005-1991 氣瓶術(shù)語8GB12384-1994 氣瓶型號命

14、名方法9GB13133-1996 瓶裝壓縮氣體分類10GB50156 汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范11GB17258-1998 汽車用壓縮天然氣鋼瓶12GB19128-2003 站用壓縮天然氣鋼瓶13GB17926-1999 車用壓縮天然氣瓶閥14GB19533-2004 車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定15GB50183-2004 石油天然氣工程設(shè)計防火規(guī)范16SY 0092-98 汽車用壓縮天然氣加氣站設(shè)計規(guī)范17GBJ 16-87 建筑設(shè)計防火規(guī)范（修訂本）頒布日期：2011年11月15日 15 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第四章 管理

15、職責4.1 管理職責是指最高管理者的職責：本站的最高管理者是經(jīng)理，主要職責是： （1）傳達并嚴格遵守國家有關(guān)特種設(shè)備及氣瓶充裝的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范，認真履行特種設(shè)備的法律、法規(guī)所賦予的職責，滿足政府與瓶裝氣體客戶的要求。 （2）制定本站的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量方針應(yīng)與本站的宗旨與性質(zhì)相適應(yīng)，質(zhì)量目標應(yīng)當是可以考核的，并且與質(zhì)量方針保持一致； （3）建立質(zhì)量管理體系，并且確保有效運行和持續(xù)改進； 任命管理者代表及技術(shù)負責人和安全員； 規(guī)定本站對充裝質(zhì)量有影響的所有管理人員、充裝人員和所有崗位人員的職責、權(quán)力和相互關(guān)系； （4）按照氣瓶充裝站技術(shù)條件的要求，履行充裝站職責； （5）按

16、照規(guī)定實施管理評審； （6）確保充裝活動獲得必要的資源；4.2最高管理者的管理目標為確保氣瓶充裝安全為目的，依照相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范進行檢驗工作，并且對充裝工作安全承擔管理和法律責任。4.3 管理評審管理評審就是定期評審質(zhì)量管理體系與充裝活動、充裝安全的適宜性、充分性和有效性。 （1）管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息： 質(zhì)量方針、目標的適宜性和質(zhì)量管理手冊的適宜性； 政府質(zhì)檢部門的意見、要求； 客戶反饋、抱怨以及投訴；頒布日期：2011年11月15日 16 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 充裝服務(wù)的質(zhì)量和安全狀況； 可能影響質(zhì)量管理體系的變更

17、； 管理人員的報告及其它相關(guān)信息； 改進工作的建議；（2）管理評審的輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何規(guī)定和措施： 質(zhì)量管理體系的有效性及其改進措施； 與政府和客戶要求的充裝工作的改進； 資源需求。頒布日期：2011年11月15日 17 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第5章 充裝站資源與管理5.1 資源配置：本站盡力保障氣瓶充裝許可規(guī)則和GB50156-2000汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范要求的資源條件。這些資源主要包括：人力資源、檢驗設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境、擁有的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、信息和財務(wù)資源等。5.2 人力資源 （1）根

18、據(jù)氣瓶充裝的需要，配備足夠的管理人員，專業(yè)技術(shù)人員和持證的氣瓶充裝人員。 （2）建立人員培訓(xùn)和管理程序，以確保所有與氣瓶充裝質(zhì)量和安全有關(guān)人員的能力。 （3）從事管理的人員和持證的氣瓶重裝人員應(yīng)當是辦理了合法聘用手續(xù)的簽約人員。 （4）編制與充裝有關(guān)的管理人員，充裝人員，附件維修專業(yè)人員等關(guān)鍵崗位人員的崗位責任制。 （5）建立所有管理人員，技術(shù)（氣瓶檢查）人員的持證和氣瓶充裝人員，等關(guān)鍵崗位人員的技術(shù)檔案，保持他們的教育，培訓(xùn)和資格，技能，經(jīng)歷的記錄。5.3 充裝、工藝設(shè)備和檢測儀器（1）建立儀器、設(shè)備管理程序，配備齊全氣瓶充裝許可規(guī)則和GB 14193-93 液化氣體氣瓶充裝規(guī)定要求的充裝、

19、工藝設(shè)備和必備的氣體分析檢測儀器。（2）檢測儀器應(yīng)當達到要求的準確度，并且符合相應(yīng)的規(guī)范要求，有檢定（校準）、核查要求的儀器，應(yīng)當使用適宜標識表明其檢定的狀態(tài)（3）全部充裝，工藝設(shè)備和檢測儀器應(yīng)建立設(shè)備管理制度和設(shè)備檔案。設(shè)備檔案包括：頒布日期：2011年11月15日 18 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 設(shè)備的名稱、唯一性標識 制造商名稱、形式型號、系列號或者出廠編號； 接收日期，啟用日期，接收時的狀態(tài)和驗收記錄; 設(shè)備說明書或者制造商的其它資料； 檢定證書，設(shè)備調(diào)試，驗收記錄和檢定計劃； 維護保養(yǎng)計劃，設(shè)備的故障，改裝，改進或者修理記錄； 設(shè)

20、備安全技術(shù)操作規(guī)程； 目前放置地點與狀態(tài)；（4）對充裝，工藝設(shè)備和檢測儀器的安全處置，存放，使用，檢定，修理和有計劃維護做出規(guī)定，以確保其功能正常并且延緩性能退化。（5）有周期檢定要求的儀器設(shè)備，制定并執(zhí)行計劃。5.4設(shè)施和環(huán)境條件（1）設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)當有助于正常開展氣瓶充裝工作，并且保證其條件不會對充裝安全和質(zhì)量產(chǎn)生不良影響；（2）設(shè)施和環(huán)境條件對安全和質(zhì)量有影響時，應(yīng)當進行檢測，控制并且記錄設(shè)施和環(huán)境條件，當設(shè)施和環(huán)境條件可能影響充裝安全時，應(yīng)當停止充裝。5.5法規(guī)標準 本站應(yīng)具有與申請的氣瓶充裝項目相適應(yīng)的法律，法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范，標準及圖書資料，法律，法規(guī)及安全技術(shù)規(guī)范，標準應(yīng)當有頒

21、布的正式版本。5.6綜合管理（1）行政管理：行政管理通常包括人事管理，辦公管理，后勤管理，行風建設(shè)等管理內(nèi)容。行政管理應(yīng)達到的要求：建立人事管理制度；印章管理，圖書資料，會議，客戶來訪管理制度；勞動防護用品管理制度;對遵紀守法，職業(yè)道德，行風自律作出規(guī)定。頒布日期：2011年11月15日 19 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 （2）財務(wù)管理：應(yīng)當制定財務(wù)管理制度，對管理職責和收支、預(yù)、決算、固定資產(chǎn)、財務(wù)分析等做出規(guī)定。（3）業(yè)務(wù)管理：應(yīng)當建立業(yè)務(wù)管理制度，對管理職責、疾患、客戶接待、收費核算、業(yè)務(wù)統(tǒng)計做出規(guī)定。頒布日期：2011年11月15日

22、20 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第6章 充裝實施6.1概述本章使用于充裝過程及其子過程的管理和控制。6.2工作任務(wù)6.2.1本站的天然氣充裝任務(wù)來源于：6.2.1.1與客戶簽訂長期合同所約定的天然氣充裝任務(wù)。6.2.1.2客戶臨時天然氣充裝任務(wù)。6.3由于上述任務(wù)的固定性和單一性原因，可不進行合同評審，工作任務(wù)接通過下達工作指令的方式進行。6.4對政府和客戶的服務(wù)6.4.1充裝實施以國家法律、法規(guī)、標準為準則，在此基礎(chǔ)上最大限度地滿足政府和客戶的要求。6.4.2充裝實施過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)重大技術(shù)、質(zhì)量問題，保證客戶的知情權(quán)，接收政府主管部門的

23、監(jiān)督和監(jiān)察。6.4.3在國家公布的政策范圍內(nèi)確定加氣費用，維護公平、有序的市場行為。6.5儀器設(shè)備、工量具的精度、性能滿足加氣充裝需要。6.6充裝實施過程中發(fā)生重大安全、技術(shù)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時上報技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人，按政府主管部門的規(guī)定進行處理。頒布日期：2011年11月15日 21 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第7章 物品采購對設(shè)備儀器、氣瓶及配件的采購，應(yīng)當制定采購管理程序，提出以下要求：7.1對充裝安全和質(zhì)量有影響的設(shè)備儀器、氣瓶及配件的供應(yīng)商進行評價，并且保存這些評價的記錄。7.2對設(shè)備儀器、氣瓶及配件的采購、驗收、存儲提出要求。

24、7.3采購文件發(fā)出之前，其技術(shù)內(nèi)容應(yīng)當經(jīng)過審查和批準。7.4安裝、更換前需作檢測或試驗的備品、備件應(yīng)按規(guī)定要求進行檢測和試驗。檢測或試驗應(yīng)填寫檢測、試驗記錄。7.5備品、備件安裝或更換前應(yīng)進行清理、清洗和檢查，以確保完好可靠。7.6備品、備件等物資的更換或安裝應(yīng)做好記錄。頒布日期：2011年11月15日 22 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第8章 充裝安全為確保充裝安全、本站參考GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范的要求，建立并實施充裝安全管理制度，對危及人員職業(yè)健康、安全的危險源進行辨識，評價其風險并且實施必要的風險控制。8.1危險源辨

25、識：根據(jù)氣瓶充裝工作的實際情況，對有毒有害物質(zhì)、易燃易爆物質(zhì)、電接觸、靜電、物體打擊、機械傷害、跌絆等可能發(fā)生的情況，進行危險源辨識。8.2風險評價：實施風險評價，找出危險源導(dǎo)致特定危害事件發(fā)生的可能性和后果，對危害分析結(jié)果做出判斷。風險評價的方法有：安全檢查表；工作危害分析等。8.3風險控制（1）風險控制按照以下原則進行：首先考慮消除危險源，其次考慮降低危險源，最后采用個體防護。（2）進行風險控制策劃并確定安全控制措施。（3）定期對安全控制措施進行評審。（4）規(guī)定各個崗位的個體防護設(shè)備，并予配置。8.4安全應(yīng)急措施應(yīng)當根據(jù)危險源辨識，風險評價結(jié)果識別潛在的事故或者緊急情況，制定和采取相應(yīng)的控

26、制和安全應(yīng)急措施，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。如果可行應(yīng)當定期進行演練和測試這些安全應(yīng)急措施的有效性。8.5落實安全管理責任（1）建立管理者代表全面負責的檢驗安全管理體制。（2）落實站領(lǐng)導(dǎo)及其有關(guān)部門、責任人員的安全工作職責。8.6安全培訓(xùn)對管理人員和充裝人員進行安全培訓(xùn)，使其能夠意識并且知曉以下要求：頒布日期：2011年11月15日 23 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 （1） 充裝活動中實際的和潛在的職業(yè)健康安全后果。（2） 在實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理要求（包括安全應(yīng)急措施）方面的作用和職責。（3） 充裝現(xiàn)場實際和潛在的危險源以及采用

27、的控制和應(yīng)急措施。8.7安全記錄所有危險源辨識、風險評價、風險控制、安全培訓(xùn)以及應(yīng)急記錄等安全記錄應(yīng)當予以保存。頒布日期：2011年11月15日 24 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第9章 充裝工作質(zhì)量要求9.1充裝前、后的檢查能夠逐只對充裝氣瓶進行以下項目的檢查，檢查要求符合相應(yīng)規(guī)定，記錄齊全，符合要求。（1） 外觀。（2） 定期檢驗情況。（3） 標志（顏色標志、鋼印標志）。（4） 充裝介質(zhì)及其壓力。 9.2充裝工作質(zhì)量 充裝工作能夠保證質(zhì)量，符合以下要求：（1） 充裝過程能按照規(guī)定進行操作，并有專人進行巡回檢查。（2） 氣瓶充裝的溫度，壓力

28、及其流速符合規(guī)定。（3） 氣瓶充裝量符合有關(guān)規(guī)定。（4） 氣體充裝壓力符合規(guī)定。（5） 認真及時填寫充裝過程記錄。 頒布日期：2011年11月15日 25 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第10章 人員任職資格及崗位責任制 各類崗位的崗位責任制要職責明確、具體，要明確崗位任職人員的資格要求，要有對于具體的工作質(zhì)量要求，時間要求，信息傳遞要求等。采用文字傳遞方式，要有責任人員簽字。 10.1充裝站管理人員任職資格及崗位責任制； 10.1.1站長（管理者代表）任職資格及崗位責任制； （1）應(yīng)當熟悉充裝介質(zhì)安全管理相關(guān)的法規(guī)，取得具有充裝作業(yè)（站長）的

29、特種設(shè)備作業(yè)人員證。 （2）遵守國家有關(guān)特種設(shè)備及氣瓶充裝的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范，認真履行特種設(shè)備的法律、法規(guī)所賦予的職責，滿足政府與瓶裝氣體使用客戶的要求。（3）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量方針應(yīng)與本站的宗旨與性質(zhì)相應(yīng)，質(zhì)量目標應(yīng)當是可以考核的，并且與質(zhì)量方針保持一致。（4）建立質(zhì)量管理體系，并且確保其有效運行和持續(xù)改進；任命技術(shù)負責人和安全員。規(guī)定本站對充裝質(zhì)量有影響的所有管理人員、充裝人員和所有崗位人員的職責、權(quán)力和相互關(guān)系。（5）按照瓶充裝規(guī)定的要求，履行充裝站職責。（6）按照規(guī)定實施管理評審。（7）確保充裝活動獲得必要的資源。10.1.2技術(shù)負責人任職資格及崗位責任制（1）

30、應(yīng)當熟悉介質(zhì)充裝的法規(guī)，安全技術(shù)規(guī)范及專業(yè)技術(shù)知識，具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱。（2）負責充裝站的技術(shù)和質(zhì)量管理工作。（3）負責編制質(zhì)量管理手冊。頒布日期：2011年11月15日 26 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 （4）負責質(zhì)量管理體系的簡歷和持續(xù)改進。 （5）負責壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備和工藝設(shè)備的技術(shù)管理工作。 （6）負責壓力容器、壓力管道等特種設(shè)備和工藝設(shè)備的運行檢查工作。 （7）負責人員培訓(xùn)和考核工作。 （8）負責充裝介質(zhì)的質(zhì)量檢查工作。 10.1.3安全員任職資格及崗位責任制 （1）熟悉介質(zhì)充裝的安全技術(shù)和要求，具有高中

31、以上文憑并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格。 （2）負責充裝站的安全、消防工作。 （3）負責宣傳、貫徹國家有關(guān)充裝站安全、消防的法律、法規(guī)。 （4）參于制定安全管理制度。 （5）負責安全巡回檢查工作。 （6）負責安全和消防知識的教育培訓(xùn)和考核。 （7）負責安全、消防設(shè)施和器材的維護保養(yǎng)工作。 （8）負責事故應(yīng)急搶險救援預(yù)案的制定和定期演練工作。 （9）完成站長臨時交辦的其他工作。 10.2技術(shù)（氣瓶充裝檢查）人員任職資格及崗位責任制； 10.2.1氣瓶充裝檢查員任職資格及崗位責任制； （1）熟悉介質(zhì)充裝的安全技術(shù)和要求，具有初中以上文憑并經(jīng)市級質(zhì)量監(jiān)督部門培訓(xùn)，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。 （2）負責氣瓶充裝前

32、的檢查、登記工作，杜絕不符合要求的氣瓶轉(zhuǎn)入充裝過程。 （3）負責氣瓶充裝過程的監(jiān)督檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)并制止不符合規(guī)定的充裝現(xiàn)象。 （4）負責氣瓶充裝后的檢查，對超裝和泄漏的氣瓶及時進行處理。（5）負責為充裝合格的氣瓶粘貼警示標簽和充裝標簽。頒布日期：2011年11月15日 27 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 （6）督促充裝人員認真填寫充裝記錄并對充裝記錄進行簽字確認。 （7）負責管網(wǎng)計量和記錄工作。 （8）完成站長臨時交辦的其他工作。10.3作業(yè)人員任職資格及崗位責任制；10.3.1充裝人員任職及崗位責任制；（1）熟悉介質(zhì)充裝的安全技術(shù)和要求，

33、具有初中以上文憑并經(jīng)市級質(zhì)量監(jiān)督部門培訓(xùn)，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。（2）根據(jù)氣瓶檢查員的要求對氣瓶進行充裝簽訂檢查。（3）執(zhí)行氣瓶充裝安全技術(shù)操作規(guī)程，認真進行氣瓶充裝。（4）認真填寫氣瓶充裝記錄。（5）正確操作和使用充裝工藝設(shè)備并做好維護保養(yǎng)工作。（6）完成站長臨時交辦的其他工作。10.3.2壓力容器操人員任職資格及崗位責任制；（1）熟悉有壓力容器的國家標準，具有高中以上文憑并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)合格。（2）負責壓力容器操作工作。（3）負責壓力容器操作設(shè)備的維護保養(yǎng)工作。（4）站長安排兼職及臨時交辦和其他工作。10.3.3檔案資料管理人員任職資格及崗位責任制。（1）負責建立和保管壓力容器、壓力管道

34、等特種設(shè)備和工藝設(shè)備的技術(shù)檔案。（2）負責質(zhì)量管理體系運行和改進的記錄的收集、整理和建檔工作。（3）負責氣瓶充裝、設(shè)備運行和各項檢查記錄的保管工作。（4）負責各種審批文件、建站圖紙及各種證、照的保管工作。（5）負責為充裝合格的氣瓶粘貼警示標簽和充裝標簽。頒布日期：2011年11月15日 28 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 （6）負責法規(guī)、標準、上級文件的保管工作； （7）負責質(zhì)監(jiān)部門的鑒定評審、年度監(jiān)督檢查和各主管部門的檢查資料的保管工作。 （8）站長安排兼職的及臨時交辦的工作。頒布日期：2011年11月15日 29 實施日期：2011年12月

35、1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 第11章內(nèi)部審核和管理評審11.1概述本章適用于對質(zhì)量管理體系、安全等內(nèi)部審核和管理評審活動，以確定保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。11.2內(nèi)部審核11.2.1職責11.2.1.1質(zhì)量負責人組織并管理內(nèi)部審核工作。11.2.1.2各部門負責人配合內(nèi)部審核工作。11.2.2要求11.2.2.1內(nèi)部審核策劃質(zhì)量負責人根據(jù)質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況及外部環(huán)境變化情況，就內(nèi)部審核的方案進行策劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，編制年度內(nèi)部審核計劃，報（總經(jīng)理）批準。11.2.2.2內(nèi)審的頻次、范圍和方法對所有要素，每間隔12個月進行一次內(nèi)部審核。必要

36、時，質(zhì)量負責人還可根據(jù)質(zhì)量管理體系運轉(zhuǎn)情況及外部環(huán)境變化情況針對不同的要素追加審核的頻次。內(nèi)審的方法視情況采用集中式或滾動式。11.2.2.3內(nèi)部審核的目的驗證質(zhì)量管理體系的運行持續(xù)符號質(zhì)量手冊的相關(guān)要求。11.2.2.4內(nèi)審結(jié)果及跟蹤措施a.內(nèi)部審核應(yīng)形成內(nèi)部質(zhì)量審核報告，內(nèi)審報告由內(nèi)審組討論通過。b.針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由有關(guān)責任部門制定糾正措施，報請質(zhì)量負責人確認，并在限定時間內(nèi)實施改進。如檢驗檢測結(jié)果已受影響，應(yīng)該書面通知政府和客戶。對不符合項的改進情況，由內(nèi)審人員跟蹤，以驗證糾正措施的實施情況。頒布日期：2011年11月15日 30 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍

37、鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 11.2.2.5內(nèi)審人員內(nèi)審人員應(yīng)具有管理經(jīng)驗，必要時可外聘相關(guān)審核人員。內(nèi)審組長由質(zhì)量負責人兼任或制定。11.3管理評審11.3.1職責11.3.1.1（管理者代表）負責管理評審工作。11.3.1.2質(zhì)量負責人組織實施評審活動，擬定評審計劃，收集評審有關(guān)記錄，并擬寫評審報告。11.3.1.3各職能部門根據(jù)評審計劃，準備相應(yīng)要素的評審資料。11.3.2要求11.3.2.1目的（管理者代表）應(yīng)按計劃要求，評審質(zhì)量管理體系和檢驗檢測活動，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價管理體系、檢驗檢測活動的改進機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。11.3.2.2評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系運行情況和改進相關(guān)的信息。1、 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的適宜性和體系文件的實用性。2、 政府特種設(shè)備安全監(jiān)察部門的意見和要求的滿足程度。3、 近期審核（內(nèi)部審核，外部審核）的結(jié)果。4、 客戶反饋以及投訴。5、 服務(wù)質(zhì)量評價。6、 預(yù)防和糾正措施的狀況。7、 以往管理評審的跟蹤措施。8、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。頒布日期：2011年11月15日 31 實施日期：2011年12月1日漢中新希望大藍鷹能源投資發(fā)展有限公司質(zhì)量管理手冊 9、 改進的建議。11.3