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文檔簡介

1、和田地區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門決算分析報告一、基本情況(一)主要職能。(二)機構(gòu)情況。(三)人員情況。全額預(yù)算管理事業(yè)編制23名,現(xiàn)在 職人員共21名,退休干部14人。(四)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析(一)收入支出預(yù)算安排情況2015年本單位收入、支出年初預(yù)算數(shù)是296. 29萬元, 與2014年初預(yù)算數(shù)281.61萬元,增加14. 68萬元,變動原 因是人員支出增加。2015年度執(zhí)行中調(diào)整預(yù)算數(shù)為448. 87 萬元,調(diào)整原因:人員支出方面工資標(biāo)準(zhǔn)提髙。(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況2015年當(dāng)年實際收到的公共預(yù)算撥款收入498. 94萬元。 其中:人員經(jīng)費379. 63萬元、

2、公用經(jīng)費119. 31萬元。2015年當(dāng)年財政撥款實際支出498.94萬元,其中:人 員經(jīng)費支出379. 63萬元、日常公用經(jīng)費119.31萬元。1. 收入支出與預(yù)算對比分析(1)預(yù)、決算差異情況。2015年財政撥入經(jīng)費498.94萬元,比2015年初預(yù)算296. 29萬元增加202. 65萬元,增加68.39%。(2)差異原因分析。一是人員支出方面工資標(biāo)準(zhǔn)提高,二是公用支出增加。2. 收入支出結(jié)構(gòu)分析(1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的 比重總收入為562. 38萬元,其中:財政補助收入498. 94萬元占總收入的88. 71%.上級補助收入62. 5萬元占總收入的11.11%、

3、其他收入0.93萬元占總收入的0. 17%.(2)收入支出按支出經(jīng)濟分類分布情況2015年支出分布情況(萬元)內(nèi)容合計工資福 利支出商品和 服務(wù)支 出對個人和家 庭的補助其他資 本性支 出行政事業(yè) 類項目收 入支出支出578. 93248.81181.97130. 8217.313. 重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況(1)“三公”經(jīng)費支出情況:可進行上下年對比、預(yù)決算對比,人均支出情況分析2015年“三公”經(jīng)費支出情況(萬元)2015 年2014 年比率一、“三公”經(jīng)費支出(一)支出合計13. 5510. 5722%1.因公出國(境)費2.公務(wù)用車購置及運行維護費10. 689. 728.98%(1)

4、公務(wù)用車購置費(2)公務(wù)用車運行維護費10. 689. 728. 98%3.公務(wù)接待費2. 870. 8570. 38%(1)國內(nèi)接待費2. 870. 8570. 38%(2)國(境)外接待費(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)1 .因公出國(境)團組數(shù)(個)002因公岀國(境)人次數(shù)(人)003.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)004.公務(wù)用車保有量(輛)445.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)736.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)67267國(境)外公務(wù)接待批次(個)008國(境)外公務(wù)接待人次(人)00(2)會議費支出情況:無(3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。無(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況內(nèi)容年初數(shù)年末數(shù)財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款結(jié)余其

5、他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余其中:項目結(jié)轉(zhuǎn)(四)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進措施2015年本單位預(yù)算執(zhí)行中存在的問題:人員支出決算大 于年初預(yù)算,原因是工資標(biāo)準(zhǔn)的提高。三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析2015年末資產(chǎn)總額672. 03萬元,負(fù)債總計405. 92萬元, 凈資產(chǎn)總計266. 11萬元。本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況(一)本單位財務(wù)管理、決算組織、編報、審核情況。 本單位嚴(yán)格按照行政單位會計制度進行會計核算, 部門決算工作按照“科學(xué)、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,由 地區(qū)財政局實施統(tǒng)一管理,本單位依據(jù)預(yù)算管理關(guān)系分別組 織實施。部門決算編報嚴(yán)格按統(tǒng)一口徑在日常會計核算年終 結(jié)賬的基礎(chǔ)上編制的,與本單位財務(wù)報表一致。真實、全面 反映本單位財務(wù)收支、資產(chǎn)與負(fù)債、機構(gòu)、人員與工資等方 面的基本數(shù)據(jù)。認(rèn)真做好部門決算審核工作,確保報送數(shù)據(jù) 的真實、完整、準(zhǔn)確。(二)本單位決算公開工作、主管部門對所屬單位按規(guī) 定批復(fù)決算工作開展情況。2015年嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定主動向社會公開本單位部門決 算。主要有2015年3月在和田信息網(wǎng)公開了本單位2014年 收入決算表、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表等。(三)對單位決算管理及報表設(shè)計的意見建議。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度,勤儉節(jié)約,杜絕浪費現(xiàn)象,加 強具體財務(wù)報銷、簽字及審批程序的管理,嚴(yán)格按財務(wù)制度 執(zhí)行。在今后

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