航空公司《維修工作程序》01-26糾正和預(yù)防措施管理程序

1、1概述與適用范圍1.1針對揚(yáng)子江快運(yùn)維修系統(tǒng)存在的或潛在的不合格問題，進(jìn)行調(diào)查分析，采取必要的措施， 以消除不合格問題/事件，促進(jìn)機(jī)務(wù)安全質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。本程序闡述了各類不合格問題的調(diào) 查分析、糾正和預(yù)防措施制定、評估、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證的管理要求。1.2本程序適用于揚(yáng)子江快運(yùn)維修工程部。2依據(jù)文件2. 1 ac-121-64質(zhì)量管理系統(tǒng)2. 2維修工程管理手冊2.3維修管理手冊3術(shù)語和定義無4要求4.1所需的人員崗位4.1.1維修工程部副總經(jīng)理（分管質(zhì)量）。4.1.2質(zhì)量屮心經(jīng)理、安全管理工程師、質(zhì)量審核工程師。4. 1.3各屮心經(jīng)理。4.2職責(zé)4. 2. 1維修工程部副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對維修系統(tǒng)安

2、全管理體系和質(zhì)量管理體系中的糾正預(yù)防措施的 總體有效性進(jìn)行監(jiān)督。4.2.2質(zhì)量中心：1）責(zé)組織相關(guān)單位對涉及維修系統(tǒng)的不合格問題進(jìn)行調(diào)查分析。2）并對各責(zé)任單位糾正和預(yù)防措施進(jìn)行評估、反饋、跟蹤、驗(yàn)證和匯總分析。4. 2.3各責(zé)任中心：1）針對不合格問題/事件，通過調(diào)查分析，制定和實(shí)施木單位的糾正和預(yù)防措施。2）負(fù)責(zé)組織新增許可維修項目申請的各項生產(chǎn)準(zhǔn)備和工具設(shè)備準(zhǔn)備，并就適航性資料、航 材配備等事宜與相關(guān)中心協(xié)調(diào)。5規(guī)定5. 1不合格問題的來源：1）局方在各類審查或檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。2）維修工程部內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題。3）維修工程部質(zhì)量調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問題。4）維修工程部現(xiàn)場監(jiān)督和安全監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的問

3、題。5）維修系統(tǒng)管理評審提出的不合格問題。6）公司安全監(jiān)察部或其他外部單位（含第二方、第三方審核）發(fā)現(xiàn)的問題。刀 其他相關(guān)單位通報的問題等。5.2不合格問題的分類：5.2.1 i類問題：指嚴(yán)重違反適航規(guī)章或公司政策，影響適航安全的問題；或重復(fù)出現(xiàn)的ii類 問題。5.2.2 ii類問題：指在管理系統(tǒng)及工作程序上不符合適航規(guī)章或公司要求；以及實(shí)際工作與程 序不符合的情況普遍存在；或重復(fù)出現(xiàn)的i i i類問題。5.2.3 iii類問題：指除i類、ii類以外的任何問題。5.3糾正和預(yù)防措施制定的原則：1）應(yīng)用sms風(fēng)險管理方法，不僅要分析不合格問題產(chǎn)生的直接原因，更要從系統(tǒng)上和管理 上分析查找問題的根

4、本原因，找出危險源。2）根據(jù)存在問題的直接原因和根本原因，采取針對性的糾正措施和預(yù)防措施，還應(yīng)考慮安 全經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)并舉一反三。3）糾正和預(yù)防措施應(yīng)更具問題性質(zhì)及時確定優(yōu)先級，具有可操作性和可驗(yàn)證性。5.4措施的時限要求5. 4.1立即糾正措施的整改期限原則上不超過1個月，預(yù)防措施整改期限原則上不超過3個月。 如果超過此期限，需要有明確可行的改正措施計劃。5. 4.2責(zé)任中心在實(shí)施過程中或現(xiàn)場復(fù)核中發(fā)現(xiàn)糾正和預(yù)防措施正在進(jìn)行但沒有完成，責(zé)任單 位應(yīng)提出書面延期申請，但最多延長不能超過3個月。5. 4.3涉及局方發(fā)現(xiàn)問題的整改措施報告應(yīng)按照局方要求，在1個月之內(nèi)提交。6程序6. 1發(fā)現(xiàn)問題的發(fā)布質(zhì)量

5、審核員質(zhì)量控制工程師安全管理工程師質(zhì)量中心經(jīng)理相關(guān)問題負(fù)責(zé)人雖責(zé)任中心經(jīng)理安全管理工程師責(zé)任中心經(jīng)理質(zhì)量審核員/質(zhì)量控制工程師/安全管理工程師對于內(nèi)外部發(fā)布的審核報告、質(zhì)量調(diào)查報告、現(xiàn)場監(jiān)督報告和安全監(jiān)察報告其 他相關(guān)單位通報的問題等，各相關(guān)負(fù)責(zé)人員需在3各工作日內(nèi)對涉及的問題采 集證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。6.1.1對于內(nèi)部審核報告，確認(rèn)證據(jù)后，填寫發(fā)現(xiàn)問題通知單。6. 1.2對于現(xiàn)場監(jiān)督和安全監(jiān)察報告，確認(rèn)證據(jù)后，填寫發(fā)現(xiàn)問題通知單。6. 1. 3對于除了 6.1. 1和6. 1. 2的其他問題，確認(rèn)證據(jù)后，填寫發(fā)現(xiàn)問題通 知單。6.1.4負(fù)責(zé)審批上述問題匯總單/通知單，審批通過后由札i關(guān)問題負(fù)責(zé)人員

6、下 發(fā)至責(zé)任單位。6. 1. 5經(jīng)確認(rèn)不屬于維修系統(tǒng)的問題，立即將采集的相關(guān)證據(jù)報質(zhì)量中心經(jīng)理 審核，通過后及時反饋相關(guān)單位。6.2糾正和預(yù)防措施的制定6. 2.1在10個工作日內(nèi)，按照本程序5.3的要求，組織調(diào)查并視情開展風(fēng)險 管理，分析器直接原因和根本原因，擬定糾正措施和預(yù)防措施方案。6. 2. 2視情參與各中心的風(fēng)險管理工作，并依據(jù)“風(fēng)險管理程序”進(jìn)行后續(xù)控 制。6. 2. 3按照糾止和預(yù)防措施報告的要求，組織本中心填寫糾止和預(yù)防措施、 責(zé)任人和整改期限，簽署后反饋質(zhì)量中心。6.3糾正和預(yù)防措施評估6. 3.1接到責(zé)任單位反饋的糾正和預(yù)防措施報告后，應(yīng)該在3個工作日內(nèi) 按照木程序5. 3

7、的要求對整改方案進(jìn)行評估。6. 3. 2如果經(jīng)評估后不可接受，將糾正和預(yù)防措施報告退回責(zé)任單位重新 擬定整改措施。若責(zé)任單位對評估結(jié)果存在異議，則逐級上報質(zhì)量中心經(jīng)理、 維修工程部副總經(jīng)理（分管質(zhì)量）和維修工程部總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。6. 3. 3如杲評估結(jié)果可以證實(shí)糾正和預(yù)防措施落實(shí)情況符合整改要求，可以不 再重復(fù)驗(yàn)證。6. 3.4將糾正和預(yù)防措施報告上報質(zhì)量中心經(jīng)理審核。6. 3.5涉及局方和外部單位發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)按照相關(guān)要求填寫整改措施報告，責(zé)任中心經(jīng)理質(zhì)量審核員/質(zhì)量 控制工程師/安全 管理工程師 質(zhì)量中心經(jīng)理質(zhì)量審核員/質(zhì)量 控制工程師/安全 管理工程師質(zhì)量審核員/質(zhì)量 控制工程師/安全

8、管理工程師 責(zé)任中心經(jīng)理質(zhì)量審核員/質(zhì)量 控制工程師/安全提交維修工程部副總經(jīng)理（分管質(zhì)量）和維修工程部總經(jīng)理審批后，報告局方 或公司相關(guān)主管部門。同時協(xié)調(diào)跟蹤局方或公司主管部門對整改措施報告的評 估意見。如評估不接受，應(yīng)及時協(xié)調(diào)責(zé)任單位修改相關(guān)整改措施。6. 3. 6將審批通過或提交局方的糾正和預(yù)防措施報告反饋責(zé)任單位進(jìn)行整 改實(shí)施。6.4糾正和預(yù)防措施的實(shí)施6. 4.1按照審批后的糾正和預(yù)防措施方案，組織本中心責(zé)任人在期限范圍內(nèi)， 落實(shí)整改要求。6. 4.2必要時，需制定本中心的專人負(fù)責(zé)每周跟蹤監(jiān)控整改措施落實(shí)情況。6. 4.3如不能按期完成整改，應(yīng)提前5個工作日（從整改期限到期h起算）向

9、 按照木程序第5. 4條原則，向質(zhì)量屮心提交糾正預(yù)防措施延期申請單。延期 申請應(yīng)包括等效措施、未能完成整改方案情況說明。6.5糾正和預(yù)防措施的監(jiān)控6. 6每周統(tǒng)計各類發(fā)現(xiàn)問題的整改完成情況。如發(fā)現(xiàn)未按照規(guī)定期限落實(shí)整改 要求，及時報告質(zhì)量中心經(jīng)理和維修工程部副總經(jīng)理（分管質(zhì)量）。6. 6. 1每川在維修工程部川度安全會上通報各類發(fā)現(xiàn)問題整改措施的落實(shí)情況 6.7糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證6. 7.1在整改期限到期后的10個工作日內(nèi)，對糾正預(yù)防措施的落實(shí)情況進(jìn)行 驗(yàn)證，逐一核查各項糾正預(yù)防措施是否得到有效落實(shí)，并獲取相關(guān)證據(jù)。6. 7.2經(jīng)驗(yàn)證符合整改要求后，在糾正利預(yù)防措施報告簽署驗(yàn)證意見。6.8整

10、改期限的延期6. 8. 1在進(jìn)行措施驗(yàn)證時發(fā)現(xiàn)責(zé)任單位未能按期完成整改的，應(yīng)要求責(zé)任單位員 新整改，并將該情況上報質(zhì)量中心經(jīng)理和維修工程部副總經(jīng)理（分管質(zhì)量）。6.8.2按照本程序5. 4的要求，填寫糾正預(yù)防措施延期申請單，制定等效扌 施和延期說明。6.8.3在3個工作日內(nèi)對責(zé)任單位提交的整改方案延期申請進(jìn)行評估，報質(zhì)量耳 心經(jīng)理和維修工程部副總經(jīng)理（分管質(zhì)量）審批。如果責(zé)任單位進(jìn)行同一項目須管理工程師2次延期申請，需報維修工程部總經(jīng)理審批。6.9相關(guān)文件的存檔質(zhì)量審核員/質(zhì)量控制工程師/安全管理工程師6.9.1待發(fā)現(xiàn)問題全部整改后，將問題匯總單/通知單和糾正和預(yù)防措施報告2 相關(guān)驗(yàn)證證據(jù)附件存檔。7工作記錄要求序號表