工廠倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)存作業(yè)流程生產(chǎn)企業(yè)貨物管理具體操作步驟

1、浙江大中能源有限公司工廠倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)存作業(yè)流程全文目錄1.目的22.范圍23.定義24. 職責(zé)24.1 非生產(chǎn)部門(mén)24.2 生產(chǎn)部門(mén)34.3 采購(gòu)部34.4 品質(zhì)部34.5 成品檢測(cè)部34.6 計(jì)劃部44.7 倉(cāng)儲(chǔ)物流部44.8 商務(wù)部54.9 財(cái)務(wù)部55. 作業(yè)內(nèi)容（具體操作流程步驟）5采購(gòu)入庫(kù)流程55.2 生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)用流程7非生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)用流程8產(chǎn)成品入庫(kù)單流程9銷(xiāo)售出庫(kù)流程11銷(xiāo)售退貨12物資存放管理135.8 報(bào)表管理規(guī)定131.目的為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范存貨流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制訂本辦法。2.范圍凡公司存貨收

2、、發(fā)、存作業(yè)均適用本辦法。3.定義3. 1采購(gòu)入庫(kù)流程3. 2生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程：3. 3 非生產(chǎn)物料領(lǐng)用流程；3. 4產(chǎn)成品入庫(kù)流程；3. 5 銷(xiāo)售出庫(kù)流程3. 6銷(xiāo)售退貨流程4. 職責(zé)4.1 非生產(chǎn)部門(mén)4.1.1 ERP系統(tǒng)中領(lǐng)料單及時(shí)開(kāi)立與審批流及時(shí)完成（平時(shí)物料領(lǐng)用）；4.1.2 ERP系統(tǒng)中請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)開(kāi)立與審批流及時(shí)完成（月度預(yù)算內(nèi)請(qǐng)購(gòu)時(shí)，匯總請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃于上月28日于ERP系統(tǒng)中操作完成；預(yù)算外請(qǐng)購(gòu)時(shí)，ERP系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)單當(dāng)日開(kāi)立、審批完成）；根據(jù)領(lǐng)料單確認(rèn)實(shí)物后，在倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員開(kāi)立的出庫(kù)單上簽字確認(rèn)；4.1.4 實(shí)物退回倉(cāng)庫(kù)后，在倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員開(kāi)立的紅字出庫(kù)單上簽字確認(rèn)；4.1.5 報(bào)廢品入庫(kù)與

3、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)簽收；4.1.6 無(wú)領(lǐng)料單不得領(lǐng)料；4.2 生產(chǎn)部門(mén)4.2.1 由生產(chǎn)主管以上級(jí)人員與倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃部對(duì)接，處理物料領(lǐng)、退的賬務(wù)確認(rèn)與實(shí)物接收工作；4.2.2 溢領(lǐng)流程需在溢領(lǐng)實(shí)物當(dāng)日ERP賬務(wù)處理完成；4.2.3 非在制訂單用料及時(shí)辦理退庫(kù)；及時(shí)辦理廢品入庫(kù)；生產(chǎn)訂單關(guān)閉前按計(jì)劃部通知及時(shí)清理訂單領(lǐng)、退物料（每月底盤(pán)點(diǎn)前一日處理完成）；4.2.4 生產(chǎn)訂單物料與倉(cāng)庫(kù)物料員每日在出庫(kù)單上確認(rèn)簽收；非生產(chǎn)訂單物料開(kāi)立領(lǐng)料單至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，并在出庫(kù)單上確認(rèn)簽收； 4.2.5 無(wú)生產(chǎn)訂單與領(lǐng)料單不得領(lǐng)料；4.3 采購(gòu)部4.3.1 非請(qǐng)購(gòu)不得下達(dá)采購(gòu)（無(wú)ERP請(qǐng)購(gòu)單不得下達(dá)采購(gòu)訂單）；4.3.2 已完

4、成采購(gòu)訂單及時(shí)關(guān)閉（每月處理一次）；4.3.3 供應(yīng)商送貨單必須備注采購(gòu)訂單號(hào)，以方便倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)入庫(kù)；4. 采購(gòu)訂單下達(dá)及時(shí)性，避免實(shí)物到庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)無(wú)法辦理入庫(kù)與出庫(kù)；4. 供應(yīng)商來(lái)料不良物料及時(shí)辦理退貨；4.安全庫(kù)存的掌控；4.4 品質(zhì)部4. 供應(yīng)商來(lái)料檢驗(yàn)及時(shí)性（品管接到到貨通知最遲24H檢驗(yàn)完畢，以不同材料類(lèi)別區(qū)分檢驗(yàn)時(shí)間）;4.4.2 緊急需求物料到貨時(shí)檢驗(yàn)及時(shí)性（為生產(chǎn)必須，配合采購(gòu)到貨檢驗(yàn)）；4.4.3 檢驗(yàn)單據(jù)及時(shí)處理（報(bào)檢單、檢驗(yàn)單ERP開(kāi)立及審批提交），以方便倉(cāng)庫(kù)入倉(cāng)管理；.4 硅片試投報(bào)告及時(shí)提供（投產(chǎn)12H）；4.4.5 確認(rèn)入庫(kù)物料和出庫(kù)產(chǎn)品的質(zhì)量情況，對(duì)入庫(kù)物料和發(fā)出產(chǎn)品

5、的質(zhì)量負(fù)責(zé)；根據(jù)檢驗(yàn)銷(xiāo)售退回的實(shí)物，確認(rèn)退回原因及處理方式；4.4.6 生產(chǎn)制程中采購(gòu)來(lái)料不良物料提報(bào)(確認(rèn)原因并提報(bào)采購(gòu)部處理：退貨或扣款）4.5 成品檢測(cè)部4.根據(jù)產(chǎn)線中生產(chǎn)完工打包的數(shù)量，填制ERP產(chǎn)成品入庫(kù)單；產(chǎn)成品實(shí)物入庫(kù)及時(shí)性，單據(jù)開(kāi)立的正確性；4. 對(duì)需提醒倉(cāng)庫(kù)分開(kāi)管理的產(chǎn)成品特別標(biāo)識(shí)與區(qū)分，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)相關(guān)負(fù)責(zé)人；4. 每日與倉(cāng)庫(kù)物料員做好成品入庫(kù)實(shí)物清點(diǎn)工作，與倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員做好賬務(wù)對(duì)接，保證成品及時(shí)入賬；4.6 計(jì)劃部4. BOM物料請(qǐng)購(gòu)單開(kāi)立及時(shí)性（按采購(gòu)進(jìn)料周期提前下達(dá)ERP物料請(qǐng)購(gòu)）；4. 生產(chǎn)訂單下達(dá)及時(shí)性；4. 督促臨時(shí)撤換訂單時(shí)生產(chǎn)部門(mén)物料的退庫(kù)并及時(shí)關(guān)閉此類(lèi)訂單

6、；4. 以生產(chǎn)訂單管控產(chǎn)線生產(chǎn)與物料，不得計(jì)劃外生產(chǎn)；4. 產(chǎn)線在制物料管控及返工片最小留存量管控；4. 生產(chǎn)訂單關(guān)閉及時(shí)性（以生產(chǎn)訂單量等于入庫(kù)量為基準(zhǔn)）；4. 倉(cāng)庫(kù)呆滯物料的消耗； 4.7 倉(cāng)儲(chǔ)物流部4.7.1 倉(cāng)庫(kù)管理員：a)、根據(jù)入庫(kù)單、紅字出庫(kù)單接收實(shí)物；根據(jù)生產(chǎn)訂單、材料出庫(kù)單、發(fā)放實(shí)物；根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單配貨出庫(kù)；首要原則“見(jiàn)單收發(fā)料”；b)、與物料員確認(rèn)清點(diǎn)每次實(shí)物交接是否相符，與賬務(wù)員確認(rèn)每日賬實(shí)是否相符； c)、嚴(yán)禁已收、發(fā)實(shí)物跨月處理賬務(wù)；4.7.2 倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員：a)、根據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)單、采購(gòu)訂單開(kāi)立采購(gòu)入庫(kù)單；根據(jù)領(lǐng)料單開(kāi)立材料出庫(kù)單；根據(jù)倉(cāng)管員與各部門(mén)簽字確認(rèn)的退料明細(xì)開(kāi)立紅

7、字材料出庫(kù)單；根據(jù)品質(zhì)部與倉(cāng)管員簽字確認(rèn)的客戶退貨明細(xì)，開(kāi)立紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單；根據(jù)商務(wù)部發(fā)貨單開(kāi)立銷(xiāo)售出庫(kù)單； b)、與成品檢測(cè)部確認(rèn)每日ERP入庫(kù)賬務(wù)；與各領(lǐng)料部門(mén)確認(rèn)每日ERP出庫(kù)賬務(wù)；c)、與倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)每日賬實(shí)是否相符；并隨時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)實(shí)物進(jìn)行抽查盤(pán)核；d)、當(dāng)月ERP單據(jù)必須在公司盤(pán)點(diǎn)前一日賬務(wù)處理完成；4.7.3 倉(cāng)庫(kù)配送員： a)、與倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)確認(rèn)物料，配送物料至生產(chǎn)部門(mén)，并與生產(chǎn)部門(mén)在出庫(kù)單上確認(rèn)簽收； b)、與成品檢測(cè)部清點(diǎn)確認(rèn)入庫(kù)成品，并與倉(cāng)庫(kù)管理員在實(shí)物入庫(kù)前在成品入庫(kù)單上確認(rèn)簽收； 4.7.4 倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)：a)、審核倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)單據(jù)簽核流程的完整性，數(shù)量的準(zhǔn)確性，在ERP系統(tǒng)

8、中確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)業(yè)務(wù)單據(jù)，以保證倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)處理及時(shí)性； b)、當(dāng)日ERP單據(jù)確認(rèn)工作，最遲不得超過(guò)次日10：00時(shí)；所有當(dāng)月單據(jù)確認(rèn)工作不得跨月，必須于月底盤(pán)點(diǎn)前一日處理完成； c)、確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)物料賬實(shí)相符，并督促倉(cāng)庫(kù)管理員與倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員的相互監(jiān)督機(jī)制有效實(shí)施； d)、月底公司盤(pán)點(diǎn)前，必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面初盤(pán)； e)、倉(cāng)庫(kù)各項(xiàng)流程的梳理、實(shí)施及資產(chǎn)的保全工作；4.8 商務(wù)部 a)、銷(xiāo)售發(fā)貨單開(kāi)立； b)、銷(xiāo)售出庫(kù)單的確認(rèn)與簽收； c)、客戶退貨、補(bǔ)貨等異常處理跟蹤； d)、銷(xiāo)售退回產(chǎn)品需報(bào)廢時(shí)，流程提報(bào)；4.9 財(cái)務(wù)部a)、抽查單據(jù)開(kāi)立的正確性與審核的及時(shí)性，保證賬物一致；b)、每月底存貨盤(pán)點(diǎn)工作組織與

9、實(shí)施；5. 作業(yè)內(nèi)容（具體操作流程步驟）5.1采購(gòu)入庫(kù)流程 5.1.1 時(shí)間節(jié)點(diǎn)：時(shí)間段時(shí)間臨界點(diǎn)供應(yīng)商/倉(cāng)庫(kù)品管倉(cāng)庫(kù)平常隨時(shí)當(dāng)天送貨,當(dāng)天收料1、材料檢驗(yàn)單日期開(kāi)具為送檢當(dāng)日；2、材料以品管接到倉(cāng)庫(kù)通知24小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完成；3、白天到貨產(chǎn)線緊急需用物料，品管需協(xié)同急時(shí)檢驗(yàn)，以便產(chǎn)線領(lǐng)用；4、供應(yīng)鏈對(duì)于晚上到貨緊急用料的，下午13:00點(diǎn)和17:00前需2次通知品保，以便品管協(xié)作應(yīng)對(duì)；依據(jù)檢驗(yàn)合格實(shí)物入庫(kù)數(shù)量、日期開(kāi)具采購(gòu)入庫(kù)單月末(盤(pán)點(diǎn)日)8:00當(dāng)天送貨,當(dāng)天收料材料檢驗(yàn)單日期開(kāi)具為送檢次月1日；材料以品管接到倉(cāng)庫(kù)通知24小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完成；白天到貨產(chǎn)線緊急需用物料，品管需協(xié)同急時(shí)檢驗(yàn)，以便產(chǎn)線

10、領(lǐng)用；供應(yīng)鏈對(duì)于晚上到貨緊急用料的，下午13:00點(diǎn)和17:00前需2次通知品保，以便品管協(xié)作應(yīng)對(duì)；依材料檢驗(yàn)單日期記賬至次月一日（入庫(kù)單日期為次月一日） 5.1.2 各部主要人員職責(zé)：a)、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員：a1)、無(wú)需檢驗(yàn)的物料(根據(jù)到貨單直接做入庫(kù)）：以倉(cāng)庫(kù)管理員點(diǎn)收完實(shí)物數(shù)量及各種有效票據(jù)，根據(jù)到貨單開(kāi)具入庫(kù)單；a2)、需要檢驗(yàn)的物料(根據(jù)采購(gòu)到貨單，品保來(lái)料報(bào)檢驗(yàn)單、檢驗(yàn)單做入庫(kù)）：以倉(cāng)庫(kù)管理員點(diǎn)收完實(shí)物數(shù)量及各種有效票據(jù)，根據(jù)檢驗(yàn)部門(mén)的檢驗(yàn)單，開(kāi)具入庫(kù)單；a3)、賬務(wù)員應(yīng)與倉(cāng)庫(kù)管理員工作交相稽核（賬實(shí)相符核查）；b)、倉(cāng)庫(kù)管理員：b1)、根據(jù)送貨單及到貨單將未開(kāi)立入庫(kù)單物料存放到待檢區(qū)；

11、 b2)、無(wú)需檢驗(yàn)的物料：點(diǎn)收完實(shí)物數(shù)量，通知賬務(wù)員辦理入庫(kù)，以入庫(kù)單點(diǎn)收 實(shí)物入庫(kù)；b3)、需要檢驗(yàn)的物料：通知、督促相關(guān)檢驗(yàn)部門(mén)及時(shí)檢驗(yàn)完畢，點(diǎn)收完實(shí)物數(shù)量，通知賬務(wù)員辦理入庫(kù)，以入庫(kù)單點(diǎn)收實(shí)物入庫(kù)；b4)、以ERP系統(tǒng)中入庫(kù)單為基準(zhǔn)收料，不得出現(xiàn)實(shí)物已入庫(kù)而無(wú)ERP單據(jù)的情況發(fā)生。若無(wú)ERP單據(jù)，倉(cāng)管員應(yīng)拒絕收料進(jìn)倉(cāng)；b5)、待檢區(qū)物料須與已檢驗(yàn)物料分區(qū)存放，不得混洧；b6)、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)與賬務(wù)員工作交相稽核（賬實(shí)相符核查）c)、倉(cāng)庫(kù)配送員：配合各部人員將物料轉(zhuǎn)移到指定位置；轉(zhuǎn)移物料時(shí)與各部做好實(shí)物清點(diǎn)與單據(jù)確認(rèn)簽收工作；d)、倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)：入庫(kù)單確認(rèn)時(shí)，審批單據(jù)簽核流程的完整性與數(shù)據(jù)正確性

12、； e)、品質(zhì)部來(lái)料檢驗(yàn)員：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)到貨單安排檢驗(yàn)，開(kāi)具來(lái)料檢驗(yàn)單，通知倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單入庫(kù)；須協(xié)同采購(gòu)檢驗(yàn)供應(yīng)商物料，并在產(chǎn)線領(lǐng)用前檢驗(yàn)完成；f)、采購(gòu)部采購(gòu)員：及時(shí)開(kāi)具采購(gòu)訂單（采購(gòu)訂單必須在供應(yīng)商到貨前已下達(dá)，對(duì)于沒(méi)采購(gòu)訂單的物料倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕接收）；提前通知品質(zhì)做好來(lái)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備工作；品質(zhì)判定不合格物料采購(gòu)需及時(shí)退回供應(yīng)商； 5.1.3 流程圖：5.2 生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)用流程 5.2.1 時(shí)間節(jié)點(diǎn)：時(shí)間段時(shí)間臨界點(diǎn)各部門(mén)倉(cāng)庫(kù)平常17:0017:00前領(lǐng)料算當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)須于當(dāng)日17:00前（或下班前）確認(rèn)完畢，依出庫(kù)單日期審核確認(rèn)月末（盤(pán)點(diǎn)日）8:00盤(pán)點(diǎn)前1日到盤(pán)點(diǎn)日已經(jīng)領(lǐng)料算當(dāng)月倉(cāng)庫(kù)依車(chē)間實(shí)際領(lǐng)料記賬

13、至當(dāng)日盤(pán)點(diǎn)日8:00后領(lǐng)料倉(cāng)庫(kù)依車(chē)間領(lǐng)料單記賬至次月一日5.2.2 各部人員職責(zé)：a)、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員：以計(jì)劃部開(kāi)立生產(chǎn)任務(wù)單為基準(zhǔn)，結(jié)合實(shí)際倉(cāng)庫(kù)配料，開(kāi)立材料出庫(kù)單，無(wú)生產(chǎn)任務(wù)單不得開(kāi)單；以生產(chǎn)部門(mén)與倉(cāng)庫(kù)物料員、倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)簽收的生產(chǎn)訂單退料明細(xì)，開(kāi)立紅字材料出庫(kù)單；b)、倉(cāng)庫(kù)管理員：以計(jì)劃部下達(dá)的生產(chǎn)訂單配料，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員開(kāi)立的材料出庫(kù)單，清點(diǎn)發(fā)放物料；無(wú)材料出庫(kù)單和生產(chǎn)訂單不得發(fā)料；c)、倉(cāng)庫(kù)配送員:以倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員材料出庫(kù)單為基準(zhǔn)，向倉(cāng)庫(kù)管理員領(lǐng)取物料；材料出庫(kù)單與實(shí)物清點(diǎn)完畢，與倉(cāng)庫(kù)管理員在材料出庫(kù)單上確認(rèn)簽收，再配送實(shí)物至各生產(chǎn)部門(mén)；無(wú)出庫(kù)單不得配送物料；配送物料到產(chǎn)線指定位置后，與車(chē)

14、間交接人員在材料出庫(kù)單上確認(rèn)簽收； d)、車(chē)間物料接收人員（由主管級(jí)以上簽字確認(rèn)）：以生產(chǎn)訂單、材料出庫(kù)單為基準(zhǔn)，與倉(cāng)庫(kù)物料員清點(diǎn)實(shí)物并當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)簽收材料出庫(kù)單；e)、計(jì)劃部:撤換生產(chǎn)訂單時(shí)，計(jì)劃部應(yīng)視產(chǎn)線生產(chǎn)訂單的生產(chǎn)進(jìn)度，決定物料退賬與退物的處理方式；f)、品質(zhì)部: 計(jì)劃部撤換生產(chǎn)訂單時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)檢驗(yàn)待退物料的品質(zhì)狀況，以方便倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)。g)、倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)：出庫(kù)單ERP確認(rèn)工作；單據(jù)流簽收手續(xù)齊全性審核； 5.2.3 流程圖：5.3非生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)用流程 5.3.1 時(shí)間節(jié)點(diǎn)（同生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)用流程）：5.3.2各部人員職責(zé)： a)、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員：以各部門(mén)ERP領(lǐng)料申請(qǐng)單為基準(zhǔn)，開(kāi)立材料出庫(kù)單；b)

15、、倉(cāng)庫(kù)管理員：以倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員開(kāi)立的材料出庫(kù)單清點(diǎn)配備物料，并與倉(cāng)庫(kù)物料員做好實(shí)物與單據(jù)簽收工作；c)、物料配送員：工作內(nèi)容同生產(chǎn)訂單物料領(lǐng)用流程；非BOM清單物料，由各部門(mén)自行至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用實(shí)物；d)、各部領(lǐng)料人員：各部ERP領(lǐng)料單必須走完審批流程后方能至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料；出庫(kù)單的簽收，實(shí)物點(diǎn)收確認(rèn)（各領(lǐng)料部門(mén)人員與倉(cāng)庫(kù)管理員）；e)、倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)：出庫(kù)單ERP確認(rèn)工作；單據(jù)流簽收手續(xù)齊全性審核； 5.3.3 流程圖：5.4.1 時(shí)間節(jié)點(diǎn)：時(shí)間段時(shí)間臨界點(diǎn)成品檢測(cè)部/組件生產(chǎn)部入庫(kù)員供應(yīng)鏈-倉(cāng)儲(chǔ)平常10:001、電池部門(mén)：10:00前附產(chǎn)成品入庫(kù)單送倉(cāng)庫(kù)算當(dāng)天入庫(kù)，產(chǎn)成品入庫(kù)單日期開(kāi)具為送貨當(dāng)日，督促倉(cāng)庫(kù)當(dāng)日1

16、4:00前確認(rèn)完畢2、組件部門(mén)：8：00前附產(chǎn)成品入庫(kù)單送倉(cāng)庫(kù)算前日入庫(kù)，產(chǎn)成品入庫(kù)單日期開(kāi)具為送貨前日，督促倉(cāng)庫(kù)當(dāng)日10:00前確認(rèn)完畢；20：00前附產(chǎn)成品入庫(kù)單送倉(cāng)庫(kù)算當(dāng)日入庫(kù)，產(chǎn)成品入庫(kù)單日期開(kāi)具為送貨當(dāng)日，督促倉(cāng)庫(kù)次日8:00前確認(rèn)完畢；1、電池：倉(cāng)庫(kù)須于當(dāng)日14:00前確認(rèn)完畢，依產(chǎn)成品入庫(kù)單日期審核確認(rèn)；2、組件：8：00前入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)須于當(dāng)日10:00前確認(rèn)完畢，產(chǎn)成品入庫(kù)單日期開(kāi)具為送貨前日；20：00前入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)須于次日8:00前確認(rèn)完畢，產(chǎn)成品入庫(kù)單日期開(kāi)具為送貨當(dāng)日；月末(盤(pán)點(diǎn)日)8:008:00后附產(chǎn)成品入庫(kù)單送倉(cāng)庫(kù)算次月入庫(kù)，產(chǎn)成品入庫(kù)單日期開(kāi)具為次月1日，備注注明實(shí)際

17、入庫(kù)日期（督促倉(cāng)庫(kù)當(dāng)日14:00前確認(rèn)完畢）；5.4.2 各部人員職責(zé)：a)、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員：a1):產(chǎn)成品：根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)的單據(jù)和實(shí)物量（品名、規(guī)格等），審核成品檢測(cè)部開(kāi)立的電池產(chǎn)成品入庫(kù)單（組件成品入庫(kù)單由組件生產(chǎn)部門(mén)人員開(kāi)立，審核方式同電池）；a2):碎片等報(bào)廢品：倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)物料員實(shí)物確認(rèn)接收的當(dāng)天，打印其他入庫(kù)單，通知倉(cāng)庫(kù)管理員清點(diǎn)核對(duì)實(shí)物與單據(jù)； a3):與成品檢測(cè)部與組件生產(chǎn)部核對(duì)入庫(kù)數(shù)據(jù)；b)、倉(cāng)庫(kù)管理員:依成品檢測(cè)部開(kāi)具的電池產(chǎn)成品入庫(kù)單據(jù)核對(duì)配送員移交的實(shí)物，清點(diǎn)無(wú)誤后，通知賬務(wù)員審核確認(rèn)產(chǎn)成品入庫(kù)單的準(zhǔn)確性，按入庫(kù)單點(diǎn)收實(shí)物入庫(kù)（組件亦同）；c)、倉(cāng)庫(kù)配送員：與車(chē)間

18、各部門(mén)對(duì)接，以計(jì)劃生產(chǎn)訂單為基準(zhǔn)，核對(duì)生產(chǎn)部門(mén)提供的入庫(kù)單，清點(diǎn)實(shí)物，核對(duì)無(wú)誤后，送交到倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)配送員負(fù)責(zé)運(yùn)送碎片等報(bào)廢品到倉(cāng)庫(kù)，月底盤(pán)點(diǎn)前清空產(chǎn)線報(bào)廢品與碎片；d)、成品檢測(cè)部入庫(kù)專(zhuān)員：根據(jù)計(jì)劃訂單核對(duì)當(dāng)日完成電池片，開(kāi)具產(chǎn)成品入庫(kù)單，監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)物料員送交實(shí)物至倉(cāng)庫(kù)；及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)；5.4.3 流程圖：5.5.1：時(shí)間節(jié)點(diǎn)時(shí)間段時(shí)間臨界點(diǎn)商務(wù)部倉(cāng)庫(kù)平常17:00當(dāng)日17:00前（或下班前）開(kāi)發(fā)貨單算當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)根據(jù)實(shí)際出庫(kù)日期開(kāi)具出庫(kù)單月末(盤(pán)點(diǎn)日)8:00當(dāng)日8:00后開(kāi)發(fā)貨單算次月一日盤(pán)點(diǎn)日前（盤(pán)點(diǎn)前夜）的出庫(kù)，開(kāi)具出庫(kù)單算上月最后一天，盤(pán)點(diǎn)日的倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)單記賬至次月一日5.5.

19、2：各部人員職責(zé)：a)、倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)員：以商務(wù)部開(kāi)立的銷(xiāo)售出貨通知單、倉(cāng)庫(kù)管理員與品質(zhì)部門(mén)確認(rèn)的出貨數(shù)量，開(kāi)立ERP銷(xiāo)售出庫(kù)單；b)、倉(cāng)庫(kù)管理員: 以商務(wù)部開(kāi)立的銷(xiāo)售出貨通知單數(shù)量，準(zhǔn)備實(shí)物，并通知品質(zhì)部門(mén)對(duì)將出貨成品進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)；c)、倉(cāng)庫(kù)配送員：對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員與商務(wù)部確認(rèn)出貨的實(shí)物進(jìn)行裝車(chē)；d)、倉(cāng)庫(kù)班長(zhǎng)：出貨單確認(rèn)；e )、商務(wù)部：商務(wù)部門(mén)對(duì)出貨單實(shí)物出貨的確認(rèn)與跟蹤；5.5.3 流程圖：銷(xiāo)售退貨 5.6.1時(shí)間節(jié)點(diǎn) 時(shí)間段時(shí)間臨界點(diǎn)品質(zhì)部倉(cāng)庫(kù)平常17:00當(dāng)日17:00前（或下班前）開(kāi)發(fā)退貨不良品處理單算當(dāng)日倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)退貨不良品處理單開(kāi)具其他入庫(kù)單，根據(jù)其他入庫(kù)單清點(diǎn)接收實(shí)物月末(盤(pán)點(diǎn)日)8: