施工過程控制程序

1、 施工過程控制程序 第 7 頁 共 7頁中鐵六局集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ZTLJ 2.22-2004 施工過程控制程序 2004-05-08發(fā)布 2004-05-08 實(shí)施 中鐵六局集團(tuán)有限公司 發(fā)布中鐵六局集團(tuán)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)：Q/ZTLJ 2.22-2004施工過程控制程序 第 1 頁 共 7 頁版本：第二版 修訂號(hào)：0目的 對(duì)工程施工生產(chǎn)中直接影響質(zhì)量的過程進(jìn)行控制，使施工生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，始終處在受控狀態(tài)下，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)、施工規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，滿足業(yè)主要求，特制定本程序。 適用范圍本程序適用于集團(tuán)公司、分公司承包工程的施工過程控制。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) a) G

2、B/T190012000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求 b) GB/T240011996 idt ISO 14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 c) GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 d)管理手冊(cè)4術(shù)語和定義 a）采用GB/T190002000 idt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、管理手冊(cè)中的有關(guān)的術(shù)語和定義。b）重點(diǎn)工程：指一級(jí)項(xiàng)目工程及有新技術(shù)、新工藝及其它特殊要

3、求的集團(tuán)公司確定的工程。重點(diǎn)工程一般由集團(tuán)公司組建項(xiàng)目部實(shí)施管理。c）非重點(diǎn)工程：工程規(guī)模較小，對(duì)鐵路行車無影響或影響較小，技術(shù)工藝要求為集團(tuán)公司常規(guī)技術(shù)能力就能滿足的工程。5 職責(zé)5.1 集團(tuán)公司主管生產(chǎn)副總經(jīng)理是本程序的主管領(lǐng)導(dǎo)。5.2 集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、修改及實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。5.3 分公司工程科負(fù)責(zé)本單位施工過程的管理與控制。5.4 集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心/分公司物資設(shè)備科按工程項(xiàng)目的有關(guān)材料計(jì)劃，適時(shí)組織物資的調(diào)運(yùn)、進(jìn)場(chǎng)工作，按工程項(xiàng)目的有關(guān)機(jī)具使用計(jì)劃，適時(shí)組織機(jī)具設(shè)備的調(diào)運(yùn)、進(jìn)場(chǎng)工作，按有關(guān)設(shè)備管理規(guī)定，適時(shí)組織設(shè)備的檢查維

4、修及裝備、調(diào)試。 5.5 集團(tuán)公司安全質(zhì)量部/分公司工程科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，集團(tuán)公司安全質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)外購產(chǎn)品、半成品、成品的監(jiān)視和測(cè)量工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和認(rèn)定。 5.6 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃組織施工，對(duì)施工全過程控制和防護(hù)負(fù)全面責(zé)任，直到工程交付。6 工作程序6.1 項(xiàng)目經(jīng)理部認(rèn)真執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，保證施工生產(chǎn)過程的有效實(shí)施與控制。 6.2 施工準(zhǔn)備過程的控制6.2.1 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和設(shè)計(jì)文件審核6.2.1.1項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)部門人員對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查并做好記錄。6.2.1.2集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)對(duì)重點(diǎn)工程的施工圖紙進(jìn)

5、行審核，由項(xiàng)目部形成審核記錄。集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心/分公司工程科（非重點(diǎn)工程）項(xiàng)目部有關(guān)人員參加建設(shè)單位的設(shè)計(jì)交底會(huì)。6.2.2設(shè)計(jì)交底和交樁 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和設(shè)計(jì)文件審核記錄提出問題進(jìn)行跟蹤并對(duì)答復(fù)做好記錄，會(huì)議形成的會(huì)議紀(jì)要及時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門及人員。6.2.3復(fù)測(cè) 重點(diǎn)工程由集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心組織復(fù)測(cè)，由項(xiàng)目部技術(shù)部門具體實(shí)施并形成記錄。非重點(diǎn)工程由分公司工程科組織復(fù)測(cè)，由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)填寫水準(zhǔn)點(diǎn)及基線控制樁交接記錄，做好施工定位控制測(cè)量，經(jīng)復(fù)測(cè)認(rèn)可，形成記錄，并對(duì)主要控制樁及水準(zhǔn)點(diǎn)等加以圍護(hù)，同時(shí)繪制控制測(cè)量樁位圖。6.2.4項(xiàng)目部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序

6、在開工前完成施工組織設(shè)計(jì)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的編制和報(bào)批工作。 6.2.5施工隊(duì)伍、物資、機(jī)具、臨時(shí)工程施工 a）項(xiàng)目部按勞動(dòng)力使用計(jì)劃配備相應(yīng)工種，組織進(jìn)場(chǎng)，所有作業(yè)人員培訓(xùn)合格后方能上崗。行車主要工種、特工種作業(yè)、施工機(jī)械操作人員、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)考核、考試合格后持證上崗。b) 項(xiàng)目部物資設(shè)備部門根據(jù)工程技術(shù)部門提報(bào)的材料計(jì)劃（含時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)）按采購的控制程序組織材料進(jìn)場(chǎng)。主要工程材料提供產(chǎn)品合格證件。c) 項(xiàng)目部物資設(shè)備部門根據(jù)機(jī)械需求計(jì)劃配置相應(yīng)的機(jī)具設(shè)備，執(zhí)行機(jī)械設(shè)備管理程序。d) 配備適宜的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，施工前按監(jiān)視測(cè)量裝置控制程序要求執(zhí)行。e) 合理選擇、安排適宜

7、的生產(chǎn)、工作環(huán)境，搞好施工現(xiàn)場(chǎng)布置規(guī)劃。6.2.6原材料送檢、選擇配合比、施工測(cè)量放線6.2.6.1對(duì)施工中的主要原材料、配件、成品、半成品應(yīng)按計(jì)劃和規(guī)定適時(shí)檢驗(yàn)、試驗(yàn)并加以標(biāo)識(shí),對(duì)大型構(gòu)件的驗(yàn)收集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心應(yīng)在廠家發(fā)貨前組織集團(tuán)安全質(zhì)量部到廠家驗(yàn)收方可發(fā)貨，對(duì)技術(shù)含量高的產(chǎn)品、半成品工程管理及技術(shù)開發(fā)中心應(yīng)督促廠家到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)并服務(wù)，對(duì)出現(xiàn)的不合格品應(yīng)按不合格品控制程序處理。6.2.6.2項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)部門根據(jù)物資部門的材料到場(chǎng)通知書提材料送檢、選擇配合比計(jì)劃，填寫委托書。工地試驗(yàn)員按過程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序程序、試驗(yàn)管理辦法取樣、標(biāo)識(shí)，送檢。委托試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)，及時(shí)索取實(shí)

8、驗(yàn)報(bào)告并保管。不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。6.2.6.3 對(duì)特大橋、大橋、曲線橋、隧道、房建高層項(xiàng)目部技術(shù)部門應(yīng)編制測(cè)設(shè)方案和控制方案，組織工地技術(shù)人員按測(cè)量規(guī)范進(jìn)行施工測(cè)量放線、評(píng)定，符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)上級(jí)技術(shù)部門審核后方可使用。6.2.7 施工過程的準(zhǔn)備工作完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織填寫開工報(bào)告，申請(qǐng)開工。6.3一般過程控制6.3.1根據(jù)工程特點(diǎn)和施工需要，項(xiàng)目部編制季節(jié)性及特殊條件下的專項(xiàng)技術(shù)安全措施，以保證施工的順利進(jìn)行。對(duì)工程中科技含量高、技術(shù)復(fù)雜、施工難度大的單項(xiàng)工程的施工方案和技術(shù)安全措施項(xiàng)目部應(yīng)報(bào)上級(jí)技術(shù)部門審核。6.3.2根據(jù)工程施工的不同階段由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)人員向班組進(jìn)行安全技

9、術(shù)交底，交底發(fā)放至施工班組或直接操作人員并由接受人簽字，交底中明確工序安全技術(shù)要求、主要控制點(diǎn)、作業(yè)注意事項(xiàng)，由集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心、安全質(zhì)量部/分公司工程科對(duì)所管項(xiàng)目技術(shù)交底實(shí)施情況進(jìn)行抽驗(yàn)。6.3.3 施工中對(duì)工程的質(zhì)量控制實(shí)行“三檢制”。項(xiàng)目部按工程部位或分項(xiàng)進(jìn)行自檢，工序交接時(shí)進(jìn)行互檢，填寫分項(xiàng)工程（工序）自檢（互檢）表，分公司工程科進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中確定的關(guān)鍵工程，應(yīng)按工序流程合理配置資源，精心組織，規(guī)范施工，做好質(zhì)檢記錄。工程質(zhì)量檢驗(yàn)執(zhí)行有關(guān)施工驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。6.3.4 加強(qiáng)隱蔽工程質(zhì)量的檢查與管理；隱蔽前必須進(jìn)行檢查并記錄，確認(rèn)合格后報(bào)請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)證簽字，方可進(jìn)行下

10、一工序施工，施工中的不合格，執(zhí)行不合格品的控制程序，施工的不合格工序不作例外放行。對(duì)需經(jīng)試驗(yàn)方能驗(yàn)證的隱蔽工程檢查項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制定試驗(yàn)計(jì)劃。6.3.5 施工半成品（正在施工的部位）和成品應(yīng)保護(hù)完好，進(jìn)行必要的防護(hù)以防損壞。重點(diǎn)工程/非重點(diǎn)工程由工程管理及技術(shù)開發(fā)中心/分公司工程科對(duì)不同施工階段的防護(hù)情況進(jìn)行檢查指導(dǎo)。6.3.6 如采用新材料、新技術(shù)、新設(shè)備、新工藝時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要對(duì)相關(guān)工序的材料、工藝、設(shè)備及檢驗(yàn)、試驗(yàn)等方面作出專門的控制規(guī)定。6.3.7 施工過程中的變更設(shè)計(jì)的處理路內(nèi)工程按鐵路基本建設(shè)工程變更設(shè)計(jì)辦法執(zhí)行，其它工程應(yīng)視合同規(guī)定或地方政府的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3.8 施工過程

11、中貫徹執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法等國家有關(guān)法律、法規(guī)，做到文明施工，執(zhí)行績效監(jiān)視和測(cè)量程序，保持良好施工生產(chǎn)環(huán)境。6.3.9 項(xiàng)目技術(shù)部門根據(jù)工程實(shí)際情況和規(guī)定的內(nèi)容逐日詳細(xì)填寫工程施工日志。6.4 關(guān)鍵過程控制 a)項(xiàng)目部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中所明確的關(guān)鍵過程規(guī)定的內(nèi)容及特殊作業(yè)要求，對(duì)其施工過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控并嚴(yán)格執(zhí)行。除執(zhí)行一般過程的控制外需制定專項(xiàng)技術(shù)措施；積極開展QC小組科技攻關(guān)活動(dòng)。 b)在關(guān)鍵過程施工中，需配備具有一定專業(yè)技能的人員。 6.5特殊過程控制6.5.1項(xiàng)目部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)中所明確的特殊過程作業(yè)要求，對(duì)施工過程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控嚴(yán)格執(zhí)行（如特殊地基處理、地下深基礎(chǔ)施工、明挖橋基、架橋機(jī)架梁、

12、行車線下頂橋、地下電纜隱蔽工程、受力構(gòu)件焊接施工、主體承重混凝土施工、預(yù)應(yīng)力張拉施工、防水施工等）。6.5.2 對(duì)特殊過程控制要求a）對(duì)施工中采用的施工及驗(yàn)收規(guī)范、工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中做出規(guī)定,對(duì)采用的施工方案、施工方法應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確，并進(jìn)行方案技術(shù)交底。b）凡從事特殊過程操作的員工，按技術(shù)交底的要求進(jìn)行施工；c）使用的機(jī)具設(shè)備進(jìn)行鑒定認(rèn)可；使用的物資材料要有出廠合格證，并嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。d）對(duì)過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制，并記錄。 6.6 項(xiàng)目部工程技術(shù)部門在施工過程控制中，按照項(xiàng)目的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質(zhì)量保證措施組織創(chuàng)優(yōu)工作，對(duì)專業(yè)性技術(shù)難題成立技術(shù)攻關(guān)小組，按相應(yīng)的創(chuàng)優(yōu)管

13、理辦法要求形成完整的創(chuàng)優(yōu)資料（包括音像、圖片資料、文字資料）工程竣工后報(bào)集團(tuán)公司安質(zhì)部備案，工程總結(jié)報(bào)集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心/分公司工程科備案。6.7 對(duì)分包工程的過程控制：項(xiàng)目部經(jīng)理必須明確由專人負(fù)責(zé)對(duì)分包工程的施工全過程進(jìn)行檢查、指導(dǎo)監(jiān)督。6.8 工程進(jìn)度控制和管理6.8.1月度施工計(jì)劃的制定與執(zhí)行a）項(xiàng)目部技術(shù)主管根據(jù)工程的合同工期和施工組織設(shè)計(jì)結(jié)合集團(tuán)公司經(jīng)營開發(fā)管理中心下達(dá)的季度計(jì)劃制定月施工計(jì)劃。 b）項(xiàng)目部經(jīng)理依據(jù)月施工計(jì)劃合理組織勞力、機(jī)械設(shè)備、物資并做出整體安排，將施工任務(wù)下達(dá)給作業(yè)隊(duì)或班組。c）物資部門依據(jù)月度材料計(jì)劃組織物資進(jìn)場(chǎng)。d）對(duì)不能完成月施工計(jì)劃的項(xiàng)目部經(jīng)

14、理要組織項(xiàng)目部各部門分析查找原因，落實(shí)責(zé)任，提出解決辦法，保證月度施工計(jì)劃的嚴(yán)肅性，確保合同工期的實(shí)現(xiàn)。6.8.2 工程進(jìn)度的管理a）項(xiàng)目部調(diào)度根據(jù)重點(diǎn)工程/非重點(diǎn)工程每日完成情況分向集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心/分公司調(diào)度匯報(bào)。 b）分公司調(diào)度對(duì)各項(xiàng)目部調(diào)度匯報(bào)的施工進(jìn)度動(dòng)態(tài)匯總，在當(dāng)日晚報(bào)集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心，遇有重大問題隨時(shí)匯報(bào)。c）分公司調(diào)度每周向集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心報(bào)周報(bào)，遇有重大問題隨時(shí)匯報(bào)。6.9 半成品、成品標(biāo)識(shí)6.9.1工程項(xiàng)目施工、半成品、成品生產(chǎn)全過程中所需的標(biāo)識(shí)方法視需要，可采用：a）標(biāo)記；b）標(biāo)簽；c）印章；d）標(biāo)牌、標(biāo)石（樁）；e）履歷卡；f）

15、記錄6.9.2 工程項(xiàng)目施工過程中，當(dāng)半成品和成品不標(biāo)識(shí)則容易混淆和誤用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、數(shù)量、部位、制作日期、制作負(fù)責(zé)人，并做好記錄和維護(hù)。6.9.3 項(xiàng)目部工程技術(shù)部門應(yīng)對(duì)隱蔽工程、特殊工程，除按規(guī)定標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)做好記錄和維護(hù)，滿足可追溯性要求。6.9.4 工程項(xiàng)目施工生產(chǎn)過程中原標(biāo)識(shí)被破壞或消失時(shí)，由項(xiàng)目部工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)在下一步的施工過程中恢復(fù)其相應(yīng)標(biāo)識(shí)，并做好記錄和維護(hù)。6.9.5交付標(biāo)識(shí)和記錄工程竣工以工程驗(yàn)收記錄為標(biāo)識(shí)。6.10 交 付6.10.1 交付前的準(zhǔn)備要求： a）項(xiàng)目部技術(shù)部門做好竣工測(cè)量，填寫測(cè)量記錄。 b）項(xiàng)目經(jīng)理部做好交付前所需的全部竣工、驗(yàn)

16、收資料的準(zhǔn)備工作。 c) 工程竣工交付前，項(xiàng)目部組織自驗(yàn)，在自驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)工程、非重點(diǎn)工程向集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心、分公司工程科申請(qǐng)最終檢驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格后向甲方申請(qǐng)驗(yàn)收。 d) 項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)最終檢驗(yàn)和交付過程中提出的工程不合格品執(zhí)行數(shù)據(jù)分析與糾正預(yù)防措施控制程序。6.10.2 交付的實(shí)施a）重點(diǎn)工程由集團(tuán)公司工程管理及技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)審核由項(xiàng)目經(jīng)理部提報(bào)的竣工申請(qǐng)表、竣工驗(yàn)交工程目錄、施工總結(jié)，非重點(diǎn)工程報(bào)分公司工程科，向工程建設(shè)單位（顧客）提出申請(qǐng)初驗(yàn)；b) 工程初驗(yàn)后向接受單位提交全部竣工文件，雙方辦理交接手續(xù)并履行簽字。c）工程經(jīng)最終檢驗(yàn)和初驗(yàn)，在尚未交付給業(yè)主之前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)工程承擔(dān)防護(hù)責(zé)任。7 相關(guān)文件和記錄表格7.1相關(guān)文件及記錄表格a）材質(zhì)試驗(yàn)報(bào)告單、合格證b）隱蔽工程檢查證c）工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表（分項(xiàng)、分部、單位工程）d）預(yù)應(yīng)力鋼筋張拉施工記錄表e）預(yù)應(yīng)力鋼筋孔道壓漿記錄表f）先張法預(yù)應(yīng)力梁鋼筋制作、張拉、和放張記錄表 受力構(gòu)件焊接施工記錄，鋼構(gòu)件焊接試驗(yàn)報(bào)告單g）受力構(gòu)件焊接施工記錄，鋼構(gòu)件焊接試驗(yàn)報(bào)告單h）砂漿、混凝土試塊配合比報(bào)告單i）砂漿、混凝土試塊抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告7.2 施工過程控制程序形成的記錄包括：a）設(shè)計(jì)文