山東鑫山工貿(mào)事故隱患排查表.

1、山東鑫山工貿(mào)有限公司事故隱患排查表山東鑫山工貿(mào)有限公司2016年8月目 錄第一部分 隱患排查計劃1第二部分 隱患排查表31、綜合隱患排查表32、節(jié)假日隱患排查表63、季節(jié)性（春季）隱患排查表84、季節(jié)性（夏季）隱患排查表95、季節(jié)性（秋季）隱患排查表106、季節(jié)性（冬季）隱患排查表117、安全基礎(chǔ)管理（專項）隱患排查表138、儲存裝卸系統(tǒng)（專項）隱患排查表169、電氣系統(tǒng)（專項）隱患排查表1810、個體防護(hù)用品（專項）隱患排查表2011、工藝（專項）隱患排查表2212、公用工程（專項）隱患排查表2413、機械設(shè)備（專項）隱患排查表2514、檢測儀器、儀表（專項）隱患排查表2615、區(qū)域位置及總

2、圖布置（專項）隱患排查表2816、危險化學(xué)品（專項）隱患排查表3017、消防系統(tǒng)（專項）隱患排查表3118、壓力容器及管道管道（專項）隱患排查表3319、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施（專項）隱患排查表3420、事故類比隱患排查表37第三部分 隱患排查相關(guān)記錄表格38第一部分 隱患排查計劃序號安全檢查的形式檢查的對象和內(nèi)容頻次和時機組織者1綜合檢查公司級檢查安全生產(chǎn)管理體系和工藝、設(shè)備、消防、現(xiàn)場等每季度一次安全總監(jiān)車間級檢查安全生產(chǎn)管理體系和工藝、設(shè)備、消防、現(xiàn)場等每月一次各車間2日常檢查車間檢查技術(shù)、設(shè)備、消防、現(xiàn)場等每天一次各車間操作工巡檢工藝、設(shè)備、電氣、現(xiàn)場等巡回檢查2h等操作工機電儀巡檢工藝、設(shè)

3、備、電氣、現(xiàn)場等巡回檢查每天一次維修工班長巡檢工藝、設(shè)備、電氣、現(xiàn)場等巡回檢查上午下午各一次班組長3專業(yè)檢查安全基礎(chǔ)管理；半年一次各車間區(qū)域位置和總圖布置；半年一次安全科工藝半年一次技術(shù)設(shè)備半年一次設(shè)備科、各車間電氣系統(tǒng)半年一次設(shè)備科、儀表系統(tǒng)；半年一次設(shè)備科、各車間危險化學(xué)品管理半年一次安全科儲運系統(tǒng)半年一次供應(yīng)科各車間消防系統(tǒng)半年一次安全科公用工程半年一次設(shè)備科、各車間壓力容器、管道半年一次設(shè)備科、各車間職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、個體防護(hù)用品半年一次安全科4季節(jié)檢查春季安全檢查防雷、防靜電、防火等春季安全總監(jiān)夏季安全檢查防暑降溫、防雷、防靜電、防雨等夏季安全總監(jiān)秋季安全檢查防火、檢查安全防護(hù)設(shè)施等。秋

4、季安全總監(jiān)冬季安全檢查防火防爆、防中毒、防凍保溫、防滑等冬季安全總監(jiān)5節(jié)假日檢查生產(chǎn)要害部位，以關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵裝置的防火、防爆、防泄漏及保衛(wèi)為重點。元旦、春節(jié)、五一、國慶等重大節(jié)日前安全科6臨時檢查緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設(shè)備開車、新工藝、新產(chǎn)品、新設(shè)備的投產(chǎn)，都應(yīng)進(jìn)行臨時性的安全檢查不定職能部門、車間、班組分別負(fù)責(zé)進(jìn)行7類比檢查發(fā)生重大泄漏、火災(zāi)爆炸等工藝安全事故時，如果企業(yè)本身涉及到事故中相同或相似的生產(chǎn)設(shè)施時，及時檢查安全科63第二部分 隱患排查表1、綜合隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/月度）： 序號檢查項目檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整

5、改要求整改結(jié)果1職責(zé)各級管理人員及從業(yè)人員應(yīng)履行各自的安全生產(chǎn)責(zé)任制危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、安全生產(chǎn)法及企業(yè)安全管理制度的要求2工藝操作記錄及時、真實工藝管線無振動、松動、跑、冒、滴、漏等情況各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好摘除、恢復(fù)連鎖裝置必須履行相關(guān)手續(xù)3設(shè)備運轉(zhuǎn)部件防護(hù)罩齊全可靠，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常溫度、壓力、流量等在范圍之內(nèi)備用設(shè)備狀況良好定期檢查維護(hù)，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等落實到位4電氣保護(hù)接地牢靠電機及電器元件無異常聲音、氣味，電流、電壓等在指標(biāo)范圍內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)程變、配電室無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求5儀表儀

6、表的工作狀態(tài)正常，儀表的指示準(zhǔn)確，反應(yīng)靈敏，無銹蝕、松動等潛在危險。6現(xiàn)場管理員工勞動防護(hù)用品穿戴符合要求各種通道暢通無阻各種安全設(shè)施正常地溝及地溝蓋完好無損7安全教育班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄各級管理人員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗對轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗者應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)教育外來施工單位進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前應(yīng)進(jìn)行安全培訓(xùn)教育。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、安全生產(chǎn)法及企業(yè)安全管理制度的要求8關(guān)鍵裝置及重點部位關(guān)鍵裝置及重點部位的運行情況正常，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好，檔案及安全檢查記錄齊全9工作許可作業(yè)票證進(jìn)

7、行動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、動土作業(yè)、高處作業(yè)、普通檢維修、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、臨時用電作業(yè)、電氣鎖閉作業(yè)、高壓清洗作業(yè)等作業(yè)辦理安全工作許可10消防管理消防泵、消防柴油機完好，測試記錄齊全，隨時處于備用狀態(tài)消防栓開啟靈活，出水正常，保養(yǎng)正常消防箱及應(yīng)急器材柜內(nèi)器材完好有效，且定期維護(hù)消防管線保溫良好11其它問題記錄：12檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:2、節(jié)假日隱患排查表檢查人： 檢查時間： 序號檢查項目檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1值班安排保衛(wèi)各單位是否按公司值班、帶班制度,落實值班、帶班人員和職責(zé)。危險化

8、學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、安全生產(chǎn)法及企業(yè)安全管理制度的要求2是否落實治安、防盜措施3生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所物品擺放整齊，符合5S管理規(guī)范。4倉庫及危化品庫使用、儲存危險化學(xué)品場所的物品是否按規(guī)定分開存放，現(xiàn)場是否保持干凈、整潔。5使用后的危險化學(xué)品包裝桶/瓶是否按規(guī)定存放在指定地點。6倉庫門窗是否關(guān)閉上鎖，安排專人值班。7消防器材管理消防設(shè)施、設(shè)備及器材是否完好，并保證隨時可用。8消防通道是否暢通，有無占用、堵塞現(xiàn)象。9消防水壓力是否正常，備用柴油機、消防泵運轉(zhuǎn)良好。10現(xiàn)場雜草是否清理，是否存有易燃雜物11應(yīng)急管理應(yīng)急救援設(shè)備、設(shè)施、器材是否齊全完好。12應(yīng)急通訊器材是否完好；保證通訊24小

9、時暢通13安全設(shè)施管理洗眼、淋浴器等設(shè)施完好可用14桁車、電葫蘆安全附件靈敏可靠15現(xiàn)場壓力容器及安全閥、壓力表、溫度計、液位計等安全附件按規(guī)檢測、保養(yǎng)16現(xiàn)場其他安全設(shè)施完好、可靠，具有明顯的安全警示標(biāo)志17重大危險源現(xiàn)場監(jiān)控是否運行正常18物資準(zhǔn)備原料是否按計劃準(zhǔn)備，能保障正常生產(chǎn)。19單機設(shè)備配件應(yīng)齊全，各類備用設(shè)備是否完好。2O人員行為是否有違反PPE規(guī)范要求的行為21是否有其他不安全行為22其它問題記錄：23檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:3、季節(jié)性（春季）隱患排查表檢查人： 檢查時間： 序號檢查項目檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改

10、要求整改結(jié)果1防雷、防靜電、防解凍、防跑冒滴漏 、防中毒避雷接地或防靜電設(shè)施是否完好。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、安全生產(chǎn)法及企業(yè)安全管理制度的要求2避雷接地，防靜電接地進(jìn)行檢測，要求防雷接地電阻小于4歐姆，防靜電接地電阻小于100歐姆。 3各工藝閥門、管道的保溫正常，無結(jié)凍情況。 4現(xiàn)場無跑冒滴漏現(xiàn)象5可燃?xì)怏w報警儀、有毒氣體報警儀完好，工作正常。 6防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施完好，配備到位。7其它問題記錄：8檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:4、季節(jié)性（夏季）隱患排查表檢查人： 檢查時間： 序號檢查項目檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問

11、題整改要求整改結(jié)果1防暑降溫 防洪防汛 防中毒各單位的風(fēng)扇、空調(diào)、設(shè)備機泵的冷卻水，特別是貯存閃點較低的容器設(shè)施的冷卻系統(tǒng)應(yīng)進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其順利度夏。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、安全生產(chǎn)法及企業(yè)安全管理制度的要求2各單位做好防洪防汛工作，配備防洪防汛物資，如鐵锨、排水泵等。 3易進(jìn)水的配電室、廠房等其防水設(shè)施完好。4廠房的防水情況良好，無浸泡現(xiàn)象 。5 可燃?xì)怏w報警儀、有毒氣體報警儀完好，工作正常。 6防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施完好，配備到位。7其它問題記錄：8檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:5、季節(jié)性（秋季）隱患排查表檢查人： 檢查時間： 序號檢查項

12、目檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1防火 防中毒 防凍保溫防火設(shè)施如消防栓、消防箱處于備用完好狀態(tài)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、安全生產(chǎn)法及企業(yè)安全管理制度的要求2消防通道暢通，消防通訊暢通等3滅火器保證其在有效期內(nèi)處于備用完好狀態(tài)。4可燃?xì)怏w報警儀、有毒氣體報警儀完好，工作正常。 5防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施完好，配備到位。 6各設(shè)備設(shè)施、管道、閥門的保溫情況正常。 7其它問題記錄：8檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:6、季節(jié)性（冬季）隱患排查表檢查人： 檢查時間： 序號檢查項目檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符

13、合及主要問題整改要求整改結(jié)果1防火防爆 防中毒 防凍防凝 防滑消防設(shè)施完好，處于備用狀態(tài)，數(shù)量配備到位。 危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范、安全生產(chǎn)法及企業(yè)安全管理制度的要求2密閉性較好的操作室、廠房的通風(fēng)設(shè)施完好，防止有毒及易燃、易爆氣體積聚。 3設(shè)備管道、閥門及儀表伴熱的保溫情況正常，無凍凝情況。4樓梯、鋼制斜扶梯和各操作平臺無結(jié)冰現(xiàn)象，以防滑到或高處墜落事故的發(fā)生。 5可燃?xì)怏w報警儀、有毒氣體報警儀完好，工作正常。 6防毒面具、空氣呼吸器等氣防設(shè)施完好，配備到位。 7各配電室防小動物入室措施落實到位。8其它問題記錄：9檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:7、安全基礎(chǔ)管

14、理（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（安監(jiān)總局令第 41 號）2建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）3建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎懲。4應(yīng)當(dāng)根據(jù)化工工藝、裝置、設(shè)施等實際情況，制定完善的各種安全生產(chǎn)規(guī)章制度安全生產(chǎn)法5應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關(guān)的費用，并保

15、證安全生產(chǎn)所必須的資金投入6應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn) 化通用規(guī)范（AQ30132008）7從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受教育和培訓(xùn)，考核合格后上崗作業(yè)；對有資格要求的崗位，應(yīng)當(dāng)配備依法取得相應(yīng)資格的人員。安全生產(chǎn)法8采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備，采取有效的安全防護(hù)措施，并對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。9企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定10必須對新上崗或轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗的從業(yè)人員等進(jìn)行強制性安全培訓(xùn)，保證其具備所需

16、的知識和技能11特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。安全生產(chǎn)法12制定年度安全培訓(xùn)工作計劃。建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定13按照安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練。班組安全活動每月不少于2次，危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ 30132008）14建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，及時識別和獲取，定期進(jìn)行更新，并及時傳達(dá)給相關(guān)方。15依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價16應(yīng)對風(fēng)險評價

17、出的隱患項目，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定治理期限，建立隱患治理臺賬17發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即報告本單位負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)法18事故調(diào)查處理應(yīng)當(dāng)按照實事求是、尊重科學(xué)的原則，及時、準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，提出整改措施，并對事故責(zé)任者提出處理意見。19落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生；應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺帳。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范(AQ3013-2008)20嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序；對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析和控制。21嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，簽訂安全協(xié)議書；對承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)

18、教育22為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按規(guī)則佩戴、使用。安全生產(chǎn)法23應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行危險、有害因素識別，制定控制措施危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3021-200824對動火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時用電、高處、斷路、吊裝、普通檢維修和抽堵盲板等實施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)；并嚴(yán)格按照相關(guān)作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。25作業(yè)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護(hù)崗位企業(yè)安全管理制度26建立應(yīng)急救援組織及救援隊伍；明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊的職責(zé)。安

19、全生產(chǎn)法27制定并實施本單位的應(yīng)急救援預(yù)案；按照國家有關(guān)要求，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則（AQ/T9002-201328配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。29對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案的培訓(xùn)；每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位是否對應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評估，并撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評估報告。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第88號）30其它問題記錄：31檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記

20、錄：整改結(jié)果落實人簽字:8、儲存裝卸系統(tǒng)（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1儲存裝卸系統(tǒng)的管理制度，檔案齊全；罐區(qū)安全管理制度及儲罐安全技術(shù)說明書見隱患整改通知單2儲罐的外部檢查狀況3儲罐全面檢查和壓力儲罐的法定檢測4儲罐的日常和檢維修管理應(yīng)滿足要求并留有記錄5防火間距、防火堤、液位報警、快速切斷、安全附件等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范要求。6危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)滿足規(guī)定危險化學(xué)品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范AQ30367儲罐、裝卸作業(yè)等場所可燃?xì)怏w報警器的設(shè)置應(yīng)滿足的要求。石油化工企

21、業(yè)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB504938罐區(qū)消防系統(tǒng)應(yīng)符合規(guī)范要求石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范 GB501609儲罐區(qū)、裝卸作業(yè)區(qū)的安全標(biāo)志和警示牌齊全，安全標(biāo)志的使用應(yīng)符合規(guī)定安全標(biāo)志使用則GB2894-200810劇毒品應(yīng)專庫貯存或存放庫門裝鎖。毒害性性商品儲藏養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件GB17916-201311儲罐附件如單呼閥、安全閥、阻火器等齊全完好；企業(yè)安全管理制度及罐區(qū)管理規(guī)定12罐區(qū)無臟、亂、差、銹、漏，無雜草等易燃物13消防道路暢通無阻，消防設(shè)施齊全完好14照明設(shè)施齊全，符合安全防爆規(guī)定15噴淋冷卻設(shè)施齊全好用16防雷、防靜電設(shè)施外觀良好。17裝卸流速應(yīng)符合防靜電規(guī)范要求18汽車裝

22、卸應(yīng)有靜電接地安全報警裝置；19裝卸車記錄齊全，無遺漏，跟車確認(rèn)單記錄完整20液氨及液氯實瓶不應(yīng)露天堆放。石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范 GB50160-200821其它問題記錄：22檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:9、電氣系統(tǒng)（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。三圖、三票、三定、五規(guī)程、五記錄齊全電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定；變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-20082臨時用電作業(yè)許可票證正確審批，明確的安裝要求，使用時間和安全注意事項；各項作業(yè)都要

23、嚴(yán)格落實安全措施。 用電安全導(dǎo)則3從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，在取得相應(yīng)特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。4消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等重點部位滿足供電要求。供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范GB500525企業(yè)供配電系統(tǒng)設(shè)計符合國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的高效節(jié)能、環(huán)保、安全、性能先進(jìn)的電氣產(chǎn)品6變配電室設(shè)備設(shè)施、配電線路應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。防止雨、雪和小動物從采光窗、通風(fēng) 窗、門、電纜溝等進(jìn)入室內(nèi)的設(shè)施。通往室外的門應(yīng)向外開等。變配電室安全管理規(guī)范 DB11/527-20087電氣設(shè)備完好且運行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標(biāo)正常，無違反標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象； 電氣設(shè)備安全使用規(guī)程8充油設(shè)備、檢查

24、油位正常，無漏油情況9爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備應(yīng)要求。危險場所電氣防爆安全規(guī)范 AQ3009-200710工作接地、保護(hù)接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應(yīng)完好有效配電室安全管理規(guī)定11主控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符12配電柜門是否在關(guān)閉狀態(tài)13配電室內(nèi)配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護(hù)用品等齊全14電氣安全用具和滅火器材配備齊全 15其它問題記錄：16檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:10、個體防護(hù)用品（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查項目檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1安全帽1、無裂口或裂縫產(chǎn)品使用

25、說明書及國家安全帽、防護(hù)服、手套等標(biāo)準(zhǔn)2、在安全有效期內(nèi)3、外部潔凈無油污4、系帶和調(diào)節(jié)旋鈕完好5、定置擺放2工作服1、無裂口或破損2、穿著齊全、整齊3、沒有敞著懷等不良現(xiàn)象4、接觸酸堿時穿著防酸堿服3防護(hù)眼鏡、面罩、護(hù)耳器（耳罩、耳塞）1、表面無破裂、刮傷2、整體無變形，螺栓無松動3、鏡片透明度好、無裂痕4、表面清潔干燥無油污、無破損4防護(hù)手套1、表面無破損、刮傷2、整體無變形3、表面清潔干燥無油污5防護(hù)服（防化服）1、表面無破損、刮傷2、整體無變形、清潔無污染3、手套完好，無破損、老化4、面屏清潔無裂痕、刮花、起霧5、腰帶牢固、無損壞、氣管完好6防砸鞋1、表面無破損、刮傷2、整體無變形3、

26、鞋底無破損情況4、表面防砸護(hù)板完好7電焊工面罩1、外觀良好無損壞2、鏡片透明度良好3、鏡片無裂紋，光滑平整無油污8其它問題記錄：9檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:11、工藝（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1工藝安全信息齊全：危險品危害信息；工藝技術(shù)信息；工藝設(shè)備信息；工藝安全信息?；て髽I(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則2積極組織開展危害辨識、風(fēng)險分析工作。應(yīng)定期開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范3操作規(guī)程與工藝安全信息保持一致，并組織員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。

27、操作規(guī)程應(yīng)至少包括：各個操作階段的操作步驟；正常工況控制范圍、偏離正常工況的后果；糾正或防止偏離正常工況的步驟等化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則AQ3034/T-20104操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應(yīng)滿足相關(guān)要求：如每年確認(rèn)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性。確保操作人員可以獲得書面的操作規(guī)程5工藝的安全培訓(xùn)應(yīng)滿足要求：編制落實相應(yīng)的培訓(xùn)計劃；當(dāng)工藝技術(shù)、工藝設(shè)備發(fā)生變更時，變更的內(nèi)容和要求告知或培訓(xùn)操作人員及其他相關(guān)人員； 6生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。安全生產(chǎn)法7重點部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。AQ3013-20088

28、在非正常條件下，可能超壓的設(shè)備或管道是否設(shè)置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性：石油化工設(shè)計防火規(guī)范GB50160-20089因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災(zāi)、爆炸的反應(yīng)設(shè)備應(yīng)設(shè)報警信號和泄壓排放設(shè)施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進(jìn)料設(shè)施。10安全閥、防爆膜、防爆門的設(shè)置應(yīng)滿足安全生產(chǎn)要求11危險物料的泄壓排放或放空出口應(yīng)連接至適宜的設(shè)施或系統(tǒng)12嚴(yán)格執(zhí)行工藝卡片管理,并符合以下要求:1.操作室要有工藝卡片，并定期修訂；2.現(xiàn)場裝置的工藝指標(biāo)應(yīng)按工藝卡片嚴(yán)格控制；3.工藝卡片變更必須按規(guī)定履行變更審批手續(xù)。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范及企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度13建

29、立聯(lián)鎖管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行，并符合以下要求：1.現(xiàn)場聯(lián)鎖裝置必須投用，完好；2.摘除聯(lián)鎖有審批手續(xù)，有安全措施。3.恢復(fù)聯(lián)鎖按規(guī)定程序進(jìn)行。14建立并嚴(yán)格執(zhí)行操作記錄和交接班管理制度15劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監(jiān)護(hù)，并符合要求。工業(yè)用化學(xué)品采樣安全通則 GB/T3723-199916其它問題記錄：17檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:12、公用工程（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1公用工程管道與可燃?xì)怏w、液化烴和可燃液體的管道或設(shè)備連接時應(yīng)在公用工程管道上應(yīng)設(shè)止

30、回閥，并在其根部設(shè)切斷閥 石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范GB50160-2008 2工藝水、蒸汽、壓縮空氣等輸送管道進(jìn)(出)口應(yīng)設(shè)置流量、壓力和溫度等測量儀表石油化工污水處理設(shè)計規(guī)范SH3095-20003輸水系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)的設(shè)置應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定石油化工企業(yè)給水排水系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范SH3015-2003和石油化工企業(yè)循環(huán)水場設(shè)計規(guī)范 SH3016-904冷凍站及鹽水系統(tǒng)符合規(guī)范要求企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度5高溫蒸汽管道及低溫管線應(yīng)采取防護(hù)措施，可防止人員燙傷或凍傷；防護(hù)材料應(yīng)為絕熱材料。企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度6冬季是否采用防凍、防凝措施，如：水管線保持微開長流水;水管線閥門保溫企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度7

31、空壓站及泵房符合安全規(guī)范壓縮空氣站設(shè)計規(guī)范及企業(yè)安全管理制度8蒸汽管線導(dǎo)淋疏水閥正常排水企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度9其它問題記錄：10檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:13、機械設(shè)備（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1及時修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度。企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度2依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設(shè)備工作例會，按要求執(zhí)行并追蹤落實整改結(jié)果。3生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，設(shè)備缺陷及隱患及時上報處理。4安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、

32、挪用或棄置不用危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ3013-20085不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危 及生產(chǎn)安全的設(shè)備。安全生產(chǎn)法6機泵的運行應(yīng)滿足要求；備機完好；備件齊全石油化工企業(yè)設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)7機泵電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，接地線完好8轉(zhuǎn)動設(shè)備應(yīng)有可靠的安全防護(hù)裝置并符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要 求。生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則GB128019單個安全閥的起跳壓力不應(yīng)大于設(shè)備的設(shè)計壓力 石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范GB50160-2008 10可燃?xì)怏w、可燃液體設(shè)備的安全閥出口應(yīng)連接至適宜 的設(shè)施或系統(tǒng)。11電氣焊設(shè)備使用符合安全使用規(guī)范特種設(shè)備安全監(jiān)察條例12起重機械（桁車）使用符合安全使用規(guī)范1

33、3特種作業(yè)人員持有效證件上崗并按要求進(jìn)行復(fù)審14其它問題記錄：15檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:14、檢測儀器、儀表（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1建立、健全儀表管理制度和臺帳。包括檢查、維護(hù)、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬；企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度2儀表調(diào)試、維護(hù)及檢測記錄齊全,主要包括：1.儀表定期校驗、回路調(diào)試記錄；2.檢測儀表和控制系統(tǒng)檢維護(hù)記錄等齊全。3控制系統(tǒng)管理滿足要求4可燃?xì)怏w、有毒氣體檢測報警器管理應(yīng)滿足要求5聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)記錄等規(guī)范、齊全6危險化工工藝的安

34、全儀表控制應(yīng)按照求進(jìn)行設(shè)置。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首 批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄 的通知（安監(jiān)總管三2009116 號）7按照相關(guān)規(guī)范的要求設(shè)置過程控制、安全儀表及聯(lián)鎖系統(tǒng)，并滿足要求，重點排查內(nèi)容：安全儀表系統(tǒng)配置；過程接口；不應(yīng)采取現(xiàn)場總線通訊方式；邏輯控制器；傳感器與執(zhí)行元件；檢定與測試。石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計規(guī) 范SH3018-20038可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測系統(tǒng)，應(yīng)采用UPS供電。石油化工儀表供電設(shè)計規(guī)范SH/T3082-20039儀表氣源安全供氣石油化工儀表供氣設(shè)計規(guī)范SH3020-200110安裝DCS、PLC等設(shè)備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應(yīng)考慮防靜電接地。

35、這些室內(nèi)的導(dǎo)靜電地面、活動地板、工作臺等應(yīng)進(jìn)行防靜電接地。石油化工儀表接地設(shè)計規(guī)范SH/T3081-2003 11可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測器設(shè)置應(yīng)滿足設(shè)計規(guī)范。 排查重點：檢測點的設(shè)置；檢（探）測器的安裝；檢（探）測器的選用；指示報警設(shè)備的選用；報警點的設(shè)置；檢測報警器的定期檢定。石油化工可燃體和有毒氣體檢測報警設(shè)計規(guī)范GB50493-2009可燃?xì)怏w檢測報警器檢定規(guī) 程JJG693-2011 12爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。且應(yīng)具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范 GB50058201413保護(hù)管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采

36、取相應(yīng)的防水措施。防爆場合，應(yīng)采取相應(yīng)防爆級別的密封措施石油化工儀表配管、配線設(shè)計規(guī)范SH/T3019-200314機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進(jìn)出口防水措施完好企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度15聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)備、開關(guān)、端子排的標(biāo)識齊全準(zhǔn)確清晰16可燃?xì)怏w檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好；17儀表系統(tǒng)維護(hù)、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好有效。18其它問題記錄：19檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:15、區(qū)域位置及總圖布置（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不

37、符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置與控制室、變配電室、辦公樓、消防站及消防泵房、空壓站、儲存設(shè)施場所防火安全間距是否符合規(guī)范要求石油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范GB 50160-20082汽車裝卸設(shè)施、液化烴灌裝站等機動車輛頻繁進(jìn)出的設(shè)施應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)外，并宜設(shè)圍墻獨立成區(qū)。3采用架空電力線路進(jìn)出廠區(qū)的總變電所，應(yīng)布置在廠區(qū)邊緣。4在布置產(chǎn)生劇毒物質(zhì)、高溫以及強放射性裝置的車間時，同時考慮相應(yīng)事故防范和應(yīng)急、救援設(shè)施和設(shè)備的配套并留有應(yīng)急通道。工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GBZ 1-20025嚴(yán)禁將消防泡沫接口或消防炮設(shè)置在防火堤內(nèi)、圍堰內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護(hù)區(qū)或其他火災(zāi)及爆炸危險區(qū)內(nèi)石

38、油化工企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范GB 50160-20086原料及產(chǎn)品運輸?shù)缆放c生產(chǎn)設(shè)施的防火間距是否符合規(guī)范要求。GB 50160-2008GB 50016-20147建、構(gòu)筑物安全設(shè)施是否符合規(guī)范要求：安全通道；安全出口；耐火等級。GB50016-20068建、構(gòu)筑物防雷（感應(yīng)雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求。建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB50057-20109大型機組（壓縮機、泵等）、散發(fā)油氣的生產(chǎn)設(shè)備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設(shè)施是否滿足規(guī)定GB50016-201410易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置規(guī)定的安全標(biāo)志。危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ301

39、3-200811應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。12應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。13應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝等場所設(shè)置圍欄和警示燈。14在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。15按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)并完好16其它問題記錄：17檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記錄：整改結(jié)果落實人簽字:16、危險化學(xué)品（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢

40、查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1按照規(guī)定對所有危險化學(xué)品建立檔案，要求安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽等齊全危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008)2不購買和使用沒有安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品3應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話24小時正常并有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨詢。4企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記，取得危險化學(xué)品登記證書。5對生產(chǎn)過程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施，企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行了宣傳、培訓(xùn)。6企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。7如實記錄其生產(chǎn)、

41、儲存的劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品的數(shù)量、流向，并采取必要的安全防范措施，防止劇毒化學(xué)品、易制爆危險化學(xué)品丟失或者被盜 危險化學(xué)品安全管理條例第 23 、24 、25 、26 條8危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)由專人負(fù)責(zé)管理；劇毒化學(xué)品實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。 危險化學(xué)品的儲存方式、方法以及儲存數(shù)量應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者國家有關(guān)規(guī)定。9建立并執(zhí)行危險化學(xué)品出入庫核查、登記制度。10危險化學(xué)品儲存區(qū)設(shè)置明顯的標(biāo)志。儲存劇毒化學(xué)品、易制毒危險化學(xué)品應(yīng)當(dāng)設(shè)置相應(yīng)的技術(shù)防范設(shè)施。 儲存危險化學(xué)品的單位應(yīng)當(dāng)對其危險化學(xué)品專用倉庫的安全設(shè)施、設(shè)備定期進(jìn)行檢測、檢驗。11其它問題記錄：12檢查考核 (與責(zé)任制掛鉤）意見記

42、錄：整改結(jié)果落實人簽字:17、消防系統(tǒng)（專項）隱患排查表檢查人： 檢查時間（1次/半年）： 序號檢查內(nèi)容（標(biāo)準(zhǔn)）檢查依據(jù)檢查結(jié)果符合情況不符合及主要問題整改要求整改結(jié)果1消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員消防安全培訓(xùn)教育、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行落實情況中華人民共和國消防法與企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度2建立了義務(wù)消防隊組織，職責(zé)明確3消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等正常完好；4消防設(shè)施定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)的詳細(xì)記錄5消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況正常良好6疏散指示標(biāo)志及應(yīng)急照明燈數(shù)量、配型、安裝高度是否符合要求7應(yīng)急照明燈主、備用電源切換功能正常，火災(zāi)應(yīng)急廣