電子商務公司運行手冊(組織架構及制度、流程)非常詳細

1、 電子商務有限公司 1 / 83 物流流程及制度（第一版）第一章 公司.4一、總體組織架構圖 .4二、物流總流程圖.5第二章 采購部.6一、組織架構.6二、部門內部基本流程圖.7三、崗位職責.8四、流程.91、采購執(zhí)行.91）采購合同簽訂流程 CG-Z-LC-01.102）采購預付款流程 CG-Z-LC-02.113）采購商品調價流程 （OMS） CG-Z-LC-03.124）商品額外包裝流程 CG-Z-LC-04.135）自營商品采購流程 （ERP） CG-Z-LC-05.146）自營商品采購退貨流程 （ERP、WMS） CG-Z-LC-06.147）廠家直送銷售流程 （ERP） CG-Z-

2、LC-07.168）廠家直送退貨流程 （ERP） CG-Z-LC-08.179）線下團購銷售流程 （OMS、ERP） CG-Z-LC-09.1810）線下團購退貨流程 （ERP） CG-Z-LC-10.1911）借機出庫領用流程 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-Z-LC-11.2.20五、制度.211、商品供應商管理制度 .21第三章 物流部.25一、組織架構 .25二、部門內部基本流程圖.26三、崗位職責 .27四、流程.301、倉庫管理.301）自營商品采購入庫流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-01.312）自營商品銷售出庫流程 （OMS、ERP） WL-C-LC-02.

3、323）自營商品銷售退貨流程 （OMS、WMS） WL-C-LC-03.334）自營商品采購退貨流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-04.345）借機出庫領用流程 （ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.2.356）借機歸還入庫流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-06 .362、配送管理.37 電子商務有限公司 2 / 83 1）廠家直送銷售流程 （ERP） WL-S-LC-01.382）渠道銷售退貨流程 （WMS） WL-S-LC-02 .39五、制度.401、物流供應商管理制度 WL-ZD-01.412、存貨管理制度 WL-ZD-02.443、商品入庫檢驗標準及操

4、作制度 WL-ZD-03.464、存貨盤點制度 WL-ZD-04.47第四章 運營部.49一、組織架構 .49二、部門內部基本流程圖.50三、崗位職責 .51四、流程.531、銷售執(zhí)行.53I、借機出庫領用流程 （ERP） YY-Z-LC-1.1YY-Z-LC-1.2 借機出庫.53第五章 銷售部.55一、組織架構 .55二、部門內部基本流程圖.56三、崗位職責 .57四、流程.591、銷售執(zhí)行.591）渠道銷售出庫流程 （OMS、ERP） XS-Z-LC-01.602）渠道銷售退貨流程 （WMS） XS-Z-LC-02.613）渠道贈品采購流程 XS-Z-LC-03.624）借機出庫領用流程

5、 （ERP） XS-Z-LC-4.1XS-Z-LC-4.2 借機出庫.63第六章 市場部.64一、組織架構 .64二、部門內部基本流程圖.65三、崗位職責 .66四、流程.671、推廣執(zhí)行.671）借機出庫領用流程 （ERP） SC-Z-LC-1.1SC-Z-LC-1.2.67第七章 客服 .69一、流程.691、自營商品銷售退貨流程 （OMS、ERP） KF-LC-01.702、廠家直送銷售退貨流程 （OMS、ERP） KF-LC-02.713、渠道銷售退貨流程 （OMS、ERP） KF-LC-03 .71 電子商務有限公司 3 / 83 4、額外退款流程 KF-LC-04.735、外購禮品

6、流程 KF-LC-05.74_Toc392011082 二、制度.751、客服管理制度 KF-ZD-01.762、售后賠償標準 KF-ZD-02.80 電子商務有限公司 4 / 83 第一章 公司一、總體組織架構圖 電子商務有限公司 5 / 83 二、物流總流程圖 采采購購部部供應商管理采購計劃采購執(zhí)行質量控制物流供供應應鏈鏈部部銷銷售售部部銷售計劃（電購、第三方平臺）質量控制供應鏈管理銷售執(zhí)行計劃運作運運營營部部市市場場部部推廣計劃銷售計劃（主站）銷售執(zhí)行推廣執(zhí)行 電子商務有限公司 6 / 83 第二章 采購部一、組織架構 電子商務有限公司 7 / 83 二、部門內部基本流程圖 電子商務有限

7、公司 8 / 83 三、崗位職責1、品類采購經(jīng)理崗位職責：1）負責品類里供應商開發(fā)及維護；2）跟進落實各個檔期的促銷活動并根據(jù)數(shù)據(jù)評估活動結果；3）提供市場趨勢、需求變化、競爭對手和客戶反饋等各方面的信息；4）開發(fā)品牌，談判供應商；5）確定品牌上架產(chǎn)品 SKU 數(shù)；6）確定合同、資質、圖片文描；7）確認采購訂單，跟蹤訂單，產(chǎn)品入庫；8）協(xié)調庫存退換貨、對賬；9）其他部門需求。2、OEM 采購經(jīng)理崗位職責：1）負責家品會各個銷售平臺的 OEM 家紡產(chǎn)品的采購工作，包括：供應商開發(fā)、詢價比價、簽定采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作；2）調查、分析和評估目標市場，確定需要和采購時機；3）優(yōu)化采購流程

8、，控制采購質量與成本；4）根據(jù)公司制定的業(yè)務指標完成負責品類的工作計劃和目標任務分解；5）能夠獨立通過各種有效渠道開發(fā)各類獨特新穎具有吸引力適合電子商務銷售的產(chǎn)品；6）充分理解采購部門的工作職責、并有效率進行團隊協(xié)作；7）能夠適應網(wǎng)站電商各類功能增加后所需求的采銷業(yè)務板塊的多樣化工作要求；8）ERP 平臺建立后操作與各個物流倉的補退貨工作，并做好與財務部門的結算工作；9）有能力組織公司每期所需要的爆款產(chǎn)品，完成采購及銷售指標；10）善于利用外部資源獲取各類信息，學習掌握行業(yè)最新動態(tài)，為公司發(fā)展提供各類行業(yè)信息及情報。3、采購助理崗位職責：1）熟悉和了解本部門各個環(huán)節(jié)的工作情況；2）催辦落實上級

9、的指示，并將領導的政策和經(jīng)營方針及時傳達本部員工；3）做到上傳下達，使本部門工作能順利進行；4）做好各類文件的登記與存檔，做好往來業(yè)務單據(jù)的登記，協(xié)助領導檢查采購過程；5）編制采購部門的周報表或月報表；6）整理供應商資料，包括供應商的報價情況、產(chǎn)品種類等；7）管理日常采購文件，記錄采購進度。 電子商務有限公司 9 / 83 四、流程 1、采購執(zhí)行1）采購合同簽訂流程 CG-Z-LC-01 2）采購預付款流程 CG-Z-LC-02 3）采購商品調價流程 （OMS） CG-Z-LC-03 4）商品額外包裝流程 CG-Z-LC-04 5）自營商品采購流程 （ERP） CG-Z-LC-05 6）自營商

10、品采購退貨流程 （ERP、WMS） CG-Z-LC-06 7）廠家直送銷售流程 （ERP） CG-Z-LC-07 8）廠家直送退貨流程 （ERP） CG-Z-LC-08 9）線下團購銷售流程 （OMS、ERP） CG-Z-LC-09 10）線下團購退貨流程 （ERP） CG-Z-LC-1011）借機出庫領用流程 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-LC-Z-11.2 電子商務有限公司 10 / 83 1）采購合同簽訂流程 CG-Z-LC-01開始采購業(yè)務發(fā)起人填寫合同樣板采購部負責人審核（內容）財務部審核（結算方式等）金額判斷參考值：1000000RMB采購發(fā)起人與供應商簽訂合同集團法務

11、部審核（合法性）取消合同簽訂取消合同簽訂取消合同簽訂合格合格小于大于不合格合格不合格結束CG-Z-LC-012014/7/1采購合同簽訂流程不合格 電子商務有限公司 11 / 83 2）采購預付款流程 CG-Z-LC-02開始CG-Z-LC-02 2014/6/10商品采購預付款流程品類采購負責人產(chǎn)品調研采購部產(chǎn)品確認供應商產(chǎn)品報價采購部產(chǎn)品進價確認品類采購負責人填寫付款單部門負責人審核簽字財務部參照申請表付款結束采購部與供應商簽訂合同分管副總審核簽字財務部負責人審核簽字金額判斷參考值：5000RMB總經(jīng)理審核簽字YesYesYes小于等于大于Yes駁回申請駁回申請駁回申請駁回申請NoNoNo

12、No 電子商務有限公司 12 / 83 3）采購商品調價流程 （OMS） CG-Z-LC-03開始調價需求人填寫價格修改申請單CG-Z-LC-03 2014/6/9采購商品調價流程部門負責人審核簽字采購部負責人審核簽字采購助理進入2.0后臺改價結束Yes駁回申請駁回申請NoNoYes 電子商務有限公司 13 / 83 4）商品額外包裝流程 CG-Z-LC-04開始CG-Z-LC-042014/6/10商品額外包裝流程需求人提出申請品類采購負責人確認信息供應商額外包裝費用報價采購部價格確認品類采購負責人填寫付款單部門負責人審核簽字財務部參照申請表付款結束采購部與供應商簽訂合同分管副總審核簽字財務

13、部負責人審核簽字金額判斷參考值：5000RMB總經(jīng)理審核簽字YesYesYes小于等于大于Yes駁回申請駁回申請駁回申請駁回申請NoNoNoNo 電子商務有限公司 14 / 83 5）自營商品采購流程 （ERP） CG-Z-LC-05開始采購部制作采購訂單供應商備貨或生產(chǎn)采購部產(chǎn)品出場質檢采購部與供應商預約產(chǎn)品入庫時間并告知供應鏈系統(tǒng)根據(jù)已審批的采購訂單生成入庫通知單物流部確認貨物到倉物流部產(chǎn)品入庫質檢物流部產(chǎn)品入庫上架物流部入庫確認結束產(chǎn)品退回供應商產(chǎn)品退回供應商CG-Z-LC-052014/7/1自營商品采購流程圖 6）自營商品采購退貨流程 （ERP、WMS） CG-Z-LC-06 電子商

14、務有限公司 15 / 83 開始CG-Z-LC-062014/7/1自營商品采購退貨流程圖入庫后損壞采購滯銷品類采購負責人與供應商協(xié)商是否將產(chǎn)品退回供應商供應商反饋結果采購部提供供應商在ERP系統(tǒng)庫存給物流部庫存產(chǎn)品退貨原因分析Yes將產(chǎn)品轉為殘次品進行管理NO物流部針對退貨產(chǎn)品進行貨實盤點供應鏈排查原因責任另訂采購部在ERP系統(tǒng)中制作采購退貨單并注明運費支付方系統(tǒng)根據(jù)采購退貨單生成出庫通知單采購部將審核后的SPO號及供應商信息反饋給供應鏈物流部安排發(fā)貨物流部出庫確認結束 電子商務有限公司 16 / 83 7）廠家直送銷售流程 （ERP） CG-Z-LC-07開始采購部根據(jù)銷售訂單生成采購單完

15、成有庫存廠家直發(fā)工廠將貨單號及加蓋公章的采購單發(fā)給采購部采購部將承運商信息錄入ERP系統(tǒng)工廠根據(jù)采購單確認庫存工廠確定有貨時間并抓緊時間生產(chǎn)報備客服部預案沒有庫存CG-Z-LC-07 2014/7/1廠家直送銷售流程供應鏈部上門取貨并安排發(fā)貨工廠確認發(fā)貨發(fā)貨方式供應鏈部將貨單號錄入ERP系統(tǒng)上門提貨采購部確認銷售單信息打印對應采購單并通知廠商 電子商務有限公司 17 / 83 8）廠家直送退貨流程 （ERP） CG-Z-LC-08開始采購部聯(lián)系供應商要求退貨供應商判斷是否可以退貨取消供應商確認貨品是否已發(fā)出供應商取消發(fā)貨采購部查看銷售渠道廠家直送銷售退貨流程渠道銷售退貨流程財務部核實并根據(jù)應收

16、應付結算款項結束YesNoNo非主站CG-Z-LC-08 2014/7/1廠家直送退貨流程主站客服部與顧客確認是否已收貨供應商聯(lián)系送貨物流取消送貨并將貨物運回指定地點YesYesNo 電子商務有限公司 18 / 83 9）線下團購銷售流程 （OMS、ERP） CG-Z-LC-09 開始線下團購經(jīng)理錄入銷售訂單工廠發(fā)貨并提供發(fā)貨單號給需求人線下團購經(jīng)理將貨單號錄入ERP系統(tǒng)系統(tǒng)訂單成功錄入TMS系統(tǒng)CG-Z-LC-09 2014/7/1線下團購銷售流程結束線下團購經(jīng)理根據(jù)需求判斷貨品是否已錄入后臺系統(tǒng)線下團購經(jīng)理選定商品并與供應商議價NO線下團購經(jīng)理將貨品正確錄入后臺系統(tǒng)線下團購經(jīng)理審核原有貨品

17、信息YES線下團購經(jīng)理根據(jù)采購需求錄入虛擬庫存系統(tǒng)生成采購單 10）線下團購退貨流程 （ERP） CG-Z-LC-10 電子商務有限公司 19 / 83 開始線下團購經(jīng)理與供應商協(xié)商退貨供應商判斷是否可以退貨取消YesNoCG-Z-LC-102014/7/1線下團購退貨流程線下團購經(jīng)理告知商場供應商收貨人信息商場退貨并將貨運單號信息反饋給線下團購經(jīng)理線下團購經(jīng)理與供應商確認收貨線下團購經(jīng)理制作銷售退貨單并將退貨物流信息錄入系統(tǒng)財務部根據(jù)實際情況進行應收、應付款結算結束 電子商務有限公司 20 / 83 11）借機出庫領用流程 （ERP） CG-Z-LC-11.1CG-Z-LC-11.2開始需求

18、部門負責人審批財務審核系統(tǒng)相關信息流入WMS存檔物流部發(fā)貨結束YES需求部門在ERP中填寫申請單CG-Z-LC-11.12014/7/3借機出庫領用-ERP處理流程系統(tǒng)駁回申請單系統(tǒng)駁回申請單NONO貨品是否歸還YesYesNo開始CG-Z-LC-11.2 2014/7/1借機出庫領用-贈送禮品方案審批流程各業(yè)務部門根據(jù)ERP單號填寫申請單申請人在ERP中填寫申請單結束各需求部門負責人審核各分管副總審核財務部審核總經(jīng)理審核金額判斷參考值：10000RMB大于 電子商務有限公司 21 / 83 五、制度1、商品供應商管理制度1）目的本著以下 3 個目的，特制定本規(guī)定。I、使對供應商的管理有章可循

19、；II、及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質量；III、定期與供應商進行互訪，保持良好的供應關系，保證本公司采購的順利進行。2）適用范圍凡本公司有關供應商管理的相關事項，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進行處理。3）管理職責本公司供應商管理由采購部負責，運營部、銷售部和物流部等相關部門應當予以配合。4）供應商開發(fā)原則I、供應商開發(fā)程序包括供應商資訊收集、供應商基本資料表填寫、供應商接洽、供應商問卷調查、樣品鑒定、提出供應商調查申請；II、供應商開發(fā)的基本準則是“QCDS”原則，也就是質量、成本、交付與服務并重的原則；5）供應商調查原則和管理制度I、由采購部牽頭組成供應商調查小組，分別對供

20、應商的價格、品質、技術、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格的供應商；II、供應商調查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。6）供應商考核與監(jiān)督原則I、與供應商簽訂合約之后，應當定期、不定期地對供應商進行考核；II、供應商考核結果將用于對供應商的評級，根據(jù)等級實施不同的管理，以幫助落后供應商進行改進，激勵供應商提供更好的產(chǎn)品和服務；III、定期或不定期地對供應商進行評價，及時解除與不合格供應商的供應合作協(xié)議，增加合格供應商的供應。7）供應商關系管理原則采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，以促進與供應商建立起戰(zhàn)略關系，保證其對本公司的戰(zhàn)略供應。8）考核對象凡列入我公司“合格供應商名單”的

21、所有供應商均為本公司供應商監(jiān)督與考核的對象。9）考核項目采購部應定期或不定期地對合格供應商就品質、交貨日期、價格、服務等項目作出評價。10）考核頻率 電子商務有限公司 22 / 83 I、采購專員應負責對關鍵、重要材料的供應商每月進行一次考核，對普通材料的供應商每季度進行一次考核；II、采購專員負責對所有供應商每半年進行一次總評，列出各個供應商的評價等級，依照規(guī)定進行獎懲；III、 采購主管負責每年對合格供應商進行一次復查，復查流程和供應商調查相同；IV、如果供應商出現(xiàn)品質、交貨日期、價格、服務等方面的重大問題時，可以隨時對其進行復查。11）考核標準采購部在進行供應商考核與評價時，應綜合考慮以

22、下 6 個方面的標準，擇優(yōu)選取。I、供應商是否具有合法的經(jīng)營許可證，是否具備必要的資金能力；II、生產(chǎn)管理水平是否先進，能否進行彈性供貨；III、是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進一步擴大生產(chǎn)的需要； IV、是否有具體的售后服務措施并且令人滿意；V、之前供應的產(chǎn)品的質量是否符合我公司的要求。12）考核方法I、主觀法：主觀法根據(jù)個人印象和經(jīng)驗對供應商進行評價，評價的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購人員在對供應商進行初評時使用；II、客觀法：客觀法依據(jù)事先制定的標準或準則對供應商進行量化考核、審定，具有包括調查表法、現(xiàn)場打分評比、供應商表現(xiàn)考評、供應商綜合審核以及總體成本法等。13

23、）評分制度公司對供應商試行評分分級制度，對供應商的考核項目包括質量、交貨期、服務、價格水平等各方面的內容。14）考核結果處理I、考核標準和考核結果應由采購專員以書面形式通知供應商，考核評分以及相應級別處理如下表所示；供應商考核結果處理表級別分值獎懲情況表A 級90 分及以上酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B 級8089 分要求其對不足的部分進行整改，并將整改結果以書面形式提交，對其采購策略維持不變C 級7079 分減少對其的采購量，并要求其對不足部分進行整改、將整改結果以書面形式提交，采購部對其糾正措施和結果進行確認后決定是否繼續(xù)正常采購D 級69 分及以下從“合格供

24、應商名單”中刪除，終止與其的采購供應關系II、對評價考核為 B 級和 C 級的供應商進行必要的輔導，D 級供應商如果想重新向本公司供貨，應重新按照新供應商選擇的流程對其作調查評核或令其參加本公司招標。 電子商務有限公司 23 / 83 15）交期監(jiān)督采購專員應對合格的供應商進行交貨期監(jiān)督，要求其準時交貨，同時記錄由供應商原因引起的各種超額運輸費用。16）質量監(jiān)督I、采購部應對合格的供應商進行質量監(jiān)督，由質檢部和采購部對合格供應商的供貨質量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應對供應商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時，應暫停向其采購；II、責令不合格供應商查明原因并提高產(chǎn)品質量，如果有所改進，再另行決定是否

25、繼續(xù)采購。如果供應商不能在限期內提高產(chǎn)品質量，則由采購部經(jīng)理報總經(jīng)辦批準之后，終止與其合作；III、由于供應商產(chǎn)品存在隱性質量問題，造成客戶投訴及索賠，由供應商進行賠付。17）互訪制度采購專員應對其負責的供應商進行維護，經(jīng)常與供應商進行互訪和檢查，以便增強彼此間的交流合作、掌握最新的市場信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢。18）互訪頻率采購專員對銷售規(guī)模較大的 A、B 級供應商必須保證 1 次/月的互訪，對 C 級供應商保證1 次/季的互訪。互訪中應當溝通雙方的合作狀況、對出現(xiàn)的問題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計劃。19）互訪形式以及要求I、電話互訪，限于日常性事務溝通。II、上門拜訪，

26、限于專項任務及重點問題。III、大型商務會晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。IV、采購專員與供應商進行互訪時應遵循以下 6 條標準。i、采購經(jīng)理定期拜訪供應商并進行商務會談；ii、確保與供應商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場信息、銷售信息等；iii、遵守公司的各項規(guī)定，堅持原則，做好保密工作；iv、注意外出拜訪時的個人著裝；v、高級客人來訪時，采購部門人員應做好接待工作，注意維護公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位；vi、采購人員與供應商進行正式商務談判時必須填寫備忘錄并建立檔案。21）其他形式的供應商維護公司采購、質檢，可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意

27、公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。22）建立供應商檔案為了便于管理，必須對所有供應商建立資料檔案，由采購部設專人管理供應商的檔案資料。供應商的檔案資料主要包括下圖所列的 9 項內容。I、供應商調查表；II、供應商產(chǎn)品價格登記表； 電子商務有限公司 24 / 83 III、供應商企業(yè)資料；IV、供應商采購合同；V、供應商洽談登記表；VI、供應商顧客投訴登記表；VII、供應商顧客服務登記表；VIII、供應商銷售業(yè)績分析表；ix、優(yōu)秀供應商綜合評估表。23）收集供應商資料I、公司簽訂采購合同后，一般應在 3 個月內，由采購經(jīng)理將該供應商的材料進行收集、整理；II、因故不能按期整理的，應由責任人作

28、出書面說明，由采購總監(jiān)定期催辦；III、整理的檔案應包括涉及該供應商的全部文件材料和記錄。采購現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，也應作為輔助檔案資料保存；IV、公司采購檔案不符合要求的，責任采購經(jīng)理應盡快補齊相應材料，保證檔案的完整、真實、有效。24）變更供應商檔案若供應商發(fā)生經(jīng)營狀況重大變化以及重要擔保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級和資質變化等可能影響履約能力的重大事項，責任采購專員應及時要求其向采購部提供書面報告，并及時更新供應商檔案資料。25）查閱供應商檔案相關人員在調閱供應商檔案時，應先向總經(jīng)理提出申請，申請批準后，方可進行查閱，查閱完之后應當及時歸還。26）本規(guī)定的制、修、止 本規(guī)定由采購

29、部制定，經(jīng)公司常務會議討論后，呈請總經(jīng)辦批準后生效，修訂和廢止亦同。 電子商務有限公司 25 / 83 第三章 物流部一、組織架構二、部門內部基本流程圖 電子商務有限公司 26 / 83 三、崗位職責1、物流經(jīng)理崗位職責： 電子商務有限公司 27 / 83 1）在總監(jiān)帶領下，對內部運輸、倉儲、質檢等進行日常管理和綜合協(xié)調；2）負責主要物流供應商的資源采購、合作事項洽談等；3）對運作供應商的運作質量進行月度評估，組織召開月度會議，建立承運商KPI考核指標，引入退出機制；4）處理日常運作中出現(xiàn)的異常問題，拿出切實可行的解決方案；5）負責月度物流及三包費用的審核、其他成本支出的審核；6）建立和持續(xù)優(yōu)

30、化物流流程和與其他部門的銜接流程；7）協(xié)助上級開展和落實物流管理工作，并提出合理化建議。2、倉儲主管崗位職責：1）負責倉庫整體工作事務及工作日常管理，協(xié)調部門與各職能部門之間的工作；2）負責制定和修訂倉庫收發(fā)貨、作業(yè)流程等管理制度，完善倉庫管理的各項流程和標準；建立規(guī)范、完整的物流倉儲操作報表，及時反饋倉儲操作；3）庫房的合理化布局和管理，合理規(guī)劃各分倉的儲存空間及貨物的儲存方式，倉位調整；負責制定各倉庫儲位的規(guī)化、標識、防火、防盜、防潮及物料的準確性管理標準；4）制定倉庫工作計劃；制定部門每月工作計劃、分析、總結部門工作狀況與下一步工作思路，帶領督促員工完成目標任務；5）負責分配倉庫員工工作

31、及日常工作監(jiān)督；6）負責對倉庫進、出庫，庫存等操作進行審核與監(jiān)督對各項工作制度的執(zhí)行情況進行跟蹤，簽收貨倉各級文件和單據(jù)；7）及時地反映倉庫的庫存狀況，確保庫房帳、卡、物數(shù)量一致；確保庫存數(shù)據(jù)的正確性；8）負責倉庫的貨物、人員安全及防護，進行安全評估，不斷改善庫存管理安全，確保倉儲物資免受損失；9）負責 WMS、erp 等系統(tǒng)操作，每周核對庫存匹配度，及時調整庫存差異；組織倉庫日常盤點。報表帳目實物之相符；定期組織實物盤存，做到帳實相符、帳卡相符；10）督促各分倉對各類報表的準時上呈及監(jiān)督。負責加強報表填寫準確性和分析管理，參考分析結果提出改進建議并組織落實；物料數(shù)據(jù)管理和統(tǒng)計；11）負責督促

32、及時評估和處理不良物料及呆滯物料；12）負責庫存盤點缺損率；收貨及時率；發(fā)貨及時率；收發(fā)貨準確率；單據(jù)完整率；3、運輸主管崗位職責：1）負責制定物流配送相關操作及安全管理的具體措施、流程，并負責在實施中的指導與監(jiān)督；2）制定和執(zhí)行配送工作計劃，對配送工作規(guī)范和考核標準不斷進行總結和完善；制定配送應急處理預案，進行配送事故的調查和處理。負責處理物流配送過程中的各項突發(fā)性事件，并在最短時間內做出正確的處理方案；根據(jù)公司需求和配送方式安排貨品發(fā)送及跟蹤貨品到達情況； 電子商務有限公司 28 / 83 3）對配送員實施日常管理，反映員工需求，負責解決和協(xié)調員工工作中出現(xiàn)的問題；4）負責制定年度物流計劃

33、及費用預算工作；配送成本、效率的分析，配送流程的優(yōu)化（含配送計劃程序、更改程序），監(jiān)管配送流程的執(zhí)行，保障配送準確；5）負責公司 ERP、WMS/TMS、后臺系統(tǒng)的操作和規(guī)范；6）負責公司車輛管理，實施妥善的車輛維護保養(yǎng)計劃和維修，提升安全度。4、質檢主管崗位職責：1）負責建立家品會家具質檢的標準、包裝的標準，并培訓要求到各采購人員及工廠落實；2）負責對入廣東倉的大件產(chǎn)品 100%進行質量檢測；全面負責本公司質量檢驗工作，并通過培訓提高質檢人員的業(yè)務技能；3）組織實施采購大樣、產(chǎn)品成品、半成品的質量檢驗，把好產(chǎn)品形成過程的檢驗關，參與供方質量保證能力的評價；4）加強質檢記錄的管理，利用檢驗記錄

34、進行統(tǒng)計分析，根據(jù)分析結果，評價供應商優(yōu)劣；5）負責客戶質量投訴與質量異常情況的分析，提出處理意見和改進措施；6）組織對質量缺陷或質量事故原因進行調查分析，督促制定并實施糾正和預防措施；7）負責實施不合格品控制，做好不合格品的評審和處理工作，負責客戶退貨的調查、分析和處理；8）管理質檢人員，檢查下屬工作，不定期抽檢下屬質檢產(chǎn)品。6、倉管員（庫內作業(yè)員）崗位職責：1）按公司規(guī)定做好貨品的數(shù)量、狀態(tài)驗收與上架、入庫、移庫等庫內作業(yè)操作；2）填寫貨物物料卡，詳細登記貨物進出相關明細信息；3）負責根據(jù)系統(tǒng)組的收發(fā)貨指令，進行相關訂單的揀貨、進出庫、打包發(fā)運等操作；負責填寫相關入出庫單證，確保信息與實際

35、一致，并完整傳遞單據(jù)給到單證組；4）負責貨物的在庫管理，包括安全、衛(wèi)生、防蟲妨害等；5）負責根據(jù)質量管理部的要求更換包裝、加固產(chǎn)品、整理產(chǎn)品等；6）負責貨物的貨位規(guī)劃和整理，按照 6S 的要求實施庫內管理；7）負責退換貨的驗收和入庫保管工作；8）負責根據(jù)公司要求組織周、月、季度、年度盤點。7、運輸管理員崗位職責：1）運輸管理員在市場營銷部總經(jīng)理；2）分管運輸副經(jīng)理的領導下；3）全面負責各項儲裝運管理事宜；4）負責儲裝運全面工作和處理日常事務；5）負責裝運單位裝運資質的審查、備案，負責儲裝運合同的審批、簽訂；6）負責運輸市場調查，為領導提供及時準確的運價情況；7）負責派車證申領、發(fā)放、回收登記；

36、 電子商務有限公司 29 / 83 8）負責對運輸車隊調運量的統(tǒng)計、調運情況的跟蹤督促，為領導提供及時的調運信息；9）負責督促儲裝運費用的結算、掛賬及支付；10）嚴格依據(jù)運輸管理規(guī)章制度，對儲裝運環(huán)節(jié)中的違章違紀行為作出處理。8、質檢專員：1）負責在主管的帶領下、按照公司的質檢標準對相關產(chǎn)品和廠家實施質檢工作；2）負責根據(jù)質檢情況出具質檢報告及相關相片；3）負責根據(jù)質檢問題點提出改善和解決方案；4）負責協(xié)助對問題產(chǎn)品進行包裝改善或者更換包裝；5）負責對管轄的經(jīng)銷商出具質量檢驗月度分析報告，參與供應商質量評定；6）負責對退貨進行質量問題改進分析。9、系統(tǒng)操作員崗位職責：1）負責公司系統(tǒng)操作，主要

37、是 WMS、ERP;2）根據(jù)入庫、出庫、移庫、盤點、損益等流程操作系統(tǒng)，確保操作與實際業(yè)務相符；3）負責相關紙質單據(jù)的打印和傳遞、保管，定期歸檔等；4）負責相關流程的提交、復核、確認等；5）兩個系統(tǒng)的庫存比對，發(fā)現(xiàn)異常及時報出異常并進行分析處理。10、行政專員崗位職責：1）負責訂單的傳遞，將從內部部門接受到的發(fā)貨訂單安排給相應物流承運商；2）負責所有發(fā)運訂單的在途跟蹤、到達簽收跟蹤；3）負責發(fā)生異常訂單的處理和協(xié)調，特殊情況需匯報上級主管處理；4）負責與承運商的運費核對、異常費用扣款核對；5）負責退貨、換貨的協(xié)調處理，與倉庫、采購、廠家等部門對接；6）負責每日發(fā)出運輸追蹤報表。11、物流助理崗

38、位職責：1）負責協(xié)助總監(jiān)和經(jīng)理的日常工作；2）負責佛山倉庫日常費用申請單的打印和審批流程，并建立臺賬；3）負責各類合同文本的審核流轉；4）負責協(xié)助處理日常物流異常，和客服部的對接等工作；5）負責上海地區(qū)承運商的日常管理和承運商倉庫的盤點及日常管理；6）負責完成總監(jiān)和經(jīng)理安排的其他日常事務協(xié)助工作。 電子商務有限公司 30 / 83 四、流程 1、倉庫管理 1）自營商品采購入庫流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-01 2）自營商品銷售出庫流程 （OMS、ERP） WL-C-LC-02 3）自營商品銷售退貨流程 （OMS、WMS） WL-C-LC-03 4）自營商品采購退貨流程 （ERP、W

39、MS） WL-C-LC-04 5）借機出庫領用流程 （ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.2 6）歸還入庫流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-06 電子商務有限公司 31 / 83 1）自營商品采購入庫流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-01開始采購部制作采購訂單供應商備貨或生產(chǎn)采購部產(chǎn)品出場質檢采購部與供應商預約產(chǎn)品入庫時間并告知供應鏈系統(tǒng)根據(jù)已審批的采購訂單生成入庫通知單物流部確認貨物到倉物流部產(chǎn)品入庫質檢物流部產(chǎn)品入庫上架物流部入庫確認結束產(chǎn)品退回供應商產(chǎn)品退回供應商WL-C-LC-012014/7/1自營商品采購入庫流程圖 電子商務有限公司 32 / 83

40、2）自營商品銷售出庫流程 （OMS、ERP） WL-C-LC-02 開始系統(tǒng)訂單生成系統(tǒng)WMS根據(jù)出庫通知單出庫結束系統(tǒng)將訂單信息導入ERP系統(tǒng)根據(jù)倉庫庫存拆出配送單并生成出庫通知單WL-C-LC-02 2014/7/1自營商品銷售出庫流程物流部發(fā)貨物流部出庫確認 電子商務有限公司 33 / 83 3）自營商品銷售退貨流程 （OMS、WMS） WL-C-LC-03開始顧客要求退貨客服說服客戶取消退貨顧客取消退貨請求或要求相應折扣客服部確認貨是否出庫客服部查詢收貨期是否在七天內客戶將貨品退回指定地點，運費我方承擔客服部判斷退貨原因客服部物件大小判斷客服部制作銷售退貨單并郵件通知供應鏈退貨信息顧客

41、經(jīng)貨品發(fā)送至指定地點，郵費到付并報備物流部顧客將貨品發(fā)送至指定地點并承擔運費并告知客服物流號客觀No物流部根據(jù)退貨信息安排物流上門取貨物流部確認收貨物流部銷售退貨入庫確認物流部產(chǎn)品質檢財務部審核并退款結束YesYesYes主觀NOWL-C-LC-03 2014/7/1自營產(chǎn)品銷售退貨流程客服部攔截訂單客服部未出庫退貨單No顧客客服在系統(tǒng)中填寫物流號及手機信息 電子商務有限公司 34 / 83 4）自營商品采購退貨流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-04開始WL-C-LC-042014/7/1自營商品采購退貨流程入庫后損壞采購滯銷品類采購負責人與供應商協(xié)商是否將產(chǎn)品退回供應商供應商反饋結果

42、采購部提供供應商在ERP系統(tǒng)庫存給供應鏈庫存產(chǎn)品退貨原因分析Yes將產(chǎn)品轉為殘次品進行管理NO物流部針對退貨產(chǎn)品進行貨實盤點物流部排查原因責任另訂采購部在ERP系統(tǒng)中制作采購退貨單并注明運費支付方系統(tǒng)生成出庫通知單采購部將審核后的SPO號及供應商信息反饋給供應鏈物流部安排發(fā)貨物流部出庫確認結束 電子商務有限公司 35 / 83 5）借機出庫領用流程 （ERP） WL-C-LC-5.1WL-C-LC-5.2開始需求部門負責人審批財務審核系統(tǒng)相關信息流入WMS存檔物流部發(fā)貨結束YES需求部門在ERP中填寫申請單WL-C-LC-5.12014/7/3借機出庫領用-ERP處理流程系統(tǒng)駁回申請單系統(tǒng)駁回

43、申請單NONO貨品是否歸還NoYesYes開始WL-C-LC-5.22014/7/1借機出庫領用-贈送禮品方案審批流程各業(yè)務部門根據(jù)ERP單號填寫申請單申請人在ERP中填寫申請單結束各需求部門負責人審核各分管副總審核財務部審核總經(jīng)理審核金額判斷參考值：10000RMB大于 電子商務有限公司 36 / 83 6）借機歸還入庫流程 （ERP、WMS） WL-C-LC-06開始還貨人歸還剩余貨品并提供借機出庫單號物流部歸還貨品的質檢物流部據(jù)實錄入歸還入庫信息系統(tǒng)生成入庫通知單物流部入庫確認結束合格WL-C-LC-06 2014/6/30借機歸還入庫流程物流部查明原因、責任另定不合格 電子商務有限公司

44、 37 / 83 2、配送管理 1）廠家直送銷售流程 （ERP） WL-S-LC-01 2）渠道銷售退貨流程 （WMS） WL-S-LC-02 電子商務有限公司 38 / 83 1）廠家直送銷售流程 （ERP） WL-S-LC-01開始采購部根據(jù)銷售訂單生成采購單完成有庫存廠家直發(fā)工廠將貨單號及加蓋公章的采購單發(fā)給采購部采購部將承運商信息錄入ERP系統(tǒng)工廠根據(jù)采購單確認庫存工廠確定有貨時間并抓緊時間生產(chǎn)報備客服部預案沒有庫存WL-S-LC-012014/7/1廠家直送銷售流程圖物流部上門取貨并安排發(fā)貨工廠確認發(fā)貨發(fā)貨方式物流部將貨單號錄入ERP系統(tǒng)上門提貨采購部確認銷售單信息打印對應采購單并通

45、知廠商 電子商務有限公司 39 / 83 2）渠道銷售退貨流程 （WMS） WL-S-LC-02開始WL-S-LC-022014/6/10渠道銷售退貨流程顧客聯(lián)系渠道或家品會客服要求退貨家品會客服部聯(lián)系顧客客服部告知客戶退貨地址（廣東倉）顧客告知客服貨單號信息物流部判斷貨品的產(chǎn)品屬性物流部銷售退貨入庫確認（WMS）物流部將貨品放在待轉區(qū)并在規(guī)定時間將貨品轉發(fā)給供應商客服部通知物流部告知貨運單號信息物流部確認收貨并安排貨品質檢物流部在系統(tǒng)中錄入貨單號信息財務部核實并根據(jù)實際情況收、付款結束廠家直發(fā)產(chǎn)品自營產(chǎn)品 電子商務有限公司 40 / 83 五、制度 1、物流供應商管理制度 WL-ZD-01

46、2、存貨管理制度 WL-ZD-023、商品入庫檢驗標準及操作制度 WL-ZD-03 4、存貨盤點制度 WL-ZD-04 電子商務有限公司 41 / 83 1、物流供應商管理制度 WL-ZD-011）總則I、為了更好地規(guī)范物流承運商的審核與使用，降低生產(chǎn)經(jīng)營與服務風險，提高服務質量，降低退損率，特制定本辦法。II、承運商指我公司將運輸及三包業(yè)務外包給其它物流或家居服務企業(yè)來承運，這些承接我公司運輸+三包業(yè)務的企業(yè)，被稱之為承運商。III、本辦法適用于我公司物流部所有的承運商管理。2）承運商使用原則I、多承運商原則：至少保持 2-3 家承運商的合作關系，以規(guī)避因某個承運商出現(xiàn)異常而影響整個運輸或三

47、包的工作。II、分線合作原則：使用的 2-3 個合同承運商，根據(jù)其網(wǎng)點布局、運輸單價、整體服務水平等情況，將公司運輸及三包業(yè)務分配給 2-3 個合同承運商負責，并報上級部門及監(jiān)督部門批準備案。3）承運商的資質要求I、證照合法、齊全、有效：主要是工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記執(zhí)照、道路運輸許可證、組織機架代碼證、行業(yè)資質證明。II、有固定的經(jīng)營場所及辦公地點：要有自己的停車場、貨物分撥中心、獨立的辦公場地等。III、要有與經(jīng)營范圍相適應的必備的設備：對于公路承運商要有自己的運營車輛，有自營的運輸網(wǎng)點。IV、資信良好：對承運商的經(jīng)營狀況及資信情況要了解清楚，要求承運商信譽良好、資信狀況良好，有良好的行業(yè)資

48、質證明。V、管理規(guī)范：有完善的管理制度，針對我公司業(yè)務的項目負責人及貨品追蹤負責人等。VI、防風險能力強：專人負責車輛、貨物有相關保險，有理賠能力及賠付及時。VII、有一定的網(wǎng)絡在線查詢能力最佳；VIII、可以開具物流運輸發(fā)票，可以進行月結；4）承運商的甄選程序I、收集資料：遵循本辦法所規(guī)定的承運商的資質要求，多渠道收集運輸供應商的相關信息，初步了解運輸供應商的注冊資金、辦公地點、公司規(guī)模、主營業(yè)務、運輸報價等信息。II、初步篩選：由物流經(jīng)理對收集的運輸供應商進行初步的篩選，選出與我公司要求相匹配的 2-4 個整合實力較強的運輸供應商作為備選承運商，并建立其檔案。 電子商務有限公司 42 /

49、83 III、約談：由物流部約備選承運商，就雙方合作的意向進行商談，即進一步對備選承運商進行了解，也對我公司物流特點進行說明，包括送貨區(qū)域、運量、結算方式、出貨時間、運輸時效要求、交貨要求（如：上樓、安裝、售后、維修） 、運輸費用等，并要求備選運輸商提供相關證照的復印件（加蓋公章）與運輸方案 、填寫承運商情況調查表 。IV、實地考查：將運輸方案 、 承運商情況調查表復印件交物流總監(jiān)審核，商定實地考查的時間。V、商談合同：對符合我公司運輸要求的備選承運商，就合作細節(jié)進一步商定，答成初步的合作共識。VI、合同報批：填寫合同審批流轉單 ，詳述選擇該承運商的理由，并附上相關證照的復印件（加蓋公章） 、

50、 運輸價格方案 、 承運商情況調查表等。VII、訂合同、試運作：合同批復之后，約承運商簽訂合同，首次合作的承運商至少 1-2個月的試合作，試用承運商之業(yè)務量不得超過總業(yè)務量的 1/3，且需指定業(yè)務辦理人，并出具提貨授權書 。VIII、正式合作：試合作期滿，由物流部填寫承運商評估表 ，評估合格者則正式合作，不合格者則終止合作。（注：續(xù)簽合同的承運商可由“3”環(huán)節(jié)始）5）承運商的檔案管理：I、承運檔案分級：合同承運商、曾合作承運商、意向承運商等；II、檔案信息：承運商情況調查表 、證照復印件、運輸報價、合同復印件、提貨授權書等；III、檔案存放地：物流部；IV、建檔負責人：物流負責人；6）三包服務

51、考評標準：I、訂單執(zhí)行準確率：100%（準確發(fā)貨）10 分；每發(fā)生一次錯誤執(zhí)行訂單，扣 2 分；II、服務報表：日報：運輸跟蹤報表、異常信息報表、退貨報表。周報：每周庫存報表。月報：運費報表、每月盤點庫存報告。發(fā)送及時率 95%（根據(jù)甲方要求）10 分；每無理由缺少一次扣 0.5 分；III、異常處理響應時效：2 小時內給予回復初步處理意見和進度。10 分；超出 2 小時回復，一次扣 0.5 分；IV、配送及時率95%（按 30 天訂單計算，排除客戶因素和不可抗力）15 分；每發(fā)生一次配送不及時引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 3 分；V、安裝及時率95%（按 30 天訂單計算，排除

52、客戶因素和不可抗力）15 分；每發(fā)生一次安裝不及時引起客戶重大投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 3 分；依據(jù)：承諾的服務完成時間。VI、客戶投訴率小于 3%（按自然月計算，排除客戶責任的） 。10 分；每發(fā)生一次客戶嚴重投訴、甲方經(jīng)濟損失或退貨的，扣 2 分；i、計算公式：月客戶投訴數(shù)/月總訂單數(shù) 電子商務有限公司 43 / 83 ii、退貨完成率：100% 以實際工廠簽收單為準 15 分；退貨不按時完成，發(fā)生一次扣 1 分；退貨發(fā)生貨損一次，視情況扣 1-3 分；退貨丟失，扣 15 分；iii、異常單情況：以每月甲方異常登記表為準，統(tǒng)計乙方責任造成的問題單。滿分15 分，每發(fā)生一起乙方責任的異

53、常單，視情況扣 1-3 分；注：由于客戶原因包括但不僅限于如無法聯(lián)系、更改預約時間、配送安裝空間不足等原因導致無法按以上標準實施的訂單仍視為達標訂單。 以上各項指標，合計分數(shù)為 100 分。每月由甲方對乙方服務進行考核，當月分數(shù)在 85分以下的，視為不合格。 如乙方在年度綜合評比中，在供應商中綜合排名第一的，可以獲授甲方“年度最佳家裝服務供應商”獎杯和獎狀。如乙方在年度綜合評比中，排名最末位的，甲方可以取消下一年度合作資格。 電子商務有限公司 44 / 83 2、存貨管理制度 WL-ZD-021）為了加強對公司存貨的管理和控制，保證存貨的安全完整，提高存貨運營效率，保證合理確認存貨價值，特制定

54、本制度；2）本制度所稱存貨，是指公司在佛山倉庫存放的成品及耗材、備品等，主要包括各類家具成品、包裝耗材、各類退貨、五金配件等；3）庫存物資內部控制中的不相容職務應當分離，其中包括：物資入庫和出庫經(jīng)辦者與審批者應分離；實物的驗收保管與采購應分離；存貨盤點應由保管、記賬及獨立于這些職務的其他人員共同進行；若某職位空缺或相關人員臨時外出，應指定替代人員或臨時人員負責，避免暫時的職務重疊；4）佛山倉庫按照區(qū)位劃分為 ABCD 四區(qū)，并設立二層貨架存放貨物。入庫時按照WMS 入庫指令單上架，不得跨區(qū)位上架，上架后將實際存貨庫位進行填寫并錄入系統(tǒng)；5）佛山倉庫出入庫分別以 WMS 系統(tǒng)通知為準，不接受相關

55、電話或者口頭、郵件的出入庫指令；6）公司的成品采購由采購人員在 ERP 系統(tǒng)里做采購單，生成 PO 后流入 WMS 生成ASN 單，倉庫根據(jù)此單提前準備收貨；7）質量管理部對入庫產(chǎn)品的數(shù)量、包裝質量等方面進行檢查與驗收，保證存貨符合采購要求；8）倉庫應按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準確標識，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫齊全、準確。每一托盤中的每種物品必須在貨架標識牌上注明牌號、批號及數(shù)量；9）發(fā)貨時，根據(jù)系統(tǒng)揀貨單揀貨，應嚴格按照系統(tǒng)指定的庫位揀貨，不得跨庫位揀貨，原則是先進先出；10）為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，

56、如明火、吸煙、非法用電，易燃易爆品、燒焊維修火花等，由倉儲經(jīng)理定時安排檢查消防器材設施；11）倉管員每日下班前應認真檢查，確認無人滯留材料倉庫后，關好水源、電源、門窗，方可離開，以確保材料倉庫材料物資安全；在廣東臺風季節(jié)、暴雨天氣，應當安排人員晚上值班，以應對突發(fā)情況；12）倉庫每次作業(yè)完成后，由相關值班人員按照 5S 的要求，整理相關衛(wèi)生，貨品或耗材歸位，做到整個庫區(qū)干凈整潔；13）倉庫管理員要對倉庫的溫度進行監(jiān)控，溫度超過 40時要及時將窗戶和排氣扇打 電子商務有限公司 45 / 83 開等措施進行降溫；對倉庫的濕度監(jiān)控，濕度超過 90%時要及時將窗戶和排氣扇打開等措施進行降濕；14）倉儲

57、組每周進行一次倉庫全盤，盤點結果與系統(tǒng)數(shù)據(jù)做比對，發(fā)現(xiàn)差異及時排查原因并申請調整，需要相關責任人員承擔的由其承擔；15）建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙；16）物流部、財務部、采購部、質量管理部組成盤存小組，定期和不定期對存貨進行盤點，盤點方式為抽盤和全盤。定期盤點分為月度盤點、半年度盤點和年度盤點。月度盤點采用抽盤方式，半年度和年度盤點采用全盤方式。月度抽盤的存貨數(shù)量不低于總量的30%。 對銷量或金額較大的存貨應每月盤點一次；17）庫存物資的盤盈、盤虧的處理決定

58、權由公司物流部門與財務部門行使，并報公司分管領導和財務總監(jiān)審核批準，金額較大還須經(jīng)總經(jīng)理批準；18）賠償處理：存貨管理人員、保管人有下列情況者，應按存貨損失予以賠償，情況嚴重予以開除或移送司法機關：對所保管的物品有盜賣、掉換或化公為私等徇私舞弊行為：對所保管的物品未經(jīng)批準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者：未盡保管責任或由于過失致使物品遭受被竊、損失或盤虧者； 19）換貨的管理：凡因產(chǎn)品質量或者物流原因導致的產(chǎn)品換貨，由倉庫將同款型的產(chǎn)品部件進行調換。調換部件后的其余部分，作為不良品歸入不良品庫區(qū)；退貨的管理：凡是退往佛山倉庫的產(chǎn)品，都必須入系統(tǒng)或者建手工臺帳。退貨全部存入專門的退貨區(qū)，并建立相對

59、應的物料卡標明退貨信息。其中屬于工廠直發(fā)的退貨，定期退回相應工廠。以上條款，由倉儲部門經(jīng)理負責對全體倉儲員工進行培訓和要求，并簽字表示認可。3、商品入庫檢驗標準及操作制度 WL-ZD-03 電子商務有限公司 46 / 83 為規(guī)范入庫標準，明晰各部門職責，現(xiàn)對相關入庫和質檢流程做如下約定：1）送貨之前要求采購提前一天預約，需要佛山倉庫安排人工卸貨的，必須在到貨前 2 小時預約，便于倉庫做好人員安排；（系統(tǒng)上線后，要求 ASN 預約）2）送貨時必須有送貨交接單，送貨交接單必須注明 ASN 單號或者有采購訂單號；3）送貨交接單上的品牌型號與產(chǎn)品的實際品牌型號以及 ERP 的信息要一致，否則不予入庫

60、；4）每種產(chǎn)品的套件數(shù)在紙箱上能夠體現(xiàn)出來，比如 1 套床有 6 件包裝，紙箱上必須有 6-1/6-2/6/6 等字樣，這樣方便清點和確認數(shù)量；5）某些產(chǎn)品配件為公用配件時，紙箱包裝必須要分清，也就是說紙箱小包裝要分類出來；6）樣品送貨和維修產(chǎn)品送貨時需要提前通知到倉庫，送貨時必須有送貨單，并注明樣品送貨或維修送貨；7）相關工廠在生產(chǎn)產(chǎn)品時務必按照供應鏈質量管理部提供的質量要求和包裝要求（詳見下面附件） ；8）工廠在批量生產(chǎn)前，質量管理部到工廠檢驗產(chǎn)前樣品，檢驗內容包括但不限于：整體結構、外觀、包裝等，屆時工廠提供組裝完好的產(chǎn)品及生產(chǎn)圖紙、五金配件、安裝圖紙等相關材料；9）工廠在生產(chǎn)過程中，質