生產(chǎn)訂單管理流程

1、訂單管理流程1. 目的加強(qiáng)公司生產(chǎn)訂單流程管理，體現(xiàn)從銷售到生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無縫銜接，實現(xiàn) 產(chǎn)品加工過程安全、高效、低耗、按期交貨。2、適應(yīng)范圍：深圳市鵬桑普太陽能股份有限公司產(chǎn)品事業(yè)部3、流程管理層3.1訂單評審管理流程3.1.1該流程由訂單主管部門（內(nèi)、外銷部）組織產(chǎn)品事業(yè)部的研發(fā)部、生 產(chǎn)部、品質(zhì)部、綜合部、銷售部、合同簽訂人等對訂單進(jìn)行技術(shù)評審，提出 處理意見。3.1.2對能滿足客戶（合同）要求的 一般訂單準(zhǔn)備技術(shù)、原材料預(yù)案，對技 術(shù)偏離較大的特殊訂單由銷售部和客戶進(jìn)行溝通，達(dá)成處理意見，由銷售部 報請產(chǎn)品事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽批。3.1.3根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽批3.1.3.1由訂單主管部門（銷售部）下達(dá)訂單

2、通知書，轉(zhuǎn)入訂單作業(yè)計 劃管理流程。3.1.3.2客戶同意方案的，由訂單主管部門（銷售部）進(jìn)入訂單生產(chǎn)準(zhǔn)備 流程。3.1.3.3客戶協(xié)商不成的，由銷售部進(jìn)行退單并做好退單記錄。3.1.4按公司規(guī)定合同額小于10萬元、無特殊技術(shù)要求或庫存直接提貨的只 報事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽批，不再進(jìn)行技術(shù)評審。3.1.5流程圖（圖1）3.1.6銷售部 PMC 部綜合部 開發(fā)部所屬相關(guān)部門工作節(jié)點和部門分工訂單評審管理流程執(zhí)行說明序號節(jié)點責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1接收訂單銷售部接收客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單2訂單評審銷售部組織各相關(guān)部門進(jìn)行技術(shù)評審， 提出處理意見訂單評審記錄表3審批公司領(lǐng)導(dǎo)對訂單進(jìn)行審批

3、訂單審批規(guī)程4訂單審批處理銷售部、PMCE下達(dá)“訂單通知書”、編制生產(chǎn)綜合計 劃，退單。訂單審批處理意見5制定生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部、研發(fā)部、品 質(zhì)部、綜合部根據(jù)訂單交期，制定生產(chǎn)周計劃，并上 報公司調(diào)度及相關(guān)部門訂單下達(dá)通知書6制訂生產(chǎn)計劃根據(jù)訂單要求，一般訂單啟動生產(chǎn)正常 流程，特殊訂單制訂生產(chǎn)新工藝，并下 達(dá)到各生產(chǎn)車間。準(zhǔn)確實施生產(chǎn)生產(chǎn)計劃7生產(chǎn)實施根據(jù)生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)生產(chǎn)跟蹤表8生產(chǎn)反饋如不能按訂單要求完成，則申請變更訂單生產(chǎn)反饋記錄表3.2訂單協(xié)調(diào)管理流程3.2.1該流程由公司銷售部部門組織研發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、綜合部、銷 售部，根據(jù)客戶提出的特殊技術(shù)要求，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝參數(shù)的確定

4、。（針 對特殊訂單）3.2.2確定后的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝參數(shù)。報事業(yè)部技術(shù)開發(fā)總監(jiān)簽批。3.2.3簽批方案執(zhí)行3.2.3.1圖紙、工藝資料、物料清單（BOM） （BOM的編制，產(chǎn)品試制的， 技術(shù)測試試、終試到樣品。3.2.3.2只做結(jié)構(gòu)調(diào)整變化的，由訂單主管部門下達(dá)訂單通知書，進(jìn)入訂 單計劃管理流程。3.2.4流程圖銷售部門研發(fā)部生產(chǎn)部 PMC 部 采購部 品管部結(jié)束3.2.5工作節(jié)點及部門分工訂單協(xié)調(diào)管理流程說明序號節(jié)點責(zé)任部門相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1提供客戶訂單銷售部研發(fā)部與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，明確訂單技術(shù)要求研發(fā)、工藝調(diào)整方案2技術(shù)研發(fā)研發(fā)部根據(jù)訂單要求，開發(fā)研制新產(chǎn)品、 編制工藝規(guī)程。技術(shù)

5、研發(fā)說明書3技術(shù)改進(jìn)產(chǎn)品事業(yè)部制訂符合要求的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)研發(fā)項目立項申請新產(chǎn)品 設(shè)計開發(fā)控制程序產(chǎn)品設(shè)計 標(biāo)準(zhǔn)4確定物料需求根據(jù)新編工藝要求，制訂物料需求 計劃，提交材料計劃表物料需求計劃表5執(zhí)行采購綜合部供應(yīng)商品質(zhì)部制訂采購計劃，并跟蹤供應(yīng)商的執(zhí) 行情況，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行采購計劃單6物料供應(yīng)及時安排人員對物料進(jìn)行驗收，以 滿足生產(chǎn)線的需求，并在清晰可視 狀態(tài)下管理存貨，保證物料供應(yīng)物料供應(yīng)說明書7生產(chǎn)協(xié)調(diào)生產(chǎn)部包括人、機(jī)、物等生產(chǎn)協(xié)調(diào)準(zhǔn)備工作，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，保證按時交貨生產(chǎn)跟蹤表8質(zhì)量檢驗品質(zhì)部檢驗物料質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量，并處理質(zhì)量異常問題質(zhì)量檢驗表9準(zhǔn)備出貨銷售部安排運輸計劃，確保訂單準(zhǔn)

6、時交付出貨計劃3.3.訂單計劃生產(chǎn)綜合管理流程3.3.1本流程主要節(jié)點是對前兩個流程的跟進(jìn)。3.3.2相關(guān)部門根據(jù)訂單通知書3.3.2.1 一般訂單3.3.2.1.1啟動生產(chǎn)正常流程，納入生產(chǎn)體系管理3.3.2.1.2編制生產(chǎn)綜合計劃并上報管理層3.3.2.2特殊訂單3.3.2.2.1編制生產(chǎn)綜合計劃并上報管理層3.3.2.2.2制定生產(chǎn)工藝，編制技術(shù)規(guī)程。3.3.2.2.3制定產(chǎn)品原材料、半成品、產(chǎn)成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法。3.3.2.2.4 安排生產(chǎn)，檢查生產(chǎn)設(shè)備狀況。3.3.2.2.5查看材料庫存，編寫材料購進(jìn)表，交管理層。3.3.2.2.6協(xié)調(diào)勞動組織進(jìn)行產(chǎn)品加工。3.3.2.2.7 編

7、寫加工糾偏措施。3.3.2.2.7填報日生產(chǎn)計劃報表上報，并安排值班人員按時匯報日產(chǎn)量3.3.3研發(fā)部、銷售部跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)助解決生產(chǎn)技術(shù)、裝備事宜。3.3.4質(zhì)管部跟蹤質(zhì)量檢驗。3.3.5流程圖：3.3.6工作節(jié)點與部門分工訂單計劃生產(chǎn)綜合管理流程說明序號節(jié)點責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1制訂生產(chǎn)計劃PMCE綜合部根據(jù)訂通單知書，核定設(shè)備產(chǎn) 能，制訂生產(chǎn)計劃周生產(chǎn)計劃表2制訂物料需求計劃根據(jù)生產(chǎn)計劃表查看庫存狀況， 分析物料需求狀況，提出采購計劃物料需求計劃表3訂貨采購部PMCE根據(jù)物料需求計劃進(jìn)行訂貨，并制 定米購進(jìn)貨進(jìn)度表米購進(jìn)貨進(jìn)度表4跟催根據(jù)進(jìn)度計劃，及時進(jìn)行跟催進(jìn)度計劃表5質(zhì)量

8、檢驗品質(zhì)部質(zhì)檢員按標(biāo)準(zhǔn)檢驗物料和產(chǎn)品，如 有異常情況，提出處理意見。品質(zhì)檢驗記錄6物料控制PMCE綜合部在生產(chǎn)前及時備料，遇有異常情 況，應(yīng)及時反饋公司物料控制表7實施生產(chǎn)生產(chǎn)部按生產(chǎn)計劃實施生產(chǎn)，控制產(chǎn)能， 并將生產(chǎn)進(jìn)度不斷反饋給生產(chǎn)部。生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控表8進(jìn)度對比將每日實際生產(chǎn)數(shù)量與計劃生產(chǎn) 數(shù)量加以比較，確定是否存在差異生產(chǎn)進(jìn)度控制表9分析差異原因若實際進(jìn)度與計劃進(jìn)度產(chǎn)生差異， 應(yīng)追究原因，并采取措施進(jìn)行補(bǔ)救差異分析表10補(bǔ)救實施補(bǔ)救措施后，評估結(jié)果是否有 效；若無效，立即采取其他措施補(bǔ)救措施11客戶溝通PMC部生產(chǎn)部銷售部補(bǔ)救無效導(dǎo)致交期延誤時，及時匯 報公司PMCE。做好與客戶溝通， 協(xié)

9、商延遲交貨時間3.4緊急插單管理流程3.4.1本流程為滿足客戶急需而設(shè)置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其 它訂單的交期，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能啟動。3.4.2本流程啟動后，白動進(jìn)入訂單評審管理流程，訂單協(xié)調(diào)管理流程 和訂單生產(chǎn)計劃管理流程。3.4.3對于重點客戶（A級）的小型訂單可安排專線（樣品組）集中生產(chǎn)，大 型訂單需調(diào)整勞動組織，組織專線生產(chǎn)隊伍，啟動專線集中生產(chǎn)，確保交期:3.4.4對于由此而影響的其他訂單做出相應(yīng)的調(diào)整，PMCP調(diào)整計劃后公司管理層3.4.5流程圖生產(chǎn)計劃人員物料控制人員設(shè)備工程人員生產(chǎn)經(jīng)理（總監(jiān)）初定計劃指標(biāo)3.4.6工作節(jié)點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節(jié)點責(zé)

10、任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查與準(zhǔn) 備PM沛調(diào)查與分析緊急插單的計劃與執(zhí) 行情況、物料供應(yīng)情況等緊急插單物料調(diào)查表2初定計劃指標(biāo)統(tǒng)籌安排插單生產(chǎn)任務(wù)，確定產(chǎn)量 指標(biāo)，合理安排產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，科 學(xué)搭配緊急插單生產(chǎn)計劃與原有 生產(chǎn)計劃綜合計劃調(diào)整通知3編制生產(chǎn)綜合計劃指標(biāo)核定設(shè)備、勞動組織、資金等對緊 急插單生產(chǎn)任務(wù)的保證程度，平衡 緊急插單任務(wù)與生產(chǎn)能力、勞動 力、物料供應(yīng)、生產(chǎn)技術(shù)及資金占 用的關(guān)系生產(chǎn)綜合計劃4確認(rèn)物料 供應(yīng)采購部確認(rèn)物料供應(yīng)狀況，保證按質(zhì)、按量供應(yīng)物料供應(yīng)調(diào)查表5掌握設(shè)備運行狀態(tài)生產(chǎn)設(shè)備管理人員隨時掌握設(shè)備的運行狀態(tài)，提前預(yù)知可能發(fā)生的故障設(shè)備運行監(jiān)控表6了解作業(yè)人員狀

11、態(tài)生產(chǎn)經(jīng)理 班組長隨時了解作業(yè)人員的工作狀態(tài)，發(fā) 現(xiàn)問題，及時做出調(diào)整，確保作業(yè) 人員時刻處于最佳工作狀態(tài)作業(yè)人員考評表7抽查產(chǎn)品合格率品質(zhì)部嚴(yán)格半成品和成品的合格率， 并對不合格產(chǎn)品進(jìn)行處理產(chǎn)品檢驗記錄表8監(jiān)督作業(yè) 進(jìn)度PM沛生產(chǎn)部品質(zhì)部定期或不定期檢查緊急插單的作 業(yè)進(jìn)度。如進(jìn)度落后，立即采取補(bǔ) 救措施；若生產(chǎn)進(jìn)度超過計劃進(jìn) 度，則做好質(zhì)量管理和安全管理工 作作業(yè)進(jìn)度控制表3.5.采購、外協(xié)管理流程3.5.1本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時3.5.1.2產(chǎn)品有特殊要求，公司無法滿足時。3.5.1.3協(xié)作廠有專門技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。

12、3.5.1.4經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后執(zhí)行。3.5.2外協(xié)執(zhí)行3.5.2.1外協(xié)外購和外加工3.5.2.2根據(jù)訂單要求，經(jīng)訂單評審管理流程后，按研發(fā)部提供的物料清單（BOM）編制外購、外加工計劃。3.5.2.3相關(guān)合同報請公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。3.5.2.4根據(jù)外購（或加工）技術(shù)協(xié)議（合同）書要求，由采購部實施外購（或加工）程序。3.5.3工作節(jié)點部門分工采購、外協(xié)管理流程說明序號節(jié)點責(zé)任單位相關(guān)說明相關(guān)文件或記錄1調(diào)查供應(yīng)商各相關(guān)部門采用調(diào)查表等調(diào)查方法， 了解供應(yīng)商綜合生產(chǎn)實力，確定多等級供應(yīng)商（供應(yīng)鏈管理）供應(yīng)商調(diào)查表2過程控制品質(zhì)部質(zhì)檢或技術(shù)人員定期進(jìn)廠監(jiān)督中間 生產(chǎn)與質(zhì)量，并處理產(chǎn)品生產(chǎn)及質(zhì)量 問題產(chǎn)品質(zhì)量異常單3監(jiān)督檢查研發(fā)部品質(zhì)部定期到供應(yīng)商進(jìn)行外協(xié)進(jìn)度監(jiān)督檢查供應(yīng)商監(jiān)督檢查表4成立評審小 組評審小組小組成員由采購部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、 品質(zhì)部等部門抽調(diào)人員組成供應(yīng)商評審規(guī)范5供應(yīng)商質(zhì)量檢驗品質(zhì)部對不同等級的供應(yīng)商