保利仁和物業(yè)品質(zhì)技術(shù)管理手冊

1、保利仁和物業(yè)品質(zhì)技術(shù)管理手冊編制：日期：審核：日期：批準：日期：未經(jīng)許可嚴禁拷貝生效日期：目錄 1 2 2 2 3 4 5 11 13 42 44第一章品質(zhì)技術(shù)部管理組織架構(gòu)公司總經(jīng)理品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理品質(zhì)技術(shù)部主管品質(zhì)助理第二章工作職責(zé)一、品質(zhì)技術(shù)部工作職責(zé)（一）遵守國家法律法規(guī)及公司管理規(guī)定。（二）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，維持公司管理體系的有效運行。（三）不斷改進完善管理體系文件，確保認證范圍內(nèi)的各崗位使用的質(zhì)量體系文本的有效性，并對質(zhì)量體系文件進行統(tǒng)一發(fā)放管理工作。（四）組織對各部門的日常監(jiān)督檢查工作，定期將檢查結(jié)果匯總并書面報公司領(lǐng)導(dǎo)。（五）組織內(nèi)部管理質(zhì)量審核工作，編制計劃、組織實施并擬寫內(nèi)部

2、管理質(zhì)量審核報告。（六）與公司行政人事部組織開展公司管理質(zhì)量評審工作。（七）參與并協(xié)助行政人事部組織的管理培訓(xùn)工作。（八）收集公司管理服務(wù)過程中的有關(guān)管理服務(wù)信息，組織召開管理服務(wù)質(zhì)量信息專題會議。（九）協(xié)助公司各管理處開展顧客意見調(diào)查活動。（十）對管理服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格項，提出糾正和預(yù)防措施并進行跟蹤驗證。（十一）牽頭組織公司的管理服務(wù)改進活動。（十二） 協(xié)助行政人事部監(jiān)督、 指導(dǎo)公司管理手冊運作， 并對不合格項提出處理改進意見。（十三）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二、品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理崗位職責(zé)（一）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃；（二）向總經(jīng)理和相關(guān)部門提供有關(guān)管理手冊運作信息

3、，為公司管理決策提供信息支持；（三）負責(zé)公司各部門管理手冊的培訓(xùn)和指導(dǎo)；（四）負責(zé)對公司合作方的工作監(jiān)督和檢查， 參與服務(wù)事故分析， 提出解決建議，組織建立服務(wù)品質(zhì)管理檔案，提出改進方案。（五）不斷改進完善管理手冊文件，確保各崗位使用的管理手冊的即時更新，并對管理手冊進行統(tǒng)一發(fā)放管理工作。（六）負責(zé)對各部門日常工作的過程、進度、工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查工作，定期將檢查結(jié)果匯總并書面報公司領(lǐng)導(dǎo)。（七）組織開展管理評審工作。協(xié)助行政人事部開展管理手冊培訓(xùn)工作。（八）組織并協(xié)助各管理處開展顧客意見調(diào)查活動。（九）處理業(yè)戶對管理服務(wù)的投訴，監(jiān)督相關(guān)管理處對投訴處理結(jié)果的回訪工作。（十）對管理服務(wù)過程中出現(xiàn)的

4、不合格項，進行糾正，并提出預(yù)防措施并，進行跟蹤驗證。（十一）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、品質(zhì)技術(shù)部主管崗位職責(zé)（一）協(xié)助部門經(jīng)理制定、完善、并貫徹實施公司管理手冊；（二）協(xié)助部門經(jīng)理維持公司管理手冊的有效運作，定期將管理手冊的運作情況書面報部門經(jīng)理。（三）協(xié)助部門經(jīng)理審核管理手冊內(nèi)容。（四）定期對各部門的管理手冊運作情況進行監(jiān)督檢查工作。（五）協(xié)助部門經(jīng)理開展管理評審及內(nèi)部質(zhì)量審核活動，編制審核計劃并擬定審核報告。（六）對管理過程中出現(xiàn)的不合格項，進行系統(tǒng)分析，并提出改進建議。（七）協(xié)助各管理處開展顧客意見調(diào)查活動。（八）處理業(yè)戶對管理服務(wù)的投訴，檢查管理處對投訴處理結(jié)果的回訪工作。（九）

5、對質(zhì)量管理服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格項，提出糾正和預(yù)防措施并進行跟蹤驗證。（十）對采購合格供方及其采購產(chǎn)品進行驗證。（十一）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、品質(zhì)助理崗位職責(zé)（一）負責(zé)對公司全體員工工作完成情況、日常行規(guī)范的檢查、考核、匯總工作。（二）制定檢查進度計劃，合理安排工作；（三）認真學(xué)習(xí)并熟悉掌握公司各項規(guī)章制度、員工守則、質(zhì)量管理體系文件、及各崗位職責(zé)；（四）不定期對公司各、處員工工作完成情況進行檢查；（五）每日對全體員工進行日常行為規(guī)范檢查。（六）協(xié)助配合公司各部門對各項工作完成情況的不定期檢查。（七）將檢查考核結(jié)果匯總。（八）建立檢查考核匯總歸檔工作。（九）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。第

6、三章物業(yè)管理質(zhì)量檢查程序第一條目的：對物業(yè)管理活動的質(zhì)量檢查實施控制， 確保服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的需求。第二條適用范圍：本程序適用于公司所有物業(yè)管理服務(wù)活動的質(zhì)量檢查。第三條職責(zé)：公司物業(yè)管理質(zhì)量檢查由品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)組織， 公司各部門及管理處負責(zé)人參與， 組成質(zhì)量檢查組， 對公司進行全面質(zhì)量檢查工作。 品質(zhì)技術(shù)部負責(zé)制訂質(zhì)量檢查工作計劃， 公司各部門及管理處配合檢查工作， 按計劃定期進行全面質(zhì)量檢查。第四條工作程序：1、檢查周期：物業(yè)管理質(zhì)量檢查每半年至少進行一次，由品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理組織實施。2、檢查準備：（1）品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理編制質(zhì)量檢查工作計劃，下發(fā)各部門。質(zhì)量檢查計劃應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：a)

7、 檢查依據(jù)b) 檢查時間c) 檢查小組成員d) 檢查方式e) 記錄要求（2）質(zhì)量檢查主要以全國城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)達標(biāo)評分細則為依據(jù)。（3）品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理在檢查前召開臨時小組會議，確定各分查項及重要檢查項目。3、現(xiàn)場檢查（1）檢查組依據(jù)檢查標(biāo)準到工作現(xiàn)場檢查各工作崗位的服務(wù)質(zhì)量情況，并將發(fā)現(xiàn)的不合格問題作好記錄。（2）檢查小組按計劃要求檢查各崗位質(zhì)量記錄，查看是否完整，并對記錄的服務(wù)跟蹤程度進行詳細了解，發(fā)現(xiàn)漏項及不合格情況作好記錄。4、檢查總結(jié)（1）檢查結(jié)束召開工作會議討論檢查結(jié)果，并形成書面檢查報告，各相關(guān)檢查人員簽字。（2）檢查報告由行政人事部存檔，下發(fā)受檢責(zé)任人或部門，品質(zhì)技術(shù)部對

8、其不合格項發(fā)出整改通知書，進行追查及限期整改。5、不合格事項的處理（1）品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)檢查結(jié)果決定是否需要作出糾正預(yù)防措施報告，如需要，按糾正和預(yù)防措施程序執(zhí)行。第五條支持性文件與記錄1、物業(yè)工作檢查評比情況匯總2、質(zhì)量檢查報告（無固定格式）3、糾正和預(yù)防措施4、糾正 / 預(yù)防措施報告5、整改通知書第六條附件：全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)標(biāo)準及評分細則附件：全國物業(yè)管理示范住宅小區(qū)標(biāo)準及評分細則序標(biāo)準內(nèi)容號一 基礎(chǔ)管理1 按規(guī)劃要求建設(shè)，住宅及配套設(shè)施投入使用2 已辦理接管驗收手續(xù)3 由一家物業(yè)管理企業(yè)實施統(tǒng)一專業(yè)化管理建設(shè)單位在銷售房屋前， 與選聘的物業(yè)管理企業(yè)4 簽訂物業(yè)管理合同，雙方責(zé)權(quán)

9、利明確在房屋銷售合同簽訂時， 購房人與物業(yè)管理企業(yè)5 簽訂前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議雙方責(zé)權(quán)利明確建立維修基金，其管理、使用、 續(xù)籌符合有關(guān)規(guī)6 定7 房屋使用手冊、裝飾裝修管理規(guī)定及業(yè)主公約等各項公眾制度完善8 業(yè)主委員會按規(guī)定程序成立， 并按章程履行職責(zé)業(yè)主要員會與物業(yè)管理企業(yè)簽訂物業(yè)管理合同，9 雙方責(zé)權(quán)利明確物業(yè)管理企業(yè)制訂爭創(chuàng)規(guī)劃和具體實施方案，并10 經(jīng)業(yè)主委員會同意規(guī)定評分細則分值321 符合，不符合 01 符合，不符合 01 符合，不符合 01符合，基本符合，不符合02符合，基本符合，不符合0符合，已建立但管理、使用、續(xù)籌 1 不符合規(guī)定扣，未建立 02完善，基本完善，不完善02符合

10、，基本符合，不符合02符合，基本符合，不符合01 符合，不符合 0制度、工業(yè)標(biāo)準建立健全，主要檢查：物業(yè)管理服務(wù)工作程序、質(zhì)量11小區(qū)物業(yè)管理建立健全各項管理制度， 各崗位工2保證制度、收費管理制度、財務(wù)制作標(biāo)準，并制定具體的落實措施和考核辦法度、崗位考核制度等每發(fā)現(xiàn)一處不完整規(guī)范扣；未制定具體的落實措施扣，未制定考核辦法扣物業(yè)管理企業(yè)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員持證管理人員，專業(yè)技術(shù)人員每發(fā)現(xiàn) 112上崗，員工統(tǒng)一著裝，佩戴明顯標(biāo)志，工作規(guī)范，2人無上崗證書扣；著裝及標(biāo)志符合，作風(fēng)嚴謹不符合 013物業(yè)管理企業(yè)應(yīng)用計算機、 智能化設(shè)備等現(xiàn)代化2符合，基本符合，不符合0管理手段，提高管理效率物業(yè)管

11、理企業(yè)在收費、財務(wù)管理、會計核算、 稅執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，未執(zhí)行0；公開，14收等方面執(zhí)行有關(guān)規(guī)定； 至少每半年公開一次物2未公開 0業(yè)管理服務(wù)費用收支情況房屋及其共用設(shè)施設(shè)備檔案資料齊全，分類成包括房屋總平面圖、地下管網(wǎng)圖、152房屋數(shù)量、種類、用途分類統(tǒng)計成冊、管理完善，查閱方便冊，房屋及共用設(shè)施設(shè)備大中修記16 建立住用戶檔案、房屋及其配套設(shè)施權(quán)屬清冊、查閱方便建立 24 小時值班制度，設(shè)立服務(wù)電話、接受業(yè)主和使用人對物業(yè)管理服務(wù)報修、求助、建議、17 問詢、質(zhì)疑、投訴等各類信息的收集和反饋， 并及時處理，有回訪制度和記錄定期向住用戶發(fā)放物業(yè)管理服務(wù)工作征求意見18 單，對合理的建議及時整改，

12、滿意率達95以上建立并落實便民維修服務(wù)承諾制， 零修急修及時19 率 100，返修率不高于 1，并有回訪記錄錄，共用設(shè)施設(shè)備的設(shè)計安裝圖紙資料和臺帳。每發(fā)現(xiàn)一項不齊全或不完善扣2 每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣符合，值班制度不符合扣，末設(shè)服2 務(wù)電話扣，發(fā)現(xiàn)處處理不及時扣，沒有回訪記錄扣2符合，基本符合，不符合0建立并落實，建立但未落實扣，未建立扣；及時率符合，每降低 1 個2百分點扣；返修率符合，不符合 0；回訪記錄完整，記錄不完整或無回訪記錄 0二 房物管理與維修養(yǎng)護141主出人口設(shè)有小區(qū)平面示意圖， 主要路口設(shè)有路2符合，無示意圖扣，無路標(biāo)扣，幢、標(biāo)，組團及幢、單元 ( 門 ) 、戶門標(biāo)號標(biāo)志明顯單

13、元、戶號每缺一個扣2無違反規(guī)劃私搭亂建， 無擅自改變房屋用途現(xiàn)象2符合，每發(fā)現(xiàn)一處私搭亂建或擅自改變房屋使用用途扣3房屋外觀完好、整潔，外墻面磚、 涂料等裝飾材2符合，每發(fā)現(xiàn)一處不完好， 不整潔、料無脫落、無污跡脫落、污損扣室外招牌、廣告牌、霓虹燈按規(guī)定設(shè)置。 保持整符合，未按規(guī)定設(shè)置 0；按規(guī)定設(shè)42置，但不整齊或有破損每處扣，有潔統(tǒng)一美觀，無安全隱患或破損安全隱患每處扣封閉陽臺統(tǒng)一有序，色調(diào)一致，不超出外墻面；5除建筑設(shè)計有要求外， 不得安裝外廊及戶外防盜2符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣網(wǎng)、晾曬架、遮陽篷等。6空調(diào)安裝位置統(tǒng)一， 冷凝水集中收集， 支架無銹2符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣蝕7房屋裝飾裝

14、修符合規(guī)定， 未發(fā)生危及房屋結(jié)構(gòu)安2符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣全及拆改管線和損害他人利益的現(xiàn)象三 共用設(shè)施設(shè)備管理131共用配套設(shè)施完好，無隨意改變用途1符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣共用設(shè)施設(shè)備運行、使用及維護按規(guī)定要求有記設(shè)施設(shè)備運行按規(guī)定記錄，無事放隱居：遵守操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處2錄，無事故隱患， 專業(yè)技術(shù)人員和維護人員嚴格2遵守操作規(guī)程與保養(yǎng)規(guī)范不符合扣；遵守保養(yǎng)規(guī)定、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣3室外共用管線統(tǒng)一入地或入公共管道、 無架空管2符合，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣線、無礙觀瞻4排水、排污管道通暢，無堵塞外溢現(xiàn)象1符合，發(fā)現(xiàn)一處堵塞或外溢扣通暢、平整，發(fā)現(xiàn)一處不通暢、不5道路通暢，路面平整；井蓋無缺損、

15、無丟失，路2平整、積水扣；發(fā)現(xiàn)并蓋缺損或丟面井蓋不影響車輛和行人通行失扣。路面井蓋不影響通行，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣設(shè)備運行正常、 設(shè)施完好、無滲漏、供水設(shè)備運行正常， 設(shè)施完好、無滲漏、無污染：無污染，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣；保障6二次生活用水有嚴格的保障措施， 水質(zhì)符合衛(wèi)生2措施嚴格，無措施或措施不嚴0；標(biāo)準；制定停水及事故處理方案水質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準，不符合0，有處理方案，無處理方案 0制訂供電系統(tǒng)管理措施并嚴格執(zhí)行，記錄完整；7 供電設(shè)備運行正常，配電室管理符合規(guī)定， 路燈、 2 符合，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣樓道燈等公共照明設(shè)備完好電梯按規(guī)定或約定時間運行。 安全設(shè)施齊全， 無8 安全事故；轎廂、井道保持清

16、潔；電梯機房通風(fēng)、 2 符合，發(fā)現(xiàn)一處不符合扣照明良好；制定出現(xiàn)故障后的應(yīng)急處理方案9三北地區(qū)，冬季供暖室內(nèi)溫度不低于 16 度1符合，不符合 0四 保安、消防、車輛管理10l小區(qū)基本實行封閉式管理1符合，不符合 0有專業(yè)保安隊伍，實行 24 小時值班及巡邏制度；符合，無專業(yè)保安隊伍扣，其它每2保安人員熟悉小區(qū)的環(huán)境， 文明值勤，訓(xùn)練有素，2發(fā)現(xiàn)一處不符合扣言語規(guī)范，認真負責(zé)3危及人身安全處有明顯標(biāo)識和具體的防范措施1符合，不符合 04消防設(shè)備設(shè)施完好無損， 可隨時起用； 消防通道2符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合規(guī)定扣暢通；制訂消防應(yīng)急方案制度完善。基本完善，不完善0；機動車停車場制度完善。 管理責(zé)任

17、明確、 車輛進因管理責(zé)任造成車輛丟失扣( 管理52單位公開承諾賠償?shù)牟豢?) ；每發(fā)現(xiàn)出有登記一臺車輛亂停亂放扣、出入無記錄扣6非機動車車輛管理制度完善 . 按規(guī)定位置停放 .2符合，制度不全或不落實的扣，亂管理有序停放每部車扣五 環(huán)境衛(wèi)生管理141環(huán)衛(wèi)設(shè)備完備，設(shè)有垃圾箱、果皮箱、 垃圾中轉(zhuǎn)1符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣站清潔衛(wèi)生實行責(zé)任制， 有專職的清潔人員和明確未實行責(zé)任制的扣，無專職清潔人22員和責(zé)任范圍的扣。末實行標(biāo)準化的責(zé)任范圍，實行標(biāo)準化保潔保潔的扣每發(fā)現(xiàn)一處垃圾扣，末達到垃圾日3垃圾日產(chǎn)日清，定期進行衛(wèi)生消毒滅殺2產(chǎn)日清的扣，未定期進行衛(wèi)生消毒滅殺扣4房屋共用部位共用設(shè)施設(shè)備無蟻害

18、1符合、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣5小區(qū)內(nèi)道路等共用場地?zé)o紙屑、煙頭等廢棄物2符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣房屋共用部位保持清潔，無亂貼、亂畫， 無擅自6占用和堆改雜物現(xiàn)象；樓梯扶欄、天臺、 公共玻2符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣璃窗等保持潔凈7商業(yè)網(wǎng)點管理有序，符合衛(wèi)生標(biāo)準；無亂設(shè)攤點、2符合、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣廣告牌和亂貼、亂畫現(xiàn)象8無違反規(guī)定飼養(yǎng)寵物、家禽、家畜1符合 1，0，不符合 0排放油煙、嗓音等符合國家環(huán)保標(biāo)準、 外墻無污9 染1符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣六 綠化管理71小區(qū)內(nèi)綠地布局合理， 花草樹木與建筑小品配置1 符合，基本符合，不符合 0得當(dāng)2 綠地?zé)o改變使用用途和破壞、踐踏、占用現(xiàn)象2符合、基

19、木符合，不符合0花草樹木長勢良好 . 修剪整齊美觀 . 無病蟲害 . 無長勢不好扣，其它每發(fā)現(xiàn)一處不符3 折損現(xiàn)象 . 無斑禿2合扣4 綠地?zé)o紙屑、煙頭、石塊等雜物2符合，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣七 精神文明建設(shè)3l開展有意義、健康向上的讓區(qū)文化活動2符合，基本符合。不符合02 創(chuàng)造條件，積極配合、支持并參與社區(qū)文化建設(shè)1符合 . 基本符合，不符合0八 管理效益51 物業(yè)管理服務(wù)費用收繳率98以上2符合，每降低 1 個百分點扣2 提供便民有償服務(wù)，開展多種經(jīng)營2符合，基本符合，不符合03 本小區(qū)物業(yè)管理經(jīng)營狀況1盈利，持平，虧本0第四章糾正和預(yù)防措施第一條目的：建立糾正和預(yù)防措施的提議、 實施及有效

20、性驗證的工作程序， 保證及時消除已發(fā)生或潛在的不合格項。第二條適用范圍： 適用于糾正和預(yù)防服務(wù)提供過程、 質(zhì)量體系方面已發(fā)生或潛在的不合格項。第三條職責(zé)：1、品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)制定糾正和預(yù)防措施報總經(jīng)理批準。2、品質(zhì)技術(shù)部負責(zé)實施糾正和預(yù)防措施的落實情況的檢查驗證。3、部門負責(zé)人對已發(fā)生或發(fā)現(xiàn)潛在的不合格，及時提交糾正和預(yù)防措施報告 。4、公司各部門及管理處負責(zé)提出糾正和預(yù)防措施的建議，參與調(diào)查分析不合格的原因，實施糾正和預(yù)防措施。第四條工作程序1、總則：（1）所有要求采取糾正或預(yù)防措施的問題均以糾正和預(yù)防措施報告的形式提出。糾正和預(yù)防措施報告應(yīng)發(fā)到公司內(nèi)相應(yīng)責(zé)任部門。（2）公司任何員工均可提

21、出糾正和預(yù)防措施建議。（3）所有糾正和預(yù)防措施報告 必須經(jīng)品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準后，才可發(fā)至相應(yīng)責(zé)任部門。2、糾正和預(yù)防措施的提出（1）針對下列情況，應(yīng)提出并采取糾正或預(yù)防措施：1）員工履行職務(wù)時發(fā)現(xiàn)任何不合格或潛在的不合格；2）管理評審會議提出的不合格或潛在的不合格；3）質(zhì)量檢查中查閱相關(guān)質(zhì)量記錄中發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格；4）顧客或第三方機構(gòu)審核提出的不合格；5）任何其它不符合質(zhì)量要求的問題或管理手冊執(zhí)行標(biāo)準的情況。（2）公司員工決定提出糾正或預(yù)防措施建議時， 可口頭或書面向部門負責(zé)人反映，部門負責(zé)人須保證將員工的建議及時填寫 糾正和預(yù)防措施報告 ，呈報品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理審核報總經(jīng)

22、理批準。（3）品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理負責(zé)審核糾正和預(yù)防措施報告，審核內(nèi)容包括：是否已清楚描述不合格或潛在不合格的狀況以及對質(zhì)量的影響、 是否正確提出了糾正或預(yù)防措施、完成期限是否合理等。（4）品質(zhì)技術(shù)部根據(jù)在管理評審和質(zhì)量檢查或其它信息中發(fā)現(xiàn)的不合格隨時提出糾正和預(yù)防措施報告。3、實施步驟（1）相關(guān)部門負責(zé)人根據(jù) 糾正和預(yù)防措施報告 的要求，組織不合格現(xiàn)象 / 傾向的報告人、責(zé)任人，對存在的質(zhì)量問題進行深入分析后，制定具體的糾正和預(yù)防措施，經(jīng)品質(zhì)技術(shù)部經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準后組織實施。（2）在規(guī)定的期限內(nèi)或接到執(zhí)行人報告時，品質(zhì)技術(shù)部對糾正或預(yù)防措施的實施情況及有效性進行檢查驗證并在報告的相應(yīng)欄目記錄

23、驗證情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)糾正或預(yù)防措施不符合要求時，則規(guī)定新的整改期限，要求相關(guān)部門繼續(xù)執(zhí)行直至合格為止。4、糾正和預(yù)防措施總結(jié)（1）品質(zhì)技術(shù)部在每次管理評審會議前，總結(jié)自上次管理評審會議后實施的糾正和預(yù)防措施，并寫出糾正和預(yù)防措施總結(jié)提交管理評審會議。5、記錄管理各部門負責(zé)對糾正和預(yù)防措施報告進行整理、歸檔。第五條支持文件與記錄1、糾正和預(yù)防措施報告2、糾正和預(yù)防措施總結(jié)（無固定格式）第五章員工績效考評控制程序第一條目的：檢測、檢查各級、各類員工工作績效，保障工作質(zhì)量，提高員工積極性和主動性。第二條適用范圍：適用于在公司全體員工。第三條考核內(nèi)容及辦法1、考核以工作能力、工作任務(wù)完成情況、相關(guān)知識、溝

24、通、日常行為規(guī)范為內(nèi)容。2、總經(jīng)理負責(zé)公司部門經(jīng)理的考核；3、品質(zhì)技術(shù)部負責(zé)各管理處經(jīng)理的考核，并報總經(jīng)理核查審批。4、各部門、管理處經(jīng)理負責(zé)本部、處員工的考核并經(jīng)品質(zhì)技術(shù)部審核，報行政人事部匯總后，總經(jīng)理審批。5、品質(zhì)技術(shù)部每月組織定期或不定期檢查，檢查情況記錄于考核檢查表上，并將每人的扣分、獎分審核匯總后，報送行政人事部。行政人事部經(jīng)核實報總經(jīng)理簽批。第四條每月績效考核時間為當(dāng)月的20 日27 日季度考核時間為下一季的第1月 1日5日年度考核時間為下一年度1月 1日20日第五條月績效考核內(nèi)容及實施1、月績效考核由崗位職責(zé)完成情況和日常行為規(guī)范兩部分組成，崗位職責(zé)完成情況按照各崗位月績效考核

25、表考核，日常行為規(guī)范按照員工守則考核，兩部分考核成績比例為 7：3。由品質(zhì)技術(shù)部組織進行。2、月績效考核成績計算公式總得分 =(100 月考核扣分 ) ×70%+(100日常行為規(guī)范扣分 ) ×30%不定期檢查得分3、月績效考核成績的劃分員工月績效考核成績劃分為A、 B、 C、 D、 E 五等，標(biāo)準如下：A 優(yōu)秀級： 90（含） 100 分B 優(yōu)良級： 80（含） 89 分C較好級： 70（含） 79 分D一般： 60（含） 69 分E 差： 50（含） 59 分4、月績效考核工資發(fā)放形式考核結(jié)果在 D、 E 級的員工，按以下公式給予扣除相應(yīng)的個人績效工資。應(yīng)發(fā)績效工資 =

26、（100考核所扣績效分數(shù)）×1%×本人績效工資第六條月工作績效考核結(jié)果的處理1、考核結(jié)果若出現(xiàn)連續(xù)兩次“差”或連續(xù)三次“一般”，由行政人事部簽發(fā)停職培訓(xùn)通知書報總經(jīng)理批準后，對被考核者再次進行為期兩周培訓(xùn)，培訓(xùn)期間無任何待遇。培訓(xùn)考核結(jié)束后由總經(jīng)理視情況做出復(fù)職、下崗、辭退等處理。2、考核結(jié)果若出現(xiàn)連續(xù)三次“優(yōu)秀”，由行政人事部簽發(fā)員工獎懲單報總經(jīng)理批準，并做為年終晉級和獎勵的依據(jù)。第七條季度經(jīng)濟目標(biāo)考核季度績效考核以考核各管理處經(jīng)濟指標(biāo)完成情況為主，具體指標(biāo)財務(wù)部另定。第八條年度工作績效考核的內(nèi)容及實施1、年度績效考核在月、季度績效考核的基礎(chǔ)上，由品質(zhì)技術(shù)部組織相關(guān)部門人

27、員，按照年度考核表進行。2、年度考核成績計算公式：總得分 =（全年工作完成情況得分×40%+述職報告× 30%+團結(jié)協(xié)作× 20%+綜合素質(zhì)×10%）× 30%+月平均績效考核得分× 70%3、年度績效考核等級劃分將員工年度績效考核得分，劃分為A、B、C、D、 E、五等。標(biāo)準如下：A（優(yōu)秀）： 90（含） 100 分B（優(yōu)良）： 80（含） 89 分C（較好）： 70（含） 79 分D（一般）： 60（含） 69 分E（差）： 50（含） 59 分4、依據(jù)員工年度績效考核結(jié)果的不同等級，根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟效益給予員工相應(yīng)的獎懲，并與員工今后

28、的加薪、提拔、晉升直接掛鉤，具體內(nèi)容如下：A（優(yōu)秀）：本年度考核獲得12 次 A 級經(jīng)總經(jīng)理視情況核批下一年度浮動一級工資。B（優(yōu)良）：本年度考核獲得9 次 A 級C（較好）：本年度考核獲得6 次 A 級D（一般）：不發(fā)年終獎E（差）：淘汰第九條員工如認為考核或處理不合理， 可保留個人意見并直接書面向品質(zhì)技術(shù)部申訴，對員工的申訴進行查核，并報公司總經(jīng)理做出最終決定。第十條公司員工下崗的年淘汰率定為 10%，實行競爭上崗，“能者上、庸者下”的原則，根據(jù)考核擇優(yōu)上崗。第十一條支持文件與記錄1、員工守則2、崗位月績效考核表、各崗位績效考核內(nèi)容及評分細則3、停職培訓(xùn)通知書4、員工獎懲單5、年度考核表6

29、、考核檢查表7、員工日常行為規(guī)范管理辦法安全管理員崗位績效考核內(nèi)容及評分細則規(guī)序檢查辦定考核內(nèi)容法評分細則號分值一工作能力工作任務(wù)完成情況嚴格執(zhí)勤，對可疑人員進行監(jiān)視、詢檢查記1問、檢查出入的車輛，尤其是人貨車錄要嚴格檢查。2每天不定時檢查車輛管理工作，至少檢查記5 次，并做好記錄。錄3當(dāng)班安管員應(yīng)監(jiān)守崗位，嚴禁脫崗。現(xiàn)場檢查按時接交班，接班安管員應(yīng)提前十五4分鐘到達，值勤員、交班人員應(yīng)將值檢查記班情況、器材、應(yīng)注意的問題交待清錄楚。安管員在執(zhí)勤和執(zhí)行任務(wù)時，遇公司現(xiàn)場檢5或業(yè)主單位領(lǐng)導(dǎo)的車輛或人員出入查大門。應(yīng)及時開門、立正敬禮執(zhí)勤安管員，應(yīng)按規(guī)定動作語言進行檢查記6指揮車輛登記出入等服務(wù)，

30、大件物品錄現(xiàn)場出防區(qū)應(yīng)嚴格檢查登記后方可放行。檢查7安管員執(zhí)勤巡邏應(yīng)按規(guī)定時間和次檢查記數(shù)并進行詳細觀察，嚴禁弄虛作假。錄8在轄區(qū)內(nèi)遇不平事件要見義勇為檢查記錄檢查記9因本職工作，造成業(yè)主投訴或影響到錄其它部門工作。走訪業(yè)戶10不是當(dāng)班時間，無特殊情況不得進入現(xiàn)場檢所服務(wù)單位。查11停車場車輛停放不整齊，現(xiàn)場檢查12職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大事故或給公司檢查記70每發(fā)現(xiàn)一起扣1 分，造成后果的扣33 分并另行處理。未按規(guī)定檢查扣3 分，記錄不完善3一起扣 1分2 未按規(guī)定一起扣 2 分，并另行處理未按規(guī)定交接班扣2 分，造成后果2的另行處理每發(fā)現(xiàn)一次扣分，引起有效投訴的3分扣 3每發(fā)現(xiàn)一次扣1 分，記

31、錄不完善每5筆扣分5 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1 分10 遇不平事件未見義勇為者扣 10 分5 每發(fā)現(xiàn)一起扣分2 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1 分5 每發(fā)現(xiàn)一次扣 1 分10每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分造成損失錄不準私自動用業(yè)主的設(shè)施設(shè)備（如車檢查記13錄走訪3每發(fā)現(xiàn)一次扣分輛、電腦、電視、音響設(shè)備等）。業(yè)戶14管轄區(qū)域內(nèi)發(fā)生偷竊事件、安全事檢查記10每發(fā)生一起扣 5 分故。錄現(xiàn)場檢遇業(yè)主或公司須幫助時無動于衷，15主動為業(yè)主與公司服務(wù)。查走訪2每次扣 2分。業(yè)戶二相關(guān)知識15公司質(zhì)量方針、本崗位職責(zé)、本崗位1的規(guī)章制度公司其他規(guī)章制度。掌握現(xiàn)場隨15隨機提問5 個相關(guān)問題，每答錯一火災(zāi)、消防和治安等方面突發(fā)事件的機提問題

32、扣 3分應(yīng)急措施、應(yīng)急常識和救生知識。三溝通情況15經(jīng)常與業(yè)主溝通，與本班員工之間經(jīng)走訪業(yè)隨機走訪業(yè)戶和隊員，出現(xiàn)有效投1戶走訪15常溝通協(xié)調(diào)，團結(jié)協(xié)作訴每次扣5 分隊員安管領(lǐng)班崗位績效考核內(nèi)容及評分細則規(guī)序考核內(nèi)容檢查辦定評分細則號法分值一工作能力工作任務(wù)完成情況701每周召開安管員班例會 1 次，并做檢查記5未按規(guī)定召開例會扣5 分，未作記會議記錄。錄錄扣 3分2認真填寫和檢查各崗位值班記錄。檢查記5記錄不完善一起扣1 分錄3執(zhí)行交接班制度，并做好交接記錄。檢查記2未按規(guī)定交接班扣2 分，造成后果錄的另行處理每天不定時檢查安管、消防、車輛檢查記未按規(guī)定檢查扣3 分，記錄不完善4管理工作，至

33、少檢查 3 次，并做好3錄一起扣 1分記錄。5每周 1 次向安管部主管匯報工作情檢查記5未向主管如實匯報工作情況扣5況。錄分每次檢查要如實記錄；公平考核檢檢查記未如實記錄每發(fā)現(xiàn)一起扣分， 有效6錄走訪5查本班人員。投訴一起扣分隊員7保守公司及業(yè)主秘密，服從領(lǐng)導(dǎo)安檢查記3未按公司規(guī)定執(zhí)行扣 3 分排，倡導(dǎo)團隊精神，搞好內(nèi)部團結(jié)。錄8在轄區(qū)內(nèi)遇不平事件要見義勇為檢查記10遇不平事件未見義勇為者扣10 分錄檢查記9每天交接班要檢查保安器械、用具、錄2未按規(guī)定檢查記錄不完善扣2 分使用及養(yǎng)護情況，并記錄現(xiàn)場檢查10因本職工作，造成業(yè)主投訴，給公現(xiàn)場檢10每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分司造成損失或嚴重影響查11職

34、責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大事故或給公司現(xiàn)場檢5每發(fā)現(xiàn)一次扣5 分造成損失查12管轄區(qū)域內(nèi)發(fā)生偷竊事件、安全事檢查記10每發(fā)現(xiàn)一次扣10 分故。錄13每月組織 2 次安管日常訓(xùn)練并考核檢查記2未按規(guī)定執(zhí)行一次扣 1 分并記錄錄現(xiàn)場檢遇業(yè)主或公司須幫助時無動于衷，14主動為業(yè)主與公司服務(wù)。查走訪3每次扣 3 分。業(yè)戶二相關(guān)知識15公司質(zhì)量方針、本崗位職責(zé)、本崗位的規(guī)章制度公司其他規(guī)章制度?，F(xiàn)場隨隨機提問 5 個相關(guān)問題，每答錯一1掌握火災(zāi)、消防和治安等方面突發(fā)15機提問題扣 3分事件的應(yīng)急措施、應(yīng)急常識和救生知識。三溝通情況15經(jīng)常與業(yè)主溝通，與本班員工之間走訪業(yè)隨機走訪業(yè)戶和隊員， 出現(xiàn)有效投1戶走訪15

35、經(jīng)常溝通協(xié)調(diào)，團結(jié)協(xié)作訴每次扣 5 分隊員安全部主管、副主管崗位績效考核內(nèi)容及評分細則序檢查辦號考核內(nèi)容法一工作能力工作任務(wù)完成情況1每周召開安管員例會 1 次，并做會議檢查記記錄。錄制定每月一次安全管理培訓(xùn)計劃，報檢查記2安管經(jīng)理 / 管理處經(jīng)理批示，并負責(zé)錄落實。做好安管工作記錄、 會議記錄、 培訓(xùn)檢查記3記錄，并不定期檢查安管班長工作記錄錄4不定時檢查安管、 消防、車輛管理工檢查記作，每天至少檢查 2 次，并做好記錄。錄如實記錄日常安管工作檢查情況，每檢查記5周向安管經(jīng)理 / 管理處經(jīng)理匯報1錄次。需上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理的事件， 及時匯檢查記6報安管經(jīng)理 / 管理處經(jīng)理解決。并記錄錄。7工作

36、不主動、不能發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場檢查8因本職工作， 造成業(yè)主投訴， 給公司檢查記造成損失或嚴重影響。錄9職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)重大事故或給公司檢查記造成損失及嚴重影響。錄10每月將管理處安管工作計劃匯報安檢查記管經(jīng)理 / 管理處經(jīng)理。錄11管轄區(qū)域內(nèi)發(fā)生偷竊事件、安全事檢查記故。錄檢查記12主動為業(yè)主與公司服務(wù)。錄走訪業(yè)戶公正、公平地檢查本部門員工儀容儀檢查記13錄走訪表。隊員二相關(guān)知識規(guī)定評分細則分值70未按規(guī)定召開例會扣5 分，未作記5錄扣 3分5 為按規(guī)定執(zhí)行扣 5 分3 未按規(guī)定執(zhí)行扣 3 分未按規(guī)定檢查扣1 分，記錄不完善2一起扣 1分3 未向主管如實匯報工作情況扣 3 分未及時匯報發(fā)現(xiàn)一起扣分，記

37、錄不5完善每筆扣分5 發(fā)現(xiàn)一起扣分10 每發(fā)現(xiàn)一次 10 分10 每發(fā)現(xiàn)一起扣 10 分5 未按規(guī)定執(zhí)行扣 5 分10 每發(fā)現(xiàn)一次扣 10 分遇業(yè)主或公司須幫助時無動于衷，5每次扣分。2 未按規(guī)定執(zhí)行一次扣 1 分15公司質(zhì)量方針、 本崗位職責(zé)、 本崗位1的規(guī)章制度公司其他規(guī)章制度。 掌握現(xiàn)場隨隨機提問5 個相關(guān)問題， 每答錯一火災(zāi)、消防和治安等方面突發(fā)事件的機提問15題扣 3分應(yīng)急措施、應(yīng)急常識和救生知識。三溝通情況15與公司及管理處各部門之間協(xié)調(diào)工走訪部隨機走訪管理處部門負責(zé)人和安1作、每周 2 次不定時與本處安管員談門走訪155 分心并做記錄。隊員管隊員，出現(xiàn)有效投訴每次扣安全部督察員崗

38、位績效考核內(nèi)容及評分細則規(guī)序考核內(nèi)容檢查辦定評分細則號法分值一工作能力工作任務(wù)完成情況701每周對一個管理處不低于 2 次安管檢查記10未按規(guī)定執(zhí)行每次扣5 分，記錄員執(zhí)崗情況抽查，并記錄。錄不完善扣 5 分2每周不低于 2 次對公司所管理的項檢查記5為按規(guī)定執(zhí)行每次扣分，記錄不目開展顧客回訪調(diào)查，并記錄。錄完善每次扣 1 分3每月 4 次了解各管理處工作中存在檢查記4未按規(guī)定執(zhí)行每次扣1 分問題并記錄。錄檢查記4監(jiān)督檢查工作公正、真實。錄5記錄不完善每次扣 1分，隨機走走訪隊訪隊員有效投訴每起扣分員5每周 4 次對公司所有員工日常行為檢查記12未按規(guī)定抽查每次扣3 分，記錄規(guī)范的抽查，并記錄錄不完善扣 1 分6每月 2