內(nèi)審報告范本

1、、內(nèi)審范本一.審核報告內(nèi)容：2000年元月19日在*會議室于上午9: 30分召開首次會議后開始進(jìn)行第二次 內(nèi)部質(zhì)量體系審核。由公司內(nèi)部質(zhì)量審核員組成的審核組在*老師和審核組長指導(dǎo)下分別對業(yè)務(wù)部、綜合部、主管、調(diào)度、信息員、計量員、檢驗員、采購、 備件庫、倉庫仔細(xì)進(jìn)行了驗證質(zhì)量體系運行的有效性和符合性為目的的內(nèi)部質(zhì)量 審核。經(jīng)過一天時間尋找出存在的一些問題，總計不合格項5項，業(yè)務(wù)部4項,綜合部1項，其中信息員所負(fù)責(zé)的要素一一文件和資料控制3項，安裝班1項,備件庫1項，下面對各個部門和崗位在審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總分析： 一. 業(yè)務(wù)部：業(yè)務(wù)部所涉及的要素主要有業(yè)務(wù)部從整個審核情況來看，各要素負(fù)責(zé)人

2、對程序接口較為模糊，對質(zhì)量體系建立的整體概念不是很清晰，主要存在 如下問題：1. 信息員：從崗位職能分布圖和質(zhì)量職能分布圖中看出，信息員所負(fù)責(zé)的要素有個要素,但實際中信息員僅負(fù)責(zé)前兩個要素，事實上存在著不符合性。A. 由信息員所控制的文件和資料，在整個質(zhì)量體系是最為重要的一個部分，但 在這方面相對來說做得較差，受控文件清單混亂、分類模糊。B. 文件發(fā)放審批表和文件發(fā)放回收臺帳日期和范圍不相符合，還有份文件傳閱 單在文件生效之后填寫記錄的情況，整個控制顯得勉強(qiáng)，效果性較差。C. 文件傳閱單和文件發(fā)放登記臺帳混用。D. 三層次文件編號重復(fù)、失控。E. 質(zhì)量記錄沒有按規(guī)定日期進(jìn)行歸檔，填寫的質(zhì)量記錄

3、標(biāo)識卡沒有經(jīng)過審核。2. 調(diào)度：調(diào)度在質(zhì)量體系中所負(fù)責(zé)的 4,9 等要素中較符合要求，但也存在部分問題：A. 在對人員進(jìn)行控制上還達(dá)不到要求， 人員上崗證臺帳由于理解不對只登記了 作廢上崗證臺帳。B. 在設(shè)備和工具的控制上達(dá)不到要求，在設(shè)備和工具的概念上由于對三層次文 件缺乏了解還未區(qū)分開。二.綜合部1. 采購：采購是綜合部控制的一個重點，采購產(chǎn)品的好壞直接影響到我們的服務(wù)質(zhì)量，在 以前的服務(wù)過程中出現(xiàn)過由于采購電源線不符合要求而返工的情況發(fā)生。采購要素在上次審核中較合符要求，但這次內(nèi)審沒有明顯的進(jìn)步，在選擇合格的分承包 方的檔案中，仍然不全，缺少國家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購的物資和質(zhì)量體系要求

4、的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不相符合；對部分的采購產(chǎn)品的使用情況沒有進(jìn)行評價和驗證。2. 計量員：計量器具的控制較符合標(biāo)準(zhǔn)和程序文件的要求，存在的不完善地方具體有以下方面：A. 在庫房的溫度、濕度計沒有按規(guī)定進(jìn)行檢驗。B. 送檢的單位資格證和公章不相符合。3. 檢驗員：檢驗員在物資和備件的檢驗控制還停留在以前的表面，沒有真正的運用檢驗過程和結(jié)果為采購的物資和備件做為部分依據(jù)，具體的檢驗依據(jù)顯得較為粗糙，相應(yīng) 的質(zhì)量記錄也無法體現(xiàn)檢驗結(jié)果是否符合要求。4. 安裝班和維修班: 安裝班和維修班作為服務(wù)過程的直接體現(xiàn)者，我們的服務(wù)是否優(yōu)秀、服務(wù)過程是 否是受到控制，都在用戶家通過服務(wù)人員直接體現(xiàn)出來，在本次內(nèi)審中由于時

5、間 關(guān)系，沒來得及安排上門過程審核，僅在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有如下幾方面問題：A. 關(guān)鍵、特殊工序的控制中，本公司制定了相應(yīng)的關(guān)鍵、特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書， 但對其執(zhí)行過程中的質(zhì)量記錄不完善。B. 通過給職工發(fā)放、學(xué)習(xí)了產(chǎn)品搬運指導(dǎo)書、在產(chǎn)品的搬運過程中符合要求，但某些職工由于原來的習(xí)慣一時還未糾正， 希望在以后過程中能夠盡快糾正和完 善。C. 由于對安裝班和維修班發(fā)放的*職工配備手冊屬于受控文件，在職工 中有些對其保管不符合程序文件要求不夠，在其上面有些部分不應(yīng)該的記錄，在 此方面有些欠缺。D. *職工配備手冊部分內(nèi)容直接由程序文件復(fù)印縮小印制，不符合程序 文件要求，所以該手冊必須回收重新配備。5. 內(nèi)審結(jié)

6、論：通過這次內(nèi)審情況來看，我們整個質(zhì)量體系已經(jīng)建立并運行，針對上次不合格項, 通過一年多運行，整個質(zhì)量體系在不斷的完善和進(jìn)步，比上次有了質(zhì)的改變；但 由于時間較為短促，不斷的改變過程有的要素顯得有些混亂；而且由于質(zhì)量體系 要求有所提高，要素負(fù)責(zé)人顯得有些吃力，在對標(biāo)準(zhǔn)理解和程序文件整體協(xié)調(diào)和 全面理解掌握上還未完全達(dá)到要求，在采購、計量、調(diào)度、備件管理等崗位做得 相對較為完善外，信息員顯得有些混亂不足，在接下來是一個重點糾正對象，在 安裝班和維修班的控制情況反映：由于面臨春節(jié)，人員回家較多，改進(jìn)措施不能 在短時間宣貫到位，應(yīng)該做一些調(diào)整。面臨外審時間不多，難度較大，希望質(zhì)量體系涉及的全部崗位和人員能夠同心協(xié)力，為外審做好準(zhǔn)備，保證一次通過外審。6. 不合格項的關(guān)閉步驟：1. 由部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)不合格項。2. 由公司內(nèi)審員協(xié)助各要素負(fù)責(zé)人分協(xié)不合格原因。3. 由公司內(nèi)審員幫助要素負(fù)素人制定糾正措施。4. 由各不合格項部門負(fù)責(zé)人