某淘寶商城B2C費(fèi)用預(yù)算規(guī)劃

1、米蘭春天 B2C 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用預(yù)算目錄1. 年度銷(xiāo)售規(guī)劃2. 人員配備及費(fèi)用3. 設(shè)備費(fèi)用4. 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用5. 市場(chǎng)推廣費(fèi)用6. 銷(xiāo)售政策支持費(fèi)用7. 費(fèi)用合計(jì)1. 年度銷(xiāo)售規(guī)劃1.1總體規(guī)劃米蘭春天品牌B2C前期規(guī)劃主營(yíng)產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲等，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃，年度總銷(xiāo)售規(guī)劃為：700萬(wàn)元。其中：分銷(xiāo)商占比80% 560萬(wàn)元；商城自營(yíng)占比20% 140萬(wàn)元 費(fèi)用規(guī)劃占比：23%費(fèi)用共計(jì)：161萬(wàn)元1.2銷(xiāo)售分解根據(jù)淘寶商城2009年度內(nèi)衣/家居服銷(xiāo)售數(shù)據(jù)進(jìn)行估算,季度銷(xiāo)售比例約為：1: 5： 6： 23淘寶商城円內(nèi)衣煖居服'咲季度成交量走勢(shì)圖120,DOO,QOO80, 000, 00D60

2、, 000,00040, 000.00020, 000, 00001,600.000 h 400, 000h 200. 000 bOODjOOO800, DOO Jeno., ooo400,0002 皿 00002009Q12009Q22009Q32009Q420I0Q1網(wǎng)站徵金鍛網(wǎng)站成交彌I DO. DOO.000參考以上數(shù)據(jù)，對(duì)20112012年度銷(xiāo)售規(guī)劃如下:米蘭春天B2C年度銷(xiāo)售規(guī)劃（20112012）2011 年第三季度2011 年第四季度2012 年第一季度2012 年第二季度總計(jì)17%66%3%14%119萬(wàn)元462萬(wàn)元21萬(wàn)元98萬(wàn)元700萬(wàn)元備注2. 人員配備及費(fèi)用2.1人員

3、配備分析客服、物流人員的配備，根據(jù)銷(xiāo)售最高峰期所需配備。根據(jù)銷(xiāo)售規(guī)劃最高季度（四季度）的銷(xiāo)售額 462萬(wàn)元，則：月平均銷(xiāo)售154萬(wàn)元，日平均銷(xiāo)售5.133萬(wàn)元。米蘭春天品牌B2C前期規(guī)劃主營(yíng)產(chǎn)品：內(nèi)衣、襪子、盒褲。綜合米蘭春天品牌在終端現(xiàn)有產(chǎn)品客單價(jià)，從最低的5兀左右到最高的300左右，參考網(wǎng)店其它品牌價(jià)格，設(shè)定參考客單價(jià)為150丿兀。則：51130/150=340 （件）日平均銷(xiāo)售件數(shù)根據(jù)一般網(wǎng)店客服日訂單完成量來(lái)看，客服單人最低可以完成20單，如果是自動(dòng)訂單生成的，則可達(dá)到更高訂單數(shù)。物流人員打包、發(fā)貨，日完成量 5080單所需客服數(shù)量：17人以下，所需物流人員數(shù)量：4人以上，物流部分實(shí)行

4、外包4建議：三季度運(yùn)營(yíng)初期，客服配備 5人（含主管在內(nèi)），到四季度 時(shí)，客服配備7人2.2人員規(guī)劃架構(gòu)、財(cái)務(wù)人員、IT人員由公司相關(guān)部門(mén)人員兼任1、物流部分實(shí)行外包52.3人員薪資結(jié)構(gòu):米蘭春天B2C運(yùn)營(yíng)部人員薪資單位：元/月職位運(yùn)營(yíng)經(jīng)理客服主管企劃主管分銷(xiāo)主管分銷(xiāo)美工客服月薪資7000300030003000200028001500年薪資84000360003600036000240003360018000人數(shù)1111116合計(jì)840003600036000360002400033600108000年度總計(jì)357600運(yùn)營(yíng)經(jīng)理分銷(xiāo)、客服模塊企劃模塊銷(xiāo)售額7000000年度提成系數(shù)1.00%2

5、.00%0.60%7000014000042000合計(jì)252000備注1、工資參照淘寶招聘網(wǎng)站“淘工作”各類別人才薪資2、各模塊按百分比，提取銷(xiāo)售規(guī)劃總額相應(yīng)部分3、各模塊內(nèi)部人員再根據(jù)個(gè)人所接單子數(shù)量進(jìn)行分配薪資費(fèi)用預(yù)算（元）：6096003. 設(shè)備費(fèi)用設(shè)備費(fèi)用預(yù)算名稱電腦打印機(jī)小型發(fā)電機(jī)r光纖專線其它預(yù)留單價(jià)250020008000500040000數(shù)量12211合計(jì)30000400080005000固定費(fèi)用分?jǐn)?年計(jì)入費(fèi)用1000013002700500040000總計(jì)59000備注1、針式發(fā)票打印機(jī)、激光打印機(jī)各一臺(tái)；2、小型發(fā)電機(jī)，為6千伏以上發(fā)電機(jī)，以保證整個(gè)網(wǎng)購(gòu)業(yè)務(wù)的不間斷運(yùn) 營(yíng)

6、；3、光纖專線為4M可以保證15臺(tái)以下電腦工作。4. 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用淘寶商城的收費(fèi)形式和標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)項(xiàng)目保證金實(shí)時(shí)劃扣 技術(shù)服務(wù)費(fèi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)年費(fèi)數(shù)據(jù)魔方量子統(tǒng)計(jì)金額10000 元（一次 性）50000 元6000元/年3600元/年/類目前期免費(fèi)合計(jì)（元）1000050000600036000總計(jì)（元）69600實(shí)時(shí)劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)=支付寶成交額（不含郵費(fèi)）x商品對(duì)應(yīng)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)率，備注服裝類別扣點(diǎn)為5%規(guī)劃商城銷(xiāo)售額度（支付寶成交額度）500萬(wàn)元x 20%=100萬(wàn)元，貝V:實(shí)時(shí)劃扣技術(shù)服務(wù)費(fèi)為5萬(wàn)元5. 市場(chǎng)推廣費(fèi)用5.1淘寶收費(fèi)項(xiàng)目簡(jiǎn)介收 費(fèi) 軟 件 類滿就送滿就送積分；滿就送禮物；滿就減 現(xiàn)金；滿

7、就免郵功能：提升店鋪銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，提高店 鋪購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率，提升銷(xiāo)售筆數(shù)，增 加商品曝光率，節(jié)約人力成本。各部門(mén)配合協(xié)商設(shè)置24元/季輔助搭配套 餐將幾種商品組合在一起設(shè)置成套餐 銷(xiāo)售，通過(guò)促銷(xiāo)套餐可以讓買(mǎi)家一 次性購(gòu)買(mǎi)更多的商品。提升店鋪銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，提高店鋪購(gòu)買(mǎi) 轉(zhuǎn)化率，提升店鋪曝光率需要商品部，商品管 理專員了解產(chǎn)品的合 理搭配，設(shè)置優(yōu)惠套 餐店鋪購(gòu)買(mǎi)轉(zhuǎn)化率冋時(shí)增加商品曝光量增加在淘寶搜索首頁(yè) “服務(wù)”篩選展示機(jī) 會(huì)15元/季常規(guī)限 時(shí) 打 折系統(tǒng)幫助賣(mài)家設(shè)置限時(shí)限量的打折 活動(dòng)，買(mǎi)家方便迅速尋找打折商 品。供超低折扣吸引流量，限時(shí)限量刺 激購(gòu)買(mǎi)欲。增加在淘寶搜索首頁(yè) “服務(wù)”篩選展示機(jī) 會(huì)可以考慮

8、周末定期某 個(gè)時(shí)間限時(shí)3小時(shí)， 拿出一款商品特價(jià)銷(xiāo) 售，產(chǎn)品由商品部提 供，編輯豐富內(nèi)容來(lái) 吸引客戶，增加購(gòu)買(mǎi)30元/季輔助率會(huì) 員 關(guān) 系 管 理高效管理會(huì)員信息，設(shè)置會(huì)員級(jí)別會(huì)員廣告營(yíng)銷(xiāo)客服部客戶維護(hù)運(yùn)營(yíng)推廣部推廣配合30元/月輔助網(wǎng) 店 版 行 情 參 謀查詢熱賣(mài)寶貝行情，買(mǎi)家熱門(mén)搜索 關(guān)鍵字；查詢自己的寶貝排在淘寶第幾頁(yè)；比較同類寶貝的價(jià)格和銷(xiāo)量，了解別人為什么可以賣(mài)得那么好運(yùn)營(yíng)推廣部28元/月輔助收費(fèi)營(yíng)銷(xiāo)類直通車(chē)淘寶直通車(chē)是淘寶網(wǎng)為淘寶賣(mài)家量 身定制的推廣工具，是通過(guò)關(guān)鍵店 競(jìng)價(jià)，按照點(diǎn)擊付費(fèi)，進(jìn)行商品精 準(zhǔn)推廣的服務(wù)。運(yùn)營(yíng)推廣部1.直通車(chē)活動(dòng)的參 力加:目前淘寶頻道頁(yè) 最下面的“熱

9、賣(mài)單 品”均為直通車(chē)活動(dòng)每天限額100,預(yù)計(jì)3000 元 /月常 規(guī)鉆 石 展 位鉆石展位：是專為有更咼推丿需求 的賣(mài)家量身定制的產(chǎn)品。精選了淘 寶最優(yōu)質(zhì)的展示位置，通過(guò)競(jìng)價(jià)排 序，按照展現(xiàn)計(jì)費(fèi)。運(yùn)營(yíng)推廣部自由設(shè)置展現(xiàn)費(fèi)用， 目前投入較大，在店 鋪沒(méi)有大的活動(dòng)之前 不建議使用200-500元/天輔 助淘寶客“淘寶客推廣”是專為淘寶賣(mài)家提 供淘寶網(wǎng)以外的流量和人力，幫助 推廣商品，成交后賣(mài)豕才支付傭金 報(bào)酬，按照成交付費(fèi)。運(yùn)營(yíng)推廣部1. 自由設(shè)置傭金，也 可以參加淘寶組織的 淘寶客活動(dòng)：可以單 獨(dú)設(shè)置主推商品的傭 金比例2. 淘寶客的重點(diǎn)在于100-1000元/月常規(guī)如何讓更多的網(wǎng)站主 愿意推廣

10、你的產(chǎn)品或 者店鋪，多留意淘寶 客相關(guān)論壇超 級(jí) 賣(mài) 霸超級(jí)賣(mài)霸專題活動(dòng)的形式進(jìn)行集 中展示，并整合淘寶優(yōu)質(zhì)廣告資源 進(jìn)行強(qiáng)力推廣：超級(jí)賣(mài)霸活動(dòng)每季 度都會(huì)定期推出不同的專題活動(dòng)， 每期活動(dòng)也會(huì)依據(jù)不同類型的賣(mài)家 定義的價(jià)格。開(kāi)始價(jià)格略高，其后 的價(jià)格略低。現(xiàn)有展示位價(jià)格大約 為5000元以內(nèi)，活 動(dòng)推廣周期七天，費(fèi) 用較高200010000/ 次輔助淘 寶 天 下通過(guò)淘代碼推廣是一種全新的線下 媒體推廣方式，幫助商品推廣到報(bào) 刊雜志，DM等媒體上費(fèi)用不明前期免費(fèi)輔助5.2淘寶推廣費(fèi)用表項(xiàng)目滿就送搭配套餐限時(shí) 打折會(huì)員關(guān)系管理網(wǎng)店版 行情參 謀直通車(chē)鉆石展位淘寶客超級(jí)賣(mài)霸單價(jià)24元/季15元/

11、季30元/季30元/月28元/月3000元/月500元/天500 元 /月5000/次數(shù)量44412128088合計(jì)9660120360336240000400040000總計(jì)689725.3其它市場(chǎng)推廣費(fèi)用項(xiàng)目線上活動(dòng)促銷(xiāo)費(fèi)用其它推廣費(fèi)用金額30000X 4 季度r10000X 12合計(jì)120000120000總計(jì)240000備注1、參與淘寶組織的官方促銷(xiāo)活動(dòng)，推廣費(fèi)用按季度分?jǐn)?，可根?jù) 淡旺季進(jìn)行調(diào)節(jié)；市場(chǎng)推廣費(fèi)用共計(jì)：308972元6. 銷(xiāo)售政策支持費(fèi)用項(xiàng)目分銷(xiāo)商返點(diǎn)商城促銷(xiāo)折扣測(cè)算公式 （預(yù)估）5600000X 5%=2800001400000*0.2=200000金額280000280