網絡規(guī)劃建設流程程序文件

1、程序文件網絡規(guī)劃建設流程文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共2頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為強化以市場需求為導向的網絡資源配置，提高投資收益，取得并發(fā)揮競爭優(yōu)勢，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于某網絡資源及業(yè)務支持系統的總體規(guī)劃。1.3 本程序文件由某 制定，其解釋權及修改權屬于 。1.4 本程序文件從 年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 市場部負責制定/提供新產品規(guī)劃方案及市場信息反饋。2.2 技術部負責編制網絡規(guī)劃、設計方案。2.3 技術總監(jiān)負責組織網絡規(guī)劃、設計方案評審。2.4 工程部負責編制施工方案/預算、組織工程施工、工程決算。2.5 質保部負責組織工程驗收。2.6

2、 辦公室負責外包工程合約審核、用印。3 網絡規(guī)劃建設流程3.1 技術部規(guī)劃主管根據競爭對手情況、公司產品發(fā)展規(guī)劃、沈陽城市規(guī)劃及網絡技術發(fā)展趨勢等分析，制定網絡規(guī)劃初案。網絡規(guī)劃的內容包括：3.1.1 各發(fā)展階段的網絡布局、網絡技術能級、支撐產品業(yè)務發(fā)展的運營支持系統。3.1.2 各階段的投資及收益分析。3.1.3 網絡規(guī)劃實施時間表。3.2 技術部規(guī)劃主管填寫項目評審申請書，送技術總監(jiān)。3.3 技術總監(jiān)召集市場部、運營部、工程部、財務部相關人員及外部專家組成評審委員會對網絡發(fā)展規(guī)劃進行評審。3.4 技術部規(guī)劃主管根據評審意見對網絡規(guī)劃進行修正后報總經理批準。3.5 網絡規(guī)劃經總經理批準后，技

3、術部規(guī)劃主管負責發(fā)布網絡規(guī)劃。3.6 技術部規(guī)劃主管根據網絡規(guī)劃要求的實施時間，設計網絡方案并向技術總監(jiān)提出評審申請。3.7 技術總監(jiān)召集相關部門及外部專家對設計方案進行評審。3.8 網絡設計方案經評審通過后，技術部規(guī)劃主管出具工程建設通知單,按審批權限經由相關領導批準后與網絡設計方案一起送工程部技術主管。3.9 工程部技術主管接到工程建設通知單后，負責編制工程施工方案及項目預算（詳見工程方案/預算審批流程），交工程部工程主管。并根據工程方案向技術部設備主管提交設備及材料采購清單。程序文件網絡規(guī)劃建設流程2003年 月 日起生效文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共2頁第2頁3.10 工

4、程部工程主管接到工程施工方案及項目預算后，組織招標或議標確定外包商（詳見工程安排流程），并簽署工程合約（詳見合約審批流程）3.11 工程部工程主管組織協調外包商施工，工程完工后負責進行工程的驗收決算（詳見驗收決算流程3.12 驗收決算后，工程部主管整理資料并移交技術部保障主管。4 相關文件4.1 工程/方案預算審批流程4.2 工程安排流程4.3 外包工程合約審批流程4.4 決算驗收流程5 記錄5.1 評審申請表5.2 工程建設通知單5.3 采購清單程序文件工程安排流程文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共1頁第1頁1目的及適用范圍1.1 為規(guī)范工程外包業(yè)務，特制定本程序。1.2 本程序文

5、件適用于某工程建設項目。1.3 本程序文件由某 制定，其解釋權及修改權屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 工程部負責組織工程項目招標/議標工作2.2 按審批權限對外包合約進行審批。3 工程安排流程3.1 工程部完成工程方案、項目預算后，由工程主管按常規(guī)項目和非常規(guī)項目進行項目分類。常規(guī)項目：項目金額小于10萬元且與外包商簽有年度協議的項目。非常規(guī)項目：項目金額大于10萬元的項目。3.2 常規(guī)項目由工程主管安排協議外包商施工，定期按合約約定的標準結算工程費用；3.3 非常規(guī)項目由工程主管組織招標或議標確定外包商3.3.1 工程部向三家以上資質合格的外包商發(fā)出招標

6、邀請；3.3.2 外包商制作并提供標書；3.3.3 工程部組織相關部門組成招標委員會，共同擇優(yōu)選擇外包商；3.4 按審批權限對外包合約進行審批（詳見審批權限）4 相關文件無5 記錄5.1 招標書5.2 投標書5.3 工程合約程序文件工程方案預算審批流程 文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共1頁第1頁1目的及適用范圍1.1 為規(guī)范工程建設的預決算管理，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于某工程建設項目。1.3 本程序文件由某 制定，其解釋權及修改權屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 工程技術主管負責方案概算編制。2.2 按審批權限對方案進行審批。3 方

7、案概算審批流程3.1 工程部技術員負責對項目進行線路勘查，編制線路方案。3.2 在線路方案的基礎上，技術員進行工程概算。技術員將線路方案和工程概算交工程部經理審核。如有必要，技術員負責對線路方案和工程預算進行修改。3.3 相關領導按審批權限對工程方案及預算進行審批，如有必要，技術員負責對線路方案和工程預算進行修改。3.4 經審批通過的施工方案和工程預算交工程部工程主管組織施工。4 相關文件無5 記錄5.1 工程施工方案及預算程序文件合約審批流程文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共1頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為規(guī)范合約審批管理，特制定本程序。1.2 本程序文件適用于某的合約審批工

8、作。1.3 本程序文件由某 制定，其解釋權及修改權屬于 。1.4 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 工程部工程主管申請合約審批，在必要情況下提供相關資料給辦公室主管，以利于辦公室主管審核。2.2 辦公室主管負責審核合約是否符合用章要求，負責合約的存檔。3 合約審批流程3.1 工程主管準備好相關資料，填寫合同專用章使用申請書，就合約向辦公室申請蓋章。3.2 辦公室主管審核合約符合用印要求后才蓋合同專用章，對于不符合用印要求的合約，辦公室主管要求銷售員補齊相關手續(xù)。3.3 辦公室主管負責將合約存檔并分發(fā)到相關部門。3.4 工程主管接到已簽合約后組織工程施工。4 相關文件無5 記

9、錄5.1 合同專用章使用申請書5.2 項目合約程序文件施工驗收結算流程 文件號編制審核批準版 次1.0日期日期日期共2頁第1頁1 目的及適用范圍1.1 為規(guī)范工程驗收和結算工作，特制定本程序。1.2 本流程適用于某的工程驗收結算工作。5.3 本程序文件由某 制定，其解釋權及修改權屬于 。1.3 本程序文件從2003年 月 日起執(zhí)行。2 職責2.1 質保部負責工程的驗收。2.2 工程部工程主管負責提供驗收結算所需資料。2.3 財務部負責決算審核和付款。3 施工/驗收/結算流程3.1 外包工程合約生效后，工程部設備主管按設計方案規(guī)定的物料數量發(fā)放給外包商。3.2 工程主管負責工程施工過程中的進度、

10、質量管理。3.3 工程部工程主管接到外包商工程完工通知后，對工程進行預驗收。對于預驗收不合格的工程，工程主管要求外包商進行整改。3.4 預驗收合格并經過半年試運行后，工程主管填寫工程驗收申請書，向質保主管提出工程驗收申請。3.5 質保主管組織工程人員，技術人員，維護分公司對工程進行驗收，出具驗收報告，對于不合格的工程要求整改。3.6 驗收合格的工程，質保主管出具驗收報告，驗收報告包括以下內容：工程質量驗收結論、實際工程量及物料消耗、需退庫物料清單。3.7 工程主管主管接到驗收報告后，督促外包商將剩余物料退工程部設備管理人員，并出具材料退庫單。3.8 工程主管將驗收報告、材料退庫單進行整理并向財務部提出決算申請。3.9 財務部根據工程概算、驗收報告、材料退庫單進行決算。決算通過后按審批權限交由相關領導進行審批。對于結算沒有通過的工程，工程主管要作相應的修改并再次提出