五豐村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整綜合項(xiàng)目可行性報(bào)告

1、長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)長(zhǎng)豐土地專業(yè)合作社農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整綜合項(xiàng)目可行性報(bào)告第一章總論1.1 項(xiàng)目概要1.1.1 項(xiàng)目名稱：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整綜合項(xiàng)目1.1.2 項(xiàng)目性質(zhì)：新建1.1.3 規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容：該項(xiàng)目以商品豬飼養(yǎng)、無(wú)公害蔬菜種植為基礎(chǔ)，打造現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)高 效環(huán)保農(nóng)產(chǎn)品基地，以此為依托建設(shè)以旅游、垂釣、休閑、觀光為主 的現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，即將飼養(yǎng)生豬的豬糞通過(guò)加工制成魚飼料，用于養(yǎng)魚，生豬養(yǎng)殖基地建設(shè)沼氣池，豬糞水作為蔬菜用肥料，杜絕有 機(jī)農(nóng)藥的使用，整個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成一個(gè)有機(jī)、綠色、環(huán)保的整體。示意圖：具體內(nèi)容：(1)建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代化養(yǎng)豬場(chǎng)。包括常年存欄200頭良種母豬，常年存欄3000頭商品豬，年出欄生

2、豬達(dá)到10000頭；（2）建設(shè)一個(gè)2000畝無(wú)公害蔬菜基地（3）建設(shè)一個(gè)500畝魚類養(yǎng)殖基地。建設(shè)期限：2年，即2011年5月一2013年5月。1.1.4 投資概算及資金來(lái)源投資概算：項(xiàng)目建設(shè)總投資1600萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)1100萬(wàn)元，流 動(dòng)資金500萬(wàn)元。資金來(lái)源：申請(qǐng)土地平整項(xiàng)目資金500萬(wàn)元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 資金200萬(wàn)元，依托農(nóng)民專業(yè)合作社籌集股金 400萬(wàn)元，以農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目向銀行貸款500萬(wàn)元。1.1.5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、豬場(chǎng)規(guī)模：常年存欄良種商品豬3000頭。生豬出欄率達(dá)到300%, 生長(zhǎng)速度160日齡達(dá)100公斤以上（平均日增重0.6公斤），料肉比 在 2.4-2.

3、7:1。2、無(wú)公害蔬菜大棚400畝，時(shí)令蔬菜1600畝。蔬菜種植率為300%。3、鮮魚存塘量保持在500噸。4、正常年銷售收入400萬(wàn)元，總成本310萬(wàn)元，利潤(rùn)總額90萬(wàn)元， 投資利潤(rùn)率56.25%,投資回收期1.7年。1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1、中央20071號(hào)文件；2、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)200722 號(hào)）；3、農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步提高生豬生產(chǎn)水平的指導(dǎo)意見(jiàn)（農(nóng)辦牧200724 號(hào)）；4、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦2006224號(hào)；5、全國(guó)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展一五”規(guī)劃（2006-2010年）；6、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃（2007 2010

4、 年）» （發(fā)改農(nóng)經(jīng)20072029號(hào)）；7、農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)農(nóng)業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃（2006-2020年）的通知（農(nóng) 科教發(fā)20076號(hào)）1.3 綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目建成后，三年內(nèi)打造無(wú)公害產(chǎn)品，五年創(chuàng)造綠色環(huán)保品牌。成 為長(zhǎng)沙市菜籃子工程，項(xiàng)目所面臨的問(wèn)題是資金和技術(shù)。 要達(dá)到項(xiàng)目 的設(shè)計(jì)要求，建設(shè)資金要有相應(yīng)的保障。第二章 項(xiàng)目背景及必要性2.1 項(xiàng)目建設(shè)背景我國(guó)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大國(guó)，8億農(nóng)民的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源于種殖業(yè)和養(yǎng)殖 業(yè)，同時(shí)，蔬菜、鮮魚、豬肉又是我國(guó)大多數(shù)人民的主要肉食來(lái)源。 隨著人民生活水平的提高，需求日益增加。今年以來(lái)，受供給不足和 需求增加的雙重影響，價(jià)格直線上升，平均漲價(jià)100%。由

5、此而起的整體物價(jià)水平也不斷上漲，我國(guó) CPI呈現(xiàn)出近年少有的漲幅。2.2 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和目的意義今年以來(lái)的實(shí)踐表明，糧食，豬肉、鮮魚、蔬菜作為戰(zhàn)略食品的 地位越來(lái)越重要，它事關(guān)人民的生活、事關(guān)物價(jià)水平、事關(guān)穩(wěn)定大局， 確保食品安全任何時(shí)候都不能掉以輕心。1、項(xiàng)目是增加農(nóng)民收入的需要黨的十六屆五中全會(huì)作出了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要戰(zhàn)略決 策。建設(shè)新農(nóng)村的關(guān)鍵是發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)，核心是增加農(nóng)民收入。長(zhǎng)期 以來(lái)，種養(yǎng)增長(zhǎng)主要是依靠勞動(dòng)和資本的持續(xù)投入， 是以數(shù)量增長(zhǎng)為 主的粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式。粗放式經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式造成了資源的進(jìn)一步 緊張。因此，必須實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式由粗放型向集約化的根本性轉(zhuǎn)變。 必須向

6、科技要效益、向管理要效益，通過(guò)提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，從而使農(nóng) 業(yè)增效、農(nóng)民增收。2.項(xiàng)目是保障食品安全、防范風(fēng)險(xiǎn)的需要目前，種養(yǎng)業(yè)存在一定風(fēng)險(xiǎn)，特別是養(yǎng)殖業(yè)，我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn) 主要是疫病、藥物殘留和環(huán)境污染。傳統(tǒng)養(yǎng)豬方式規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)能力差。 本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的養(yǎng)豬小區(qū)采取小規(guī)模分離飼養(yǎng)， 減少小區(qū)域范圍內(nèi)的飼 養(yǎng)密度，實(shí)行全進(jìn)全出制度，可以降低發(fā)病率，減少豬病的交叉感染 和重復(fù)感染，減少藥物的用量，疾病容易控制和凈化，即使有流行病 也不會(huì)全軍覆沒(méi)，降低了風(fēng)險(xiǎn)。由于區(qū)域范圍內(nèi)的養(yǎng)豬密度小，分散, 所以消耗空氣少，污水處理量少，容易處理，不會(huì)導(dǎo)致環(huán)境污染。項(xiàng) 目實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，每只豬的生產(chǎn)過(guò)程都進(jìn)行登記造冊(cè)，

7、記錄飼養(yǎng)人、 飼養(yǎng)方式、發(fā)病經(jīng)歷，實(shí)行全程監(jiān)控的可追溯制度，以保證肉食品的 安全。第三章項(xiàng)目建設(shè)有利條件3.1 項(xiàng)目區(qū)概況項(xiàng)目所建位于五豐村，以鎮(zhèn)屬小二型大石壩水庫(kù)、矮橋河壩為中 心，養(yǎng)豬場(chǎng)建在離河壩1000米以外的合心組，養(yǎng)魚以大石壩水庫(kù)、 矮橋河壩以及周邊塘壩，蔬菜基地包括馬家洲組、觀音崖、先進(jìn)組、 金橋組、高橋組。3.2 項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀蓮花屬于糧食、生豬、建材為主的三元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，是重要的商品 糧、商品豬生產(chǎn)基地。養(yǎng)豬歷來(lái)是我鎮(zhèn)的三大經(jīng)濟(jì)支柱之一。年出欄 生豬在9000萬(wàn)頭左右，人均出欄接近兩頭。目前，種養(yǎng)業(yè)的發(fā)展出 現(xiàn)了四大特點(diǎn)：一是良種比率逐漸增加。二是優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃建設(shè)取得 了

8、顯著成效，初步形成了布局優(yōu)化，分布合理，區(qū)域化特色明顯的養(yǎng) 豬基地。三是種養(yǎng)規(guī)模越來(lái)越集中，大戶、專業(yè)戶越來(lái)越多，規(guī)?；?集約化養(yǎng)殖發(fā)展迅速。四是農(nóng)民種養(yǎng)殖技術(shù)成熟，食品安全意識(shí)普遍 增強(qiáng)。3.3 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1、政策環(huán)境優(yōu)越。湖南省委、省政府十分重視種養(yǎng)業(yè)的發(fā)展， 省政府出臺(tái)了關(guān)于加快農(nóng)業(yè)五大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)， 推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 的意見(jiàn)（湘政發(fā)200524號(hào)），從財(cái)政、稅收、土地等方面出臺(tái)了一 系列優(yōu)惠政策，扶持龍頭企業(yè)發(fā)展。長(zhǎng)沙市政府出臺(tái)了關(guān)于鼓勵(lì)發(fā) 展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的意見(jiàn)（長(zhǎng)政發(fā)200532號(hào)）。文件規(guī)定，對(duì)從事種 植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)林產(chǎn)品初加工取得的所得暫免征企業(yè)所得稅；農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企

9、業(yè)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品原料的進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率由10%提高到 13%;國(guó)土資源部門龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)所需用地，優(yōu)先審批；龍頭企業(yè)用于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、加工、臨時(shí)交易的用地，只要土地非永久固化，在稅費(fèi)征收上視為農(nóng)業(yè)用地對(duì)待；同時(shí)還有一系列的稅收抵扣和獎(jiǎng)勵(lì) 政策。2、防疫體系基本健全。我鎮(zhèn)一直將動(dòng)物疫病防疫工作列在畜牧 業(yè)發(fā)展的重要位置。3、交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。五豐村位于蓮花東部，謝金線，蓮雨線 在五豐交叉通過(guò)，正在修建的黃橋大道、長(zhǎng)韶婁高速公路都從五豐經(jīng) 過(guò)，據(jù)長(zhǎng)沙市僅10分鐘車程，交通運(yùn)輸十分方便。4、基礎(chǔ)設(shè)施完善。水資源豐富，電力供應(yīng)充足，除能滿足工農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)和生活用電外，尚有較大富余，供電穩(wěn)定。與正在準(zhǔn)備籌建的味

10、 食尚現(xiàn)代物流公司相臨近，可依托本地餐飲行業(yè)，配送高檔超市、酒 店、機(jī)關(guān)。3.4 主要障礙因素及解決辦法1、主要障礙因素(1)資金問(wèn)題。本項(xiàng)目按產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，主要資金投入是基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)、生產(chǎn)原料采購(gòu)供應(yīng)和產(chǎn)品回收，占用資金比較多，融資難度大。(2)防疫問(wèn)題。疫病是養(yǎng)殖業(yè)的最大風(fēng)險(xiǎn)障礙，近年來(lái)，豬的疫情 越來(lái)越復(fù)雜，嚴(yán)重影響生豬生產(chǎn)的豬瘟、豬肺疫等烈性傳染病仍較嚴(yán) 重，一些新發(fā)疫病如圓環(huán)病毒病、附紅細(xì)胞體病、藍(lán)耳病、細(xì)小病毒 病等呈多發(fā)趨勢(shì)，且混合性感染增加，導(dǎo)致母豬繁殖率下降，仔豬死 亡率增高，對(duì)養(yǎng)豬業(yè)生產(chǎn)構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。這些疫病主要通過(guò)引種或 商品仔豬調(diào)入而造成感染，生產(chǎn)者防不勝防。一些危害

11、大的傳染病往 往給豬場(chǎng)帶來(lái)毀滅性的災(zāi)難。2、解決辦法(1)政府加大投資力度，財(cái)政資金主要用于購(gòu)買種豬、技術(shù)試驗(yàn)示 范、培訓(xùn)、推廣；政府部門協(xié)助公司與銀行建立良好的銀企關(guān)系，為 公司融資提供幫助。公司要想辦法多渠道籌措資金，特別是發(fā)動(dòng)項(xiàng)目 區(qū)農(nóng)民自主投資，充分發(fā)揮各界的積極性。公司加強(qiáng)產(chǎn)品的銷售管理， 加快資金回籠。(2)動(dòng)物防疫部門應(yīng)隨時(shí)將疫病流行情況通報(bào)給養(yǎng)殖企業(yè)，我們應(yīng) 積極采取綜合防疫措施，一是嚴(yán)格消毒，外來(lái)人員不能進(jìn)入豬舍，工 作人員進(jìn)入豬舍要進(jìn)行更衣、消毒，車輛進(jìn)入豬舍要徹底消毒；二是 做好防疫，根據(jù)當(dāng)?shù)刎i傳染病的流行特點(diǎn)，打好疫苗；三是逐步做到 自繁自養(yǎng)，盡量不到外面引種，確需引種

12、必須按引種程序辦理，不到 疫區(qū)引種，引入種豬要隔離觀察1個(gè)月以上，確診無(wú)疫病后方可并入 豬場(chǎng)，以確保豬群安全。實(shí)行全程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量，把成本控制 在最低，防范自然風(fēng)險(xiǎn)。第四章產(chǎn)品市場(chǎng)分析4.1 市場(chǎng)分析4.1.1 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀目前，生豬、鮮魚、蔬菜一直是農(nóng)村和城市居民的重要消費(fèi)品，只要 做到無(wú)公害或者環(huán)保，產(chǎn)品銷售根本不是問(wèn)題。4.1.2 產(chǎn)品市場(chǎng)前景分析隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，人們的生活水平普遍提高。人們?cè)谑?品的消費(fèi)上不再滿足于傳統(tǒng)的“裹腹”要求。就我國(guó)而言，“溫飽” 工程已告捷，并快步向“小康”進(jìn)軍。因此人們追求更高層次的生活 質(zhì)量，是今后中國(guó)豬肉出口的大市場(chǎng)，市場(chǎng)前景特別廣

13、闊。4.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3 .項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析4.3.1 影響項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要有：1、疫病風(fēng)險(xiǎn)。傳染病是養(yǎng)殖業(yè)的最大威脅。近年來(lái)，豬的疫情越來(lái)越復(fù)雜，嚴(yán)重影響生豬生產(chǎn)的烈性傳染病仍較嚴(yán)重，一些新發(fā)疫病呈多發(fā)趨勢(shì)，且混合性感染增加，導(dǎo)致母豬繁殖率下降，仔豬死亡率增 高，養(yǎng)豬業(yè)效益下降，對(duì)養(yǎng)豬業(yè)生產(chǎn)構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。豬場(chǎng)如果發(fā)生 烈性傳染病則會(huì)帶來(lái)毀滅性的打擊， 項(xiàng)目必須嚴(yán)密防范，防止傳染病 的發(fā)生。2、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。近10多年來(lái)，我國(guó)養(yǎng)豬業(yè)周期性波動(dòng)頻繁，生豬價(jià)格 大起大落，低谷時(shí)賣豬難，效益差。項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)管理，節(jié)本增效，以 高質(zhì)量贏得客戶信賴，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3、氣候風(fēng)險(xiǎn)。蔬菜

14、種植與氣候有很大關(guān)系，第五章項(xiàng)目建設(shè)方案5.1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模5.1.1 建設(shè)任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)周期為2年，即2011年5月動(dòng)工，2013年5月竣工投產(chǎn)，, 其中廠址三通一平，計(jì)劃100天完成；土建工程；設(shè)備購(gòu)置和安裝， 計(jì)劃用兩個(gè)月安裝調(diào)試完畢；生產(chǎn)條件達(dá)到國(guó)家環(huán)保型豬場(chǎng)生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)。5.1.2 建設(shè)規(guī)模按照首期建設(shè)目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)，分步實(shí)施，前期達(dá)到以下目標(biāo)(1)建設(shè)1個(gè)常年存欄3000頭良種豬場(chǎng)(2)建設(shè)一個(gè)2000畝無(wú)公害蔬菜基地(3)建設(shè)一個(gè)500畝魚類養(yǎng)殖基地。5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1 總平面規(guī)劃原則1、豬場(chǎng)按照工藝流程、生產(chǎn)特點(diǎn)和生產(chǎn)車間的相互關(guān)系，優(yōu)化廠房 配置，保證生產(chǎn)的連續(xù)

15、性和安全性，內(nèi)部運(yùn)輸短捷、方便。 ，飼料和 辦公用房單獨(dú)隔開(kāi)，場(chǎng)內(nèi)設(shè)多層消毒池。2、綜合考慮建筑物的朝向，考慮各建(構(gòu))筑物的間距，滿足防火、 防疫和安全衛(wèi)生等設(shè)計(jì)規(guī)范要求。3、生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)、生活區(qū)要嚴(yán)格分開(kāi)。合理布置場(chǎng)區(qū)道路，豬只 通道和人員通道相互錯(cuò)開(kāi)，互不干擾。工作人員和車輛進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的 入口要設(shè)置消毒間和消毒池。4、豬場(chǎng)建設(shè)沼氣池，處理部分豬糞，所產(chǎn)沼氣用于母豬產(chǎn)房和保育 舍取暖；在排污口建設(shè)污水處理設(shè)施，處理排出的豬糞尿作為蔬菜基 地肥料，豬糞通過(guò)科學(xué)加工有效地制成魚飼料。5、利用空余地進(jìn)行綠化，改善環(huán)境。6、綜合考慮遠(yuǎn)期生產(chǎn)發(fā)展的余地。5.2.2 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)布局及運(yùn)作模式項(xiàng)目按產(chǎn)業(yè)

16、化運(yùn)作，重點(diǎn)投資建設(shè)龍頭企業(yè)，由龍頭企業(yè)帶動(dòng)基地農(nóng)民發(fā)展。按照農(nóng)民專業(yè)合作社運(yùn)營(yíng)模式，發(fā)動(dòng)本地有經(jīng)濟(jì)實(shí)力農(nóng)戶以土地、資金入股，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。5.3 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容5.3.1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)1、肉豬生產(chǎn)車間達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)要求；2、建構(gòu)筑物符合防疫要求；5.3.2 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容1、土建工程廳P項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià) （元）金額（萬(wàn)元）備注一養(yǎng)豬基地2061公豬舍m2400600242妊娠舍m2400600243廣仔舍m2500600304育成舍m21200600725附屬用房m210060066圍墻m500200107出豬臺(tái)及過(guò)道m(xù)40020088場(chǎng)地道路硬化m80040032二蔬菜基地

17、6361土地整理5002蔬菜大棚個(gè)50020001003蔬菜儲(chǔ)藏室m2400600244辦公用房m220060012三養(yǎng)魚基地261網(wǎng)箱個(gè)1001000102魚池個(gè)20200043攔河壩m220060012總計(jì)8682、設(shè)備購(gòu)置序號(hào)項(xiàng)目名稱單 位數(shù)量單價(jià)（元）總額（萬(wàn) 元）備注1豬欄設(shè)備301.1高床分娩欄套502000101.2妊娠定位欄套200500101.3高床保育欄套502000102育種設(shè)備套153檢測(cè)設(shè)備套103.1顯微鏡臺(tái)543.2冰箱41.53.3怛溫培養(yǎng)箱31.53.4電子天平臺(tái)313.5電熱干燥箱臺(tái)424診療設(shè)備套125換氣扇個(gè)5020016卷式窗簾套3033017斗車輛2

18、050018高壓沖洗機(jī)臺(tái)412500.59紫外燈套202500.510供水設(shè)施套14010.1水塔個(gè)1810.2抽水泵臺(tái)2210.3輸水管道套13011供電設(shè)施套12011.1變壓器臺(tái)11211.2配電間1411.3輸電線路1412消防設(shè)施套12合計(jì)113萬(wàn)元3、公用工程投資序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（萬(wàn)元）1排污處理系統(tǒng)131.1排污管道m(xù)40020081.2污水處理池m320020041.3排污泵臺(tái)2500012沼氣機(jī)供暖系統(tǒng)342.1沼氣池m340020082.2貯氣罐m320040082.3輸送管道m(xù)80010082.4供暖管道m(xù)500200103道路204綠化164、交通運(yùn)輸

19、工具等36萬(wàn)元5. 5項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排本項(xiàng)目建設(shè)期為1年，即從2011年5月一2011年12月。5月項(xiàng)目前期論證、審批6月工程設(shè)計(jì)、資金籌集7月施工準(zhǔn)備、土建施工8月員工培訓(xùn)、設(shè)備定貨9月設(shè)備安裝、調(diào)試，正式投產(chǎn)第六章投資概算與資金籌借6.1投資概算依據(jù)1、國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù)規(guī)定的投資估 算范圍和統(tǒng)一的取費(fèi)參數(shù)。遞延資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)均計(jì)入固定資產(chǎn)投資 計(jì)劃。2、項(xiàng)目合同及相關(guān)協(xié)議和意向。3、價(jià)格、指標(biāo)費(fèi)率和定額參照國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定和本地標(biāo)準(zhǔn)。4、設(shè)備以廠家報(bào)價(jià)和市場(chǎng)詢價(jià)估算。6.2 項(xiàng)目投資概算6.2.1 固定資產(chǎn)投資估算1、土建工程投資868萬(wàn)元。2、設(shè)備購(gòu)置113萬(wàn)元，。3

20、、公用工程投資83萬(wàn)元，含糞便、污水處理設(shè)施、沼氣設(shè)施、供暖 設(shè)施、產(chǎn)區(qū)道路、綠化設(shè)施建設(shè)等。4、其它費(fèi)用投資36萬(wàn)元。主要包括項(xiàng)目前期勘察、論證、設(shè)計(jì)費(fèi)、 報(bào)建、培訓(xùn)費(fèi)等項(xiàng)目開(kāi)辦費(fèi)投資部分。固定資產(chǎn)投資總額為1100萬(wàn)元。6.3 資金來(lái)源6.3.1 申請(qǐng)土地整理項(xiàng)目資金500萬(wàn)元，1.1.1 請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金200萬(wàn)元，1.1.2 合作社股金400萬(wàn)元，1.1.3 申請(qǐng)農(nóng)業(yè)貸款500萬(wàn)元。自籌資金有保障。6.4資金使用和管理6.4.1 財(cái)政資金使用和管理1、財(cái)政有償資金使用和管理。有償資金主要用于土建工程、設(shè)備購(gòu) 置。按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法管理，實(shí)行 專戶儲(chǔ)存、專人

21、管理、專財(cái)核算管理辦法，按期還款付息。2、財(cái)政無(wú)償資金使用和管理。無(wú)償資金主要用于豬場(chǎng)、弓I種、環(huán)保、 公用、檢測(cè)等建設(shè)和設(shè)備購(gòu)置投資的補(bǔ)助，以及技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)中試、 技術(shù)示范等科技投資這兩方面。按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金 管理暫行辦法管理，實(shí)行專戶儲(chǔ)存、專人管理、專財(cái)核算管理辦法。6.4.2 自籌資金使用和管理自籌資金主要用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置和流動(dòng)資金，堅(jiān)持按項(xiàng)目計(jì)劃 和施工進(jìn)度投放資金，嚴(yán)格資金管理，保證項(xiàng)目按期完成。第七章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)7.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、中國(guó)國(guó)際咨詢公司編著的投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估指南；2、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考；3、建筑工程費(fèi)系按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行建設(shè)

22、造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算；4、設(shè)備及材料系按廠家到安裝地的報(bào)價(jià)計(jì)算；5、安裝工程費(fèi)按單位工程費(fèi)率計(jì)算；6、建設(shè)單位管理費(fèi)、前期工作費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)，辦公及生活家俱購(gòu)置費(fèi)等參照同行業(yè)概算定額進(jìn)行取費(fèi)；7、根據(jù)我省稅收優(yōu)惠政策，增值稅抵扣 13%,所得稅免征；8、設(shè)備安裝費(fèi)一般按設(shè)備費(fèi) 5%計(jì)取，鍋爐和電氣按 20%計(jì)取，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)包括在設(shè)備費(fèi)內(nèi)。預(yù)備費(fèi)按土建工程費(fèi)、設(shè)備費(fèi)之和的5%計(jì)取。管理費(fèi)按財(cái)政資金的2%計(jì)取。9、銀行貸款基準(zhǔn)利率6.85%,經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算期12年。7.2 產(chǎn)品銷售收入、銷售稅金和附加費(fèi)估算7.2.1 產(chǎn)品銷售收入按照一年一個(gè)財(cái)務(wù)周期測(cè)算，該項(xiàng)目投產(chǎn)一年后，生豬出欄

23、10000頭，每頭平均180斤，每百斤750元計(jì)算，按照現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算總收入為1350萬(wàn)元，出欄鮮魚600噸，按照5元每斤價(jià)格計(jì)算，總收入為600萬(wàn)元，蔬菜產(chǎn)值按照平均每畝 3萬(wàn)元計(jì)算，總收入為6000萬(wàn)元。合計(jì)收入7950萬(wàn)元。7.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算7.3.1 項(xiàng)目總成本估算1、飼養(yǎng)費(fèi)625萬(wàn)元。飼養(yǎng)費(fèi)包括飼料和藥品消耗。商品肉豬飼養(yǎng)費(fèi)，平均飼養(yǎng)期80天，按料肉比2.7:1,飼料單價(jià)3元/公斤，100公斤出欄，平均增重70公斤，625元/頭，10000頭計(jì)625萬(wàn)元；2、種豬購(gòu)置80萬(wàn)元3、鮮魚飼養(yǎng)成本 飼料2700元/噸 計(jì)成本400萬(wàn)元4、蔬菜種植成本每畝2萬(wàn)元（含人工工資）4000

24、萬(wàn)元5、燃料動(dòng)力費(fèi)估算5萬(wàn)元豬場(chǎng)用水通過(guò)自掘水井解決，平均每天耗水量為20噸，每噸水成本估算為2元，全年水費(fèi)為4萬(wàn)元；豬場(chǎng)用電含生產(chǎn)用電（保溫、廢水處理）和照明用電，生產(chǎn)用電估算為2萬(wàn)元，照明用電估算為1萬(wàn)元。6、工資及福利費(fèi)290萬(wàn)元。其中，管理人員6人X 5萬(wàn)元/人=30萬(wàn)元，其他工作人員20人X 3萬(wàn) 元/人=60萬(wàn)元。7、管理費(fèi)用40萬(wàn)元8、折舊費(fèi)計(jì)提70萬(wàn)元。其中建筑物按20年，殘值5%,設(shè)備按10年，殘值5%,公用工程按10年，不留殘值，其它投資按5年攤銷，不留殘值。9、修理費(fèi)14萬(wàn)元按每年折舊費(fèi)的20%提取。10、土地租金，項(xiàng)目租地3000畝，每畝700元/年（2年）。410萬(wàn)元

25、11、防疫成本10萬(wàn)元12、利息支出40萬(wàn)元13、其它費(fèi)用58.5萬(wàn)元包括營(yíng)銷費(fèi)用34.1萬(wàn)元（按銷售收入5%計(jì)）、技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)20.5萬(wàn)元（按銷售收入3%計(jì)）、管理費(fèi)4萬(wàn)元（按工資及福利的30%計(jì)）?？傆?jì)6042.5萬(wàn)元7.4 財(cái)務(wù)效益分析7.4.1 盈利能力分析利潤(rùn)總額=銷售收入-總成本-銷售稅金及附加=1907.5（7?元）所得稅根據(jù)湖南省政府湘政發(fā)2005254號(hào)和長(zhǎng)沙市政府長(zhǎng)政發(fā)200532號(hào)規(guī)定可以免征。銷售利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/銷售收入=29%投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/總投資=59.6%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率30 %投資回收期（含建設(shè)期）2年7.4.2 清償能力分析項(xiàng)目還款能力2年（含建設(shè)期），還

26、款有保證。7.5 不確定性分析7.5.1 盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/ （產(chǎn)品銷售收入-可變成本-銷售稅金及附加）=63.8%即項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的63.8%,即銷售收入達(dá)到3482萬(wàn)元，即可保本，高于此水平，企業(yè)將有不同程度的盈利，抗 風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)。7.6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目銷售利潤(rùn)率、投資利潤(rùn)率分別達(dá) 29.%, 144%,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率50%,投資回收期（含建設(shè)期）1年。各項(xiàng)指標(biāo)均接近于基準(zhǔn)指標(biāo)。 從不確定性分析來(lái)看，項(xiàng)目對(duì)銷售價(jià)格的變化最為敏感，抓好技術(shù)創(chuàng) 新，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉豬，以質(zhì)取勝最為關(guān)鍵。盈虧平衡點(diǎn)為43.8%,在市場(chǎng)穩(wěn)定的情況下，項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，

27、從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 的角度看，本項(xiàng)目投資可靠，實(shí)施可行。第八章環(huán)境影響評(píng)價(jià)8.1 項(xiàng)目環(huán)境影響該項(xiàng)目的主要污染來(lái)自豬場(chǎng)排出的豬糞尿，這些糞尿中含有較高濃度可降解的有機(jī)物，它們本身并沒(méi)有毒，但若不經(jīng)處理，大量排入水體 則要消耗水體中大量的容解氧，使魚類和水生物受到危害，甚至造成 嚴(yán)重污染。8.2 環(huán)境保護(hù)與治理措施豬糞尿處理措施：將豬糞、尿溝與雨水溝分開(kāi)，豬尿及沖欄污水進(jìn)入 沼氣池發(fā)酵，處理后符合 GB5084或GB11607的規(guī)定。一是建設(shè)沼 氣池；豬糞經(jīng)過(guò)處理全部用來(lái)養(yǎng)魚，作為蔬菜種植肥料，代替化肥， 減少污染。污水處理：污水來(lái)源于豬舍內(nèi)的豬尿和欄舍清洗水，這些污水含有少量 的豬糞殘?jiān)扔袡C(jī)物質(zhì)，通過(guò)排污暗溝至污水處理系統(tǒng)，污水經(jīng)發(fā)酵池流入污水沉淀過(guò)濾，經(jīng)過(guò)濾后的污水進(jìn)入曝氣池，經(jīng)曝氣后，經(jīng)處 理后的水蒸發(fā)。場(chǎng)區(qū)綠化： 場(chǎng)區(qū)綠化結(jié)合場(chǎng)區(qū)與豬舍之間的隔離、遮陰及防風(fēng)的需要進(jìn)行?？筛鶕?jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際種植能美化環(huán)境、凈化空氣的樹(shù)種和花草，樹(shù)木應(yīng)選高大落葉喬木為宜。場(chǎng)區(qū)綠化覆蓋率不低于30%。第九章產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)9.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)效果評(píng)價(jià).1、壯