珠海香洲區(qū)吉大園林管理所

1、珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所2014 年度部門決算目錄第一部分珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所概況第二部分2014年度部門決算表一、收入支出決算總表二、支出決算表三、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表五、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表第三部分 2014 年度部門決算情況說明第四部分2014年度取得的主要事業(yè)成效第一部分珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所概況珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所 是珠海市香洲區(qū)城市監(jiān)督管理局 下屬事業(yè)單位，主要職責(zé)如下工作：一、負(fù)責(zé)情侶路、迎賓路、翠景路、九洲大道等城區(qū) 136 萬平方米園林綠化養(yǎng)護(hù)工作，主要包括 151 萬平方米綠地、 9000

2、 平方米的時(shí)花種植工作、 15378 株行道樹的養(yǎng)護(hù)、九洲大道 5 公里綠化帶護(hù)欄的維護(hù)工作；二是負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的綠化改造、 提升工程及春節(jié)、 五一、國慶等節(jié)日擺花業(yè)務(wù)的承接、設(shè)計(jì)、預(yù)結(jié)算及現(xiàn)場(chǎng)施工工作；三是負(fù)責(zé)斗門苗圃、金鼎苗圃、變電站苗圃160 畝苗木的生產(chǎn)工作。第二部分2014年度部門決算表表一收入支出決算總表部門名稱： 珠海市香洲區(qū) 吉大園林管理所單位：萬元收入支出項(xiàng)目行決算數(shù)項(xiàng)目 ( 按功能分類 )行決算數(shù)欄次1欄次2一、財(cái)政撥款11352.35一、一般公共服務(wù)30其中：政府性基金286.39二、外交31二、上級(jí)補(bǔ)助收入3三、國防32三、事業(yè)收入4四、公共安全33其中：財(cái)政專戶管理資金5

3、五、教育34四、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)35五、附屬單位繳款7七、文化體育與傳媒36六、其他收入8八、社會(huì)保障和就業(yè)379九、醫(yī)療衛(wèi)生3810十、節(jié)能環(huán)保3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)401687.4812十二、農(nóng)林水事務(wù)4113十三、交通運(yùn)輸4214十四、資源勘探電力信息等事務(wù)4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)4416十六、金融監(jiān)管等事務(wù)支出4517十七、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出4618十八、國土資源氣象等事務(wù)4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資管理事務(wù)4921二十一、儲(chǔ)備事務(wù)支出5022二十二、國債還本付息支出5123二十三、其他支出522453本年收入合計(jì)251352.35本年支出合計(jì)54

4、1687.48用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27519.64年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56184.512857合計(jì)291871.99合計(jì)581871.99注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。25 行 =（ 1+3+4+6+7+8 ）行； 29 行 = （ 25+26+27 ）行； 54 行 =（ 30+31+ 52 ）行； 58 行 =（ 54+55+56 ）行。表二支出決算表編制單位：珠海市香洲區(qū) 吉大園林管理所單位：萬元項(xiàng)目本年支出合基本支項(xiàng)目支上繳上經(jīng)營支對(duì)附屬單位支出功能分類計(jì)出出級(jí)支出出補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456類款項(xiàng)1687.481073.93

5、613.55合計(jì)212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1687.481073.93613.5521201城必鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)25252120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)252521205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1576.091073.93502.162120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1576.091073.93502.1621208國有土地使用權(quán)出讓安排的支出86.3986.392120803城市建設(shè)支出86.3986.39注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表三公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬元支出功能分類科上年結(jié)本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和科目名稱轉(zhuǎn)和結(jié)本年收入目編碼基本支結(jié)余余合計(jì)項(xiàng)目支出出類款

6、項(xiàng)欄次123=4+5456=1+2-3合計(jì)519.641265.961601.091073.93527.16184.51212城鄉(xiāng)社區(qū)支出519.641265.961601.091073.93527.16184.5121201城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出25252120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出252521205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生519.641240.961576.091073.93502.16184.512120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生619.641240.961576.091073.93502.16184.51注：本表反映部門本年度公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際收支余情況。3 欄 =（ 4+5 ）欄； 6 欄 =（

7、 1+2-3 ）欄。表四政府性基金預(yù)算支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬元上年本年支出支出功能分類科結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)和科目名稱本年收入目編碼和結(jié)基本支項(xiàng)目支結(jié)余合計(jì)余出出類款項(xiàng)欄次123=4+5456=1+2-3合計(jì)086.3986.390212城鄉(xiāng)社區(qū)支出86.3986.3921208國有土地使用權(quán)出讓收入安86.3986.39支出2120803城市建設(shè)支出86.3986.39注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算實(shí)際收支余情況。3 欄 =（ 4+5 ）欄； 6 欄 =（ 1+2-3 ）欄。表五“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門名稱：珠海市香洲區(qū)吉大園林管理所單位：萬元

8、因公出國公務(wù)用車購“三公” 經(jīng)公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目（境）費(fèi) 支置及運(yùn)行維費(fèi)支出支出出護(hù)費(fèi)支出支出功能分科目名稱合計(jì)小計(jì)小計(jì)小計(jì)類科目編碼欄次1=2+3+4234類 款項(xiàng)合計(jì)49.5848.361.22212城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.5848.361.2221205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生49.5848.361.222120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生48.5848.361.22注：本表反映部門本年度用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出情況。1欄 =（2+3+4）欄。第三部分2014年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明我所 2014 年度收入總計(jì) 1352.35 萬

9、元，支出總計(jì) 1687.48 萬元。二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門 2014 年度公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 519.64 萬元，本年收入 1352.35 萬元，本年支出 1687.48 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 184.51 萬元。公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出1393.99 萬元。三、“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明2014 年，有總?cè)藬?shù) 159 人（在編 18 人，編外 132 人，退休 9 人），“三公” 經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算 49.58 萬元，比上年減少 4.03 萬元，下降 8 % 。（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算48.36萬元

10、。 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)是指公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅） 及公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的 98% ，比上年減少41.23 萬元，下降 54%。下降的主要原因是：一是今年沒有購買公務(wù)用車，二是維修汽車貨比三家，三是合并人員出行，減少重復(fù)。開支內(nèi)容包括：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.36 萬元。本單位開支公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 19 輛，其中：小車 1 輛、的士頭 2 輛、農(nóng)夫車 2 輛、摩托車 1 輛、作業(yè)車 13 輛（包括垃圾車 3 輛、淋水車 2 輛，吊車 1 輛，打藥車 1 輛，貨車 6 輛），平均每輛車 2.55 萬元 / 年運(yùn)

11、行維護(hù)費(fèi)。車輛運(yùn)行維護(hù)支出主要用園林綠化養(yǎng)護(hù)管理的業(yè)務(wù)生產(chǎn)工作的所需燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。（二）公務(wù)接待費(fèi)決算1.22 萬元。開支內(nèi)容包括： 主要是公務(wù)活動(dòng)工作性用餐，如用于綠化提升工程購買飯盒。占三公經(jīng)費(fèi)總額的0.2% ，減少 2.89 萬元 ,下降 70 % 。下降原因主要是基本不用于各類公務(wù)接待及員工用餐， 只用于工作加班用餐及員工出差購苗用餐。（三）本年度我所無公務(wù)出境，無公務(wù)出境接待費(fèi)用。第四部分2013 年度取得的主要事業(yè)成效我所現(xiàn)有總?cè)藬?shù)159 人（在編 20 人，編外 130 人，退休 9 人）。主要負(fù)責(zé)情侶路、迎賓路、翠景路、九洲大道等城區(qū) 138 萬園林綠化

12、養(yǎng)護(hù)工作。 2014 年, 我所在區(qū)城管局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，干部職工按照“共創(chuàng)文明城市、 共建幸福家園” 創(chuàng)文部署，全所人員加班加點(diǎn)、全力以赴，扎實(shí)工作，出色地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。積極推進(jìn)“美麗香洲 100 天行動(dòng)計(jì)劃”，為我市創(chuàng)建全國文明城市、作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。，主要完成工作情況如下：一、緊跟創(chuàng)文步伐全力抓好了綠化整治及改造施工工作2014 年是我市創(chuàng)文沖刺之年，我所按照區(qū)城管局的工作部署，以高度的責(zé)任感， 全力以赴，圓滿完成了綠化整治及綠化改造施工任務(wù)：（一） 完成了節(jié)日景點(diǎn)擺花工作。 春節(jié)、國慶、迎航展及澳門回歸十五周年， 我所分別在拱北口岸廣場(chǎng)、 水灣頭路口及迎賓南路隧道口布置了主題擺花景

13、點(diǎn)。全年共擺放鮮花 9.3 萬盆。（二） 完成迎賓路中間帶鮮花換種工作。 我所一年來進(jìn)行了 8 次換花工作，累計(jì)換種鳳仙花等應(yīng)節(jié)鮮花 32 萬盆。（三） 完成了翠景路綠化美化提升工程。 該工程是落實(shí)“美麗香洲 100 天”共種植木棉、紅花銀樺等喬木 113 株，簕杜鵑、黃槐球等灌木 136 株，紅繼木、亮葉朱蕉等色塊45750 袋，臺(tái)灣草 2500平方米（四）完成了情侶中路西側(cè)標(biāo)準(zhǔn)帶綠化景觀提升工作。種植雞蛋花、大葉紫薇等開花喬木148 株，桂花等開花灌木（含竹類） 3200 盆，軟枝黃蟬、勒杜鵑等色塊28270 袋。（五）完成了竹苑社區(qū)公園綠化美化提升工程。該工程種植錦葉欖仁、大葉紫薇、紅花

14、紫荊等開花喬木470 株；小葉紫薇、桂花、紅花簕杜鵑等開花灌木 （含竹類）1937 袋；色塊袋苗 34630 袋；臺(tái)灣草 3000 平方米。（六）完成了驛站綠化遮擋施工工作。對(duì)海天驛站觀景平臺(tái)和新建的海灣驛站、海霞驛站進(jìn)行綠化遮擋加種工作，填土10 立方米，種植老人、葵秋楓等喬木81 株，勒杜鵑、黃金榕等灌木1175盆，青皮竹等竹類 450 叢，鋪草 2450 平方米。（七）完成情侶中路門前三包綠化改造提升工作。種植紅車木、散尾葵等小喬木 433 株，大紅花、勒杜鵑等灌木 6528盆，毛竹600 叢，蜘蛛蘭、銀邊草等色塊 325 平方米。（八）完成了“海鷗”臺(tái)風(fēng)搶險(xiǎn)及綠化恢復(fù)任務(wù)。 9月15日

15、，臺(tái)風(fēng)“海鷗”吹襲海南，臺(tái)風(fēng)過后，我所出動(dòng)全所人員，加班加點(diǎn)，奮力抗災(zāi)，用了十天時(shí)間全面完成抗臺(tái)風(fēng)綠化恢復(fù)工作。共清理垃圾150 噸，補(bǔ)種喬木 16 株、灌木 8000 多叢，扶正喬木 160株、清理斷枝斷葉 85車。（九）完成了 105 國道南溪村段綠化整治工程。 9 月 30 日下午，接上級(jí)通知，要求四個(gè)園林所在國慶節(jié)日期間完成105 國道綠化整治工程。共種植垂葉榕 1604 棵，龍船花 5800 盆。二、高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求全面完成了道路綠化養(yǎng)護(hù)工作我所負(fù)責(zé)香洲城區(qū)情侶路、 迎賓路、九洲大道三條主干道的綠化養(yǎng)護(hù)，面積 136 萬 M 2。一年來， 我們始終堅(jiān)持規(guī)范化、 標(biāo)準(zhǔn)化管理，狠抓落實(shí)、嚴(yán)格

16、把關(guān)，出色地完成了衛(wèi)生保潔、草地養(yǎng)護(hù)、植物修剪等工作。（一）完成了衛(wèi)生保潔工作。 管理股91 個(gè)崗位堅(jiān)持每天早上 8 點(diǎn)前把綠地內(nèi)的生活垃圾清理完畢。3 臺(tái)垃圾車每天分區(qū)域循環(huán)清運(yùn)，及時(shí)清運(yùn)生活垃圾和枯枝干葉，確保日產(chǎn)日清。春節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)、航展、創(chuàng)文檢查等重大節(jié)日重要活動(dòng)期間，安排全天候值班保潔，確保了我所綠地保潔工作全面到位， 時(shí)刻保持干凈整潔。全年共清理垃圾4 千多噸。（二）做好了草地養(yǎng)護(hù)工作。 草坪面積占我所綠地面積70% 以上，草坪的管養(yǎng)質(zhì)量直接關(guān)系到整體綠化效果。春夏季雨水充足、雜草伺機(jī)瘋長，我們采取“適時(shí)打草、天天除雜”的措施，加強(qiáng)管養(yǎng)，始終保持草地青綠平整。 全年打草 2-3 次，打草總面積達(dá) 180萬 M2。（三）做好了喬灌木修剪工作。 根據(jù)不同的苗木生長狀況，安排不同次數(shù)的修剪工作。年初開春時(shí)對(duì)軟枝黃蟬、洋金鳳等進(jìn)行重修剪，每月對(duì)黃金葉、福建茶等綠籬生長較快的進(jìn)行適度輕修剪，確保各路段苗木造型美觀。 此外對(duì)各路段的喬木干枯枝、 低垂影響到行人及遮擋交通標(biāo)志的樹枝也進(jìn)行了及時(shí)修剪， 同時(shí)加大迎賓南路大王椰子枯枝的修剪清理力度， 每周集中清理一次，盡力消除安全隱患。今年共修剪喬木 1.6 萬株次、灌木 20 萬叢次、色塊 70 萬 M 2。（四）做好了施肥和淋水工作。 植物生長好不好，關(guān)鍵在肥水。開春后， 我們進(jìn)行