iso9001質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃表

1、 集團(tuán)有限公司（iso9001質(zhì)量管理體糸認(rèn)證）質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃表 二0一 二年十月iso9001:2008質(zhì)量管理體系實(shí)施計(jì)劃表一、對(duì)公司目前現(xiàn)狀簡(jiǎn)要闡述： 經(jīng)過走訪、觀察和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查，目前公司組織架構(gòu)不清晰，各部門職能及各崗職責(zé)、權(quán)限不明確；生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)不規(guī)范與完善，設(shè)備 操作、維護(hù)、保養(yǎng)無(wú)形成文件化的作業(yè)指導(dǎo)書；未建立文件和資料審批、發(fā)放、更改、保存等控制機(jī)制；倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)合理分區(qū)，物資無(wú)明確標(biāo)識(shí)；各部門業(yè)務(wù)流程無(wú)文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、具體化、規(guī)范化；品質(zhì)管控系統(tǒng)極為不完善，各部門無(wú)質(zhì)量記錄，產(chǎn)品雖有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，但無(wú)具體實(shí)施，且無(wú)文件化的不合格品處理機(jī)制。二、資源需求：培訓(xùn)場(chǎng)地、可移

2、動(dòng)白板一張（白板面積：100cm×50cm）、水性筆三只等、受控文件/作廢文件/外來(lái)文件印章各一枚、紅色印臺(tái)一個(gè)。三、iso9001實(shí)施各階段內(nèi)容概要序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容預(yù)期效果預(yù)計(jì)完成時(shí)間1確定推行組織總經(jīng)理確定管理者代表（待組織架構(gòu)確定后一起張貼公布）建立管理組織,為順利建立和實(shí)施體系提供保證10月確定推行成員，成立iso推行小組，成員分工2資源需求（1）可移動(dòng)白板一張（白板面積：100cm×50cm）、黑色水性筆三只、受控文件/作廢文件/外來(lái)文件印章各一枚、紅色印臺(tái)一個(gè)。/10月3iso基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)iso推行小組成員iso基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)全體管理人員了解并掌握標(biāo)準(zhǔn)的基

3、本要求10月4組織架構(gòu)的策劃對(duì)公司組織架構(gòu)進(jìn)行整體策劃或完善建立有職責(zé) 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準(zhǔn)備10月5組織推行計(jì)劃制定iso9001推行工作計(jì)劃（見附件）明確組織推行工作完成時(shí)間10月6部門職能設(shè)計(jì)各部門職能制定與修訂建立有職責(zé) 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準(zhǔn)備10月7各部門崗位職責(zé)權(quán)限制定各部門崗位職責(zé)權(quán)限制定與修訂8基本管理制度建立根據(jù)iso9001要求識(shí)別，制定公司內(nèi)部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/離職管理制度、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)5s管理制度、借款及報(bào)銷制度、獎(jiǎng)罰管理制度等。） 使全體員工融入公司文件化、標(biāo)準(zhǔn)化、具體化、規(guī)范化工作管理流程10月9資源需求（2）

4、黃色（環(huán)保）油漆10kg、紅色（環(huán)保）油漆5kg、相關(guān)宣傳標(biāo)語(yǔ)/圖畫及標(biāo)識(shí)牌若干（宣傳內(nèi)容待定）等/10月105s知識(shí)培訓(xùn)5s手冊(cè)制定，組織iso小組成員進(jìn)行5s培訓(xùn)，小組成員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性及現(xiàn)場(chǎng)空間對(duì)倉(cāng)庫(kù)、車間區(qū)域進(jìn)行合理的區(qū)域劃分，充分利用5s知識(shí)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范化為iso質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施提供基本的保障10-10月倉(cāng)庫(kù)、車間進(jìn)行區(qū)域劃分、標(biāo)識(shí)11iso體系、5s宣導(dǎo)在全公司進(jìn)行iso體系及5s宣導(dǎo)工作實(shí)現(xiàn)全員參與10月12業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)各部門根據(jù)部門職能制定本部門業(yè)務(wù)管理流程圖（后續(xù)程序性文件的編寫將需結(jié)合此流程圖）文件編寫人員明確各部門業(yè)務(wù)工作流程，能夠順利地完成文件編寫工作10月

5、13質(zhì)量管理目標(biāo)、方針策劃公司總體發(fā)展目標(biāo)及方針的策劃、修訂建立有職責(zé) 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準(zhǔn)備10月依據(jù)公司總體發(fā)展目標(biāo)分解到各部門目標(biāo)的制定及修改14iso管理體系文件的編寫與討論修訂建立公司各項(xiàng)文件管理體系，完善公司質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件及相應(yīng)的管理文件完成的體系文件具有適用、實(shí)用、操作性強(qiáng) 、接口性/ 協(xié)調(diào)性好，層次清晰的特點(diǎn)。 10月收集公司現(xiàn)有所有表單格式進(jìn)行修改，完善和補(bǔ)充其他表單質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件、管理文件及表單的討論與修訂iso9001質(zhì)量體系文件的確定與發(fā)行15體系文件實(shí)施動(dòng)員講述實(shí)施的方法和要求，制定獎(jiǎng)法辦法所有相關(guān)人員清楚實(shí)施的方法、過程，能夠按照文件的要

6、求運(yùn)行，對(duì)出現(xiàn)的問題能夠清楚解決的方法11月3月16公司體系文件試運(yùn)行體系運(yùn)行三個(gè)月各部門體系運(yùn)行指導(dǎo)、檢查與協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量記錄的檢查客戶投訴、生產(chǎn)、品管、銷售、采購(gòu)、供應(yīng)商等方面各部門工作目標(biāo)的數(shù)據(jù)收集與匯總17內(nèi)審活動(dòng)開展內(nèi)審活動(dòng)，評(píng)審體系運(yùn)行的各條款符合情況檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的效果，及時(shí)解決出現(xiàn)的文件與實(shí)施的問題，對(duì)體系的符合性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)4月18管理評(píng)審提前一周準(zhǔn)備評(píng)審資料，針對(duì)各部門管理的適應(yīng)性、符合性、有效性，三性進(jìn)行評(píng)價(jià)通過管理評(píng)審對(duì)體系有效性、適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，改善現(xiàn)有體系4月針對(duì)各部門不足狀況，完善公司管理體系19接受第三方審核對(duì)公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進(jìn)行

7、診斷，找出不足，并指導(dǎo)修改與完善質(zhì)量管理體系；模擬第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核，確定是否具備認(rèn)證條件通過全面徹底的檢查，盡可能發(fā)現(xiàn)所有存在的不合格項(xiàng)，確保認(rèn)證能夠順利地一次通過5月內(nèi)審員知識(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)第三方審核，獲取證書 此實(shí)施計(jì)劃表中簡(jiǎn)單穿插了對(duì)5s管理的實(shí)施，對(duì)iso有效的實(shí)施起到一個(gè)輔助的作用，為今后 順利開展5s管理提供保障。附件iso9001推行工作計(jì)劃時(shí)間表序號(hào)實(shí)施階段項(xiàng)目十月十一月十二月一月二月三月四月五月1體系準(zhǔn)備階段確定推行組織2體系設(shè)計(jì)階段組織架構(gòu)的設(shè)計(jì)部門職能設(shè)計(jì)各部門崗位職責(zé)權(quán)限制定質(zhì)量管理目標(biāo)、方針策劃業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)3基礎(chǔ)培訓(xùn)階段iso基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)iso理解培訓(xùn)4體系建立階段體系文

8、件的編寫組織文件的討論與修訂文件的審批和發(fā)布5體系實(shí)施階段體系運(yùn)行動(dòng)員體系文件實(shí)施培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核操作培訓(xùn)各部門體系運(yùn)行指導(dǎo)、檢查與協(xié)調(diào)6體系評(píng)價(jià)與改善階段內(nèi)部質(zhì)量審核管理評(píng)審體系糾正與改進(jìn)7體系咨詢、評(píng)審認(rèn)證階段聘請(qǐng)顧問老師，診斷公司現(xiàn)有體系指導(dǎo)修改、完善體系文件預(yù)評(píng)審認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn) -下面黃顏色是贈(zèng)送的簡(jiǎn)歷模板不需要的可以下載后編輯刪除簡(jiǎn)歷智聯(lián)招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 戶口：湖南 | 現(xiàn)居住于廣東深圳-寶安區(qū)3年工作經(jīng)驗(yàn) | 團(tuán)員 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)陳屋村2巷518101e-mail: 求職意向·工作性質(zhì)： 全職·期望職業(yè)： 銷售業(yè)務(wù)、銷售管理

9、、市場(chǎng)·期望行業(yè)： 專業(yè)服務(wù)/咨詢(財(cái)會(huì)/法律/人力資源等)、教育/培訓(xùn)/院校、通信/電信運(yùn)營(yíng)、增值服務(wù)·工作地區(qū)： 深圳·期望月薪： 4001-6000元/月·目前狀況： 我目前處于離職狀態(tài)，可立即上崗職業(yè)目標(biāo)喜歡營(yíng)銷管理類工作，喜歡有挑戰(zhàn)的工作，大學(xué)四年一直在挑戰(zhàn)自己，挑戰(zhàn)自己的極限，一直在做營(yíng)銷的兼職，堅(jiān)信“也精于勤而荒于嬉”一直嚴(yán)于律己，在各方面都要從嚴(yán)要求自己。相信自己總有一天會(huì)成功的！只有自己不敢做的，沒有做不成的，做銷售10分靠天，九分靠人做，市場(chǎng)是人做出來(lái)的。 工作經(jīng)歷2013/01 - 2014/04 超越電腦專賣店 | | 市場(chǎng)主管

10、行業(yè)類別：計(jì)算機(jī)硬件 | 企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng) | 規(guī)模：20人以下 | 職位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工業(yè)區(qū)和住宅小區(qū)做廣告宣傳為店鋪銷售做鋪墊，并且為各用戶提供售后維護(hù)工作。2011/06 - 2012/11 衡陽(yáng)市教育培訓(xùn)學(xué)校 | | 銷售主管 行業(yè)類別：教育/培訓(xùn)/院校 | 企業(yè)性質(zhì)：民營(yíng) | 規(guī)模：20-99人 | 職位月薪：2001-4000元/月工作描述：為學(xué)校制定招生計(jì)劃，帶領(lǐng)招生專員在各社區(qū)以及學(xué)校周圍做廣告（包括粘貼墻體廣告，入戶拜訪宣傳）開展招生工作，定期到中小學(xué)校門口駐點(diǎn)宣傳，聯(lián)系各學(xué)校任課老師開展招生工作。項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)教育經(jīng)歷2007/09 -2011/06

11、在校學(xué)習(xí)情況曾獲 院校級(jí)三等獎(jiǎng) 在校實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)2008/03 - 2010/10 大學(xué)生英語(yǔ)周刊衡陽(yáng)市推銷員到衡陽(yáng)市區(qū)域經(jīng)理 *2008年推銷員，在學(xué)校新生開學(xué)期間向?qū)W生和家長(zhǎng)推銷學(xué)生英語(yǔ)報(bào)*2009-2010年學(xué)生英語(yǔ)報(bào)衡陽(yáng)地區(qū)區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)在衡陽(yáng)各高校組建團(tuán)隊(duì)銷售學(xué)生英語(yǔ)報(bào)，團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)維護(hù)，最后指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)銷售。*2009-2010年。衡陽(yáng)行動(dòng)者文化傳播有限公司招生代理負(fù)責(zé)公司在衡陽(yáng)地區(qū)的自考、成人高考、家教培訓(xùn)的招生工作，制訂季度招生計(jì)劃，實(shí)行電話營(yíng)銷，接待客戶的來(lái)訪、洽談工作。到各醫(yī)院和各事業(yè)單位接觸式發(fā)放傳單并且交談留下有意向人的電話以后回訪。并且做出了良好的業(yè)績(jī)。培訓(xùn)經(jīng)歷 證書語(yǔ)言能

12、力英語(yǔ)：讀寫能力良好 | 聽說(shuō)能力良好企業(yè)合同管理制度一、 合同管理總賬1、目的和依據(jù) 為加強(qiáng)公司的合同管理工作，預(yù)防、減少和及時(shí)解決合同糾紛，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，提高經(jīng)濟(jì)效益、根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和有關(guān)政府部門規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本制度。2、適用范圍 本制度適用于公司及其所屬各單位與外簽訂的各類合同、協(xié)議等，包括但不限于買賣合同，借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、保險(xiǎn)合同等。3、合同管理原則 合同管理必須遵循依法辦事，預(yù)防為主，層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督，及時(shí)調(diào)整，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益的原則。4、保守商業(yè)秘密 管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應(yīng)當(dāng)為公司保守

13、商業(yè)秘密。二、 合同管理職責(zé)1、企業(yè)合同管理部門的主要管理職責(zé)（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)合同法和有關(guān)條例，依法保護(hù)本企業(yè)的合法權(quán)益。（2）制定、修訂本公司合同管理制度、辦法，組織實(shí)施合同管理工作。（3）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)。（4）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。（5）做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔、保管工作。（6）監(jiān)督、檢查本公司合同簽訂、履行情況。（7）代表本公司處理與外單位的合同糾紛。（8）按期統(tǒng)計(jì)，匯總本公司的合同簽訂、履行、合同糾紛處理情況等，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2、采購(gòu)、銷售部門的主要職責(zé)（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同。（2）嚴(yán)格審

14、查本部門所簽訂的合同、重大合同提交相關(guān)部門會(huì)審。（3）對(duì)所簽合同認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。（4）在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（5）合同原件交與合同管理部門，本部門也要做好合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作。3、財(cái)務(wù)部門的主要職責(zé)（1）加強(qiáng)與采購(gòu)、銷售等有關(guān)部門的，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。（2）財(cái)務(wù)部見合同付款，做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議，妥善保管收、付憑證。（3）配合銷售部做好合同管理工作。三、合同審簽管理（1）公司對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行，未經(jīng)授權(quán)任何人不得以公司名義對(duì)外簽訂合同。（

15、2）除及時(shí)清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本應(yīng)當(dāng)采用統(tǒng)一的合同示范文本，合同相對(duì)方提供的合同文本必須送交有關(guān)部門審核。（3）合同按種類統(tǒng)一編號(hào)。（4）合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語(yǔ)言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語(yǔ)準(zhǔn)確，無(wú)歧義。（5）訂立合同必須完備合同條款，合同條款一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款和付款方式，履行的期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等。（6）對(duì)外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地。（7）法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。（8）簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章或公章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章，單份合

16、同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。四、合同審簽程序（1）簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。對(duì)方需提供上一年度年檢過的公司法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，并加蓋該公司公章。（2）簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。（3）簽訂合同必須認(rèn)真審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。（4）簽訂合同應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料。（5）合同承辦人應(yīng)將合同的副本或復(fù)印件一份及時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門備案，作為財(cái)務(wù)部門收付款物的依據(jù)。五、合同履行、變更和解除1、合同履約管理（1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂合同的履行。（2）在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，

17、應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。（3）接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗(yàn)收程序，對(duì)不符合制度和合適合同標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書面異議。（4）合同結(jié)算必須通過本單位財(cái)務(wù)部門進(jìn)行，對(duì)合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算，對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。（5）凡與合同有關(guān)的來(lái)往文書、電信、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付 憑證外，還要做好履約記錄。2、合同的變更和解除（1）對(duì)方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時(shí)

18、，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁未取得對(duì)方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。（2）我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無(wú)法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。（3）發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向公司報(bào)告。（4）我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，說(shuō)明變更解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書面答復(fù)的期限，盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。六、合同糾紛處理1、合同糾紛管理（1）為解決合同糾紛所采

19、取的各項(xiàng)措施，必須在法定的訴訟時(shí)效和期間內(nèi)進(jìn)行。（2）發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。（3）合同承辦部門人員應(yīng)配合好公司行政部參加仲裁或訴訟。（4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。（5）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。（6）解決合同申請(qǐng)書、起訴書、證據(jù)、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書仲裁書、裁定書、判決書等，在結(jié)案后十日內(nèi)，由承辦人送交行政部備案。2、合同糾紛處理程序（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)和行政部，銷售部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。（2）在處理合同糾紛過程中，對(duì)于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。（3）合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)，