采購部門職責

1、采購部門職責一、目的此職責作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)，在保證質量的前提下，以最優(yōu)的價格和服務為標準，保障公司對所有生產和工作物資的需求。二、職責編制采購計劃，開發(fā)和維護供應商，完善供應商管理，執(zhí)行采購計劃，簽訂采購合同，監(jiān)督物資入庫，處理其它相關事宜。三、細則（一）物資采購原則1. 嚴格執(zhí)行有計劃的采購，有審批的采購2. 采購的物資應符合采購計劃的規(guī)定，按公司需求及時組織采購3. 堅持貨比三家，質優(yōu)價廉的原則（二）物資采購計劃的編制及審批1. 生產部門正常訂單生產所需物資：由生產調度員在接到市場部指令后2 日內編制出所需材料請購物料明細表，注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉

2、庫庫存情況，填寫請購物料明細表 “庫存”欄，倉庫負責人簽字后調度員報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經審批后采購部開始采購 。采購需在確定的日期內采購到位。（注：材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2 分）2公司各個部門除生產調度員請購的正常生產物料外，其他所需生產輔料或試制產品等物料：在每周一、周四前由指定專人編制出請購物料明細表注明清楚“請購數(shù)量”欄后報于倉庫，倉庫保管人員根據(jù)倉庫庫存情況，填寫請購物料明細表 “庫存”欄，簽字后報于采購，采購據(jù)此填寫采購計劃表“實購數(shù)量”欄和“預計交貨期”欄，經審批后采

3、購部開始采購。 采購需在確定的日期內采購到位。（注： 材料請購人一定要注明要求、型號、性能、需要日期等。若應要求不清造成采購錯誤的，每一次扣績效分2分）3車間應計劃好本部門物資需求，避免緊急采購。若有追加的緊急采購計劃，使用部門應及時提交給采購部門。若為單項采購物資預計單價超出100 元或單項采購物資預計總金額超出500 元的，需經過總經理簽字后采購。（注：每周緊急采購次數(shù)應控制在4 次以內， 否則多一次扣績效2 分； 采購部門也應積極配合在約定時間內保證物資到位，否則一次延期，扣績效2 分）4. 辦公用品：由各個辦公部門與每月10， 25 號填寫請購物料明細表經部門主管審核后，報給行政部門審

4、批后，交于采購部采購。開 發(fā)和維護供應商，完善供應商管理1. 供應商必須證照齊全，具有相關資質。采購員應對供應商信息進行管理，登記供應商的相關信息。2. 新合作的供應商，應索取對方工商及稅務登記證書等資料，并通過查詢或實地考察等方式確定其單位的真實性、信譽和實力。3. 對于經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、采購部門對供應商定期進行評估和審計。4. 為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購執(zhí) 行采購計劃1、 采購員接到手續(xù)完備的

5、采購單后，應仔細閱讀采購單內容，尤其注意清單上所需物品時間，根據(jù)需采購物品的性質和需求時間，確定物資達到時間。2、 采購員應在接到采購清單后及時估計是否能夠按采購單上標明物品要求時間按時采購回相關物品。不能按要求所限時間采購回的物品應及時向使用部門說明情況。3、 采購員應對所需采購的物品積極進行詢價，原則上同一品種物資應尋到2-3 個供應商進行比價，并參考交貨期、售后服務等進行比較選定供應商。4、 采購人員應還應定期進行市場調查及時了解市場行情。根據(jù)過去采購情況、市場變化等情況來確定目標價格。5、 采購員應遵循按單購物的原則，嚴格按照物品采購單上標明的物品、規(guī)格進行采購。6、 采購人員應該潔身

6、自好，保持職業(yè)素養(yǎng)。每發(fā)現(xiàn)一次采購員利用采購便利，謀取私利的，公司將予以重罰。（五）簽訂采購合同及付款1、在與供應商達成一致后，雙方應簽訂正式采購合同。2、合同內容應詳細完備，尤其在質量要求、交貨期、付款條款、出現(xiàn)問題處理辦法上要詳細寫明。3、 采購合同簽訂經采購負責人審核后，經總經理批準，加蓋公司合同章生效。采購訂單一式兩份，雙方各保持一份，原件交留采購保管。4、 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。5、 采購部根據(jù)合同辦理付款手續(xù)，財務部門應該予以配合， 及時辦理審核及付款。（六）入庫1、 公司采購物品的入庫由倉管員負責。2、 物品購回后，應由采購負責通知倉管員對貨物進行

7、驗收。3、 倉庫管理員應會同財務部門和質檢部門，根據(jù)采購員提交的合同或申購單，對貨物進行驗收，對于物品采購單上不符的物品，采購員應及時予以合理解釋，對解釋不 清或解釋理由不充分的不符物品，倉管員應當拒絕入庫。4、 驗收并辦完手續(xù)后，倉庫填寫入庫單聯(lián)同供應商送貨單交于采購部。不合格品，檢驗部門填寫進庫物資檢驗單注明不合格原因，報采購部。采購部與供應商 溝通處理，檢驗部門協(xié)助。5、 所有物資入庫都應該有供應商送貨單，否則倉庫可拒絕辦理入庫手續(xù)。對于供應商無法提供的，采購部門應補上說明，倉庫也可以此入庫。（七）賬務及付款規(guī)定1、采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶

8、 對賬。一聯(lián)報賬照成產品延期2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的匯款申請單或預付款申請單留存財務，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關合同單據(jù)交給財務審核付款。3、財務部門應對采購部上報的單據(jù)及時審核。（注明：若因審核不及時，照成產品延期到貨，應扣財務績效2 分）四、職責自公布之日起實施。上海沃巴弗電子科技有限公司采購部2011-2-25采購部獎罰制度1 根據(jù)公司生產的需要開發(fā)和維護供應商，使每個重要原料的供應商始終保持 2-3 家，未完成扣績效2 分，每多開發(fā)一家穩(wěn)定供貨半年以上的重要原料的供應商則獎績效4分。2 對供方供貨業(yè)績進行跟蹤，及時處理業(yè)務關系，如因供貨關系處理不當，造成供應不及時延誤交貨一天，則扣績效1 分。3 建立完整的供應商企業(yè)信息及其供貨記錄（含業(yè)績評定）， 少一份合同則扣績效 1 分。4 采購物資入庫時，與物品