體系三合一管理手冊

1、上海 * * 公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(A/0版）文件編號:QOEM-01使用部門：持有者:發(fā)放號:受控狀態(tài)：頒布日期：2015年03月1日 生效日期：2015年03月1日目 錄01公司管理方針 302管理手冊發(fā)布令403管理者代表任命書 504手冊說明 61范圍 72 引用標(biāo)準(zhǔn) 83 術(shù)語和定義 94三項標(biāo)準(zhǔn)管理體系 104.1總要求 104. 2文件要求 105管理職責(zé)125. 1管理承諾 125. 2以顧客為關(guān)注焦點 145. 3三標(biāo)整合型方針 135. 4策戈U 15 1515165.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)策劃 165. 5職責(zé)、權(quán)限溝通185. 6管理評審 262

2、7272829現(xiàn)2930323336373737276 資源管理6.1資源的提供6. 2人力資源6. 3基礎(chǔ)設(shè)施6. 4工作環(huán)境7 產(chǎn)品實 297. 1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7. 2與顧客有關(guān)的過程 7. 3設(shè)計與開發(fā) 317. 4采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7. 6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 8測量、分析和改進 8. 1總貝卩8. 2監(jiān)視和測量388. 3不合格品控制408. 4數(shù)據(jù)分析408. 5改進41注：【】：表示環(huán)境體系專有要素 ：表示職業(yè)健康安全體系專有要素 ：表示環(huán)境、職業(yè)健康安全體系共有要素 三標(biāo)整合型方針 質(zhì)量方針： 以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以 市場為導(dǎo)航，以 顧客滿意為宗旨，以 服務(wù)社會為己任；

3、環(huán)境方針： 遵法律法規(guī)，倡 節(jié)能降耗，預(yù) 防環(huán)境污染，共 創(chuàng)綠色大 自然；職業(yè)健康安全方針： 確保員工健康、安全，不斷提高員工福利，加 強防護，持續(xù)改進管理績效。方針闡述質(zhì)量是永恒的主題，環(huán)境是人類生存的依托，職業(yè)健康安全 是生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提。公司建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1）、嚴(yán) 格遵守國家、行 業(yè)和地方有關(guān)部門質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè) 健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；2）、對顧客和相關(guān)方要求作出承諾；3）、持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；4）、全 員參與提高產(chǎn)品 質(zhì)量水平，樹 立良好公司形象，改 善 工作環(huán)境，確保員工健康、安全。

4、管理手冊批準(zhǔn)發(fā)布令本手冊是依據(jù) GB/T190012008 idt ISO9001:2008、GB/T240012004idt IS014001 : 2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制的管理體系大綱，它闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)并對質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系的過程順序和相互作用進行了描述本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的基本準(zhǔn)則， 也是公司對所有顧客和相關(guān)方的承諾，遵循本手冊是每個員工應(yīng)盡的義務(wù)。本管理手冊自2015年1月1日起試行?？偨?jīng)理： 日期：2015-3-1管理者代表任命書茲任命:同志為公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體

5、系的管理者代表，并授予該同志以下職責(zé)和權(quán)力1、負(fù)責(zé)按 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004和 GB/T28001-2011 三項 標(biāo)準(zhǔn)建立整合型管理體系，并通過第三方審核認(rèn)可、獲得認(rèn)證書，確保體 系持續(xù)、有效運行。2、向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè) 績和任何改進的需求。3、確保在公司內(nèi)外審核中提高全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意 識。4、協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事宜。5、根據(jù)體系運行情況對有關(guān)單位和人員實施獎罰?？偨?jīng)理：胡冰日期：2015-3-1管理手冊使用說明1、手冊的目的是確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，

6、質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程順序和相互作用。對外介紹公司 的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，證明其符合所選質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；對內(nèi)部作為控制各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全活動的依據(jù)，以取得顧客和相關(guān)方的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全水平的生產(chǎn)和服務(wù)，使顧客和相關(guān)方滿意。2、本手冊適用于公司不銹鋼管件、 管材的生產(chǎn)和銷售活動的全過程及相關(guān) 管理活動。3、本公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系覆蓋了 ISO9001、ISO14001、OHSAS1800標(biāo)準(zhǔn)中所有的條款。對于顧客另有附加要求的改制時，本公司 按 7.1 條款規(guī)定，策劃并實施相應(yīng)的質(zhì)

7、量計劃以滿足顧客和適用法律 法規(guī)要求的產(chǎn)品4、 本手冊在公司內(nèi)部使用的和發(fā)給認(rèn)證中心使用的屬受控文件，其他由于 合同或協(xié)議等要求向外發(fā)放的，不屬受控文件，公司對其版本的有效性不 作跟蹤。5、必須按文件控制程序的要求做好本手冊的發(fā)放和管理。6、本手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或受其委托的公司辦公室。7、對手冊的正式評審由管理者代表主持，每年至少進行一次。8、引用標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)8.1 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量管理體系-要求、GB/T240012004 idt ISO14001 ：2004、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)。8.2 本手冊經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效， 各

8、部門和單位應(yīng)確保本手冊的規(guī)定 得到遵守。1. 范 圍1.1 目的（1）向認(rèn)證機構(gòu)及各相關(guān)方證實：a）公司有能力穩(wěn)定地向顧客提供滿足其需求和期望的產(chǎn)品；b）公司有能力持續(xù)地向社會做出節(jié)約資源和保護環(huán)境的承諾；c）公司有能力不斷地向員工做出改進生產(chǎn)工藝、改善生產(chǎn)和工作環(huán)境、關(guān) 愛員工安全和健康的保證；d）公司的生產(chǎn)或服務(wù)實現(xiàn)過程始終遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求。(2) 通過公司管理體系的有效實施、堅持以預(yù)防為主和持續(xù)改進，以滿足顧 客、社會、員工及投資者等不同相關(guān)方的需求。1.2 范圍(1)本手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理、 也適用于外部 (認(rèn) 證機構(gòu)和各相關(guān)方 )評價的認(rèn)證，

9、注冊的要求。(2) 公司經(jīng)營范圍：廚房不銹鋼制品、燃?xì)馄骶?、制冷設(shè)備、過濾設(shè)備的設(shè) 計、生產(chǎn)、加工、安裝、維修、銷售全過程所涉及的所有過程和部門。覆 蓋了 IS019001: 2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、GB/T24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求、 GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全 管理體系規(guī)范要求標(biāo)準(zhǔn)要求全部條款。2. 引用標(biāo)準(zhǔn)(1) GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系要求(2) GB/T24001 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南(3) GB/T280012011 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(4) GB/T190002008質(zhì)量管理體系基

10、礎(chǔ)和術(shù)語3. 術(shù)語和定義有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語依據(jù) ISO9000: 2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004、GB/T28001-2011 標(biāo)準(zhǔn)中的 定義。公司：指上海 * 公司。 最高管理者：指在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。 顧客滿意：顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 相關(guān)方:與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。環(huán)境因素 :一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要 素。危險源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況 組合的根源或狀態(tài)。公司其他自定術(shù)語在相關(guān)的文件中作出定義。4. 三項標(biāo)準(zhǔn)管理

11、體系公 司 已 按 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-2011 三項標(biāo)準(zhǔn)的 要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系 , 并按照PDCA過程方法建立、實施和保持管理體系并持續(xù)改進其有 效性。4.1 總要 求a、辦公室是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實 施和 保持的組織部門，在總經(jīng)理和 管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，持續(xù)改 進和 完善質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理 體系，對體系的 有效性 負(fù)責(zé)。b、公司的產(chǎn)品不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售，公司質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系 涉及質(zhì)量、 環(huán)境、 職 業(yè)健康安全管理體系 的 全過程

12、。這些過程包括：1）與產(chǎn)品 質(zhì)量有關(guān)的 過程；2）與節(jié)約資源和環(huán)境保護有關(guān)的過程；3）與員工健康和安全有關(guān)的過程。c、本公司產(chǎn)品目前無外包過程，若有按采購控制程序的規(guī)定實施 控制, 并在適宜的 階段對其進行技術(shù)和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 控制 , 保證外包質(zhì)量和 符合環(huán)保及職業(yè)健康安全的 要求。4.2 文件 要 求公司 現(xiàn)行質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理 體系文件的 構(gòu)成為：a）管理手冊（其中包含質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè) 健康安 全方針和 質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全目 標(biāo)）b）程 序 文 件.管理評審程序.文件控制程序.記錄控制程序.內(nèi)部審核控制程序.不合格品控制程序.糾正措施控制程序.預(yù)防措

13、施控制程序. 人力資源控制 程序. 產(chǎn)品 要求的 確定及評審控制 程序. 法律法規(guī)及其他要求的獲取與更新控制 程序.信息交流與溝通程序. 應(yīng) 急準(zhǔn) 備 與 響應(yīng)程 序. 職業(yè)健康安全績效 環(huán)境測量和監(jiān)視程序. 環(huán) 境安 全 運 行控制 程 序.生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序. 采 購控 制 程 序.顧客滿意信息監(jiān)視和測量控制程序 .環(huán)境因素識別和評價程序.危害辯識和風(fēng)險評價程序c) 有關(guān) 規(guī)定 、辦 法 、 準(zhǔn)則、 作 業(yè)文 件d) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄按 GB/T19001 2008 idt ISO9001:2008、 GB/T24001 2004idtISO14001 ： 2004 、 G

14、B/T28001-2011 編制的質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè) 健康安 全管理手冊描述了公司質(zhì)量、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全管理體 系以及各層次文件之間的相互關(guān)系, 系統(tǒng)表述了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安 全管理體系過程之間的相互作用及說明。a) 本 手 冊適 用于 不銹鋼管件、管材的生產(chǎn)和銷售活動過程及相關(guān)管理活 動的管理。b) 現(xiàn)行質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安 全管理手冊所描述的各程序文件 之間的關(guān)系在各章節(jié)均有表述。辦公 室 負(fù)責(zé) 對公 司管 理 性 文件、技 術(shù) 性文件 的 控 制，負(fù)責(zé)編 制 文 件控制程序?qū)|(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安 全管理體系文件和有關(guān) 的外來文件進行控制。其內(nèi)容應(yīng)確保：a) 所

15、 有 文件發(fā) 布 前， 必 須 有總 經(jīng) 理審批 ， 以 確保 其充 分與 適 宜 ；b) 必要時，文 件控制部門組織對文件適用性、符 合性、充分性進 行評審及更新，并再得到審批；c) 識 別 文件的 現(xiàn) 行修 訂 狀 態(tài)；d) 確 保 使用場 所 ，都 能 得 到相 關(guān) 文件和 有 效 版本 ；e) 保 持 文件清 晰 、 易 于 識 別；f) 對 本 公司確 定 的策 劃 和 運行 體 系所需 的 外 來文 件進 行標(biāo) 識 ，并 控制其分發(fā)；g) 從 發(fā) 放和使 用 的所 有 場 所， 及 時撤回 失 效 或作 廢文 件以 防 誤 用，對保留的文件應(yīng)標(biāo)識“作廢存查”并隔離存放，對不必要保

16、留的文件經(jīng)審批后，方可銷毀并在文件銷毀登記表上登記。與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的外來文件包括：1）法 規(guī) 類（適 應(yīng) 的國 家 、 行業(yè) 、 地方法 律 法 規(guī)）2）技術(shù)類（ 含標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范） 辦公室負(fù)責(zé)編制記錄控制程序，并對該程序的運行進行動態(tài) 管理。公司所要求的記錄為：a）ISO9001 ：2008 、 GB/T24001-2004 idtISO14001： 2004 、GB/T28001-2011 標(biāo) 準(zhǔn)所要 求 的 記錄 （詳 見 記 錄 控制程 序 ）b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件要 求的記 錄。5. 管理 職責(zé) 公司的最高管理層為總經(jīng)理、管理者代表一組人。5.1 管理 承諾 最高管理層

17、通過開展以下各項工作，對建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性作出承諾并提供證 據(jù)：a）以各種形式的會議、宣傳欄、培訓(xùn)班等形式教育和引導(dǎo)全體員 工遵紀(jì)守法，尊重顧客、 服從設(shè)計，樹立 市場意識和為顧客服務(wù) 意識，使全體員 工掌握有關(guān)法律知識，切實做到懂法、 守法。 至少向全員 傳達(dá)的法律法規(guī)包括：中華人民共和 國產(chǎn)品質(zhì)量法（修正） 中華人民共和國合同法中華人民共和國商標(biāo)法中華人民共和國勞動法 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國工會法b）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定公司的 質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全方針。 質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針必須充分反映公

18、司的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全宗旨以及對顧客和 相關(guān)方的 承諾，并為質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架。c）組織編制質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。由 辦公室進行策劃， 管理 者 代表 審核 、 總 經(jīng) 理 批準(zhǔn)。d) 總經(jīng)理依據(jù)規(guī)定的頻度對公司質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全管理 體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，以增強公司自我 改進和自我完善機制。e) 人力資源、設(shè)備、通訊設(shè)施、技術(shù)和資 金是生 產(chǎn)的重要資源， 總經(jīng)理對各項資源的配置負(fù)責(zé)。各有關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)需求適時 提出資源補充或購置計劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報總經(jīng)理審批。5.2.1 以 顧 客 為關(guān) 注焦 點 公司生產(chǎn)經(jīng)營以增強顧客和

19、相關(guān)方滿意為目的。各管理層必須將 這一原則貫穿于生產(chǎn)和服務(wù)全過程，確保顧客和投資方的要求得 到確定并予以滿足。a) 供銷部負(fù)責(zé)編制信息交流與溝通程序；b) 供銷部負(fù)責(zé)市場調(diào)研預(yù)測，確定顧客的需求和期望；c )生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定社會及相關(guān)方對環(huán)境的要求和期望，負(fù)責(zé)確定 員工對職業(yè)健康安全的需要和期望；d) 供銷部在銷售合同簽訂階段要充分理解顧客明示和隱含需求， 將顧客的需求和期望與相關(guān)的法律法規(guī)要求結(jié)合起來轉(zhuǎn)化為本組 織的要求， 并使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足；e) 供銷部應(yīng)保持與顧客代表和投資方的聯(lián)絡(luò)和溝通，及時收集其 對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全需求和期望。并且在最短時間內(nèi)給 予答復(fù)或落實；f) 生產(chǎn)部

20、在編制產(chǎn)品生產(chǎn)工藝時應(yīng)考慮下述問題：1) 避免或減少對既有設(shè)施的影響；2) 便于 日后 維 護 ；3) 便于 故障 查 找 ；4) 減少環(huán)境污染和避免資源浪費；5) 充分 考 慮 員工的 職 業(yè)健 康 安 全。g) 在產(chǎn)品使用期內(nèi)定期進行走訪或詢問使用狀況，必要時提供技 術(shù)服務(wù)。5.2.2 識別相關(guān)方的要求 相關(guān)方(員工、股東、社區(qū)、顧客、政府職能部門等 )的要求，是體系策劃 的重要輸入之一；能否滿足相關(guān)方的要求，是體系運作是否成功的關(guān)鍵。故公司在進行管理體系策劃時，應(yīng)充分識別各相關(guān)方的需求和期望，并努 力滿足之。同時，還應(yīng)考慮：1 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；2 相關(guān)方

21、的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求將隨時 間推進而不斷提高，故公司已轉(zhuǎn)化的要求及已建立的管理體系也應(yīng)隨之更 新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件管理程序的規(guī)定。5.3 三標(biāo) 整合型方針 根據(jù)現(xiàn)階段的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宗旨以及對顧客和相關(guān) 方作出的承諾, 經(jīng)最高管理者集體討論研究，編制適應(yīng)公司經(jīng)營和 發(fā)展并體現(xiàn)公司管理特色的三標(biāo)整合型方針。a) 公 司 的三 標(biāo)整 合型 方 針 如下：質(zhì)量方針： 以質(zhì)量為基礎(chǔ)，以 市場為導(dǎo)航，以 顧客滿意為宗旨，以 服務(wù)社會為己任；環(huán)境方針： 遵法律法規(guī)，倡 節(jié)能降耗，預(yù) 防環(huán)境污染，共 創(chuàng)綠色大 自然；職業(yè)健康安全方針： 確保員工健康、安全 ，

22、不斷提高員工福利，加 強防護，持續(xù)改進管理績效。方針闡述質(zhì)量是永恒的主題，環(huán)境是人類生存的依托，職業(yè)健康安全 是生產(chǎn)經(jīng)營活動的前提。公司建立和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全整合型管理體系已為大勢所趨，其方針特點：1) 、嚴(yán) 格遵守國家、行 業(yè)和地方有關(guān)部門質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康 安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；2) 、對顧客和相關(guān)方要求作出承諾；3) 、持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系；4) 、全員參與提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，樹立良好公司形象，改善 工作環(huán)境，確保員工健康、安全。b) 確定 上述 方 針 的依據(jù)1) 依據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品、活動的特點、 規(guī)模及 質(zhì)量水平、環(huán)境 因素以及職業(yè)健

23、康安全的風(fēng)險等；2) 對滿足顧客、相關(guān)法律、法規(guī)和其他要 求的承 諾；3) 對 堅 持預(yù) 防為 主和 持 續(xù) 改進的 承 諾；4）編制和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè) 健康安 全目標(biāo)的框架。c）貫徹實施要求1）在公 司內(nèi) 部 溝 通，使 全 體員 工 理 解； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是全體員工開展質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全活動的行為準(zhǔn)則。為確保被全員正確理解，總經(jīng)理應(yīng) 在不同層次的會議上統(tǒng)一和明確方針的內(nèi)涵。在基層以宣傳欄和 培訓(xùn) 、教 育等 形式 向 員 工傳達(dá) ，以 使 其 正確 領(lǐng) 悟并在 工 作 中執(zhí) 行。 新接收的員工由辦公室向其提供培訓(xùn)。2）形成文件、付諸實施，并可為相關(guān)方獲取

24、；3）進 行評 審，以確保其 持 續(xù) 的適 宜性 。隨著內(nèi) 、外部 環(huán) 境 的變 化， 最高管理者以管理評審會議的方式對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方針的適宜性和有效性進行評審，必要時給予修訂。5.4 策 劃 為策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合型管理體系，要識別公司 的生產(chǎn)過程，對環(huán)境因素進行識別、評價；在職業(yè)健康安全方面 要對危險源進行辯識、對識別的風(fēng)險進行評價和控制。并了解與 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。 辦公室負(fù)責(zé)編制環(huán)境因素識別和評價程序，環(huán)境因素的識別 和評價的主要內(nèi)容有：a）識別多種環(huán)境因素，如大氣排放、水體排放、廢物管理、噪聲 污染、原材料與資源的使用及其他

25、環(huán)境問題和社會問題。識別要 考慮過去、 現(xiàn)在、 將來三種時態(tài)和正常、 異常、 緊急三種 狀態(tài). 識別的方法有調(diào)查表法、現(xiàn)場觀察法、現(xiàn) 場監(jiān)測法、專家評估法、 水平對比法、 過程分析法等。b）對重要環(huán)境因素進行評價。主要方法有：與法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 對比，視環(huán)境影響的規(guī)模范圍、環(huán)境影響的嚴(yán)重程度及專家評估、 水平對比等。辦公室負(fù)責(zé)編制危害辯識和風(fēng)險評價程 序， 其控制的內(nèi)容如 下：a）識別 多種 危險危害因 素， 如 車輛傷害、 觸電、 燙傷、 火災(zāi)、 爆 炸、 中毒窒息等。 危害辯識要考慮過去、 現(xiàn)在和將來三種 時態(tài)及 正常、 異常、 緊急三種 狀態(tài)；b）對重要危害因素進行識別的主要方法：經(jīng)驗對

26、比法（如詢問交 談、 查閱相關(guān)記錄、 現(xiàn)場觀察、 專家評議、 水平對比等）、 過程 分析法、安全檢查表法、系統(tǒng)分析方法、利用事故分析、故障分 析等。要確定主要危險、危害因素，并列出清單。c )依據(jù)法律、法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求及危險、危害影響的程度和規(guī) 模等進行評價，其評價的方法有定性評價、半定量評價、定量評 價，專家的 評估、 員工的 參與、 領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)等。d) 針對主要危險、 危害因素，編制消除、 減弱和 預(yù)防措施。a) 辦公室為公司法律、法規(guī)的主管部門，負(fù)責(zé)編制法律、法規(guī) 和其他要求獲取與更新控制程序。其主要內(nèi)容有：1) 確 定適用于公司 活動、產(chǎn) 品或服務(wù)的 質(zhì)量、環(huán) 境、安 全相關(guān)法 律、

27、 法規(guī)及其他要求；2) 跟蹤法律、 法規(guī)及其他要求的 變化；3) 建立獲取相關(guān)法律、 法規(guī)及其他要求的 渠道；4) 使員工了解法律、 法規(guī)及其他要求的 信息；5) 還 應(yīng)遵守的 其他要求的行業(yè)法規(guī)，與 有關(guān)部門 機構(gòu)的 協(xié)定、非 法規(guī)性指南等。b) 辦公室負(fù) 責(zé)適用于公司 的質(zhì)量、 環(huán)境、 安全法 律法規(guī)的 管理。1) 執(zhí)行法律、 法規(guī)和 其他要求獲取與更新控制 程序的 要求。2) 及 時識別與獲取與公司生產(chǎn)活動有關(guān)的 法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 與 其他有關(guān)要求， 并建立法律法規(guī)清單；3) 及時更新相關(guān)法律、 法規(guī)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其要求 ；4) 及時把相關(guān)法律法規(guī)及其他要求的信息傳遞給員工和 相關(guān)方；

28、5) 建立獲取法律法規(guī)和 其他要求的 渠道。c) 辦公室執(zhí)行 法律、 法規(guī)和 其他要求獲取與更新控制程序， 負(fù)責(zé)適用于公司 的質(zhì)量、 安全、 環(huán)境法律 法規(guī)的 管理。5.4.1 質(zhì)量、 環(huán)境和 職業(yè)健康安全目標(biāo)策劃 質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)是公司全體員工為之奮斗的目標(biāo)。a) 質(zhì)量 目標(biāo)1) 最終產(chǎn)品檢驗合格率95%;2) 顧客滿意率為 85%；b) 環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)1) 噪聲排放符合GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放皿級標(biāo)準(zhǔn);2) 污水排放 符合 GB 8978-1996 污水綜合排放三級標(biāo)準(zhǔn) ;3) 廢氣排放 符合 GB/16297-1996 廢氣綜合排放二類區(qū)標(biāo)

29、準(zhǔn)。4）固 體廢棄物排放達(dá)標(biāo)，符 合固體廢物污染環(huán)境防治法的 要 求。c）職業(yè)健康安全目標(biāo)1）因工死亡 率為 0；2）因工重傷 率為 0；3）因工職業(yè) 病發(fā)生率為 0。d）公司總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門對公司目標(biāo)和指標(biāo)進行評審，建立 和評審公司 目 標(biāo)的依據(jù)如：1）相關(guān)法律、法規(guī)的要求及顧客和 其他相關(guān)方的要求；2）公司 的特點及影響質(zhì)量、環(huán)境和 職業(yè)健康安全 的重要因素；3）管理方案的合理性與適用性；4）經(jīng)濟上的可行性；5）其他運行和 經(jīng)營要求及相關(guān)方關(guān)注的程度；6）公司 目 標(biāo)應(yīng)符合公司 方針的要求；7）應(yīng) 確 保 在 相 關(guān) 職 能 部 門 進 行 分 解 ， 形 成 目 標(biāo)責(zé) 任 制 ；8）

30、公司 目 標(biāo)應(yīng)是可測量的， 能量化盡可能量化。e ）公 司 辦 公 室 應(yīng) 分 層 次 對 質(zhì) 量 、環(huán) 境 、職 業(yè) 健 康 安 全 目 標(biāo) 進 行 分 解， 編制可以量化和 便于考核的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全分目 標(biāo)， 并對其實現(xiàn)進行控制。辦公室作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全目 標(biāo)的主管部門負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全目 標(biāo)進行控 制和 管理， 以確保公司 的質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針得到貫 徹， 公司總 體質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 目 標(biāo)得到實現(xiàn)， 并持續(xù) 提高。5.4.2 三標(biāo)整合型管理體系策劃 為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全目 標(biāo)， 總經(jīng)理依據(jù)本手冊 4.1 條款的要求，

31、 對整合型管理體系進行策劃。策劃的內(nèi)容包括：質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全目 標(biāo)的策劃， 體系運行所需資源的充分 性， 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系重點過程的識別及體系 文件的總體構(gòu)成， 體系適宜性與有效性的評審， 體系自我改進機 制的建立與完善等。管理要求如下：a）為貫徹公司方針、實現(xiàn)公司目標(biāo)，公司按本手冊4.1的條款建 立整合型管理體系， 并文件化。管理者代表組織各主管部門 策劃 和編制整合型文件， 辦公室負(fù)責(zé)編制三標(biāo)整合型管理手冊， 管理體系文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實施。b ）為 編 制 環(huán) 境 管 理 方 案 ，公 司 生 產(chǎn) 部 、辦 公 室 應(yīng) 分 別 識 別 和 評價環(huán)境因素，

32、收集有關(guān)法律、 法規(guī)和其他要求。具體要求執(zhí)行公司環(huán)境因素識別和評價程序、法律、法規(guī)和其他要求獲 取與更新控制程序、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的規(guī)定。c）為編制職業(yè)健康安全管理方案，公司生產(chǎn)部、辦公室應(yīng)分 別對危險源進行辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃，收集有關(guān)法律、 法規(guī)和其他要求。具體要求執(zhí)行公司危險源辯識、風(fēng)險評價程 序、法律、法規(guī)和其他要求獲取與更新控制程序、產(chǎn)品 實現(xiàn)策劃的規(guī)定。d）公司如遇內(nèi)外部發(fā)生重大變化如資源調(diào)整、目標(biāo)更改及市場需 求變化，公司應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保管理體系文件的完整 性符合本手冊4.1條的要求。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為便于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的開展，公司明確了

33、組織框架，對其作用、職責(zé)和權(quán)限 進行了規(guī)定。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理對機構(gòu)設(shè)置、崗位配置負(fù)責(zé)，辦公室予以文件化。為確保 工作接口清晰、崗位職責(zé)得到落實，本手冊明確了現(xiàn)行組織結(jié)構(gòu) 關(guān)系和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系組織機構(gòu)，詳細(xì)規(guī)定了三 標(biāo)管理體系各部門職能，編制了最高管理者和職能部門的職能分 配。公司現(xiàn)行組織機構(gòu)（見下圖）上海* 公司組織機構(gòu)圖業(yè)務(wù)部1設(shè)計部產(chǎn)品研發(fā)總 經(jīng) 理管理者代表生產(chǎn)加工質(zhì)量、試驗 安全、環(huán)境財務(wù)部最高 管理層職責(zé)1）總經(jīng)理 主持公司的全面工作 , 向公司管理層和全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律、 法規(guī)要求的重要性 , 并貫徹實施。 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營

34、工作，并對公司重大事宜進行決策和批準(zhǔn) ； 結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略、 企業(yè)文化和總方針， 策劃并批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)， 批準(zhǔn)重大環(huán) 境因素和重大危險源、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案； 組織制定質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全 目標(biāo),落實組織機構(gòu) ,確保公司質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需資源的提供。 采取有效措施保證各級人員都能理解質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全方針并堅持貫徹執(zhí) 行。 批準(zhǔn)管理手冊，確保公司能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，滿足顧客的需求。 負(fù)責(zé)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的建立、 策劃與改進。 定期對質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全體系進行評審 ,以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、

35、 充分性和有效性 ； 并任命管理者代表。 為公司質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行提供充分的資源。 建立起公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故應(yīng)急機制并提供相應(yīng)的資源。2）管理者代表 負(fù)責(zé)按 GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2011 三項標(biāo)準(zhǔn)建立整 合型管理體系，并通過第三方審核認(rèn)可、獲得認(rèn)證書，確保體系持續(xù)、有效運行。 向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全整合型管理體系的業(yè)績和任何改 進的需求。 確保在內(nèi)外審核中提高全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。 協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關(guān)的外部事宜。 根據(jù)體系運行情況對有關(guān)單位和

36、人員實施獎罰。職能部門職責(zé)1）辦公室 協(xié)助管理者代表貫徹IS09000族、IS014001、GB/T28001標(biāo)準(zhǔn),健全公司質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系 , 組織開展內(nèi)部質(zhì)量、環(huán) 境、職 業(yè)健康安全體系審核, 促進 質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系有效運行； 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康 安全管理體系 文件的編寫、發(fā)放、更改和保管，負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件記錄的 管理與控制； 負(fù)責(zé)組織各部門貫徹落實公司質(zhì)量、 環(huán)境 、職業(yè)健 康安全方針和質(zhì)量、 環(huán) 境、 職業(yè) 健康 安全 目標(biāo), 并根據(jù)需要收集、整理對質(zhì)量、 環(huán)境 、職業(yè)健 康安全方

37、針和質(zhì)量、 環(huán) 境、 職業(yè) 健康 安全目標(biāo)的修改意見； 負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制 ,收集并提供管理評審所需的資料 , 負(fù)責(zé)對評審后的糾 正措施、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證； 負(fù)責(zé)編寫年度內(nèi)部審核計劃并組織內(nèi)部審核的實施 ,組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核活 動的開展； 負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的配置和各部門辦公設(shè)備的調(diào)配， 辦公場所、設(shè)施的維護和水、 電等物資的保障； 為質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全體系的有效運行提供合格的人力資源。負(fù)責(zé)組 織實施人力資源管理程序 , 并對所有從事對質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全有影響工作 的人員都進行對口培訓(xùn)并考核及確認(rèn) , 以提高員工質(zhì)量、 環(huán)境、 職業(yè)健康安全意識 與能力； 負(fù)責(zé)收集、識

38、別和更新與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求以及相關(guān)方的 要求，并列出法律法規(guī)清單，及其合規(guī)性評價。 負(fù)責(zé)本公司有關(guān)會議的組織召集及會議記錄， 并配合生產(chǎn)部做好顧客投訴的處理 工作。 負(fù)責(zé)對公司整體的環(huán)境因素進行識別、評價和控制；(11) 負(fù)責(zé)對公司整體重大職業(yè)健康安全危險源進行辨識、評價和控制；(12) 負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案進行評審；(13) 負(fù)責(zé)對環(huán)境、安全體系運行情況的監(jiān)測，負(fù)責(zé)對職業(yè)病的防治工作2) 銷售部 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門的工作， 負(fù)責(zé)常規(guī)合同的評審， 簽訂合同或協(xié)議書， 建立合同檔案， 組織特殊合同的評審； 編制和實施產(chǎn)品要求的確認(rèn)和評審程序以及相關(guān)支持性文件。負(fù)

39、責(zé)簽訂前的 顧客溝通，明確產(chǎn)品的有關(guān)要求，組織對產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，并保存相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，收集產(chǎn)品信息，研究提供新產(chǎn)品市場開發(fā)空間；負(fù)責(zé)接待客戶， 收集顧客信息和做好售前售后服務(wù)； 負(fù)責(zé)銷售成果的統(tǒng)計和對銷售人員的考核工作； 組織建立及時反饋的信息網(wǎng)絡(luò) , 為體系的改進提供依據(jù) . 并負(fù)責(zé)對顧客的滿意度 進行評價。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別、管理與控制。 負(fù)責(zé)識別顧客和相關(guān)方環(huán)境安全要求。3 采購部 負(fù)責(zé)原材料、 輔助材料、 外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品及生產(chǎn)設(shè)備的采購工作， 負(fù)責(zé)價格信息的 收集并對市場行情進行分析，確保其價格的合理、準(zhǔn)確； 負(fù)責(zé)對供方進行調(diào)查， 組織相關(guān)部門對供方進行合格

40、評定； 負(fù)責(zé)采購過程的控制， 組織相關(guān)部門對供方信息進行內(nèi)部溝通與交流。 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的實現(xiàn) 以及采購產(chǎn)品的防護； 負(fù)責(zé)原輔材料倉庫的管理。 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的識別、 管理與控制；負(fù)責(zé)對合格供方的環(huán)境因素 進行識別、跟蹤與處理。 負(fù)責(zé)外包外協(xié)供方環(huán)境安全相關(guān)因素、影響的通報和跟蹤等工作。4）生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)車間的管理； 負(fù)責(zé)公司所有設(shè)備的管理， 制定設(shè)備使用規(guī)程、 管理制度；負(fù)責(zé)對其進行維護和 保養(yǎng)、建立設(shè)備臺帳。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律法規(guī)； 編制生產(chǎn)指令單，負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種問題處理及產(chǎn)品標(biāo)識、 防護、 搬運、貯存工作的管理； 參加合同評審及對供

41、方評價工作； 負(fù)責(zé)協(xié)助辦公室作好生產(chǎn)員工的培訓(xùn)工作。 負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價和控制； 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全方案的編制； 組織各車間編制環(huán)境、職業(yè)健康安全應(yīng)急預(yù)案并實施。對本部門的環(huán)境健康安全負(fù)責(zé)， 負(fù)責(zé)本部門相關(guān)員工的職業(yè)病預(yù)防措施的跟蹤實 施與管理。5）質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)原材料進貨檢驗、生產(chǎn)過程產(chǎn)品檢驗和成品最終檢驗工作； 負(fù)責(zé)本公司的檢測設(shè)備、測量器具的管理工作； 質(zhì)量、策劃、數(shù)據(jù)分析和改進等過程和活動的管理 .參與對供方的評價； 組織不合格評審、處理并分析事故原因，對糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行進行監(jiān)督。 負(fù)責(zé)對技術(shù)研發(fā)部的設(shè)計進行驗證； 參與特殊合同評審、供方評價、不

42、合格品的評審、服務(wù)等活動。 推廣和應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新產(chǎn)品，在生產(chǎn)中不斷探索和總結(jié)，提高 生產(chǎn)工藝水平； 本部門糾正和預(yù)防措施的實施、 統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用和評價等工作。 為采取糾正預(yù)防 措施或體系改進提供證據(jù)； 負(fù)責(zé)對本部門環(huán)境因素和危險源的識別與控制， 對環(huán)境和職業(yè)健康安全運行過程 的監(jiān)視和測量及績效監(jiān)視和測量。6）財務(wù)部 參加與產(chǎn)品要求有關(guān)財務(wù)方面條款的評審； 負(fù)責(zé)資金籌措 , 為質(zhì)量、 環(huán)境、 職 業(yè)健 康安 全體系運行提供資金保證； 建立產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境 、 職業(yè)健 康 安全 成本考核機制和財務(wù)評價機制 ,并監(jiān)督 執(zhí)行； 負(fù)責(zé)供銷部、 生產(chǎn)部的資金提供和資金回攏等管理工作， 對公

43、司的成本核算和效 益負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境因素和危險源進行識別、評價和控制。5.5.2 管理者代表（見手冊管理者代表任 命書）5.5.3.1 內(nèi) 部 溝通a）為確保公司內(nèi)不同層次和職能部門之間既各司其職又能保持工作銜接， 各種信息得到及時準(zhǔn)確的交流，辦公室編制信息交流與溝通程序以確 保如下三個方面的溝通： 質(zhì)量管理的各種信息在公司內(nèi)部各層次和部門之間溝通； 環(huán)境因素及環(huán)境管理信息在公司內(nèi)部交流； 職業(yè)健康安全信息與員工及員工代表之間的協(xié)調(diào)和溝通。b）溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作給公司管 理和市場拓展帶來的業(yè)績以及現(xiàn)存的主要問題，市場形勢和顧客的普遍需 求，各車

44、間的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀，顧客和相關(guān)方的滿意程度， 部門間的合作效率，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進的合理化建議， 其他認(rèn)為有必要通報的信息。c）公司主要通過板報、工作會議、年度工作會等會議制度及與員工代表協(xié) 商實行內(nèi)部溝通。最高管理者應(yīng)廣泛征集旨在加強和改進質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全管理體系、提高服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的意見和建議， 作為會議內(nèi)容給予研究和部署。5.5.3.2 外 部 溝通 與顧客的溝通：a)識別顧客的需求和期望。b)與公司提供的產(chǎn)品 有關(guān)的信息(如產(chǎn)品要求、條件以及本公司的概況等)。 c) 顧客詢問，合 同的處理(包括修改) , 征詢顧客的明確意見。 d)

45、顧客反饋和意見交換， 包括顧客抱怨、不合格產(chǎn)品的處理措施。 e) 顧客滿意度的監(jiān)控。 與相關(guān)方的溝通a)通過建立環(huán)境/職業(yè)健康安全信息傳遞途徑， 使得信息能及時的處理、反饋，提高環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的有效性。b)適當(dāng)時，公司將法律法規(guī)的要求和其他要求傳達(dá)給相關(guān)的相關(guān) 方，以在環(huán)境保護和安全防范方面施加一定的影響。5.6 管理 評審5.6.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審工作，管理者代表負(fù)責(zé)管理評審的組織工 作。在體系正常運行的情況下，于每年年末進行管理評審。通過對上年度 經(jīng)濟指標(biāo)實際完成狀況的考核以評估體系運行的業(yè)績，評審公司質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和體系的適宜性、有效性，提出

46、下一年度質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系改進的重點及指導(dǎo)性意見，對已發(fā)現(xiàn)的重要 問題提出整改決議。特殊情況下可以臨時組織管理評審。辦公室負(fù)責(zé)管理評審的籌備工作。5.6.2 評審輸入管理評審會議的討論內(nèi)容應(yīng)包括 :a) 內(nèi)部審核報告；b) 顧客和相關(guān)方意見和反饋的信息；c) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況；環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案實施情況；d) 糾正和預(yù)防措施的實施情況；e) 上次管理評審會議決議的實行情況；f) 市場預(yù)測和外部環(huán)境變化信息；g) 持續(xù)的改進意見或建議。h) 相關(guān)法律、法規(guī)符合性的 要求；i) 其他影響管理體系變更的信息如機構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品 變更等；以上信息由相關(guān)職能部門提供

47、，辦公室負(fù)責(zé)收集，并在管理評審 前報管理者代表、總經(jīng)理閱知。5.6.3 評 審 輸 出管理評審的輸出以管理評審報告形式出現(xiàn) , 經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后下發(fā)執(zhí)行。報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有效性的評價；b) 對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的改進的要求及改進措施；c) 資源和機構(gòu)的充分性評價，調(diào)整的決定；d) 與顧客及相關(guān)方有關(guān)要求的改進決定和措施；e) 會議形成的決議。辦公室負(fù)責(zé)跟蹤管理評審報告的落實，同時向總經(jīng)理和管理者代表報告。為確保管理評審工作的規(guī)范，辦公室負(fù)責(zé)制訂管理評審控制程序。6. 資源 管理6.1 資源的 提供為實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境

48、、職業(yè)健康安全管理體系的各項活動，公司總經(jīng)理承諾并提供必要的資源，這些資源包括：人力資源，基 礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財力資源。6.2 人力 資源6.2.1 總 則 為確保從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理，執(zhí)行和驗證的工作人員是能夠勝任的，公司必須對人力資源進行管理和控制。辦公室負(fù)責(zé)制定人力資源控制程序，并對人力資源進行管理。6.2.2 能 力 、 培訓(xùn) 和意 識a) 辦公室應(yīng)確定從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的管理、執(zhí)行和驗證人員所必要的能力，形成主要崗位人員任職要求，作為公司管理層人員任職的依據(jù)。人員能力的確定可以從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷、工作態(tài)度和 責(zé)任心等方面確定。辦公室應(yīng)確定各部門所需人員

49、的招聘條件。b) 辦公室應(yīng)結(jié)合公司發(fā)展方向編制員工培訓(xùn)計劃， 年度培訓(xùn)計劃，確保人員 技能、知識和意識滿足崗位需求。培訓(xùn)計劃經(jīng)各有關(guān)部門同意后報管理 者代表審批。公司采用的培訓(xùn)方式主要有：送外培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)、聘請專家、以會代訓(xùn) 等。c）各部門主管應(yīng)對本部門人員的培訓(xùn)效果作出評價，評價記錄隨培訓(xùn)記錄 存檔，未達(dá)到預(yù)期效果的，應(yīng)繼續(xù)安排培訓(xùn)。年底要對本年度的培訓(xùn)教育 情況進行總結(jié)，評價所采取措施的適宜性和有效性。d）各級領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門均有責(zé)任教育和引導(dǎo)員工提高其對所從事工作重 要性的認(rèn)識。e）凡應(yīng)用新工藝、新材料、新技術(shù)、新設(shè)備時應(yīng)對相關(guān)人員先培訓(xùn)合格， 然后安排上崗。凡有新的法律法規(guī)頒布以及新

50、的政策出臺或推廣新的管理 模式時，應(yīng)適時安排領(lǐng)導(dǎo)和管理人員進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。f）辦公室應(yīng)建立員工培訓(xùn)檔案，并保存員工適當(dāng)?shù)慕逃寄芘嘤?xùn)以及工作 經(jīng)歷的記錄。g）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)所屬各車間生產(chǎn)人員定期進行生產(chǎn)作業(yè)培訓(xùn)報公司辦公室并 保持培訓(xùn)記錄。6.3 基礎(chǔ) 設(shè)施 公司必需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：公司、各車間的辦公、生活設(shè)施、倉庫、生產(chǎn) 設(shè)備等及支持性服務(wù)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定。a）生產(chǎn)部對如下基礎(chǔ)設(shè)施進行控制：1）辦公場所、生產(chǎn)場所；2）計算機及軟件；3）通訊服務(wù)。4）生產(chǎn)設(shè)備；b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦公工作場所和辦公設(shè)施的維護以及水、暖、電、氣供應(yīng)和 維護服務(wù)和支持性服務(wù)，執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定。

51、c）測試儀器和檢測設(shè)備由質(zhì)檢部等使用部門進行管理。d）各車間的基礎(chǔ)設(shè)施的配置由生產(chǎn)部申請由供銷部負(fù)責(zé)購置。e）支持性服務(wù)包括廢料處理由辦公室負(fù)責(zé)管理。f ）辦公室負(fù)責(zé)對車隊、保安、衛(wèi)生進行管理；6.4 工作 環(huán)境為確保產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的正常開展，公司確定并 提供適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體執(zhí)行設(shè)施和工作環(huán)境管理規(guī)定a）各車間負(fù)責(zé)確定生產(chǎn)車間所需的工作環(huán)境。b）公司辦公的工作環(huán)境由辦公室負(fù)責(zé)維護。c）公司控制的工作環(huán)境包括：1）物質(zhì)的、社會的、心理的良好工作氛圍；2）環(huán)境因素：溫度、濕度、衛(wèi)生、噪音、光、空氣指數(shù)等；3）職業(yè)健康安全、工作壓力等。7. 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)

52、的策劃公司產(chǎn)品為機械設(shè)備，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃分為幾個過程進行控制。本條款對 公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理進行了策劃。a）本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有：確認(rèn)顧客要求和期望 +對產(chǎn)品要求確認(rèn)/評審+采購+設(shè)備管理+生產(chǎn) 安裝和服務(wù)提供+測量和監(jiān)視b）產(chǎn)品生產(chǎn)由生產(chǎn)部進行職能管理，各車間按生產(chǎn)指令實施。產(chǎn)品實現(xiàn)的 策劃通過質(zhì)量計劃、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案 實現(xiàn)。其包括的主要內(nèi)容有：1）產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)；新的環(huán)境因素和危險源的識 別、評價和控制要求。2） 確定此產(chǎn)品生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工序以及質(zhì)量控制點、技術(shù)措施和環(huán)境 因素、職業(yè)健康安全危險源的識別、評價和控制活動；明

53、確應(yīng)貫徹執(zhí)行的 法律、法規(guī)、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，資源配置需求；3）為證實產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求應(yīng)開展的各項監(jiān)控和測 量活動，明確應(yīng)執(zhí)行遵守的驗收依據(jù)；4）提供證明產(chǎn)品符合要求的各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄。c）生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制的質(zhì)量計劃（該文件并非一定稱“質(zhì)量計 劃”，當(dāng)內(nèi)容要符合質(zhì)量計劃要求）、環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安 全管理方案進行評審。7.2與顧客有關(guān)的過程為了充分了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的全部要求，并通過滿足要 求而達(dá)到顧客及其他相關(guān)方滿意，公司需管理和控制與顧客及其他相關(guān)方 有關(guān)的過程。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定供銷部在簽訂合同前，應(yīng)熟悉和理解合

54、同或訂單、合同條款以及相關(guān)的法 律法規(guī)，對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行識別。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括： 顧客明示的要求對產(chǎn)品交付和交付后的要求。隱含的要求是指顧客未做規(guī)定， 但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求。 c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求。d）公司確定的任何附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客要求。7.2.2 與 產(chǎn) 品 有關(guān) 的要 求的 評 審 產(chǎn)品簽訂合同前，供銷部應(yīng)組織對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，以確定產(chǎn)品 的要求得到規(guī)定，存在的問題得到解決，公司有能力滿足產(chǎn)品的要求。常 規(guī)合同的評審由供銷部進行，供銷部經(jīng)理簽認(rèn)。特殊合同由供銷部組織， 相關(guān)職能部門參加總經(jīng)理簽認(rèn)，分別就原材料、資金、技

55、術(shù)能力、生產(chǎn)能 力和安全保證能力等有關(guān)方面進行綜合評價，同時對合同草案各項條款進 行確認(rèn)，形成評審決議。a）供銷部組織編制產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審程序。生產(chǎn)部應(yīng)保持評 審結(jié)果以及評審引起的措施的記錄。7.2.3 顧客及相關(guān)方的 溝通a）公司應(yīng)加強與顧客的溝通，以確保及時獲得產(chǎn)品信息，明確顧客需求。 合同簽訂前的顧客溝通由供銷部負(fù)責(zé)；合同實施階段的顧客溝通主要由供 銷部負(fù)責(zé)，但生產(chǎn)部、生產(chǎn)部有責(zé)任與顧客保持聯(lián)絡(luò)，就合同執(zhí)行中的有 關(guān)事宜，聽取其意見，了解其需求，確定其是否滿意。如合同條款發(fā)生變 更，供銷部要進行評審，重大變更需報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與需方代表進行 洽商，簽訂變更合同或補充協(xié)議。具體執(zhí)行信息交流與溝通程序。b）溝通的主要內(nèi)容包括：1）與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相 關(guān)部門。 產(chǎn)品實現(xiàn)前與顧客的產(chǎn)品信息溝通； 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，問詢、合同或訂單的處理，包括修改等與顧客的溝通； 產(chǎn)品實現(xiàn)后的顧客反饋、包括顧客抱怨等與顧客溝通，開展售后服務(wù)。2）與環(huán)境管理相關(guān)方的溝通；3）