信息安全運(yùn)維規(guī)范

1、運(yùn)維規(guī)范(V0.1)2010年11月目錄第一章運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) .4 41運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)圖 .42運(yùn)維組工作職責(zé) .43運(yùn)維組負(fù)責(zé)人工作職責(zé) .54熱線服務(wù)工程師工作職責(zé) .65一線服務(wù)工程師工作職責(zé) .66系統(tǒng)管理員工作職責(zé) .67安全保密管理員工作職責(zé) .78安全審計(jì)員工作職責(zé) .89應(yīng)用系統(tǒng)工程師工作職責(zé) .9第二章運(yùn)維服務(wù)范圍.1010第三章運(yùn)維服務(wù)級別.13131運(yùn)維服務(wù)劃分級別的目的 .132運(yùn)維服務(wù)劃分級別的依據(jù) .133集團(tuán)總部局域網(wǎng)工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級別 .134集團(tuán)總部局域網(wǎng)非工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級別 .13第四章運(yùn)維工作制度 .15151運(yùn)維工作管理規(guī)定 .151.1服

2、務(wù)器維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 .151.2應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定.161.3安全系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 .171.4網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 .191.5機(jī)房維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定.201.6客戶端維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定 .221.7會議系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定.241.8其他服務(wù)管理規(guī)定.251.9運(yùn)維服務(wù)跟蹤與回訪管理規(guī)定.261.10運(yùn)維服務(wù)監(jiān)督與投訴管理規(guī)定 .272運(yùn)維工作流程 .282.1突發(fā)事件管理工作流程.282.2問題管理工作流程.322.3變更管理工作流程.343運(yùn)維工作相關(guān)單據(jù)表格 .363.1集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開通審批單（SPD001） .363.2集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷審批單（SPD

3、002） . 363.3移動存儲介質(zhì)操作記錄審批表（SPD003） .373.4臨時(shí)上崗證使用登記表（JLD001） .383.5機(jī)房日常巡檢記錄單（JLD002） . 393.6系統(tǒng)主機(jī)工作狀態(tài)月檢查單（JLD003） . 403.7集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表（JLD004） . 423.8服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表（JLD005） . 443.9機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表（JLD006） . 463.10集團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表（JLD007） . 483.11會議室系統(tǒng)月巡檢記錄表（JLD008） . 493.12身份認(rèn)證系統(tǒng)月檢查記錄表（JLD009） .523.13瑞星病毒防護(hù)

4、系統(tǒng)升級記錄表（JLD010） .543.14分發(fā)系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁記錄表（JLD011） .563.15集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級記錄表（JLD012） .583.16集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表（JLD013） .603.17集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測升級記錄表（JLD014） .623.18入侵檢測檢查記錄表（JLD015） . 643.19網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作狀態(tài)檢查表（JLD016） .663.20機(jī)房出入登記表（JLD017） .683.21機(jī)房設(shè)備故障記錄表（JLD018） . 693.22中間機(jī)病毒庫升級記錄表（JLD019）.713.23中間機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級記錄表（JLD020） .733.2

5、4中間機(jī)日志備份記錄表（JLD021） . 753.25內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒庫升級記錄表（JLD022） . 773.26內(nèi)部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級記錄表（JLD023） . 793.27機(jī)密單機(jī)病毒庫升級記錄表（JLD024） . 813.28機(jī)密單機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級記錄表（JLD025） . 833.29集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)報(bào)告（JLD026） . 85第一章 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)1 1 運(yùn)維組組織機(jī)構(gòu)圖一線服務(wù)支持組二線服務(wù)支持組三線服務(wù)支持組2 2 運(yùn)維組工作職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)帳戶管理及業(yè)務(wù)系統(tǒng)開通及撤銷。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)需求的熱線受理及現(xiàn)場處理。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全事件的技術(shù)確認(rèn)

6、及協(xié)助處理。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)終端病毒庫及系統(tǒng)補(bǔ)丁升級。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)的日常運(yùn)維、故障處理、變更處 理、數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì)。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)的日常運(yùn)維、故障處理、變更處理、數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì)。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的日常運(yùn)維、 故障處理、變更處理、數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì)。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房設(shè)備的日常運(yùn)維、 故障處理、變更處理、數(shù)據(jù)備份及操作審計(jì)。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)視頻會議、國資委視頻會議和普通會議的保障及相關(guān)設(shè)備的日常運(yùn)維、故障處理、變更處理及操作審計(jì)。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶 ITIT 相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳維護(hù)，服務(wù)數(shù)據(jù)分析及工作月報(bào)、年報(bào)上報(bào)

7、。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3 3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人工作職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)日常維護(hù)工作的管理及監(jiān)督。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)重大事件的通報(bào)及現(xiàn)場處理。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)各崗位職責(zé)、工作范圍、工作規(guī)范的建立，并進(jìn)行定期修訂。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)月數(shù)據(jù)分析及報(bào)告， 年數(shù)據(jù)分析及報(bào)告的組織及審核工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)跟蹤與回訪的組織管理工作。負(fù)責(zé)處理集團(tuán)總部局域網(wǎng)的相關(guān)投訴事件。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)從項(xiàng)目建設(shè)到運(yùn)維移交的接口管理工作。負(fù)責(zé)運(yùn)維組服務(wù)人員的運(yùn)維相關(guān)工作績效考核。4 4 熱線服務(wù)工程師工作職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)熱線受理工作， 與用戶溝通，了解用戶請 求的詳細(xì)情況。負(fù)責(zé)對接到的服務(wù)請求進(jìn)行分派。作為

8、服務(wù)需求的受理者，負(fù)責(zé)監(jiān)控，跟蹤服務(wù)需求的處理過程，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)解決，并符合運(yùn)維工作規(guī)范的管理要求。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)維護(hù)工具及耗材的日常管理。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)月數(shù)據(jù)分析及報(bào)告，年數(shù)據(jù)分析及報(bào)告的 編寫工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳的維護(hù)工作。運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。5 5 一線服務(wù)工程師工作職責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)需求的現(xiàn)場處理工作， 并將實(shí)際處理 方法反饋給熱線服務(wù)工程師完成記錄。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)視頻會議、國資委視頻會議和普通會議的 保障及相關(guān)設(shè)備的日常運(yùn)維、故障處理。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶 ITIT 相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)培訓(xùn)。運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。6 6 系統(tǒng)管理員工作職

9、責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器系統(tǒng)的日常運(yùn)行管理和 維護(hù)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、服務(wù)器系統(tǒng)的正常運(yùn)行。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管設(shè)備間、 機(jī)柜、機(jī)房等的鑰匙，保證服務(wù) 器、交換設(shè)備、安全設(shè)備的物理安全。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)定期分析網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)等的系統(tǒng)日志， 針對系統(tǒng)異常、錯(cuò)誤或報(bào)警等日志分析原因，提出和實(shí)施解 決方法。系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)本單位涉密信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行監(jiān)控、日常維護(hù)、故障分析及處理，及時(shí)填寫相關(guān)記錄，根據(jù)系統(tǒng)需求及 時(shí)對系統(tǒng)進(jìn)行檢測維護(hù)、數(shù)據(jù)備份、空間清理、系統(tǒng)狀態(tài)維 護(hù)、補(bǔ)丁升級等。系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)本單位涉密信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行需求的變化，不斷優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境，及時(shí)調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，合理配置網(wǎng)絡(luò)

10、資源，嚴(yán)防資產(chǎn)流失和資源浪費(fèi)。系統(tǒng)管理員應(yīng)配合安全保密管理員定期進(jìn)行病毒的查殺處理 工作，檢查并修復(fù)存在的系統(tǒng)漏洞，保障信息系統(tǒng)與安全設(shè) 備相協(xié)調(diào)，確保系統(tǒng)管理操作符合管理策略。運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。7 7 安全保密管理員工作職責(zé)安全保密管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施網(wǎng)絡(luò)防病毒策略， 定期查殺病 毒，分析客戶端病毒記錄，及時(shí)處理染毒事件。安全保密管理員應(yīng)了解系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)部署硬件防火墻， 制定和實(shí)施防火墻策略，分析防火墻日志，及時(shí)處理相關(guān)安 全事件。安全保密管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施入侵檢測策略， 正確設(shè)置各項(xiàng)參數(shù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄處理。安全保密管理員負(fù)責(zé)定期檢查網(wǎng)內(nèi)設(shè)備的安全漏洞， 并分析掃描

11、結(jié)果，彌補(bǔ)安全漏洞。安全保密管理員負(fù)責(zé)制定和實(shí)施終端監(jiān)控和審計(jì)策略，記錄和處理終端異常行為。安全保密管理員負(fù)責(zé)定期對安全系統(tǒng)進(jìn)行更新。安全保密管理員負(fù)責(zé)對應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)日志進(jìn)行定期備 份。安全保密管理員負(fù)責(zé)安全系統(tǒng)的故障處理。安全保密管理員負(fù)責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)的用戶帳戶管理，權(quán) 限分配。運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。8 8 安全審計(jì)員工作職責(zé)安全審計(jì)員負(fù)責(zé)對系統(tǒng)管理員、安全保密管理員的操作行為進(jìn) 行審計(jì)跟蹤分析和監(jiān)督檢查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。安全審計(jì)管理員負(fù)責(zé)定期分析操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安全日志，定期檢查系統(tǒng)管理員，安全保密管理 員填寫的運(yùn)維記錄，對可疑的信息進(jìn)行安全

12、審計(jì)和跟蹤控制， 發(fā)現(xiàn)違規(guī)的行為應(yīng)及時(shí)向運(yùn)維組負(fù)責(zé)人匯報(bào)。安全審計(jì)管理員負(fù)責(zé)每月提交安全審計(jì)報(bào)告。運(yùn)維組負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。9 9 應(yīng)用系統(tǒng)工程師工作職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)處理一線及二線服務(wù)支持組提交集團(tuán)總 部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)故障。應(yīng)用系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)用系統(tǒng)廠家維修人員或外協(xié)人員 對北京總部應(yīng)用系統(tǒng)故障進(jìn)行處理。應(yīng)用系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)受理用戶對集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)提 出的變更要求。第二章運(yùn)維服務(wù)范圍序號服務(wù)大項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)分類服務(wù)內(nèi)容周期1后臺維護(hù)服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)服務(wù)器監(jiān)控服務(wù)器日監(jiān)控日2服務(wù)器月監(jiān)控月3服務(wù)器維護(hù)服務(wù)器系統(tǒng)密碼修改周4服務(wù)器故障處理無5服務(wù)器配置變更無6服務(wù)器操作審計(jì)月

13、7應(yīng)用系統(tǒng)監(jiān)控應(yīng)用系統(tǒng)日監(jiān)控日8應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)故障處理無9應(yīng)用系統(tǒng)配置變更無10應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份月11應(yīng)用系統(tǒng)操作審計(jì)月12安全系統(tǒng)監(jiān)控安全系統(tǒng)日監(jiān)控日13入侵檢測記錄周監(jiān)控周14身份認(rèn)證系統(tǒng)月監(jiān)控月15安全系統(tǒng)維護(hù)瑞星殺毒軟件升級周16瑞星防病毒軟件情況檢查月17系統(tǒng)補(bǔ)丁升級月18系統(tǒng)補(bǔ)丁升級情況檢查月19漏洞掃描系統(tǒng)升級月20漏洞掃描月21入侵檢測系統(tǒng)升級月22安全系統(tǒng)故障處理無23安全系統(tǒng)配置變更無24安全系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份月25安全系統(tǒng)操作審計(jì)月26網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備日監(jiān)控廠日27網(wǎng)絡(luò)設(shè)備月監(jiān)控月28網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障處理無29網(wǎng)絡(luò)設(shè)備配置變更無30網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作

14、審計(jì)月31中心機(jī)房管理與維護(hù)服務(wù)機(jī)房監(jiān)控機(jī)房環(huán)境監(jiān)控日32UPS設(shè)備監(jiān)控日33溫/濕度監(jiān)控日34機(jī)房線路監(jiān)控日35機(jī)房維護(hù)UPS保養(yǎng)半年36空調(diào)保養(yǎng)半年37屏蔽門清潔月38服務(wù)器清潔季度第二章運(yùn)維服務(wù)范圍39地面清潔月序號服務(wù)大項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)分類服務(wù)內(nèi)容周期40機(jī)房設(shè)備故障處理無41機(jī)房設(shè)備配置變更無42機(jī)房設(shè)備操作審計(jì)月43客戶端維 護(hù)服務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)應(yīng)用系統(tǒng)客戶端維護(hù)無44會議系統(tǒng)監(jiān)控會議系統(tǒng)月監(jiān)控月45會議系統(tǒng)維護(hù)國資委視頻會保障無46普通會議保障無47會議系統(tǒng)故障處理無48會議系統(tǒng)設(shè)備操作審計(jì)月49涉密計(jì)算機(jī)維護(hù)服務(wù)集團(tuán)總部局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開通服務(wù)無50信息系統(tǒng)撤

15、銷服務(wù)無51硬件維護(hù)無52軟件維護(hù)無53網(wǎng)絡(luò)維護(hù)無54安全事件無55其他服務(wù)無56機(jī)密單機(jī)信息系統(tǒng)開通服務(wù)無57信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)無58硬件維護(hù)無59軟件維護(hù)無60安全事件無61病母庫升級月62系統(tǒng)補(bǔ)丁月63其他服務(wù)無64機(jī)密中間機(jī)信息系統(tǒng)開通服務(wù)無65信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)無66硬件維護(hù)無67軟件維護(hù)無68安全事件I無69病母庫升級兩周70系統(tǒng)補(bǔ)丁月71審計(jì)日志備份月72其他服務(wù)無73涉密外設(shè)信息系統(tǒng)開通服務(wù)無74信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)無75外設(shè)維護(hù)無76非密計(jì)算機(jī)支持服務(wù)內(nèi)部計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開通服務(wù)無77信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)無78硬件維護(hù)無79軟件維護(hù)無80安全事件無81病母庫升級兩月序號服務(wù)大項(xiàng)服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)

16、分類服務(wù)內(nèi)容周期82系統(tǒng)補(bǔ)丁兩月83其他服務(wù)無84互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)開通服務(wù)無85信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)無86硬件維護(hù)無87軟件維護(hù)無88網(wǎng)絡(luò)維護(hù)無89安全事件無90其他服務(wù)無91非密中間機(jī)信息系統(tǒng)開通服務(wù)無92信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)無93硬件維護(hù)無94軟件維護(hù)95安全事件96病母庫升級兩周97系統(tǒng)補(bǔ)丁月98審計(jì)日志備份月99其他服務(wù)無100非密外設(shè)信息系統(tǒng)開通服務(wù)無101信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)無102外設(shè)維護(hù)無103客戶端運(yùn) 維審計(jì)無104其他服務(wù)運(yùn)維臺帳 維護(hù)運(yùn)維臺帳核對集團(tuán)總部局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)臺帳核對季度105集團(tuán)總部局域網(wǎng)移動介質(zhì)臺帳核對106集團(tuán)總部局域網(wǎng)辦公自動化設(shè)備臺帳核對107集團(tuán)總部局域網(wǎng)服務(wù)器

17、設(shè)備臺帳更 新無108集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備臺帳更新109集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全設(shè)備臺帳更新110E維口眼更新集團(tuán)總部局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)臺帳更新111集團(tuán)總部局域網(wǎng)移動介質(zhì)臺帳更新112集團(tuán)總部局域網(wǎng)辦公自動化設(shè)備臺帳更新113培訓(xùn)服務(wù)無114VIP服務(wù)月115安全審計(jì)報(bào)告L月116冶維肩仇通報(bào)服務(wù)月報(bào)月117服務(wù)年報(bào)年第二章運(yùn)維服務(wù)級別1 1 運(yùn)維服務(wù)劃分級別的目的為便于界定各種服務(wù)需求的緩急程度，合理調(diào)度各種資源，將用戶服務(wù)需求劃分成五種級別。2 2 運(yùn)維服務(wù)劃分級別的依據(jù)依據(jù)事件影響范圍、時(shí)間、風(fēng)險(xiǎn)大小、工作影響等因素確定服務(wù)等級。3 3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級別服務(wù)級別服務(wù)定義服務(wù)響應(yīng)

18、時(shí)限服務(wù)解決時(shí)限一級因故障造成基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及通信、OA平臺、生產(chǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)癱瘓，對用戶的業(yè)務(wù)運(yùn)作有嚴(yán) 重影響，如不立即進(jìn)行故障修復(fù)，會給用戶 帶來非常嚴(yán)重的損失。影響范圍：全集團(tuán)或 重要用戶的核心業(yè)務(wù)。15分鐘2小時(shí)二級因故障嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)行，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的 操作性能嚴(yán)重下降， 對用戶的重要業(yè)務(wù)產(chǎn)生 影響。 公司VIP服務(wù)請求。一線部門涉及生 產(chǎn)運(yùn)營關(guān)鍵業(yè)務(wù)的服務(wù)請求。影響范圍：一個(gè)公司（或較大的部門）30分鐘4小時(shí)三級因故障影響系統(tǒng)的效率，網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)的操作性能受損，但系統(tǒng)仍然可以運(yùn)作，用戶的大部分業(yè)務(wù)運(yùn)作仍可正常工作，個(gè)別用戶業(yè)務(wù)無法運(yùn)作，影響范圍：一個(gè)部門（5-10）1小時(shí)1工作日四級安裝或

19、配置方面需要信息或支援等，對個(gè)別用戶的業(yè)務(wù)有影響，影響范圍為1個(gè)人4小時(shí)2工作日五級其他微小的缺陷、需要信息或支援等， 很顯 然對最終用戶的業(yè)務(wù)運(yùn)作幾乎無影響，或根 本沒有影響。如服務(wù)咨詢8小時(shí)4工作日4 4 集團(tuán)總部局域網(wǎng)非工作時(shí)間運(yùn)維服務(wù)級別運(yùn)維組在非工作時(shí)間對集團(tuán)總部局域網(wǎng)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，安全防護(hù)系統(tǒng)，VIPVIP 領(lǐng)導(dǎo)或部門，重要部位特殊事件等一、二級服務(wù)請求提供運(yùn)維服務(wù)。服務(wù)級別如下表：服務(wù)內(nèi)容非工作時(shí)間業(yè)務(wù)高峰日常夜晚節(jié)假日響應(yīng)時(shí)間解決時(shí)間響應(yīng)時(shí)間解決時(shí)間響應(yīng)時(shí)間解決時(shí)間VIPVIP 領(lǐng)導(dǎo)或部 門支持服務(wù)2 2 小時(shí)4 4 小時(shí)2 2 小時(shí)8 8 小時(shí)4 4 小時(shí)4848 小時(shí)核心業(yè)

20、務(wù)系統(tǒng)服務(wù)2 2 小時(shí)2424 小時(shí)4 4 小時(shí)2424 小時(shí)4 4 小時(shí)4848 小時(shí)安全防護(hù)系統(tǒng)服務(wù)2 2 小時(shí)2424 小時(shí)4 4 小時(shí)2424 小時(shí)4 4 小時(shí)4848 小時(shí)重要部位特殊事件2 2 小時(shí)2424 小時(shí)4 4 小時(shí)2424 小時(shí)4 4 小時(shí)4848 小時(shí)如在非工作時(shí)間有其它服務(wù)需求請用戶相關(guān)負(fù)責(zé)人員提前申請并通知運(yùn)維組安排服務(wù)人員保障第四章運(yùn)維工作制度1 1 運(yùn)維工作管理規(guī)定 1.11.1 服務(wù)器維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定1.1.11.1.1 系統(tǒng)管理員每日檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)服務(wù)器是否 正常開機(jī)有無報(bào)警，并將檢查情況記錄到機(jī)房日常巡檢記錄 單，異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)

21、人。1.1.21.1.2 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每周修改集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)服務(wù)器 系統(tǒng)密碼。1.1.31.1.3 系統(tǒng)管理員每月檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)服務(wù)器硬件 設(shè)備是否異常，分析系統(tǒng)日志是否異常，安全防護(hù)軟件及相 關(guān)策略是否異常，并將檢查情況記錄到系統(tǒng)主機(jī)工作狀態(tài)每 月檢查單，異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.1.41.1.4 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)按安全系統(tǒng)維護(hù)管理規(guī)定要求定期對運(yùn)維臺 帳內(nèi)服務(wù)器進(jìn)行加固和系統(tǒng)優(yōu)化。1.1.51.1.5 安全保密管理員負(fù)責(zé)完成局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)服務(wù)器安全策略設(shè)定，系統(tǒng)帳戶權(quán)限分配，并針對安全系統(tǒng)掃描的結(jié)果提出相應(yīng) 加固要求。1.1.61.1.6 安全審計(jì)員每月

22、負(fù)責(zé)對安全保密管理員、系統(tǒng)管理員服務(wù)器 操作日志進(jìn)行審計(jì)， 對服務(wù)器操作系統(tǒng)的策略執(zhí)行情況進(jìn)行 審計(jì)。 并填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 異常情況應(yīng) 及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.1.71.1.7 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)服務(wù)器發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程進(jìn)行維護(hù)，流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理。并填寫服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表。1.1.81.1.8 需對集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)服務(wù)器策略進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)按配置管理流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng)管理員完成，并填寫機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表。1.1.91.1.9 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)

23、服務(wù)器不得由非三員人員操作，特殊情況應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由三員人員全程陪同操作。1.1.101.1.10 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)服務(wù)器不得使用任何存儲介質(zhì)，特殊情況應(yīng)填寫移動存儲介質(zhì)操作記錄審批單由管理部門 審批后使用。1.21.2 應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定1.2.11.2.1 系統(tǒng)管理員每日測試集團(tuán)總部局域網(wǎng)所有應(yīng)用系統(tǒng)工作是否異常，并將檢查情況記錄到機(jī)房日常巡檢記錄單，異常情 況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.2.21.2.2 安全保密管理員負(fù)責(zé)每月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)保留三個(gè)月。備份完畢后填寫 總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表。

24、1.2.31.2.3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程進(jìn)行維護(hù)，流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理。并填寫服務(wù) 器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表。1.2.41.2.4 需對集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)按配置管理流集團(tuán)程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng)管理員完成，并填寫機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表。1.2.51.2.5 集團(tuán)總部局域網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)不得由非三員人員操作，特殊情況應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過 后由三員人員全程陪同操作。1.2.61.2.6 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對安全保密管理員、系統(tǒng)管理員應(yīng)用系統(tǒng)操作日

25、志進(jìn)行審計(jì)。并填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄 表異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.31.3 安全系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定1.3.11.3.1 系統(tǒng)管理員每日測試集團(tuán)總部局域網(wǎng)所有安全系統(tǒng)工作是否異常，并將檢查情況記錄到機(jī)房日常巡檢記錄單，異常情 況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.3.21.3.2 系統(tǒng)管理員每月檢查身份認(rèn)證系統(tǒng)各功能是否異常，并將檢 查情況記錄到身份認(rèn)證系統(tǒng)月檢查記錄表，異常情況應(yīng)及 時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.3.31.3.3 系統(tǒng)管理員每周兩次對集團(tuán)總部局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件服務(wù)器進(jìn)行升級，并填寫瑞星病毒防護(hù)系統(tǒng)升級記錄表。1.3.41.3.4 系統(tǒng)管理員每月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)補(bǔ)丁分發(fā)系

26、統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)丁升 級，并填寫分發(fā)系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁記錄表。1.3.51.3.5 安全保密管理員負(fù)責(zé)每月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫 進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)保留三個(gè)月。備份完畢后填寫 集團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備日志備份記錄表。1.3.61.3.6 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)瑞星網(wǎng)絡(luò)版系 統(tǒng)日志，發(fā)現(xiàn)染毒或不正常升級終端應(yīng)及時(shí)通知熱線服務(wù)工 程師按照突發(fā)事件管理流程及時(shí)處理，并填寫運(yùn)維工作記 錄。1.3.71.3.7 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)補(bǔ)丁分發(fā)系統(tǒng) 日志，發(fā)現(xiàn)未正常升級終端應(yīng)及時(shí)通知熱線服務(wù)工程師按照 突發(fā)事件管理流程及時(shí)處理，并填寫運(yùn)維工作記錄。1.3.81.3.8 安全保密

27、管理員每月負(fù)責(zé)升級集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描系 統(tǒng)，并填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏掃特征碼升級記錄表。1.3.91.3.9 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)對集團(tuán)總部局域網(wǎng)進(jìn)行全網(wǎng)設(shè)備漏 洞掃描，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)通知熱線服務(wù)工程師按照相關(guān)運(yùn)維工作 流程及時(shí)處理，并填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)漏洞掃描記錄表。1.3.101.3.10 安全保密管理員每月負(fù)責(zé)升級集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測系 統(tǒng)，并填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)入侵檢測升級記錄表。1.3.111.3.11 安全保密管理員每周檢查入侵檢測系統(tǒng)日志是否存在異常， 并將檢查情況記錄到入侵檢測檢查記錄表，異常情況應(yīng)及 時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人1.3.121.3.12 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)

28、，應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流 程進(jìn)行維護(hù)，流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫相應(yīng)審批單 由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理。 并填寫 服務(wù) 器、 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表 。1.3.131.3.13 需對集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)按配置管理流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由安全保密管理員 完成，并填寫機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表。1.3.141.3.14 集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全系統(tǒng)不得由非三員人員操作，特殊情況應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由三員人員全程陪同操作。1.3.151.3.15 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對安全保密管理員、系統(tǒng)管理員安全系統(tǒng)操作日志進(jìn)行審計(jì)。并填寫集團(tuán)總部局域

29、網(wǎng)安全審計(jì)記錄 表異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.41.4 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定1.4.11.4.1 系統(tǒng)管理員每日測試集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作是否異常，并將檢查情況記錄到機(jī)房日常巡檢記錄單，異常 情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.4.21.4.2 系統(tǒng)管理員每月檢查集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備硬件是否異常，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備策略是否異常，并將檢查情況記錄到網(wǎng)絡(luò)設(shè)備工作狀態(tài)檢查表，異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù) 責(zé)人。1.4.31.4.3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，應(yīng)按運(yùn)維工作 相關(guān)流程進(jìn)行維護(hù)，流程中規(guī)定需要審批的內(nèi)容應(yīng)填寫相應(yīng) 審批單由管理部門審批通過后再由系統(tǒng)管理員處理

30、。并填寫服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障記錄表。1.4.41.4.4 需對集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行配置變更時(shí)，應(yīng)按配置管理流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng)管理員完成，并填寫機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表。1.4.51.4.5 集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不得由非三員人員操作，特殊情況應(yīng)按運(yùn)維工作相關(guān)流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由三員人員全程陪同操作。1.4.61.4.6 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對安全保密管理員、系統(tǒng)管理員網(wǎng)絡(luò)設(shè)備操作日志進(jìn)行審計(jì)。并填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄 表異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.51.5 機(jī)房維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定1.5.11.5.1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房屬

31、于要害部位，所有人員進(jìn)出應(yīng)填寫 機(jī)房出入登記表。參觀人員進(jìn)入機(jī)房須集團(tuán)相關(guān)管理部門批準(zhǔn)，由運(yùn)維組人員全程陪同。機(jī)房內(nèi)禁止拍攝，特殊情況須 集團(tuán)相關(guān)管理部門批準(zhǔn)。1.5.21.5.2 所有安裝調(diào)試設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)入機(jī)房，應(yīng)由運(yùn)維組人員全程陪同，所有操作應(yīng)按相關(guān)規(guī)定填寫工作記錄。安裝調(diào)試期間保證機(jī)房的安全和衛(wèi)生。1.5.31.5.3 機(jī)房內(nèi)所有設(shè)施由運(yùn)維組人員嚴(yán)格按照規(guī)定操作，嚴(yán)禁隨意開關(guān)電源，對于緊急事件應(yīng)得到集團(tuán)相關(guān)管理部門的批準(zhǔn)才可操作。禁止將機(jī)房電源引出挪作它用或在機(jī)房電源上連接使用任何與主機(jī)和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器無關(guān)的電氣設(shè)備。確保機(jī)房安 全。1.5.41.5.4 系統(tǒng)管理員每日測試集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)

32、房照明、電力設(shè)備、UPSUPS 設(shè)備、機(jī)房溫濕度、專線情況是否異常，并將檢查情況記錄到機(jī)房日常巡檢記錄單，異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.5.51.5.5 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月用酒精棉清理屏蔽門達(dá)到屏蔽標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)系大廈物業(yè)對機(jī)房地面進(jìn)行清潔，并填寫運(yùn)維工作記錄。1.5.61.5.6 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每季度對集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)服務(wù)器及網(wǎng) 絡(luò)設(shè)備進(jìn)行表面灰塵清潔，并填寫運(yùn)維工作記錄。1.5.71.5.7 系統(tǒng)管理員每半年負(fù)責(zé)聯(lián)系廠家人員對集團(tuán)總部局域網(wǎng)UPSUPS設(shè)備、精密空調(diào)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)，并填寫運(yùn)維工作記 錄。1.5.81.5.8 集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由系統(tǒng)管理員聯(lián)系故障設(shè)備廠

33、家技術(shù)人員處理，發(fā)生費(fèi)用時(shí)應(yīng)按照突發(fā)事件相關(guān)審批流程處理，審批通過后方可安排維修。維修完成后填寫機(jī)房設(shè)備故障記錄表。1.5.91.5.9 需對集團(tuán)總部局域網(wǎng)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)按配置管理流程填寫相應(yīng)審批單由管理部門審批通過后由系統(tǒng)管理員完 成，并填寫機(jī)房設(shè)備日常操作記錄表。1.5.101.5.10 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對安全保密管理員、系統(tǒng)管理員機(jī)房設(shè) 備操作行為進(jìn)行審計(jì)。并填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄 表異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.61.6 客戶端維護(hù)服務(wù)管理規(guī)定1.6.11.6.1 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每兩周對集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)中間機(jī)進(jìn)行 防病毒軟件病毒庫升級，并填寫中間機(jī)病毒庫升級

34、記錄。1.6.21.6.2 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)中間機(jī)進(jìn)行系 統(tǒng)補(bǔ)丁升級，并填寫中間機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級記錄。1.6.31.6.3 安全保密管理員負(fù)責(zé)每月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)中間機(jī)主 機(jī)安全審計(jì)系統(tǒng)日志進(jìn)行備份，并填寫中間機(jī)日志備份記 錄。1.6.41.6.4 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每兩月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)內(nèi)部計(jì) 算機(jī)進(jìn)行防病毒軟件病毒庫升級，并填寫內(nèi)部計(jì)算機(jī)病毒庫 升級記錄。1.6.51.6.5 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每兩月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)內(nèi)部計(jì) 算機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁升級，并填寫內(nèi)部計(jì)算機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級記 錄。1.6.61.6.6 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月向機(jī)密單機(jī)使用部門管理人員申請

35、對集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)機(jī)密單機(jī)進(jìn)行防病毒軟件病毒庫升級，申請批準(zhǔn)后完成升級工作，并填寫機(jī)密單機(jī)病毒庫升級 記錄。1.6.71.6.7 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月向機(jī)密單機(jī)使用部門管理人員申請對集 團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳內(nèi)機(jī)密單機(jī)進(jìn)行系統(tǒng)補(bǔ)丁升級，申請 批準(zhǔn)后完成升級工作，并填寫機(jī)密單機(jī)系統(tǒng)補(bǔ)丁升級記 錄。1.6.81.6.8 運(yùn)維組負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開通服務(wù)，包括：新機(jī) 入網(wǎng)、重裝系統(tǒng)、軟件安裝、開通帳號、密級變更等服務(wù)， 此類服務(wù)應(yīng)按照保密相關(guān)管理規(guī)定填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息 系統(tǒng)開通審批單由管理部門審批通過后方可進(jìn)行服務(wù)，服務(wù) 完成后填寫運(yùn)維工作記錄單。1.6.91.6.9 運(yùn)維組負(fù)責(zé)集團(tuán)

36、總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)，包括：設(shè)備 停用、軟件卸載、帳號取消、郵箱取消等服務(wù)，此類服務(wù)應(yīng) 按照保密相關(guān)管理規(guī)定填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷審 批單由管理部門審批通過后方可進(jìn)行服務(wù)，服務(wù)完成后填寫運(yùn)維工作記錄單。1.6.101.6.10 運(yùn)維組負(fù)責(zé)按照突發(fā)事件流程對集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)客戶 端設(shè)備發(fā)生的硬件故障、軟件故障、應(yīng)用系統(tǒng)故障及其他特 殊情況進(jìn)行處理，服務(wù)完成后填寫運(yùn)維工作記錄單。1.6.111.6.11 運(yùn)維組負(fù)責(zé)按照突發(fā)事件流程對集團(tuán)總部局域網(wǎng)臺帳內(nèi)計(jì)算機(jī)發(fā)生的安全事件進(jìn)行處理，此類事件必須填寫移動存儲介 質(zhì)操作記錄審批表等審批表由管理部門審批通過后方可進(jìn)行 服務(wù)，服務(wù)完成后填

37、寫運(yùn)維工作記錄單。1.6.121.6.12 運(yùn)維組在完成集團(tuán)總部局域網(wǎng)客戶端運(yùn)維工作時(shí)，不得使用 臺帳外的移動存儲設(shè)備傳遞文件，不得使用GHOSTGHOST 版等非純凈系統(tǒng)光盤安裝操作系統(tǒng)，使用USBUSB 移動光驅(qū)時(shí)應(yīng)填寫移動存儲介質(zhì)操作記錄審批表由管理部門審批通過后方可進(jìn)行 服務(wù)。1.6.131.6.13 運(yùn)維組在完成集團(tuán)總部局域網(wǎng)客戶端運(yùn)維工作時(shí)，不經(jīng)用戶同意不得私白打開用戶設(shè)備，瀏覽用戶文件。1.6.141.6.14 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)對安全保密管理員、系統(tǒng)管理員客戶端 操作行為進(jìn)行審計(jì)。并填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄 表異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.71.7 會議系統(tǒng)維護(hù)服務(wù)

38、管理規(guī)定1.7.11.7.1 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)每月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)會議室音響系統(tǒng)、放映系統(tǒng)等設(shè)備進(jìn)行巡檢，并將檢查情況記錄到會議室系統(tǒng)月 巡檢記錄單，異常情況應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.7.21.7.2 運(yùn)維組負(fù)責(zé)集團(tuán)總部局域網(wǎng)視頻會議、普通會議、國資委視 頻會議的保障工作，根據(jù)用戶要求按照突發(fā)事件管理流程做 好會前準(zhǔn)備，及會議保障工作。完成后填寫運(yùn)維工作記 錄。1.7.31.7.3 集團(tuán)總部局域網(wǎng)會議系統(tǒng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由運(yùn)維組聯(lián)系故 障設(shè)備廠家技術(shù)人員處理，發(fā)生費(fèi)用時(shí)應(yīng)按照突發(fā)事件相關(guān) 審批流程處理，審批通過后方可安排維修。維修完成后填寫運(yùn)維工作記錄。1.7.41.7.4 安全審計(jì)員每月負(fù)責(zé)

39、對運(yùn)維組服務(wù)人員會議系統(tǒng)操作行為進(jìn)行審計(jì)。并填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表異常情況 應(yīng)及時(shí)通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。1.81.8 其他服務(wù)管理規(guī)定1.8.11.8.1 運(yùn)維臺帳維護(hù)管理規(guī)定1.8.1.11.8.1.1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維臺帳是建立在集團(tuán)提供的集團(tuán)總部局域網(wǎng)資產(chǎn)臺帳基礎(chǔ)上的為運(yùn)維工作提供服務(wù)依據(jù)的基礎(chǔ)配置資 料。1.8.1.21.8.1.2 集團(tuán)總部局域網(wǎng)設(shè)備發(fā)生增減、配置變更、密級變更、使用人變更等情況時(shí)運(yùn)維組服務(wù)人員應(yīng)按照變更管理工作流程及 配置管理工作流程更新運(yùn)維臺帳。1.8.1.31.8.1.3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)每季度向集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息化設(shè)備管理部門申請安排由集團(tuán)各部門資產(chǎn)管理員上

40、報(bào)各部門資產(chǎn)臺帳，由管 理部門審核后轉(zhuǎn)交運(yùn)維組。由運(yùn)維組依據(jù)資產(chǎn)臺帳修訂運(yùn)維 臺帳。1.8.21.8.2 運(yùn)維情況通報(bào)管理規(guī)定1.8.2.11.8.2.1 運(yùn)維組負(fù)責(zé)在集團(tuán)總部局域網(wǎng)發(fā)生一、二級重大故障時(shí)通知信息化管理部門及受影響部門相關(guān)人員，故障情況、影響范圍、預(yù)計(jì)恢復(fù)時(shí)間等信息。在故障恢復(fù)后再通知上述部門故 障已恢復(fù)。1.8.2.21.8.2.2 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人對于集團(tuán)總部局域網(wǎng)發(fā)生的一、二級重大故障及其他重大特殊事件，應(yīng)在確認(rèn)后3030 分鐘內(nèi)通知部門負(fù)責(zé)人，6060 分鐘內(nèi)通知公司負(fù)責(zé)人，并隨時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況，在故障恢復(fù)后通知上述領(lǐng)導(dǎo)故障已處理。1.8.2.31.8.2.3 安全審計(jì)員

41、負(fù)責(zé)每月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審計(jì)記錄表 相 關(guān)記錄進(jìn)行分析跟蹤處理，并填寫集團(tuán)總部局域網(wǎng)安全審 計(jì)報(bào)告 。1.8.2.41.8.2.4 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)每月對集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)情況、安全審計(jì)情等進(jìn)行分析總結(jié)形成服務(wù)月報(bào)，上報(bào)集團(tuán)總部局域網(wǎng) 信息化設(shè)備管理部門。1.8.2.51.8.2.5 安全審計(jì)員負(fù)責(zé)每年對集團(tuán)總部局域網(wǎng)運(yùn)維服務(wù)情況、安全審計(jì)情等進(jìn)行分析總結(jié)形成服務(wù)年報(bào)，上報(bào)集團(tuán)總部局域網(wǎng) 信息化設(shè)備管理部門。1.8.31.8.3 VIPVIP 服務(wù)管理規(guī)定1.8.3.11.8.3.1 運(yùn)維組根據(jù)用戶意見負(fù)責(zé)每月對用戶領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總部局域網(wǎng)ITIT設(shè)備進(jìn)行檢修服務(wù)。完成服務(wù)后填寫運(yùn)維工作記錄。

42、1.91.9 運(yùn)維服務(wù)跟蹤與回訪管理規(guī)定1.9.11.9.1 熱線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)對進(jìn)行中的運(yùn)維服務(wù)工作及例行工作完成情況進(jìn)行跟蹤，督促運(yùn)維組服務(wù)人員及時(shí)完成服務(wù)工作。 對未能按時(shí)完成的服務(wù)工作應(yīng)立即通知運(yùn)維組負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)處 理。1.9.21.9.2 由于硬件損壞，且需要到貨周期而不能按規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完 成的工單，服務(wù)人員要在第一時(shí)間向用戶反饋處理情況、未 結(jié)原因，以取得用戶的諒解。1.9.31.9.3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)每季度回訪北京集團(tuán)總部各部門運(yùn)維工作 聯(lián)系人或相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，了解用戶需求，調(diào)查用戶滿意度， 針對用戶提出的問題，組織解決并及時(shí)反饋用戶。1.101.10 運(yùn)維服務(wù)監(jiān)督與投訴管理規(guī)定

43、1.10.11.10.1 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)維組服務(wù)工作完成情況，對未能按 時(shí)完成的服務(wù)工作應(yīng)組織相關(guān)人員討論協(xié)調(diào)資源，督促責(zé)任 人及早完成服務(wù)工作。1.10.21.10.2 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督運(yùn)維組服務(wù)人員服務(wù)工作行為，對于 違規(guī)行為按規(guī)范進(jìn)行處理。1.10.31.10.3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶對于服務(wù)工作的 投訴，并立即組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)無誤后對責(zé)任人 按規(guī)范進(jìn)行處理。1.10.41.10.4 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人接到投訴后立即組織相關(guān)人員以會議形式對投 訴問題進(jìn)行研究分析，總結(jié)問題的根源并歸檔，以便再出現(xiàn) 類似問題時(shí)快速有效的解決。1.10.51.10.5 如接到

44、投訴后 4848 小時(shí)內(nèi)運(yùn)維組負(fù)責(zé)人不能處理完成時(shí)，應(yīng)立即將該投訴事件升級并向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人組 織相關(guān)部門及人員進(jìn)行處理。1.10.61.10.6 服務(wù)投訴得到解決后，運(yùn)維組負(fù)責(zé)人要立即將處理結(jié)果通知 用戶。2 2 運(yùn)維工作流程2.12.1 突發(fā)事件管理工作流程 2.1.12.1.1 突發(fā)事件管理流程圖協(xié)訓(xùn)誨源2.1.22.1.2 突發(fā)事件管理流程規(guī)定2.1.2.12.1.2.1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)突發(fā)事件有兩個(gè)來源：集團(tuán)總部局域網(wǎng)用戶 發(fā)起的服務(wù)請求，二線服務(wù)工程師在日常巡檢監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的 問題事件。2.1.2.22.1.2.2 熱線服務(wù)工程師是唯一可以執(zhí)行突發(fā)事件受理的工程師，其

45、他服務(wù)人員如接到用戶服務(wù)請求時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)達(dá)給熱線服務(wù)工程師 統(tǒng)一受理及跟蹤。2.1.2.32.1.2.3 熱線服務(wù)工程師受理突發(fā)事件時(shí)應(yīng)建立工作記錄單，并在工 作單中登記用戶姓名、所在部門、聯(lián)系電話、故障設(shè)備編 號、故障設(shè)備密級、故障描述，并初步為工作單歸類。2.1.2.42.1.2.4 熱線服務(wù)工程師根據(jù)管理規(guī)定判斷用戶服務(wù)請求是否需要相關(guān)管理部門審批，如需審批則協(xié)助用戶填寫審批單，請用戶突發(fā)事件管理流梅服務(wù)受理id.,.攜未服務(wù)響求服務(wù)跟片填幣陽泓Tr+句戶國認(rèn)宜Et-Et-hihi戒控事件-豎理服務(wù)工是舌苗建工應(yīng)廣yyyy不需要*電活支椅/普料 不可以瞄支還聘.龍持 f1/I修疵置:記就,關(guān)閉

46、工作收 噩苗站束以釁換-_S不訶以是否度土費(fèi)町不虹未釁決是否可以解島不可以町以服務(wù)支苒_ I可修r(nóng)+jm場支持 f*：；3鄙淡執(zhí)行審批流程。審批流程執(zhí)行完畢后進(jìn)入服務(wù)支持階段，如 審批未通過則通知用戶確認(rèn)結(jié)束服務(wù)。2.1.2.52.1.2.5 需要審批的服務(wù)包括信息系統(tǒng)開通服務(wù)、信息系統(tǒng)撤銷服 務(wù)、移動介質(zhì)違規(guī)使用等安全事件服務(wù)、其他特殊事件服 務(wù)。2.1.2.62.1.2.6 信息系統(tǒng)開通服務(wù)包括：新機(jī)入網(wǎng)、重裝系統(tǒng)、軟件安裝（OFFICEOFFICE、公軟件除外）、開通安全賬號、開通郵箱、申請 密鑰（EKEYEKEY、申請綁定 U U 盤、密級變更、申請?jiān)L問集團(tuán) OAOA、申請?jiān)L問郵件系統(tǒng)

47、、申請?jiān)L問報(bào)表系統(tǒng)、申請?jiān)L問檔 案系統(tǒng)等。2.1.2.72.1.2.7 信息系統(tǒng)撤銷服務(wù)包括：電腦停用、軟件卸載 （OFFICEOFFICE、公軟 件除外）、撤銷安全帳號、撤銷郵箱、撤銷密鑰（ EKEYEKEY、 撤銷綁定 U U盤、撤銷訪問集團(tuán) OAOA、撤銷訪問郵件系統(tǒng)、撤 銷訪問報(bào)表系統(tǒng)、撤銷訪問檔案系統(tǒng)等。2.1.2.82.1.2.8 一線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)接受熱線服務(wù)支持工程師分配的服務(wù)支持工作，接受后應(yīng)在響應(yīng)時(shí)間內(nèi)與用戶聯(lián)系提供電話支持或 現(xiàn)場支持服務(wù)，如不能解決應(yīng)及時(shí)提交給二線服務(wù)支持工程 師處理。2.1.2.92.1.2.9 二線服務(wù)支持工程負(fù)責(zé)接受一線服務(wù)支持工程師提交的服務(wù)工作

48、，應(yīng)及時(shí)提供現(xiàn)場支持服務(wù)如無法解決應(yīng)及時(shí)提交給運(yùn) 維組負(fù)責(zé)人。2.1.2.102.1.2.10 運(yùn)維負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接受二線服務(wù)支持工程師提交的服務(wù)工作，協(xié)調(diào)三線服務(wù)工程師資源進(jìn)行現(xiàn)場處理至解決問題。2.1.2.112.1.2.11 一線服務(wù)工程師應(yīng)跟蹤提交的服務(wù)工作并與用戶確認(rèn)服務(wù)工 作是否發(fā)生費(fèi)用，如發(fā)生費(fèi)用應(yīng)配合用戶完成審批，審批通 過后繼續(xù)完成服務(wù)工作。，確認(rèn)服務(wù)工作完成后告知熱線服 務(wù)工程師，如有配置變更熱線服務(wù)工程師應(yīng)修改配置記錄， 完成后關(guān)閉工作單服務(wù)結(jié)束。2.22.2 問題管理工作流程 2.2.12.2.1 問題管理工作流程圖問迎管理流杪2.2.12.2.1 問題管理工作流程規(guī)定2.

49、2.1.12.2.1.1 熱線服務(wù)工程師發(fā)現(xiàn)重復(fù)出現(xiàn)三次以上的服務(wù)請求，或長時(shí) 間無法解決的突發(fā)事件應(yīng)建立問題工作單提交給運(yùn)維負(fù)責(zé) 人。2.2.1.22.2.1.2 運(yùn)維負(fù)責(zé)人判斷問題是否成立，不成立則關(guān)閉工作單結(jié)束流 程，成立則分配給二線服務(wù)工程師處理問題。2.2.1.32.2.1.3 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)接受運(yùn)維負(fù)責(zé)人分配的問題工作，應(yīng)及 時(shí)分析問題測試是否可以解決，如無法解決則反饋給運(yùn)維組 負(fù)責(zé)人。2.2.1.42.2.1.4 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接受二線服務(wù)工程師提交的問題工作，協(xié) 調(diào)三線服務(wù)工程師分析問題測試研究至確定可以解決問題。2.2.1.52.2.1.5 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)跟蹤提交的

50、問題工作，最終完成解決方案的制定工作，將解決方案提交給運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。秘暮受.氣.機(jī)務(wù).土口故務(wù)紡如建問蝕工性單服務(wù)跟蹤俸閉工作玖蜻柬ZETHi花解決方由J升析問?？梢圆豢梢詽G調(diào)責(zé)源可什*骨杵間題可以不可快2.2.1.62.2.1.6 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核解決方案是否可行，如不可行繼續(xù)協(xié) 調(diào)資源分析、解決問題，如可行則告知熱線服務(wù)工程師結(jié)束 問題工作單，進(jìn)入變更管理工作流程。2.32.3 變更管理工作流程 2.3.12.3.1 變更管理工作流程圖變更管理流程.我吏方嵬 甘室枚 安誑孰近&jin2.3.22.3.2 變更管理工作流程規(guī)定2.3.2.12.3.2.1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)有兩個(gè)變更

51、來源：用戶提出的變更申請、運(yùn) 維組通過問題管理提出的問題解決方案引起的變更需求。2.3.2.22.3.2.2 熱線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)受理用戶提出的變更申請及問題管理引 起的變更需求，建立變更工作單上報(bào)運(yùn)維組負(fù)責(zé)人。2.3.2.32.3.2.3 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人評定變更需求，將變更按照一般變更、重大變 更進(jìn)行分類，如屬于一般變更則按照突發(fā)事件管理流程進(jìn)行 處理無需變更審批， 如屬于重大變更則分配給二線服務(wù)工程 師處理。2.3.2.42.3.2.4 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)接受運(yùn)維組負(fù)責(zé)人分配的變更工作，制定變更及回退方案，如不能完成應(yīng)及時(shí)反饋給運(yùn)維組負(fù)責(zé) 人。2.3.2.52.3.2.5 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接受

52、二線服務(wù)工程師提交的變更工作，協(xié) 調(diào)三線服務(wù)工iSii來通過審批 34|關(guān)閉工作供不蟲立受更設(shè).皿；盤里行,突.，不訶行岸改配置記承ttff廣不正常一 SftiA 一8i沸曄 正常更臼.打.是可回坦方需未遇吐，一一 謝棱程師直至制定完成變更及回退方案。2.3.2.62.3.2.6 制定完成變更及回退方案后應(yīng)由運(yùn)維組負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé) 人、公司負(fù)責(zé)人逐層審批，通過后方可提交用戶審批。用戶 相關(guān)管理部門審批通過后方可實(shí)際進(jìn)行變更實(shí)施。2.3.2.72.3.2.7 二線服務(wù)工程師負(fù)責(zé)跟蹤提交的變更工作，驗(yàn)證變更實(shí)施是 否正常完成，如不正常應(yīng)執(zhí)行變更回退，并重新執(zhí)行變更方 案制定流程。如正常執(zhí)行則提交運(yùn)

53、維組負(fù)責(zé)人確認(rèn)。2.3.2.82.3.2.8 運(yùn)維組負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)變更實(shí)施完畢后，由二線服務(wù)工程師 完成相關(guān)配置記錄修訂工作，通知熱線服務(wù)工作師關(guān)閉工作 單結(jié)束變更流程。3 3 運(yùn)維工作相關(guān)單據(jù)表格 3.13.1 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)開通審批單（SPD001SPD001,人員基本1B息成人員宣稱部門崗位*申請業(yè)15卓新機(jī)無網(wǎng)口:重版系統(tǒng):軟忤安裝:開通安全帳號口；開通邨構(gòu): EKEY :綁定 I盤? 密圾變更蘭其他二集團(tuán) 0A 口 那件系統(tǒng)口 報(bào)表系統(tǒng)口 檔親系統(tǒng)其頻_申請?jiān)瓏暾堅(jiān)瓏? *機(jī)密聯(lián)）d 裾密（膜）匚;商密（聯(lián)）口;非密（聯(lián)）口】由機(jī)密單）:相密（單）:商密（單）:非趴單）:為

54、：機(jī)密單）:秘營（單）:商密（單）:非密（單）: 機(jī)密聯(lián)）口；松密口.商密5 非密（瞬:設(shè)備編號設(shè)備名稱晶牌型號設(shè)備密級駐密口秘密口商密口非密口CPU內(nèi)存光驅(qū)網(wǎng),主板硬盜IP 迪址 1MAC地址 1IP 地址2MAC地址;2EKW基本信息基本信息證書 10心出廠漏號綁定。盤基本有息綁定。盤基本有息U盤心U盤權(quán)限個(gè)人口文書其他口開通時(shí)問開通時(shí)問年年一日一日審批意見審批意見使用部門意見簽字（蓋章）年 月 日管理部門意見年 月曰信息中母業(yè)資開通稿從信息中母業(yè)資開通稿從技術(shù)人員開詢確認(rèn)拭字（.蓋章年 月目*注 1、此表一式四份.一份由管理部門存擋.一傍由申請入部門備成.一階變俁密處備查，一份由信息中心

55、存檔“2、峭申清人詳即臆寫人員基本借.0”“申請業(yè)務(wù) I 訪問應(yīng)用系統(tǒng) I 申話原因”帝的選頊。3.23.2 集團(tuán)總部局域網(wǎng)信息系統(tǒng)撤銷審批單（SPD002SPD0023 3.3.3 移動存儲介質(zhì)操作記錄審批表（SPD003SPD003人員名稱1* *人員基本俏人員基本俏m息申息申司位* *申請我銷業(yè)爵，申請我銷業(yè)爵，茴新停用口軟件辯救撤銷安全保號口撤材邰籍撤銷 EKEE 撤銷韁定U羞報(bào)廢編定U盤 其他現(xiàn)箱訪問應(yīng)用系統(tǒng)現(xiàn)箱訪問應(yīng)用系統(tǒng)* *集 郵件系統(tǒng)口報(bào)表系統(tǒng)口檔生系統(tǒng)口撤撤銷其他銷其他_計(jì)算機(jī)基本信息計(jì)算機(jī)基本信息波各編號設(shè)備名林品牌型號設(shè)備密緩機(jī)密口快密口商密 ZI 非密口CPU內(nèi)存光甄

56、網(wǎng)卡主板硬盤IP 電址 1MACHtbE ltp伽止 WMAC Htil 2EKEV基本倍麻征書IDKey吊廠編號US ID綁定U建基本悟息U盤枚最個(gè)人口文書匚其他_撤銷時(shí)間撤銷時(shí)間年日年日審批童見審批童見使用郃門意見簽字（蓋章）年 月曰管遂都門意見密字（蓋章） 年 月 日侑息中心業(yè)備撤銷確認(rèn)侑息中心業(yè)備撤銷確認(rèn)技術(shù)入員業(yè)常撤銷確認(rèn)集字 E）年 月 日，注：1、此表一式四份，一件由管理部門存檔，一傍由曰清人部門留底，一份變保密處備螯一份由信.忌 中心存檔口2、請申液人詳細(xì)填寫“人氏基本信息5 申請業(yè)務(wù)”訪問應(yīng)用系統(tǒng)申請螟因一待*的選項(xiàng)“3.3.4 4.1.1 封面基本信息基本信息部門使用人計(jì)算

57、機(jī)密級計(jì)算機(jī)編號移動介質(zhì)密級移動介質(zhì)編號移動介質(zhì)IDID號：ifik操4 4謎型誤ffiAQ;ffiAQ;測試口；維修口；檢查口；其他口_ :宙S m中l(wèi)lliTRiT-i.撮麟因操作人簽字；0 0年月日部門領(lǐng)導(dǎo)串批意見部門領(lǐng)導(dǎo)簽字；年月日管理部門審批意見管理部門簽字：M M一年_月_日該表在設(shè)備所在單位留存，并在管理部門以及信息中心留存?zhèn)洳?3.43.4 臨時(shí)上崗證使用登記表（JLD001JLD0013.3.5 5.1.1 封面臨時(shí)上崗證使用登記表(JLDOOD年 月至 年 月3.4.23.4.2 登記表臨時(shí)上崗證使用鸛記表序號上由證號借用氏疆字歸近保管人確認(rèn)借出時(shí)前歸姓時(shí)間年 月 日時(shí)升_

58、樂_岸_日_時(shí)_分郃月臼時(shí)炸_宜_甘_日_時(shí)_分年_月_日_時(shí)_分_年_月_日_時(shí)_分_年_月_日_時(shí)_年_月_日_時(shí)_分_年_月_門_時(shí)_分_年_月_目_時(shí)如年_月一日時(shí)分年 月.日一時(shí)分年目日時(shí)分年目_日_時(shí)_分_年_月_日_時(shí)_分一一年一耳_日_.時(shí)_分_年_月日_時(shí)_分_年_月日_時(shí)_分_卅;_耳_日_時(shí)_分_時(shí)_ 分3.53.5 機(jī)房日常巡檢記錄單（JLD002JLD0023.3.1 1.1.1 封面機(jī)房日常巡檢記錄表(JLD002)年 月至 年 月3.5.23.5.2 登記表機(jī)房常巡椅記錄表檢控日嵋菲屏皿脾IL廊UTStt檢&Q巡檢人艮坷月曰著瘦Hhm晦隋口LK真壘產(chǎn)品匚1泅并群口 衛(wèi)生耽咨口 鹿月泉垸口5fW0M埼役*U出Midd邳埼魔闡口年 月曰曲度WL碩械略口LTSE史雖產(chǎn)品口 服弗*1-事主就赤口 卷川泰St n生溺： 】ttftic=i iJitlH=i浮金年 月曰S.riI”鏈路口l.fe 表壘聲品口 屆若群口 衛(wèi)生狀?？?應(yīng)用泉統(tǒng)口 空胃口網(wǎng)埸役 出MifiO虹,照明口況度年H目筆1*Lan肢略口LP& 安全產(chǎn)具口 腿并暮口 衛(wèi)生狀每口四用寮統(tǒng) 型wn網(wǎng)弟世備！1出A登記口燈北周萌口弟月曰s帷陪 LIM *全T1! ；應(yīng)用系統(tǒng) 空 網(wǎng)堵襟苗 出ftieu tTjiRffla年 月曰酎頃施路口L% O更全產(chǎn)辦口 限并群口 衛(wèi)生披毒口