質(zhì)量檢驗管理部管理標準匯編

1、備案號：1 Q/HH黑龍江黑化集團有限公司管理標準Q /HH G2072008質(zhì)量檢驗管理標準（匯編）2009-01-01 實施2008-10-15 發(fā)布黑龍江黑化集團有限公司發(fā)布會簽頁文件會簽貝文件名稱：質(zhì)量檢驗管理標準文件編號：Q/HH G207-2008編制： 戚愛芹 甘冰日期：2008年09月16日審核： 孫德順日期：2008年09年20日批準： 岳守成日期：2008年10月10日會簽日期：2008年12月30日實施日期：2009年01月01日會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期經(jīng)濟運營部彭立富雙氧水廠康斌原材料供應(yīng)分公司隋繼廣造氣廠吉利權(quán)銷售部劉會林尿素廠張大力自動化部劉殿武德科

2、公司劉征宇生產(chǎn)技術(shù)部柏安龍質(zhì)檢部孫德順運輸部曲建斌焦化廠梁友熱電廠田加明硝錢廠趙延嶺文件修改記錄修改單號修改貞他修改狀態(tài)修改人審核人批準人生效日期Q/HH G207 2008目 次前言 W引言 V1 質(zhì)量檢驗管理標準 12化工原料質(zhì)量檢驗管理標準 43原料煤質(zhì)量檢驗管理標準 84產(chǎn)成品、半成品（生產(chǎn)中間控制）質(zhì)量檢驗管理標準 95出公司焦炭質(zhì)量檢查管理標準 146產(chǎn)品三級檢驗管理標準 157 固體產(chǎn)品包裝重量管理標準 193本標準由本部門提出。本標準的附錄 A、附錄B為規(guī)范性附錄。本標準由黑龍江黑化集團有限公司標準化技術(shù)委員會歸口。本標準起草單位：質(zhì)量檢驗管理部本標準主要起草人：戚愛芹甘冰引

3、言為規(guī)范公司質(zhì)量檢驗工作，提高質(zhì)量檢驗工作質(zhì)量，適應(yīng)企業(yè)現(xiàn)代管理要求，制訂本標準。備案號：1 Q/HH黑龍江黑化集團有限公司管理標準Q/HH G207.12008質(zhì)量檢驗管理標準2009-01-01 實施2008-10-15 發(fā)布黑龍江黑化集團有限公司發(fā)布文件名稱質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第1頁文件編號Q/HH G207.1-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01質(zhì)量檢驗管理標準1范圍本標準規(guī)定了公司質(zhì)量檢驗管理工作的內(nèi)容和要求。本標準適用于入公司原料，出公司產(chǎn)品、

4、半成品質(zhì)量檢驗監(jiān)督工作。2術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。2.1 質(zhì)量檢驗采用一定檢驗測試手段和檢查方法測定產(chǎn)品的質(zhì)量特性，并把測定結(jié)果同規(guī)定的質(zhì)量標準作比較，從 而對產(chǎn)品或一批產(chǎn)品作出合格或不合格的判斷。2.2 互檢生產(chǎn)工人之間對生產(chǎn)的產(chǎn)品或完成的工作任務(wù)進行相互的質(zhì)量檢驗。2.3 原始記錄按照規(guī)定的要求，以一定的形式對企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動所做的最初的直接記載，是反映企業(yè)情況的 第一手材料。3職責本管理標準由質(zhì)量檢驗管理部制定并組織實施，由集團公司原料部、各生產(chǎn)廠、銷售部和自動化部等 部門（單位）協(xié)助實施，采取不定期抽檢的方式由經(jīng)濟運營部等部門對本標準的實施情況進行檢查和考核， 由經(jīng)濟

5、運營部對本標準的考核結(jié)果進行記錄 .4管理活動的內(nèi)容與方法4.1 組織體系4.1.1 質(zhì)量檢驗實行三級檢驗管理制度，建立自檢、互檢、專檢相結(jié)合的質(zhì)量檢驗網(wǎng)，公司設(shè)有副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的專職檢驗機構(gòu)。4.1.2 三級檢驗管理網(wǎng)文件名稱質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第2頁文件編號Q/HH G207.1-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-014.2 管理職能4.2.1 制定本公司質(zhì)量檢驗各項管理制度，組建質(zhì)量檢驗系統(tǒng)。4.2.2 負責對全公司進公司原材料、出公司產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，

6、負責對各分廠化驗室中控檢驗、半成品、成品檢驗的技術(shù)監(jiān)督管理。4.2.3 依據(jù)產(chǎn)品、原料標準，配備相應(yīng)的經(jīng)檢定合格的質(zhì)量檢驗所需的計量儀器、設(shè)備，保證檢驗結(jié)果準確無誤。4.2.4 負責企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量爭議的仲裁。4.2.5 負責檢驗人員的技術(shù)培訓(xùn)。4.3 質(zhì)量檢驗人員4.3.1 各級檢驗人員必須具備與工作相適應(yīng)的技術(shù)業(yè)務(wù)理論知識，實際操作技術(shù)和解決實際問題的能力。4.3.2 質(zhì)量檢驗人員必須經(jīng)過技術(shù)考核合格后方可參加質(zhì)量檢驗工作。4.3.3 質(zhì)量檢驗人員，在檢驗工作中必須堅持原則，認真負責，秉公辦事，實事求是。4.4 管理內(nèi)容與規(guī)定4.4.1 質(zhì)量檢驗4.4.1.1 化工原料檢驗a.進公司原料一次性

7、到貨為一個采樣單元，進行質(zhì)量檢驗；b.按標準規(guī)定采樣，檢驗應(yīng)檢驗的項目，及時報出結(jié)果；c.平行誤差不超過規(guī)定范圍；d.運入公司的原材料經(jīng)檢驗合格后，簽發(fā)質(zhì)量分析報告單至原材料部，并通知生產(chǎn)分廠，方可入庫，生產(chǎn) 車間方可投料生產(chǎn)，對經(jīng)質(zhì)量檢驗不合格的原料經(jīng)公司副總經(jīng)理批準后方可使用。4.4.1.2 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗a.固體產(chǎn)品按班次為一個采樣單元；b.液體產(chǎn)品按槽車為一個采樣單元；c.對半成品按日為一個采樣單元；d.對樣品按標準及有關(guān)規(guī)定檢測。4.4.1.3 產(chǎn)品包裝質(zhì)量和計量檢查a.對固體產(chǎn)品的包裝和額定重量，按標準進行隨機抽樣檢查，并填寫檢斤抽查記錄。b.液體產(chǎn)品的槽車，裝車后由質(zhì)量檢驗管理部進

8、行質(zhì)量檢驗，所出具的檢驗報告應(yīng)及時，準確。c.對檢驗出不合格液體產(chǎn)品進行復(fù)檢。d.經(jīng)復(fù)檢仍不合格的產(chǎn)品上報副總經(jīng)理、生產(chǎn)調(diào)度中心、質(zhì)管部門。4.4.2 檢驗管理4.4.2.1 完善原料、產(chǎn)品標準，嚴格按相應(yīng)標準檢驗，消滅無標、脫標和違標現(xiàn)象。4.4.2.2 檢驗用計量儀器、設(shè)備。按產(chǎn)品、原料標準規(guī)定配齊計量儀器設(shè)備，各種儀器設(shè)備經(jīng)檢定合格方可使用，儀器、設(shè)備檔案要齊備、完整、準確。4.4.2.3 標準溶液、試劑要按國家標準配制、發(fā)放、保管和使用。4.4.2.4 質(zhì)量事故管理，按質(zhì)量事故管理規(guī)定執(zhí)行。4.4.2.5 質(zhì)量爭議的處理a.當公司接到用戶質(zhì)量異議的電函件時，需要質(zhì)量檢驗管理部派員處理的

9、，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，將會立即 派人前去處理，并將處理結(jié)果以書面報告的形式上報主管領(lǐng)導(dǎo)及質(zhì)管部門。b.公司內(nèi)質(zhì)量檢驗爭議由質(zhì)量檢驗管理部負責仲裁；c.用戶咨詢性函件，由專責人處理后歸檔。4.4.3 基礎(chǔ)工作4.4.3.1 設(shè)立和完善質(zhì)量檢驗體系。a.健全質(zhì)量檢驗管理網(wǎng)，檢測復(fù)查率100%;文件名稱質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第3頁文件編號Q/HH G207.1-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01b.質(zhì)量檢驗管理制度完善；c.檢驗人員配備合理；d.原料、廣品質(zhì)量檢驗標準

10、完備。4.4.3.2 原始記錄和技術(shù)檔案管理原始記錄、技術(shù)檔案，填寫及時，數(shù)據(jù)準確、齊全，字跡清晰，工整，清潔，涂改率在1%以下。4.4.3.3 質(zhì)量統(tǒng)計臺帳與報表、統(tǒng)計數(shù)據(jù)準確，臺帳與檢驗結(jié)果報告相符。統(tǒng)計表每月4日報上月質(zhì)量月報，元月10日報上年質(zhì)量統(tǒng)計年報。4.4.3.4 按計劃對檢驗人員進行技術(shù)業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)，一年對全部檢驗人員至少進行一次技術(shù)業(yè)務(wù)考核。5報告和記錄質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按時形成相關(guān)質(zhì)量檢驗記錄，并按記錄的管理程序HD-02-4.13、結(jié)果報告管理程序HD-02-5.10 執(zhí)行。6 附錄各種質(zhì)量檢驗記錄詳見質(zhì)量檢驗管理部質(zhì)量記錄文件Q/HH04-2003。3備案號：1 Q/HH黑

11、龍江黑化集團有限公司管理標準Q/HH G207.22008化工原材料質(zhì)量檢驗管理標準2009-01-01 實施2008-10-15 發(fā)布黑龍江黑化集團有限公司發(fā)布文件名稱化工原材料質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第1頁文件編號Q/HH G207.2-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01化工原材料質(zhì)量檢驗管理標準1范圍本標準規(guī)定了進公司化工原材料的檢驗方法、程序和要求，用以嚴格控制其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，防止不 合格原材料的非預(yù)期使用。本標準適用于公司大宗化工原材料質(zhì)量檢驗

12、管理工作。2術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。2.1 原材料檢驗對企業(yè)生產(chǎn)所需的原材料進行檢驗。原材料直接構(gòu)成產(chǎn)品的實體，其質(zhì)量狀況直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。3職責本管理標準由質(zhì)量檢驗管理部制定并組織實施，由集團公司物資采購部門、物資儲備中心、使用單位 等部門（單位）協(xié)助實施，采取不定期抽檢方式由經(jīng)濟運營部等部門對本標準的實施情況進行檢查和考核， 由經(jīng)濟運營部對本標準的考核結(jié)果進行記錄 .3.1 質(zhì)量檢驗管理部負責進公司化工原料、輔助材料、油品等的采樣及質(zhì)量檢驗，監(jiān)督原材料標準的貫徹執(zhí)行，并出具質(zhì)量證明書（檢驗報告）。其原材料檢驗?zāi)夸浺姼戒汚o3.2 物質(zhì)儲備中心和使用部門負責核對領(lǐng)用物資的規(guī)格

13、、型號、數(shù)量及質(zhì)量證明書（檢驗報告），并按 規(guī)定通知檢驗部門取樣。3.3 進公司的金屬材料需要化學(xué)分析時，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后外委。4管理活動的內(nèi)容與方法4.1 物資采購部門按Q/HH03-G-06-03 “物資采購管理制度”進行采購，并向質(zhì)量檢驗管理部出具檢驗申 請單一式三份，標明物資名稱、來源、數(shù)量、規(guī)格、等級、車號等信息。本公司無法檢驗的進公司原材料 要附有質(zhì)量證明書或檢驗報告單，連同檢斤單一并交由物資儲備中心保管。4.2 取樣規(guī)定4.3 入物資儲備中心倉庫的進公司物資，由采購人員通知質(zhì)量檢驗管理部質(zhì)檢組取樣；直接送入使用單 位的進公司物資（包括酸、液堿、 NHD聚鐵等）由使用單位（分廠

14、調(diào)度）通知質(zhì)量檢驗管理部質(zhì)檢組取4.4 物資采購中心及使用單位要建立電話通知薄，記錄通知時間、通知人和被通知人的姓名、裝運原料 的車號、車數(shù)、原材料品名、種類、規(guī)格等。4.5 質(zhì)量檢驗管理部質(zhì)檢組接到通知后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，按標準規(guī)定采集樣品。4.6 質(zhì)檢部原料組按規(guī)定時間規(guī)定標準進行檢驗并出具檢驗報告單，在檢驗申請單上加蓋檢驗結(jié)論，并 將檢驗結(jié)果立即電話通知使用單位（分廠調(diào)度）、報給物資采購中心、物資儲備中心，由上述單位到質(zhì)量 檢驗管理部質(zhì)檢組領(lǐng)取檢驗報告單。4.7 經(jīng)質(zhì)檢部檢驗不合格的原材料，應(yīng)及時通知物資采購中心、物質(zhì)儲備中心、生產(chǎn)廠，并開具原材料 不合格反饋單上報質(zhì)管中心。4.8 不合

15、格原材料的處理，執(zhí)行 Q/HH02-8.3.0 "不合格品控制程序”。4.9 已決定退貨或更換的原材料，物資采購部門要履行退/換貨批準、通知手續(xù)，自動化部出具出公司檢斤單后，由采購計劃員及儲備中心保管員在檢驗申請單上確認蓋章，留存一份后送達質(zhì)量檢驗管理部一份。4.10 本公司不具備檢測手段的進公司原輔材料需要檢驗時，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意審批后可進行外委。文件名稱化工原材料質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第2頁文件編號Q/HH G207.2-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期200

16、9-01-015報告和記錄本管理標準將形成以下報告和記錄質(zhì)量證明書質(zhì)量檢驗部門按時形成相關(guān)質(zhì)量檢驗記錄，并按記錄的管理程序HD-02-4.13、結(jié)果報告管理程序HD-02-5.10 執(zhí)行。6附錄3文件名稱化工原材料質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第3頁文件編號Q/HH G207.2-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01進公司化工原料檢驗項目目錄序 號原料名稱技術(shù)標準檢驗項目檢驗方法檢驗周 期備注1工業(yè)用氫氧化 鈉GB209氫氧化鈉GB4348.1批檢碳酸鈉GB4348.

17、1批檢氯化鈉GB4348.2批檢2硫酸GB/T534硫酸含量GB534批檢3工業(yè)鹽酸GB3206鹽酸含量GB320批檢4工業(yè)碳酸鈉GB210.1總堿量GB/T210.2批檢氯化物GB/T3051批檢5工業(yè)碳酸鉀GB/T1587碳酸鉀GB/T1587批檢硫化合物GB/T1587批檢氯化鉀GB/T1587批檢6五氧化二機GB3283五氧化二鋰含量GB7315.1批檢7工業(yè)氨基乙酸HG2029氨基乙酸HG2029批檢氯化物HG2029批檢加熱減量HG2029批檢8工業(yè)硼酸GB/T538硼酸含量GB/T12864批檢水不溶物GB/T12864批檢硫酸鹽GB/T12864批檢氯化物GB/T3051批檢9

18、工業(yè)磷酸GB/T2091磷酸含量GB/T2091批檢10活性氧化鋁Q/321282GHE01活性Q/321282GHE01批檢堆密度Q/321282GHE01批檢吸水率Q/321282GHE01批檢11磷酸三辛酯本公司分析規(guī)程酸值r雙氧水分析規(guī)程批檢比重雙氧水分析規(guī)程批檢與水的表面張力雙氧水分析規(guī)程批檢折光率r雙氧水分析規(guī)程批檢12重芳煌本公司分析規(guī)程初儲點雙氧水分析規(guī)程批檢終點r雙氧水分析規(guī)程批檢150 c前儲出量雙氧水分析規(guī)程批檢13磷酸三鈉HG/T2517磷酸三鈉含量P HG/T2517批檢甲基橙堿度HG/T2517批檢水不溶物HG/T2517批檢14煤GB/T397合同水份GB/T21

19、2批檢灰份F GB/T212批檢揮發(fā)份GB/T212批檢硫GB/T214批檢發(fā)熱量GB/T213批檢文件名稱化工原材料質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第4頁文件編號Q/HH G207.2-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-0115磷酸一錢磷酸二俊GB10205總氮含量GB/T10209.1批檢后效磷含量GB/T10209.2批檢水分GB/T10209.3批檢16煤焦油YB/T5075水分GB2288批檢灰份GB2295批檢17車軸油SH0139運動粘度GB265批檢閃點（

20、開口）GB/T3536批檢水分GB260批檢機械雜質(zhì)GB511批檢18變壓器油GB2536閃點（閉 口）P GB261批檢酸值GB264批檢19車用乙醇汽油GB18351機械雜質(zhì)GB18351批檢乙醇含量GB18351批檢20輕柴油GB252機械雜質(zhì)GB511批檢水分GB260批檢凝點GB510批檢21柴油機油GB11122水分GB260批檢閃點（開口）GB/T3536批檢22空氣壓縮機油GB12691運動粘度GB265批檢酸值（未加添加劑）GB264批檢機械雜質(zhì)GB511批檢水份GB260批檢閃點（開口）GB/T3536批檢23汽輪機油GB11120運動粘度GB265批檢酸值GB264批檢閃

21、點（開口）GB/T3536批檢水分GB260批檢機械雜質(zhì)GB511批檢24機械油GB443運動粘度GB265批檢酸值GB264批檢機械雜質(zhì)GB511批檢水份GB260批檢閃點（開口）GB/T3536批檢25冷凍機油GB/T16630運動粘度F GB265批檢閃點（開口）GB/T3536批檢酸值GB264批檢機械雜質(zhì)GB511批檢水份GB260批檢注：以上原材料所執(zhí)行的技術(shù)標準及檢驗標準均為現(xiàn)行有效標準備案號：1 Q/HH黑龍江黑化集團有限公司管理標準Q/HH G207.32008原料煤質(zhì)量檢驗管理標準2009-01-01 實施2008-10-15 發(fā)布黑龍江黑化集團有限公司發(fā)布文件名稱原料煤質(zhì)

22、量檢驗管理標準編碼：第1頁文件編號Q/HH G207.3-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01原料煤質(zhì)量檢驗管理標準1范圍本標準規(guī)定了對原料煤的質(zhì)量檢驗，嚴格控制其滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，防止不合格煤的非預(yù)期使用。 本標準適用于公司原料煤的質(zhì)量檢驗管理工作。2職責本管理標準由質(zhì)量檢驗管理部制定并組織實施，由集團公司原料市場部、運輸部編組站調(diào)度室等部門 （單位）協(xié)助實施，采取不定期抽檢方式由經(jīng)濟運營部等部門對本標準的實施情況進行檢查和考核，由經(jīng)濟 運營部對本標準的考

23、核結(jié)果進行記錄 .2.1 質(zhì)量檢驗管理部煤焦制樣一室負責原料煤的取樣、制樣工作。2.2 質(zhì)量檢驗管理部煤焦檢驗組負責原料煤的質(zhì)量檢驗，監(jiān)督原料煤標準的貫徹執(zhí)行，并出具質(zhì)量證明 書（檢驗報告）。3管理活動的內(nèi)容與方法3.1 原料市場部每月末應(yīng)向質(zhì)量檢驗管理部送達一份下月采購計劃，采購新煤種時必須提前將新煤種煤質(zhì)的相關(guān)信息通知質(zhì)檢部。3.2 取樣規(guī)定3.2.1 煤進公司后，由運輸部編組站調(diào)度室通知質(zhì)檢部煤焦制樣一室取樣，并建立電話通知簿，記錄通知時間、通知人的姓名。3.2.2 制樣一室取樣工接到通知后，立即到運輸部編組站調(diào)度室取回原料煤貨物運單，按照運單順序在 取樣記錄上準確填寫煤種、發(fā)運人、級別

24、、車號、車數(shù)，采樣時必須根據(jù)采樣記錄核對每車的煤種、發(fā)運 人、級別、車號，以防取錯煤樣，并按照國家標準規(guī)定的采制樣方法在規(guī)定的時間內(nèi)進行采樣、制樣。3.3 制好的煤樣由制樣一室當班人員立即送至煤焦檢驗組。煤焦檢驗組按國家標準進行質(zhì)量檢驗，按規(guī) 定時間出具檢驗報告單，并根據(jù)煤種的不同將檢驗結(jié)果立即電話通知總調(diào)度室、焦化廠調(diào)度室、造氣廠調(diào) 度室和熱電廠調(diào)度室。3.4 遇有分析結(jié)果超過來煤級別標準時，立即通知總調(diào)度室及主管領(lǐng)導(dǎo)。當精煤灰分超過來煤級別標準3級或3級以上、動力煤干基灰分超過30%寸，將重新對存查樣品進行復(fù)查，結(jié)果仍超標時，經(jīng)審核確認無誤后方可報出，并保留樣品，以做待查之用。3.5 原料

25、市場部到質(zhì)量檢驗管理部門取煤質(zhì)檢驗報告單時，如分析結(jié)果與煤礦分析結(jié)果差異過大，應(yīng)及 時反饋給質(zhì)量檢驗管理部領(lǐng)導(dǎo)。3.6 原料煤質(zhì)量檢驗報告單發(fā)送的相關(guān)部門為：生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、熱電廠、造氣廠、原料部、質(zhì) 管中心。4報告和記錄質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按時形成煤炭工業(yè)分析原始記錄HD-04-58、煤炭質(zhì)量檢驗報告單 HD-04-50、煤全水分試驗原始記錄 HD-04-123、發(fā)熱量分析原始記錄 HD-04-110,并按記錄的管理程序 HD-02-4.13、結(jié)果 報告管理程序HD-02-5.10執(zhí)行。5附錄詳見質(zhì)量檢驗管理部質(zhì)量記錄文件Q/HH04-2003。1備案號:Q/HH黑龍江黑化集團有限公司管理標

26、準Q/HH G207.42008產(chǎn)成品、半成品（生產(chǎn)中間控制）質(zhì)量檢查管理標準2009-01-01 實施2008-10-15 發(fā)布黑龍江黑化集團有限公司發(fā)布文件名稱產(chǎn)成品、半成品質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第1頁文件編號Q/HH G207.4-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01產(chǎn)成品、半成品（生產(chǎn)中間控制）質(zhì)量檢查管理標準1范圍1.1 本標準規(guī)定了產(chǎn)成品、半成品質(zhì)量檢驗的分工和質(zhì)量管理要求及辦法。1.2 本標準適用于產(chǎn)成品入庫、出公司的質(zhì)量檢驗管理工作。2規(guī)范性引用

27、文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修 改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否 可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。3.1 成品檢驗：對已完成生產(chǎn)過程即將入庫或出公司的產(chǎn)品所進行的質(zhì)量檢驗。3.2 半成品檢驗：對半成品所進行的質(zhì)量檢驗，是質(zhì)量檢驗環(huán)節(jié)中不可缺少的中間環(huán)節(jié)。3.3 生產(chǎn)中間控制檢驗：在生產(chǎn)工序的各個不同時期和環(huán)節(jié)所進行的產(chǎn)品檢驗。4職責本管理標準由質(zhì)量檢驗管理部制定并組織實施，由集團公司生產(chǎn)廠、銷

28、售公司和產(chǎn)品儲運部等部門（單位）協(xié)助實施，采取不定期抽檢的方式由經(jīng)濟運營部等部門對本標準的實施情況進行檢查和考核，由經(jīng)濟 運營部對本標準的考核結(jié)果進行記錄4.1 質(zhì)量檢驗管理部負責產(chǎn)成品質(zhì)量，包裝質(zhì)量，額定重量的檢驗工作。4.2 產(chǎn)成品分廠負責半成品、產(chǎn)品質(zhì)量，包裝質(zhì)量、額定重量的檢驗工作。4.3 質(zhì)量檢驗管理部負責監(jiān)督檢查各產(chǎn)成品分廠貫徹執(zhí)行標準的工作。5管理活動的內(nèi)容與方法5.1 半成品（生產(chǎn)中間控制）分析檢驗5.1.1 化工半成品的控制與檢驗，由分廠化驗室嚴格按照工藝規(guī)程進行檢驗，做到定點、定時、定項目。5.1.2 分廠化驗室受分廠技術(shù)科領(lǐng)導(dǎo)，技術(shù)科是分廠內(nèi)的職能單位，要保證分析結(jié)果準確

29、及時，起到對工藝條件正常執(zhí)行的監(jiān)督作用。5.1.3 分析檢驗工人必須嚴格執(zhí)行分析安全操作規(guī)程，任何人不得干涉。5.1.4 原始記錄要求清潔整齊，字體仿宋，涂改率1%以下，無缺頁，要及時填寫，保存期為三年以上。5.1.5 分析工如發(fā)現(xiàn)分析數(shù)據(jù)超過控制指標時，要認真復(fù)查，確認無誤，及時通知當班值班長，并保留樣品，以做待查之用。5.1.6 報出結(jié)果要及時、準確，實事求是，不得弄虛作假，違者視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟制裁、行政處分直至追究刑事責任。5.1.7 分析結(jié)果一經(jīng)報出立即生效，并作為指導(dǎo)生產(chǎn)和統(tǒng)計的依據(jù)，任何人不得作廢和更改，若分析人員更改，視為分析差錯或分析事故，若生產(chǎn)操作人員更改，則同樣視為弄虛作

30、假，其處理同5.1.6 ）,如生產(chǎn)不正常時，經(jīng)過當班值班長同意可重新取樣分析。5.1.8 重要的動火分析樣品必須保留到動火完畢。5.1.9 分析操作必須做到文明衛(wèi)生，不準亂甩亂倒，保持設(shè)備、儀器、操作臺始終干凈。5.1.10 如因生產(chǎn)需要（或變化）而改變?nèi)狱c、分析次數(shù)、控制項目、由分廠提出報告，經(jīng)技術(shù)部門審 核，報總工程師批準后方可執(zhí)行。5.1.11 對半成品質(zhì)量發(fā)生爭執(zhí)時，由質(zhì)量檢驗管理部負責，會同分廠化驗室一起查找原因，仲裁解決。文件名稱產(chǎn)成品、半成品質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第2頁文件編號Q/HH G207.4-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫德順批準岳守成編制日期2008-0

31、9-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-015.1.12 質(zhì)量檢驗管理部每周對各分廠化驗室進行監(jiān)督檢查一次，質(zhì)量檢驗管理部負責各分廠的技術(shù)人員要經(jīng)常到各分廠監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。各分廠化驗室所進的儀器設(shè)備的說明書必須在質(zhì)量檢驗管理部備案。5.2 化工產(chǎn)品質(zhì)量（入庫）檢驗5.2.1 固體產(chǎn)品必須由生產(chǎn)車間標明生產(chǎn)日期、班次，質(zhì)量檢驗管理部按標準每班取樣一次。5.2.2 液體產(chǎn)品貯罐停止收料后，必須靜止四小時待混勻后分廠化驗室方可取樣分析，并將分析結(jié)果報有關(guān)部門。5.2.3 需要包裝的產(chǎn)品（槽車除外）必須標明班次、生產(chǎn)批號，按包裝要

32、求包裝、堆放整齊。5.2.4 產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格，質(zhì)量檢驗管理部應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)簽發(fā)成品質(zhì)量證明書，一式兩份，銷售公司一份、質(zhì)量檢驗管理部存檔一份。5.2.5 由于班次不明、批號混亂，質(zhì)量檢驗管理部有權(quán)分批復(fù)檢，并按復(fù)檢結(jié)論重新處理。5.2.6 凡成品存放時間較長，批號不明，保管不當，質(zhì)量檢驗管理部有權(quán)分批復(fù)檢，并按復(fù)檢結(jié)論重新處理。5.3 成品出公司的質(zhì)量檢驗5.3.1 出公司產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量檢驗管理部按現(xiàn)行標準規(guī)定的技術(shù)條件進行檢驗。產(chǎn)品中有一項不符合指標時，該產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品，禁止出公司。其產(chǎn)品檢驗?zāi)夸浺姼戒汚。5.3.2 有內(nèi)控指標的產(chǎn)品，必須在滿足內(nèi)控指標時方能裝車出公司。5.3.3 液體產(chǎn)

33、品裝車前，由分廠調(diào)度室提前20分鐘通知質(zhì)量檢驗管理部，質(zhì)量檢驗管理部按標準取樣分析，結(jié)果通知分廠調(diào)度室和總調(diào)度室。5.3.4 液體產(chǎn)品裝車后，經(jīng)檢驗合格方可出公司。不合格時，可根據(jù)生產(chǎn)車間要求，重新取樣兩次復(fù)檢，復(fù)檢一次不合格時，該批產(chǎn)品按不合格品處理。復(fù)檢一次合格，則須復(fù)檢第二次，如仍合格，則認為合格,如第二次復(fù)檢不合格，則認為不合格。5.3.5 有質(zhì)量檢驗管理部的質(zhì)量證明書入庫的成品，產(chǎn)品儲運部保管員方可按級別裝車出公司。5.3.6 產(chǎn)品儲運部在固體產(chǎn)品裝車時，必須保證車體干凈，防止包裝破損，保證數(shù)量準確，不得混級裝車。5.3.7 生產(chǎn)車間的裝車人員，在液體產(chǎn)品裝車前對槽車必須檢查，無問題

34、時方可裝車，槽車罐蓋、由生產(chǎn)車間擰緊，質(zhì)量檢驗管理部負責鉛封。D-02-4.13、結(jié)果報告6報告和記錄6.1質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按時形成質(zhì)量證明書（檢驗報告），并按記錄的管理程序管理程序HD-02-5.10執(zhí)行。7附錄5文件名稱產(chǎn)成品、半成品質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第3頁文件編號Q/HH G207.4-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01附錄A出公司產(chǎn)品檢驗項目目錄序 號產(chǎn)品名稱技木標準檢驗項目檢驗方法檢驗周 期備 注1硫酸錢GB535水分GB5351次/班含氮量GB5

35、351次/班游離酸GB5351次/班2粗（輕）苯Y(jié)B/T5022儲程YB/T5023P 1次/車密度GB22811次/車3焦化苯GB/T2283外觀、水分GB/T22831次/車儲程GB31461次/車中性試驗GB/T1816P 1次/車澳價GB/T18151次/車密度GB22811次/車酸洗比色GB80351次/車4焦化甲苯GB/T2284外觀、水分GB/T22841次/車儲程GB31461次/車中性試驗GB/T18161次/車澳價GB/T18151次/車密度GB22811次/車酸洗比色GB8035：1次/車5焦化二甲苯GB2285外觀、水分GB/T2285r 1次/車儲程GB31461次/

36、車中性試驗GB/T18161次/車密度GB/T22811次/車酸洗比色GB80351次/車6工業(yè)蔡GB/T6699結(jié)晶點GB/T3069.2批檢不揮發(fā)物GB/T6701批檢灰份GB3069.1批檢7相余GB/T6699酸洗比色GB/T6702批檢結(jié)晶點GB/T3069.2批檢不揮發(fā)物GB/T6701批檢灰份GB3069.1:批檢8粗酚YB/T5079-93酚及其同系物含量YB/T5080-931次/車儲程YB/T5081-93r 1次/車中性油、口比咤堿GB3711-831次/車水分GB2288-801次/車PH值YB/T5079-931次/車灼燒殘渣YB/T5082-931次/車文件名稱產(chǎn)成

37、品、半成品質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第4頁文件編號Q/HH G207.4-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-019洗油Q/HH43密度GB/T152431次/車儲程YB/T50271次/車酚含量Y B/T50281次/車蔡含量YB/T50291次/車粘度YB/T50301次/車水分GB22881次/車15c結(jié)晶點YB/T50311次/車10煤瀝青GB/T2290軟化點甲苯小溶物GB/T2294GB/T2292批檢批檢灰份GB2295抽檢水分GB2288批檢揮發(fā)份GB/

38、T2001抽檢唾咻不溶物GB/T2293抽檢11硝酸俊GB2945水分1 GB29471次/班含氮（甲醛法）GB36001次/班PH值GB29451次/班粒度GB29451次/周強度GB29451次/周12工業(yè)硫磺GB/T2449硫含量GB/T2449批檢灰份GB/T2449批檢水分GB/T2449批檢有機物GB/T2449批檢酸度GB/T2449批檢13GB2440含氮量GB/T2441.11次/班水分GB/T2441.31次/班縮二月尿GB/T2441.21次/班粒度GB/T2441.71次/班14多孔硝酸俊ZBG21007水分GB29471次/班硝酸俊含量GB29451次/班PH值ZBG

39、210071次/班吸油率ZBG210071次/班松密度ZBG210071次/班粒度ZBG210071次/班外觀ZBG210071次/班15工業(yè)過氧化 氫GB1616含量GB1616批檢游離酸GB1616批檢穩(wěn)定度GB1616批檢不揮發(fā)物GB1616批檢16意油Q/HH14水分GB22881次/車儲程GB/T18255r 1次/車17冶金焦炭GB/T1996水分GB/T2001批檢灰份GB/T2001批檢揮發(fā)份GB/T2001批檢文件名稱產(chǎn)成品、半成品質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第5頁文件編號Q/HH G207.4-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫德順批準岳守成編制日期2008-09-16

40、審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01硫份GB/T2286抽檢機械強度GB/T20061次/班焦末含量及篩分GB/T2005抽檢18甲醇GB338沸程GB/T 7534P 1次/車水分GB/T 62831次/車密度P GB/T 4472P 1次/車高鎰酸鉀試驗GB/T 6324.31次/車水溶性試驗GB/T 6324.11次/車酸（堿）度GB3381次/車色度GB 31431次/車注：以上出廠產(chǎn)品所執(zhí)行的技術(shù)標準及檢驗標準均為現(xiàn)行有效標準備案號:1 Q/HH黑龍江黑化集團有限公司管理標準Q/HH G207.52008出公司焦炭質(zhì)量檢查管理標準200

41、9-01-01 實施2008-10-15 發(fā)布黑龍江黑化集團有限公司發(fā)布文件名稱出公司焦炭質(zhì)量檢驗管理標準編碼：第1頁文件編號Q/HH G207.5-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01出公司焦炭質(zhì)量檢查管理標準1范圍本標準規(guī)定了出公司焦炭質(zhì)量檢驗的分工和質(zhì)量管理要求及辦法。本標準適用于出公司焦炭質(zhì)量檢驗管理工作。2職責本管理標準由質(zhì)量檢驗管理部制定并組織實施，由集團公司焦化廠、銷售部等部門（單位）協(xié)助實施,采取不定期抽檢的方式由經(jīng)濟運營部等部門對本標準的實施

42、情況進行檢查和考核，由經(jīng)濟運營部對本標準 的考核結(jié)果進行記錄 2.1 質(zhì)量檢驗管理部煤焦制樣二室負責出公司焦炭的取樣、制樣。2.2 質(zhì)量檢驗管理部煤焦檢驗組負責出公司焦炭的化驗。3管理活動的內(nèi)容與方法3.1 焦炭裝車前由焦化廠運焦車間值班長通知質(zhì)量檢驗管理部煤焦制樣二室取樣工。3.2 制樣二室取樣工接到通知后，準確記錄焦炭規(guī)格、車號，按照國家標準規(guī)定的采樣方法，在規(guī)定的時間內(nèi)進行取樣、 制樣。取樣后通知運焦車間值班長，同時請值班長在取樣記錄上簽字，并寫上通知時間。3.3 制好的焦炭樣品由制樣二室當班人員立即送至煤焦檢驗組。煤焦檢驗組按國家標準規(guī)定對焦炭進行 工業(yè)分析，按規(guī)定時間將分析結(jié)果上報總

43、調(diào)度室、焦化廠調(diào)度室和銷售部，并且開具質(zhì)量檢驗報告單。3.4 遇有分析結(jié)果超標時，立即通知總調(diào)度室及主管領(lǐng)導(dǎo)。當焦炭灰分超過規(guī)定級別1級以上重新對存查樣品進行復(fù)查，結(jié)果仍超標時，經(jīng)審核確認無誤后方可報出，并保留樣品，以做待查之用。4報告和記錄質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按時形成焦炭質(zhì)量檢驗報告單HD-04-51 »焦炭工業(yè)分析原始記錄HD-04-151 »焦炭全硫分析原始記錄HD-04-59 »焦炭水分試驗原始記錄HD-04-119 »并按記錄的管理程序HD-02-4.13、結(jié)果報告管理程序HD-02-5.10執(zhí)行。5附錄詳見質(zhì)量檢驗管理部質(zhì)量記錄文件Q/HH04-2

44、003。Q/HH黑龍江黑化集團有限公司管理標準Q/HH G207.62008產(chǎn)品三級檢驗管理標準2008-10-15 發(fā)布2009-01-01 實施文件名稱產(chǎn)品三級檢驗管理標準編碼：第1頁文件編號Q/HH G207.6-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01產(chǎn)品三級檢驗管理標準1范圍1.1 本標準規(guī)定了我公司 20種產(chǎn)品的一、二、三級檢驗的取樣地點，檢驗項目和頻次。1.2 本標準適用于質(zhì)量檢驗管理部，成品車間化驗室。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引

45、用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修 改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否 可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準3.1 檢驗項目被選為檢驗?zāi)繕说奶匦浴?職責本管理標準由質(zhì)量檢驗管理部制定并組織實施，由集團公司各生產(chǎn)廠等部門（單位）協(xié)助實施，采取不定期抽檢的方式由經(jīng)濟運營部等部門對本標準的實施情況進行檢查和考核，由經(jīng)濟運營部對本標準的考核 結(jié)果進行記錄4.1 一二級檢驗由分廠成品化驗室負責。4.2 三級檢驗由質(zhì)量檢驗管理部負責。5管理活動的內(nèi)容

46、與方法產(chǎn)品三級檢驗的取樣點、檢驗項目和頻次按產(chǎn)品一、二、三級檢驗表（見附錄A）執(zhí)行，不得擅自改動。6報告和記錄相關(guān)質(zhì)量檢驗記錄。7附錄1文件名稱產(chǎn)品三級檢驗管理標準編碼：第2頁文件編號Q/HH G207.6-2008文件版本A/0編制戚愛芹、甘冰審核孫彳德順批準岳守成編制日期2008-09-16審核日期2008-09-20批準日期2008-10-10生效日期2009-01-01二級檢驗頻次表序 號產(chǎn)品 名稱一級檢驗二級檢驗三級檢驗備 注取樣點檢驗項目頻次取樣 點檢驗項目頻次取樣點檢驗項目頻次1隹 炭一系統(tǒng) 車皮 二系統(tǒng) 車皮水份灰份 揮發(fā)份 機械強度一次/4車一次/班2硫 酸 俊袋 中水份 含

47、綠里 游離酸一次/班袋 中水份 含綠里 游離酸一次/班3煤 隹 油管線水份送油 時一 次進油 mt,、八 刖水份一次/小 時4粗（輕） 苯線 流比重 儲程一次/2 小時貯 槽比重 儲程一次/班槽車比重 儲程一次/車5隹 化 苯油水分 離器貯槽儲程 酸洗比色反應(yīng)同上一次/2 小時交接 班各 一次貯 槽槽車儲程酸洗比色 反應(yīng) 澳價同上裝車前 一次裝車時2次槽車比重儲程酸洗比色澳價、反應(yīng) 外觀 水份一次/批6隹 化 甲 苯油水分 離器貯槽儲程 酸洗比色反應(yīng)同上1次/2 小時交接 班各 一次貯槽槽車儲程酸洗比色 反應(yīng) 澳價同上裝車前 一次裝車時2次槽車比重儲程 酸洗比色 澳價、反應(yīng)外觀水份一次/批7隹 化一 甲 苯油水分 離器貯槽儲程 酸洗比色反應(yīng)同上1次/2 小時交