物資采購及安裝維修管理暫行辦法

1、物資采購及安裝維修管理暫行辦法第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)院物資采購與 安裝維修管理 ,使學(xué)院物資采購與安裝維修 管理工作逐步規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，努 力實(shí)現(xiàn) " 資金安全、物資合格、質(zhì)量良好、 干部?jī)?yōu)秀 " 的目標(biāo) ,根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我 院工作實(shí)際 ,制定本辦法。第二條 本辦法是學(xué)院采購原材料、燃 料、輔料、零部件、設(shè)備、配件、辦公用品、 勞動(dòng)保護(hù)用品等物資和安裝維修管理的決 策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī) 范。第三條 學(xué)院根據(jù)采購物資和安裝維修 的類別及金額的大小，實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理 明確各級(jí)管理者 、各有關(guān)機(jī)構(gòu)及各人員的權(quán) 限。第四條 除特殊情況外，學(xué)院所需主要 原

2、材料及其他金額較大物資 （以下稱主要 物資 ）采購和安裝維修等重大事項(xiàng) ,應(yīng)當(dāng)由 學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人通過會(huì)議或其 他形式實(shí)行集體決策。第五條 學(xué)院紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)及財(cái)務(wù) 審計(jì)處應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)采購物資和安裝維修項(xiàng) 目的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督 , 嚴(yán)格履行 職責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任 ;發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反映 并提出處理意見。第六條 學(xué)院各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)其審批 或經(jīng)手采賄的物資或安裝維修項(xiàng)目負(fù)有審 查、監(jiān)督責(zé)任。第七條 學(xué)院各機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要 , 每 月25 日前填報(bào)下月物資需求及安裝維修 計(jì)劃交總務(wù)處。 總務(wù)處根據(jù)各機(jī)構(gòu)提報(bào)的 物資需求計(jì)劃，首先在學(xué)院中調(diào)劑 ; 學(xué)院 不能調(diào)劑的物資由總務(wù)處會(huì)同財(cái)務(wù)審計(jì)處

3、 重新編制學(xué)院物資需求及安裝維修計(jì)劃 表 （ 式樣見附件一 ）, 并附各機(jī)構(gòu)填報(bào)的 物資需求及安裝維修計(jì)劃 ，報(bào)分管后勤 院領(lǐng)導(dǎo)審核 ,28 日前報(bào)院長(zhǎng)，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn) 后，由總務(wù)處組織實(shí)施。第八條 價(jià)值在 10 萬元及以上的物 資需求及安裝維修計(jì)劃 , 須由分管后勤院 領(lǐng)導(dǎo)組織財(cái)務(wù)審計(jì)處、提報(bào)計(jì)劃的機(jī)構(gòu)、總 務(wù)處、工會(huì)及監(jiān)察室負(fù)責(zé)人、專業(yè)人員進(jìn)行 需求性論證 ,報(bào)經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后 ,由總務(wù)處組織 實(shí)施。第九條 學(xué)院物資采購及安裝維修人 員必須樹立為學(xué)院服務(wù)、為使用機(jī)構(gòu)服務(wù)和 以學(xué)院利益為重的思想，認(rèn)真負(fù)責(zé)、廉潔白 律，自覺接受監(jiān)督。第十條 采購人員采購之前須詳細(xì)了 解所購物資的性能、用途及質(zhì)量鑒定方

4、法，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員參加， 確保所購 物資數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、性能符合要求。第十一條 學(xué)院物資采購及安裝維修 的組織形式包括 "陽光采購 "、"陽光組織 "、 學(xué)院公開招標(biāo)、社會(huì)公開招標(biāo)等多種形式 , 每種形式均應(yīng)增加工作透明度 , 杜絕 " 暗 箱操作 "。（一）采購價(jià)值在I萬元以下、800元以上物資的“陽光采購”，一般由總務(wù)處負(fù)責(zé)組 織提報(bào)計(jì)劃的機(jī)構(gòu)、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)及財(cái) 務(wù)審計(jì)處負(fù)責(zé)人或工作人員、或?qū)I(yè)人員 , 比質(zhì)比價(jià) ,貨比三家以上 ,進(jìn)行考查論證 ,考 查論證結(jié)果向分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào) 、報(bào)院長(zhǎng) 批準(zhǔn)后由總務(wù)處組織采購

5、 ,必要時(shí)可簽訂購 貨合同。（ 二 ） 采購價(jià)值在 10 萬元以下、 1萬元以上的物資 ,一般由分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) 組織提報(bào)計(jì)劃的機(jī)構(gòu)、總務(wù)處、紀(jì)檢、監(jiān) 察、工會(huì)及財(cái)務(wù)審計(jì)處負(fù)責(zé)人或工作人 員、或?qū)I(yè)人員 ,比質(zhì)比價(jià) ,貨比三家以上， 進(jìn)行考查論證 ,考查論證結(jié)果經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo) 審核、經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。根據(jù)工作需要也可參照本條第二款實(shí)施 學(xué)院公開招標(biāo)投標(biāo)辦理 , 按規(guī)定簽訂合同。價(jià)值在 10 萬元以下的安裝維修項(xiàng)目 ,由 分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織提報(bào)計(jì)劃的機(jī) 構(gòu)、總務(wù)處、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)及財(cái)務(wù)審 計(jì)處負(fù)責(zé)人或工作人員、或?qū)I(yè)人員實(shí)施 " 陽 光 組 織 " , 比 質(zhì) 比 價(jià)

6、, 多 家考查論證 , 考查論證結(jié)果經(jīng)分管后勤院 領(lǐng)導(dǎo)審核、報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。（ 三 ）采殉價(jià)值或安裝維修等支出在 10 萬元至 50 萬元之間項(xiàng)目 ,原則上應(yīng)進(jìn)行 學(xué)院公開招標(biāo)投標(biāo)， 學(xué)院公開招標(biāo)投標(biāo)的具體程序如下 :1 、招標(biāo)。(1) 每次投標(biāo)前 , 學(xué)院成立臨時(shí)招標(biāo)工 作小組 , 院法人代表任 工作小組組長(zhǎng) ;分 管后勤院領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng) ;小組成員由提報(bào)計(jì) 劃的機(jī)構(gòu)、總務(wù)處、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì)及財(cái) 務(wù)審計(jì)處負(fù)責(zé)人或工作人員及有關(guān)專業(yè)人 員等臨時(shí)組成 ,其人員名單在開標(biāo)前應(yīng)保密 ; 完成本次投標(biāo)工作之后 ,該項(xiàng)目臨時(shí)招標(biāo)工 作小組自行解散。(2) 臨時(shí)招標(biāo)工作小組要全面組織好 本次投標(biāo)工作，負(fù)

7、責(zé)招標(biāo)文件的擬稿、印 制、發(fā)放、收繳及對(duì)投標(biāo)人的審查、聯(lián)絡(luò)、 組織、投標(biāo)等具體工作，并對(duì)投標(biāo)過程要 作好記錄 ,投標(biāo)工作結(jié)束后，匯集評(píng)標(biāo)、定 標(biāo)等材料，形成文字資料交學(xué)院財(cái)務(wù)部門 隨發(fā)票一并歸檔。招標(biāo)文件應(yīng)明確標(biāo)明招標(biāo)項(xiàng)目名稱、項(xiàng) 目?jī)?nèi)容、招投標(biāo)時(shí)間的安排、投標(biāo)入資格 要求等相關(guān)內(nèi)容。上述內(nèi)容要在組織投標(biāo) 前15天， 在學(xué)院校報(bào)或 信息簡(jiǎn)報(bào)及學(xué) 院公告欄發(fā)布公告。(3) 招標(biāo)文件不得出現(xiàn)要求或者標(biāo)明 特定產(chǎn)品供應(yīng)者或施工 單位的傾向。招標(biāo) 文件一經(jīng)發(fā)出 , 其內(nèi)容一般不再更改 ; 如 因特殊情況必須改變時(shí)， 所改變的內(nèi)容須在 投標(biāo)前 15 天重新發(fā)布公告。(4) 對(duì)投標(biāo)人的預(yù)審作為評(píng)標(biāo)定標(biāo)的

8、重要依據(jù)之一。招標(biāo)前 ,臨時(shí)招標(biāo)工作小組 須對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行審查， 重點(diǎn)審查投標(biāo)申 請(qǐng)人的資質(zhì)、設(shè)備、生產(chǎn)能力、業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù) 狀況、經(jīng)營狀況、社會(huì)信譽(yù)及社會(huì)對(duì)其產(chǎn)品 使用的反映等內(nèi)容。確定 4 名及以上投標(biāo) 申請(qǐng)人。冒名頂替 、弄虛作假或不符合條件的投標(biāo)申請(qǐng)人 ,無資格投標(biāo)。2、投標(biāo)。 臨時(shí)招標(biāo)工作小組負(fù)責(zé)組織投標(biāo)。 投標(biāo) 應(yīng)按招標(biāo)文件確定的時(shí)間、地點(diǎn)公開進(jìn)行。3 、開標(biāo)。 開標(biāo)由臨時(shí)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng)或委托 副組長(zhǎng)主持 , 臨時(shí)招標(biāo)工作小組全體人員及 所有參加投標(biāo)的法人代表或其授權(quán)代理人 同時(shí)參加 , 公開開標(biāo) 。開標(biāo)前須檢查投標(biāo)文 件的密封情況。開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)應(yīng)與招標(biāo)文 件規(guī)定的一致 。標(biāo)底在

9、評(píng)標(biāo)前不需要保密的 開標(biāo)時(shí)應(yīng)公開標(biāo)底。 標(biāo)底在評(píng)標(biāo)前需要保密 的 , 任何人不得在評(píng)標(biāo)前泄漏。4 、評(píng)標(biāo)。(l) 評(píng)標(biāo)具體組織工作由臨時(shí)招標(biāo)工作 小組組長(zhǎng)或委托分管提報(bào)計(jì)劃?rùn)C(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo) 負(fù)責(zé)，臨時(shí)選定評(píng)標(biāo)人員并評(píng)標(biāo) ;分管提報(bào)計(jì) 劃?rùn)C(jī)構(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)選定的評(píng)標(biāo)人員須經(jīng)院 長(zhǎng)批準(zhǔn)。評(píng)標(biāo)人員為 5 人或以上 ( 單數(shù) )， 其中專業(yè)人員不得少于三分之二 , 所選人 員在中標(biāo)人確定之前必須保密。(2) 評(píng)標(biāo)人員應(yīng)首先熟悉招標(biāo)文件，擬訂或?qū)彶橥?招標(biāo)文件中沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)和方法 ,不能作 為評(píng)標(biāo)依據(jù) 。評(píng)標(biāo)人員應(yīng)獨(dú)立打分 , 綜合評(píng) 審并簽字后 ,按優(yōu)劣順序確定 1至 3名為中標(biāo) 候選人。(3) 評(píng)標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)

10、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、公正地履行職責(zé) 德，對(duì)評(píng)審信息負(fù)保密責(zé)任，對(duì)所提出的意 見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。5 、定標(biāo)。定標(biāo)權(quán)限實(shí)施分級(jí)管理。數(shù)額 20 萬元 以下的項(xiàng)目由評(píng)標(biāo)主持人將評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)院 長(zhǎng)審定中標(biāo)人 ; 數(shù)額 20 萬元及以上的項(xiàng) 目應(yīng)提交院長(zhǎng)辦公會(huì)研究審定中標(biāo)人。不得在推薦的中標(biāo)候選人之外確定中標(biāo)人。定標(biāo) 之后吉臨時(shí)招標(biāo)工作小組應(yīng)立即通知中標(biāo) 人簽訂供貨或施工合同 ,同時(shí)及時(shí)將中標(biāo)情 況通知其他參與投標(biāo)的單位或個(gè)人。6 、合同簽訂 : 臨時(shí)招標(biāo)工作小組組長(zhǎng) 或其委托人按照中華人民共和國合同法 的要求 , 與中標(biāo)人簽訂供需合同。7 、回避規(guī)定 : 與投標(biāo)人有親友關(guān)系的 人員 ,不得參與臨時(shí)招標(biāo)工作小組工作

11、 ,也不 得參入評(píng)標(biāo)工作 ;學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的近親屬 （ 包括配 偶、父母、子女、兄弟姐妹等 ） 原則上不 參與物資采購工作 。學(xué)院應(yīng)盡量避免從學(xué)院 領(lǐng)導(dǎo)的近親屬所經(jīng)營的企業(yè)或商業(yè)采胸物 資,難以避免時(shí) ,要慎重 ,要公開、公正、透明。（ 四 ） 僅有唯一供貨單位或有特殊要 求的物品 ,由總務(wù)處與提報(bào)計(jì)劃的機(jī)構(gòu)、紀(jì) 檢、監(jiān)察、工會(huì)及財(cái)務(wù)審計(jì)處負(fù)責(zé)人或工 作人員形成初步意見 ,向分管后勤院領(lǐng)導(dǎo)匯 報(bào),經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（ 五 ） 采殉價(jià)值或安裝維修費(fèi)用在 50 萬元以上項(xiàng)目 ; 或雖不足 50 萬元 , 但經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究決 定的大宗原燃料、輔料的采購 , 基建或技改 項(xiàng)目的主要物資采購等 ,均應(yīng)進(jìn)

12、行社會(huì)公開 招標(biāo)投標(biāo) , 具體工作按 職業(yè)學(xué)院招標(biāo)投 標(biāo)暫行辦法規(guī)定辦理。（ 六 ） 對(duì)己確定的供貨或施工單位 ,總 務(wù)處與提報(bào)計(jì)劃的機(jī)構(gòu)、紀(jì)檢、監(jiān)察、工會(huì) 及財(cái)務(wù)審計(jì)處 , 應(yīng)當(dāng)及時(shí)掌握其質(zhì)量、價(jià) 格、信譽(yù)的變化情況 ,確保學(xué)院利益不受損 失。第十二條 合同簽訂同時(shí) ,要準(zhǔn)確界定 供需雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù) , 確保學(xué)院 利益不受損失。第十三條 物資的驗(yàn)收及入庫（ 一 ） 物資入庫之前 ,應(yīng)由分管后勤院 領(lǐng)導(dǎo)主持 ,組織物資采購人員、倉庫保管等 人員共同驗(yàn)收 ;驗(yàn)收合格后 ,總務(wù)處負(fù)責(zé)填寫 職業(yè)學(xué)院物資驗(yàn)收入庫報(bào)告單 （ 見附 件二 ） 并入檔 , 有關(guān)人員簽字后方可入庫 和辦理使用手續(xù)。驗(yàn)

13、收不合格的 ,不得辦理 入庫或交付使用 , 不得辦理結(jié)算手續(xù)。（ 二 ） 可能影響公正驗(yàn)收的機(jī)構(gòu)和個(gè) 人不得介入驗(yàn)收。（ 三 ） 學(xué)院應(yīng)當(dāng)完善必要的數(shù)量、質(zhì) 量、檢測(cè)等驗(yàn)收條件。不具備驗(yàn)收條件時(shí) 可進(jìn)行委托驗(yàn)收或要求供貨單位出具國家 認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。（ 四 ） 驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程 序進(jìn)行驗(yàn)收 , 并對(duì)驗(yàn)收結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。（ 五 ） 對(duì)采購的主要物資 , 學(xué)院可根據(jù)需要留樣保存 , 必要時(shí)進(jìn)行復(fù)檢 ; 對(duì)有 關(guān)技術(shù)資料做好歸檔工作。（ 六 ） 物資采殉票據(jù)必須真實(shí)合法 , 填寫清楚無誤。采購人員憑有效票據(jù)辦理 相關(guān)的驗(yàn)收入庫手續(xù) ; 相關(guān)人員認(rèn)真填寫 山東交通職業(yè)學(xué)院購物報(bào)銷

14、廉政責(zé)任 書（ 見附件三 ） 并附 職業(yè)學(xué)院物資驗(yàn) 收入庫報(bào)告單 （ 第二聯(lián) ）辦理報(bào)銷手續(xù)。 第十四條 物資采購實(shí)行責(zé)任追究制。 對(duì)弄虛作假、以權(quán)謀私、帳外暗中收受回扣 和收受賄賂的 , 以及違反本規(guī)定有下列情 況之一的 , 學(xué)院將根據(jù)情節(jié)輕重及責(zé)任大 小 , 對(duì)直接責(zé)任人員、直接負(fù)責(zé)的主管人 員、物資采購人員等相關(guān)人員 , 給予通報(bào)批 評(píng)、記過、調(diào)離崗位、解聘、除名等黨紀(jì)政 紀(jì)處分 ; 給學(xué)院造成經(jīng)濟(jì)損失的 , 要依法 賠償 ; 構(gòu)成犯罪的 , 依法追究刑事責(zé)任。（一）總務(wù)處未編報(bào)物資需求及安裝維 修計(jì)劃表 而組織實(shí)施的物資燉置及安裝維 修 ,由總務(wù)處負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任 ,相關(guān)人員 承擔(dān)次

15、要責(zé)任。（二）學(xué)院機(jī)構(gòu)不填報(bào)物資需求及安裝 維修計(jì)劃而交總 務(wù)處組織實(shí)施的物資購置及安裝維修 , 當(dāng) 事機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任 , 相關(guān)人員承 擔(dān)次要責(zé)任。（三）各機(jī)構(gòu)填報(bào)物資需求及安裝維修 計(jì)戈忡交總務(wù)處后 ,所需物資能在學(xué)院中 調(diào)劑而未調(diào)劑導(dǎo)致重復(fù)購置或浪費(fèi)的 , 總 務(wù)處負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任， 相關(guān)人員承擔(dān)次 要責(zé)任。（四 ） 物資入庫前不按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收入 庫的 , 驗(yàn)收入庫主持人承擔(dān)主要責(zé)任 , 相關(guān) 人員承擔(dān)次要責(zé)任。（五）物資入庫前發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等問題 的 , 采購人員要及時(shí)向供貨單位辦理索 賠、退貨手續(xù) ; 仍造成損失的由采購人員及 其所在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人負(fù)主要責(zé)任 ,相關(guān)人員負(fù) 次要責(zé)

16、任。（六 ） 入庫后或使用時(shí)發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量等 問題的 , 由保管員 、驗(yàn)收入庫人員承擔(dān)主要 責(zé)任 , 采購人員及相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé)任 因保管不當(dāng)而造成損失的 , 由保管人員及保 管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任 ,相關(guān)人員承擔(dān) 次要責(zé)任。（七 ） 物資入庫后 , 出現(xiàn)填寫山東交通 職業(yè)學(xué)院物資驗(yàn)收入庫報(bào)告單 等手續(xù)不完 備或帳實(shí)不符的情況 , 由保管人員及保管機(jī) 構(gòu)負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任 ,相關(guān)人員承擔(dān)次要 責(zé)任。（八 ） 應(yīng)經(jīng)考察論證而未考察論證或未 經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)組織實(shí)施的物資采購及安裝維 修項(xiàng)目 , 總務(wù)處負(fù)責(zé)人承擔(dān)主要責(zé)任 , 相關(guān) 人員承擔(dān)次要責(zé)任。（九 ） 經(jīng)查原始憑證 ,未辦理驗(yàn)收入庫手 續(xù)而報(bào)

17、銷的 , 或應(yīng)考察論證而未考察論證或 未經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)組織實(shí)施的物資采購及安裝 維修項(xiàng)目予以撥款或報(bào)銷 ,或報(bào)銷憑證及附 件不齊全的 , 由財(cái)務(wù)審計(jì)處負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)經(jīng) 辦人員承擔(dān)主要責(zé)任 , 相關(guān)人員承擔(dān)次要責(zé) 任。（十） 違反 " 陽光采購 " 、" 陽光組織 " 規(guī)定的采胸或施工 , 違反 " 學(xué)院公開招標(biāo) 投標(biāo) " 規(guī)定的招標(biāo)、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、 定 標(biāo)、簽訂合同及應(yīng)回避而沒有回避的 , 一 經(jīng)發(fā)現(xiàn) ,將嚴(yán)厲追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（ 十一 ） 學(xué)院物資采購和安裝維修的監(jiān) 督人員和負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任的各級(jí)各機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 ,不嚴(yán)格履行 職責(zé),發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)反映并提出處理意見 的 , 承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十五條 學(xué)院對(duì)以下人員予以獎(jiǎng)勵(lì)（ 一 ） 降低采燉成本貢獻(xiàn)突出的物資 采購人員 ;（