矯正與預(yù)防措施管理程序文

1、名翔恿線股份有限公司矯正與預(yù)防措施管理程序書文件編號(hào)MS-G2-1401制訂日期：89年11修訂日期：年 月 日版次：A.0版第1頁共5頁月1日為確保產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生異常時(shí)，能迅速消除不良原因，采取矯正預(yù)防措施, 以防止問題再發(fā)生，并針對(duì)不良發(fā)生原因有效解決及執(zhí)行防止再發(fā)生對(duì)J策0二、范用于進(jìn)料、制程中、成品、客訴、退貨與內(nèi)部質(zhì)量稽核等過程中所發(fā)生 之不良情況。二、疋1. 輕微異常：1.1進(jìn)料：在制程中可以修正者或現(xiàn)場調(diào)整機(jī)械設(shè)備即可恢復(fù)正常運(yùn)作 者，如原紗沾染油污面積或捻度不均部份3%以下者。1.2制程：現(xiàn)場操作人員能自行處理或調(diào)整即可回復(fù)至質(zhì)量要求水平者。1.3成品：實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)時(shí)更換或補(bǔ)正，可

2、調(diào)整回復(fù)至質(zhì)量要求水平者，如 收縮膜污損、標(biāo)簽貼錯(cuò)或污損、紙盒污損等。2. 重大異常：2.1進(jìn)料：原紗起毛，捻度不均部分超過 3 %者；染料連續(xù)三批進(jìn)貨檢驗(yàn) 均不合格者。2.2制程：染色不均亦無法實(shí)時(shí)調(diào)整至合乎質(zhì)量要求時(shí)。2.3成品：線管破裂，色層不一致時(shí)。品質(zhì)異常 時(shí)機(jī)判定Y_l暫停/填單、登錄重大異常矯正、預(yù)防A繼續(xù)作業(yè)/°廠、記錄存查r結(jié)案N名翔恿線股份有 限公司矯正與預(yù)防措施管理程序書文件編號(hào)MS-G2-1401制訂日期：89年11修訂日期：版次：A.0頁次第2頁共5月1日年 月日版頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè) 流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where, Howtodo. Wh

3、at七、參考文件八、應(yīng)用窗體No流程相關(guān)單位1品質(zhì) 異常 時(shí) 機(jī)6.1品質(zhì)異常時(shí)機(jī)6.1.1進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量有異常時(shí)。6.1.2制程巡回檢驗(yàn)質(zhì)量有異 常時(shí)。6.1.3成品檢驗(yàn)質(zhì)量有異常時(shí)。6.1.4客訴產(chǎn)品有異常時(shí)。6.1.5客戶退貨時(shí)。6.1.6內(nèi)部質(zhì)量稽核有重大缺 失時(shí)。廠務(wù)部營業(yè)部2判定6.2判定6.2.1打樣員于進(jìn)料時(shí)，在化驗(yàn) 室依【進(jìn)料檢驗(yàn)程序書】 (MS-P2-1001 之相關(guān)規(guī)疋進(jìn)行判疋。6.2.2相關(guān)單位人員于以下時(shí) 間地點(diǎn)，依【制程巡回檢驗(yàn)程 序書】(MS-P2-1002與【成品檢驗(yàn)程序 書】(MS-P2-1003之相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行判定。6.2.2.1各制程之現(xiàn)場操作人 員。分別于

4、各制程時(shí)，于現(xiàn)場 進(jìn)行首件自主檢查。6.232品管員于各制程中，于 現(xiàn)場進(jìn)行巡回檢查。6.2.3相關(guān)單位人員于以下時(shí) 間地點(diǎn)，依【成品檢驗(yàn)程序書】 (MS-P2-1003)之相關(guān)規(guī)疋，進(jìn)行判疋。6.2.3.1營業(yè)部相關(guān)人員于移 轉(zhuǎn)庫存時(shí)，在成品暫存區(qū)清點(diǎn) 數(shù)量。6.2.3.2營業(yè)部相關(guān)人員于搬 運(yùn)入庫前，在卸貨區(qū)清點(diǎn)。 6.2.4業(yè)務(wù)員于接獲客訴時(shí)，依 【客戶抱怨處理程序書】(MS-S2-1402之 相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判定。進(jìn)料檢驗(yàn)程序 書(MS-P2-1001) 制程巡回檢驗(yàn) 程序書 (MS-P2-1002) 成品檢驗(yàn)程序 書(MS-P2-1003) 客戶抱怨處理 程序書 (MS-S2-1402)

5、 客戶退貨處理 程序書(MS-S2-1403)名翔恿線股份有 限公司矯正與預(yù)防措施管理程序書文件編 號(hào)MS-G2-1401制訂日期：89年11修訂日期：版次：A.0 月1日年 月日版頁次第3頁共5 頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where, Howto do，What七、參考文 件八、應(yīng)用窗體No流程內(nèi)部質(zhì) 量稽核 小組625業(yè)務(wù)員接獲客戶要求退 貨時(shí)，依【客戶退貨處理程序書】(MS-S2-1403)之相關(guān)規(guī)疋進(jìn)行判疋。6.2.6內(nèi)部質(zhì)量稽核小組于稽 核時(shí)，依【內(nèi)部質(zhì)量稽核管理程序書】(MS-G2-1701)之相關(guān)規(guī)疋進(jìn)行判定。內(nèi)部質(zhì)量稽核 管理程序書(MS-G2-1

6、701)相關(guān)單位3重大 異常6.3重大異常6.3.1相關(guān)單位主管依本作業(yè)內(nèi)容621、6.2.2與6.2.3之各 項(xiàng)情況判定是否屬重大異常，若是，進(jìn) 入流程4，暫停作業(yè)或填單登 錄，若不是，則進(jìn)入流程7，繼續(xù)作業(yè)或 進(jìn)行結(jié)案。6.3.2本作業(yè)內(nèi)容624 6.2.5 與6.2.6之各項(xiàng)情況，無論是 否為重大異常，均需進(jìn)入流程4，進(jìn)行填 單登錄。相關(guān)單 位管理代表4暫停/ 填單、 登錄6.4暫停/填單、登錄6.4.1制程中由相關(guān)單位人員 于現(xiàn)場操作時(shí)，向單位主管口 頭報(bào)準(zhǔn)或由品管員巡回檢驗(yàn)時(shí)通知該單 位主管，暫時(shí)停止作業(yè)，由該 單位主管填寫"異常處理連絡(luò)單(MS-G4-1401 如附件 1

7、。642除制程外之相關(guān)單位人 員分別依所遇狀況，填寫"異 常處理連絡(luò)單(MS-G4-1401如 附件 1， 若為進(jìn)料異常，技術(shù)組主管應(yīng) 立即以電話通知會(huì)計(jì)員，暫時(shí)停止該 供貨商之供貨，并立即以電話 通知該供貨商。6.4.3相關(guān)單位人員將”異常 處理連絡(luò)單 (MS-G4-1401如 附件1，以傳真或郵寄或面交等方式交給 管理代表，登錄于"矯正與預(yù) 防措施追蹤管制表 (MS-G4-1402如附件2,以利于追蹤矯正與預(yù)防 狀況，異常類別為內(nèi)部稽核者，另行單獨(dú) 登錄，其余類別則依序登錄即 可。異常處理連絡(luò) 單(MS-G4-1401)矯正與預(yù)防措 施追 蹤管制表(MS-G4-1402

8、)名翔恿線股份有 限公司矯正與預(yù)防措施管理程序書文件編 號(hào)MS-G2-1401制訂日期：89年11修訂日期：版次：A.0 月1日年 月日版頁次第4頁共5 頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where, Howto do，What七、參考文 件八、應(yīng)用窗體No流程管理代表5矯正、 預(yù)防6.5矯正、預(yù)防6.5.1管理代表依"異常處理異常處理連絡(luò) 單相關(guān)單連絡(luò)單(MS-G4-1401如附件(MS-G4-1401)位1上之異常狀況，矯正與預(yù)防措并向填寫人了解實(shí)際現(xiàn)施追況后，判定需矯正單位后填入蹤管制表"異常處理連絡(luò)單 (MS-G4-1401如 附件1,以傳真或

9、郵寄或面交 等方式發(fā)給需矯正單位主管簽收。6.5.2相關(guān)單位主管簽收"異 常處理連絡(luò)單 (MS-G4-1401) 如附件1后，應(yīng)于二周內(nèi)，進(jìn)行原因分 析并擬定矯正措施與預(yù)防對(duì) 策；若有跨部門之需要，需呈報(bào)部門主管， 并由該部門主管以電話或書 面方式，通知相關(guān)部門人員成立項(xiàng)目小 組，共同進(jìn)行原因分析并擬定 矯正措施與預(yù)防對(duì)策，對(duì)策擬定后，應(yīng) 即告知管理代表，對(duì)策擬定日 期與對(duì)策執(zhí)行期限，登錄于"矯正與預(yù) 防措施追蹤管制表 (MS-G4-1402如附件 2，以利于繼續(xù)追蹤矯正措 施與預(yù)防對(duì)策之執(zhí)行狀況。 6.5.3相關(guān)單位主管依擬定之 矯正措施與預(yù)防對(duì)策，確實(shí)執(zhí) 行，若于改善期

10、限前已恢復(fù)正常，將執(zhí) 行結(jié)果填入"異常處理連絡(luò) 單 (MS-G4-1401)如附件1后，聯(lián)絡(luò)管理 代表以進(jìn)行結(jié)果確認(rèn)，若于改 善期限前仍無法恢復(fù)正常，相關(guān)單位主 管應(yīng)即聯(lián)絡(luò)管理代表，延長改 善期限。(MS-G4-1402)名翔恿線股份有 限公司矯正與預(yù)防措施管理程序書文件編號(hào)MS-G2-1401制訂日期：89年11修訂日期：版次：A.0 月1日年 月日版頁次第5頁共5 頁四、權(quán)責(zé)單位五、作業(yè) 流程六、作業(yè)內(nèi)容Who When Where, Howtodo. What七、參考文 件八、應(yīng)用窗體No流程蹤其矯正措施與預(yù)防對(duì) 策之執(zhí)行與改善情形。管理代 表相關(guān)單位6結(jié)果 確認(rèn)6.6結(jié)果確認(rèn)

11、6.6.1管理代表會(huì)同該單位主 管進(jìn)行結(jié)果確認(rèn)，若矯正單位 為供貨商，則應(yīng)會(huì)同供貨商進(jìn)行確認(rèn)， 確認(rèn)是否已恢復(fù)正常管制與 標(biāo)準(zhǔn)，若已恢復(fù)正常，進(jìn)入流程7,繼續(xù)作 業(yè)或進(jìn)行結(jié)案，若未恢復(fù)正 常，則進(jìn)入流程5,再進(jìn)行矯正、預(yù)防。相關(guān)單 位管理代表7繼續(xù) 作業(yè)/ 結(jié)案6.7繼續(xù)作業(yè)/結(jié)案6.7.1暫時(shí)停止作業(yè)之單位，恢 復(fù)正常作業(yè)并繼續(xù)進(jìn)行下一 制程。6.7.2暫時(shí)停止供貨之供貨商， 可以恢復(fù)供貨。6.7.3管理代表干"異常處理 連絡(luò)單(MS-G4-1401如附件1上標(biāo)注結(jié)案，并登錄于"矯正與預(yù)防 措施追蹤管制表(MS-G4-1402如附件 2 后，留存"異常處理連絡(luò)單 (MS-G4-1401如附件 1 之 原稿，