綜合管理員工作流程

1、綜合管理員工作流程規(guī)范執(zhí)行標準涉和工作崗位： 綜合內(nèi)勤崗位、綜合信息管理崗位、證件管 理崗位綜合內(nèi)勤崗位一、相關工作流程和工作職責 綜合內(nèi)勤崗位負責科室日常事務性工作，不涉和專賣 監(jiān)督管理工作流程規(guī)范工作職責：（1）在科長的領導下，負責本轄區(qū)專賣管理部門以和 專賣管理崗位的考核工作。（2）負責各類文件、資料的收發(fā)、傳閱、歸檔。（3）各類專賣報表的統(tǒng)計、匯總和上報工作。（4）負責專賣相關工作制度、計劃、總結、報告、動 態(tài)、簡報、通知等文字材料的起草、印發(fā)、報送和歸檔管理 工作。（5）負責對各類文件、資料、文書、檔案、印章、票 據(jù)等進行登記、保管、存檔、備查工作。（6）負責有關專賣管理工作專題會議

2、的組織籌備和日 常接待工作。（7）負責辦案器材和辦公用品的領用、保管和發(fā)放，做好日常事務性工作。（8）定時登陸行業(yè)網(wǎng)站，了解掌握專賣管理最新動態(tài) 和有關工作精神，和時進行下載并認真負責地作好信息傳遞 工作。（9）認真負責地完成本部門領導交辦的其它工作二、工作操作規(guī)范1、文件的收發(fā)、傳閱。本科室出臺的文件要填寫發(fā)文卡，由專賣科長、局長、 副局長依次審閱通過后，打印發(fā)出。接到上級來文要填寫收 文卡片，由局長、副局長、專賣科長閱示后，交由領導指定 的承辦人領會文件精神，最后歸檔。2、文件的歸檔。將本科室出臺的或接收到的文件分為文件類，信息類、 報表類、日常工作類四部分進行歸檔，文件要裝訂整齊，標 題

3、醒目、分類存放，以便于查閱。3、專賣報表的統(tǒng)計、匯總、上報。每月按時收集各縣級局的各項報表，并進行審核、匯總后于每月 28 日前上報省局。具體報表種類如下：（ 1）全國煙草專賣案件查處情況月報表（國煙專表1）（ 2 ）全國煙草打假月報表（國煙專表 2）（ 3 ）全國煙草打假月報表附表（ 4）全國煙草專賣管理情況月報表（國煙專表3）（5）假冒外國品牌卷煙案件統(tǒng)計匯總表（6）案件查處情況統(tǒng)計月報表（7）專賣管理費用開支情況統(tǒng)計報表（ 8 ）案件查處真品卷煙情況月報表（9）一般程序案件案卷文書信息月登記表4、文件制度的起草、印發(fā)、歸檔。工作當中要認真學 習和領會國家的大政方針和行業(yè)的各項工作精神，熟

4、悉專賣 業(yè)務和工作流程，確保所起草的文件制度與國家和行業(yè)的方 針政策保持一致，且具有指導意義，可操作性強。5、各類文件、資料、文書、檔案、印章、票據(jù)等要有 登記，并分類妥善保管，以便于查閱和使用。6、專賣專題會議的組織籌備和日常接待工作，在會議 的組織籌備中應做好會議人員通知、會議會標、議程、工作 資料、參會人員報到等籌備工作； 日常接待工作中包括來電、 來客、來訪，要做到熱情接待，認真解答問題，指引其到相 關職能部門等。7、辦公室用品的領用、發(fā)放、保管。按照科室工作對 器材和用品需求填寫公文請示卡，提交相關領導審批，審批 購置后，將領用回的器材和用品妥善保管或按科室人員需求 發(fā)放。8、每天登

5、陸國家局、省局的行業(yè)網(wǎng)站，下載省局最新 文件或最新通知，提交科長或分管領導閱示。三、相關工作表格和應用規(guī)范（1）全國煙草專賣案件查處情況月報表（國煙專表（附件1）(2)全國煙草打假月報表（國煙專表 2）（附件2）(3)全國煙草打假月報表附表（附件 3）(4)全國煙草專賣管理情況月報表（國煙專表4）（附(5)假冒外國品牌卷煙案件統(tǒng)計匯總表（附件(6)案件查處情況統(tǒng)計月報表（附件 6）(7)專賣管理費用開支情況統(tǒng)計報表（附件(8)案件查處真品卷煙情況月報表（附件8）般程序案件案卷文書信息月登記表（附件9）（9）四、文書痕跡留存上述表格（1） （ 9）均為每月專賣報表，除按時報送省局外，須由綜合內(nèi)勤

6、負責打印歸入本科室報表類檔案，綜合內(nèi)勤計算機中應建立專用文件夾，保存電子表格。五、考核細則考核項目分值評分標準內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作4分文件的收發(fā)、傳閱和時，能夠有效保證工作按時間要求開展，上級精神和時在行業(yè)內(nèi)部上傳下達；（2分）能夠按照規(guī)定的分類將文件歸檔，做到文件裝訂整齊，分類清楚，方便查閱。（2分）文件制度起草、印發(fā)和歸檔5分熟悉國家的大政方針和行業(yè)的各項工作精神（1分），基本掌握專賣業(yè)務和工作流程（1分），起草的文件制度與國家和行業(yè)的方針政策保持一致， 符合工作實際要求，且具有指導意義，可操作性強（3分），所起草文件或制度中出現(xiàn)重大錯誤的，該項不得分，有明顯文字錯誤或紕漏的，發(fā)現(xiàn)一 次扣

7、0.2分。專賣報表的統(tǒng)計、匯總、上報8分每月按省局時間和填寫要求上報各類專賣報表（5分），有漏報情況，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，并能夠做到準確無錯誤（3分），發(fā)現(xiàn)一處錯誤扣 0.2 分。相關工作文書、票據(jù)管理6分各類文件、資料、文書、檔案、印章、票據(jù)等能夠妥善保管，有登記記錄和相關備案備查資料（6分）會議籌備和日常接待工作4分5、能夠較好地完成專賣專題會議的組織籌備，無明顯疏漏和影響會議進程的失誤（2分）；日常接待工作中無造成不良影響的行為（2分）。上述行為出現(xiàn)一次，扣1分。辦公用品、器材領用和管理2分7、能夠按照工作需求領用的工作器材和用品，并妥善保管，保證工作 不因此而延誤。（2分）登陸行業(yè) 網(wǎng)

8、站了解 工作動態(tài)5分每天登陸國家局、省局的行業(yè)網(wǎng)站，下載省局最新文件或最新通知，提交科長或分管領導閱示，能夠保證上級文件精神和時傳達到位無延誤。（2分）綜合信息管理崗位一、相關工作流程和工作職責1、市級局專賣信息化建設工作流程規(guī)范工作職責：草擬專賣信息化建設計劃；具體組織實施已 審批的專賣信息化建設計劃；對專賣信息化建設中的專賣軟 件系統(tǒng)和計算機設備等進行日常維護；報告專賣信息化建設計劃的具體實施情況，將檢查、落實和考核結果存檔保管2、專賣系統(tǒng)軟件協(xié)同開發(fā)工作流程規(guī)范 工作職責：對專賣系統(tǒng)軟件開發(fā)進行前期調(diào)研，收集、 匯總、提出需求；組織相關人員對已開發(fā)的專賣系統(tǒng)軟件進 行試運行的調(diào)試和正式運

9、行的使用；對在試運行和正式運行 中發(fā)現(xiàn)的問題，反饋給信息部門，并和時記錄相關問題和解 決問題的情況，存檔、上報，認真保管。3 、專賣軟件系統(tǒng)日常維護工作流程規(guī)范 工作職責：日常維護專賣軟件系統(tǒng)；結合實際，分配 好專賣系統(tǒng)軟件和其它業(yè)務軟件的用戶和權限；使用專賣系 統(tǒng)軟件和其它業(yè)務軟件；對在使用中發(fā)現(xiàn)的問題，反饋給信 息部門，并將處理情況反饋給使用者，和時記錄相關問題和 解決情況，存檔、上報，認真保管。二、工作操作規(guī)范1、在執(zhí)行市級局專賣信息化建設工作流程規(guī)范中，綜 合信息管理崗位應：（1）根據(jù)工作實際和工作需求，認真負責地草擬專賣 信息化建設計劃方案，和時提交專賣監(jiān)督管理部門負責人， 并將審批

10、后的計劃方案存檔和和時上報。（2）按照信息化建設計劃實施工作，每季度上報一次 具體實施情況，并配合部門負責人開展對全市行業(yè)實施情況 的檢查、考核，將考核結果存檔。（3）對專賣信息化建設中的專賣軟件系統(tǒng)和計算機設 備等進行日常維護， 包括必要的計算機系統(tǒng)軟件、 辦公軟件、 殺毒軟件的更新，保證計算機系統(tǒng)和專賣信息系統(tǒng)設備正常 運行。2 、在執(zhí)行專賣系統(tǒng)軟件協(xié)同開發(fā)工作流程規(guī)范中，綜 合信息管理崗位應：（ 1 ）在專賣系統(tǒng)軟件開發(fā)前期按時完成調(diào)研，并收集、 提出、匯總符合實際的需求，認真填寫專賣系統(tǒng)軟件開發(fā)需 求表，呈報專賣監(jiān)督管理部門負責人。（ 2）對專賣系統(tǒng)軟件使用中發(fā)現(xiàn)的問題， 二十四小時內(nèi)

11、 反饋給信息部門，并做好相關問題和解決情況的記錄、存檔 和和時上報。3 、執(zhí)行專賣軟件系統(tǒng)日常維護工作流程規(guī)范中，綜合 信息管理崗位應：（1）每天登錄專賣系統(tǒng)軟件和其它業(yè)務軟件進行日常 維護工作，結合實際工作需要，和時調(diào)整專賣系統(tǒng)軟件和其 它業(yè)務軟件使用的用戶和權限，報專賣監(jiān)督管理部門負責人 審核。（2）對在專賣系統(tǒng)軟件和其它業(yè)務軟件使用中發(fā)現(xiàn)的 問題應和時進行匯總并反饋給信息部門和專賣監(jiān)督管理部 門負責人，并做好相關問題和解決情況的記錄、存檔、上報 和和時反饋。三、相關工作表格和應用規(guī)范1、專賣信息化建設考核情況表（附件 1）2、 專賣系統(tǒng)軟件開發(fā)需求說明表（附件2）3、 專賣系統(tǒng)軟件運行中

12、存在問題匯總表（附件3）4、專賣軟件系統(tǒng)用戶權限表（附件 4）5、 專賣軟件系統(tǒng)使用中存在問題的匯總表（附件5）四、考核細則考核項目分值評分標準市級局專賣信息化建設工作流程規(guī)范12分1、所起草的專賣信息化建設計劃方案切合工作實際，可操作性強，有 備案。（3分）2、 每季度末按時上報一次專賣信息化建設的具體實施情況（2分），配 合部門負責人開展對全市行業(yè)實施情況的檢查、考核，有檢查記錄和考核結果（2分）。3、對專賣軟件系統(tǒng)和計算機設備的日常維護到位，出現(xiàn)故障能夠和時排除，不延誤工作（2分），如因故障排除不和時而延誤正常工作的，出現(xiàn) 一次扣0.5分；計算機系統(tǒng)中各類軟件能夠和時更新（1分），計算機

13、系統(tǒng)運行和專賣信息系統(tǒng)不受病毒和故障侵擾，能夠正常運行（2分）。專賣系統(tǒng)軟件協(xié)同開發(fā)工作流程規(guī)范6分1、按時完成專賣系統(tǒng)軟件開發(fā)的調(diào)研工作，并收集、提出、匯總各縣級局符合實際的需求，認真填寫專賣系統(tǒng)軟件開發(fā)需求表（2分）。2、對專賣系統(tǒng)軟件使用中發(fā)現(xiàn)的問題，二十四小時內(nèi)反饋到信息部門（2分），有工作記錄和處理結果。（2分）專賣軟件系統(tǒng)1、每天登錄專賣系統(tǒng)軟件和其它業(yè)務軟件進行日常維護工作，結合實際工作需要，和時調(diào)整專賣系統(tǒng)軟件和其它業(yè)務軟件使用的用戶和權限。（2分）日常維護工作5分2、對在專賣系統(tǒng)軟件和其它業(yè)務軟件使用中發(fā)現(xiàn)的問題在二十四小時流程規(guī)范內(nèi)進行匯總并反饋給信息部門和專賣監(jiān)督管理部門

14、負責人（2分），有反饋冋題記錄和處理結果（1分）。證件管理崗位一、相關工作流程和工作職責 市級局證件管理崗位不涉和具體的工作流程。 工作職責： （1）負責本轄區(qū)煙草專賣行政執(zhí)法人員行政執(zhí)法檢查 證、行政執(zhí)法證的初審、辦理、收交、更換和發(fā)放工作。（2）對本轄區(qū)煙草專賣零售許可證審批、發(fā)放和管理 工作進行檢查、指導、整理、定期匯總和上報工作。（ 3 ）對本轄區(qū)煙草專賣行政執(zhí)法標志和專賣人員的執(zhí) 法證件進行登記、備案。（4）定期組織專賣人員進行法律、法規(guī)和知識培訓， 建立健全專賣執(zhí)法人員培訓考核檔案。（ 5 ）負責對本轄區(qū)卷煙零售點的合理布局工作進行管 理、監(jiān)督、檢查和考核。二、工作操作規(guī)范（1）對

15、全市行業(yè)專賣執(zhí)法人員持有行政執(zhí)法檢查證和行 政執(zhí)法證的情況進行登記，登記內(nèi)容應包括執(zhí)法人員的職 務、崗位、領證時間、證件的有效期；每年11 12 月份對全市行業(yè)的執(zhí)法檢查證和行政執(zhí)法證進行一次清理，到期應 更換的證件情況，離崗應收回的證件情況、需新辦證件的人 員情況，根據(jù)清理情況制定下一年度證件發(fā)放、辦理、更換 和發(fā)放工作計劃。（2 ）掌握全市行業(yè)各單位專賣零售許可證的辦理情況， 每月對各單位落實煙草專賣許可證管理辦法的情況進行 檢查，并在專賣月通報中匯總通報檢查發(fā)現(xiàn)的問題。（3）定期組織專賣人員進行有針對性的法律、法規(guī)培訓，并建立健全專賣人員培訓考核檔案，在檔案中要載明每個專 賣人員已參加過的培訓內(nèi)容和取得的成效。三、考核細則考核項目分值評分標準專賣執(zhí)法證件管理10分對全市行業(yè)專賣執(zhí)法人員持有行政執(zhí)法檢查證和行政執(zhí)法證的情況進行登 記，包括執(zhí)法人員的職務、崗位、領證時間、證件的有效期在備案中均有 記錄（5分）；每年11 12月份對全市行業(yè)的執(zhí)法檢查證和行政執(zhí)法證進 行一次清理，保證專賣人員執(zhí)法證件的更換、新辦、發(fā)放和回收工作和時 進行。（5分）專