X有限公司QEO管理手冊

1、 編 號：TY-QEO-狀 版 本：A/0 分發(fā)號： 二OO三年三月一日發(fā)布 二OO三年三月一日實施 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 編制 日期 審核 日期 批準 日期 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 QEO管理手冊目錄 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1 版本/狀態(tài)：A/0 頁碼： XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1 版本/狀態(tài)：A/0 1/4 編 號 目 錄 對 照 表 GB/T190012000 GB/T 240011996 GB/T 28001200號 質(zhì)量體系要求 章 節(jié) 號 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 章 節(jié) 號 職業(yè)健康安全 管理體系 規(guī)

2、范 1 QEO管理手冊目錄 1.1 公司簡介 1.2 前言 0.1 0.2 過程方法 1.3 范圍 1 1.1 1.2 范圍 應用 1 范圍 1 范圍 1.4 手冊發(fā)布令 1.5 管理者代表任命令 5.5.2 管理者代表 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責 1.6 QEO方針發(fā)布令 5.1 5.3 管理質(zhì)量方針 4.2 環(huán)境方針 4.2 職業(yè)健康安全方針 1.7 文件更改記錄 2 引用標準 2 引用標準 2 引用標準 2 規(guī)范性引用文件 3 術語和定義 3 術語和定義 3 定義 3 術語和定義 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系 4 質(zhì)量管理體系 4 環(huán)境管理體系要求

3、4 職業(yè)健康安全管理體系要素 4.1 總要求 4.1 總要求 4.1 總要求 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 總則 質(zhì)量文件記錄控制 4.4.4 4.4.5 5.5.3 環(huán)境管理體系文件 文件控制 記錄 4.4 4.4.4 4.4.5 4.5.3 文件 文件 文件和資料控制 記錄和記錄管理 5 管理職責 5 管理職責 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責 5.1 管理承諾 5.1 管理承諾 4.2 環(huán)境方針 4.2 職業(yè)健康安全方針 5.2 以顧客為關注焦點 5.2 以顧客為關注焦點 4.3.1 4.3.2 環(huán)境因素 法規(guī)和其他要

4、求 4.3.1 4.3.2 對危險源辨識、風險評價和風險控制策劃 法規(guī)和其他要求 5.3 QEO方針 5.3 質(zhì)量方針 4.2 環(huán)境方針 4.2 職業(yè)健康安全方針 QEO管理手冊目錄 頁碼：2/4 編 號 目 錄 對 照 表 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 QEO管理手冊目錄 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1 版本/狀態(tài)：A/0 頁碼：3/4 GB/T190012000 GB/T 240011996 GB/T 280012001號 質(zhì)量體系要求 章 節(jié) 號 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 章 節(jié) 號 職業(yè)健康安全 管理體系 規(guī)范 5.4 策劃 5.4 5.4.1 5.4.2 質(zhì)量質(zhì)量管理體系策

5、劃 4.3 4.3.3 4.3.4 策劃 目標和指標 環(huán)境管理方案 4.3 4.3.3 4.3.4 策劃 目標 職業(yè)健康安全管理方案 5.5 職責、權(quán)限與溝通 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 職責權(quán)限與職責和管理者內(nèi)部溝通 4.1 4.4.1 4.4.3 總要求 目標和指標 環(huán)境管理方案 4.1 4.4.1 4.4.3 總要求 結(jié)構(gòu)和職責 協(xié)商和溝通 5.6 管理評審 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 管理總則 評審輸入 評審輸出 4.6 管理評審 4.6 管理評審 5.7 法律法規(guī)和其他要求 5.7.2.1 以顧客為關注與產(chǎn)品有關要求確定 4.3.2 法律與其他要求 4

6、.3.2 法規(guī)和其他要求 5.8 QEO目標和指標 5.4.1 質(zhì)量目標 4.3.3 目標和指標 4.3.3 目標 5.9 QEO管理方案 5.4.8.5.1 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進 4.4.4 環(huán)境管理方案 4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案 6 資源管理 6 資源管理 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責 6.1 資源提供 6.1 資源提供 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責 6.2 人力資源 6.2 6.2.2 人力能力、意識和培訓 4.4.2 培訓、意識和能力 4.4.1 4.4.2 結(jié)構(gòu)和職責 培訓、意識和能力 6.3 基礎設施 6.3 基礎設施 4.4.1

7、 組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責 6.4 工作環(huán)境 6.4 工作環(huán)境 4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責 4.4.1 結(jié)構(gòu)和職責 7 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行控制 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 4.4 實施與運行 4.4 實施與運行 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程與運行控制策劃 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 4.4.6 運行控制 4.4.6 運行控制 7.2 與顧客有關過程 7.7.2.7.2.7.2.3 與顧客有關與產(chǎn)品有關要求與產(chǎn)品有關要求顧客溝通 4.4.6 運行控制 4.4.6 運行控制 編 號 目 錄 對 照 表 GB/T190012000 GB/T 240011996 GB/T 280012001 章 節(jié) 號 質(zhì)量管理 體系

8、要求 章 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 QEO管理手冊目錄 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1 版本/狀態(tài)：A/0 頁碼：4/4 編 對 照 表 節(jié) 號 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 章 節(jié) 號 職業(yè)健康安全 管理體系 規(guī)范 7.2 與顧客有關過程 7.7.2.7.2.7.2.3 與顧客有關與產(chǎn)品有關要求確定 與產(chǎn)品有關要求顧客溝通 4.4.6 運行控制 4.4.6 運行控制 7.3 設計和開發(fā)（刪減） 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6 7.3.7 設計和設計和開發(fā)設計和開發(fā)設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)評審 設計和開發(fā)設計和開發(fā)設計和開發(fā)更改控制

9、4.4.6 運行控制 4.4.6 運行控制 7.4 采購 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 采購過程 采購采購產(chǎn)品驗證 4.4.6 運行控制 4.4.6 運行控制 7.5 生產(chǎn)和服務提供與運行控制 7.5 7.5.7.5.7.5.3 7.5.4 7.5.5 生產(chǎn)和服務生產(chǎn)和服務提供控制 生產(chǎn)和服務提供過程確認 標識和可追顧客產(chǎn)品防護 4.4.6 運行控制 4.4.6 運行控制 7.6 監(jiān)視和測量裝置控制 7.6 監(jiān)視和測量裝置控制 4.5.1 監(jiān)測和測量 4.5.1 績效測量和監(jiān)視 8 測量、分析和改進 8 測量、分析和改進 4.5 檢查和糾正措施 4.5 檢查和糾正措施 8.1 監(jiān)

10、視和測量總則 8.1 總則 4.5.1 監(jiān)測和測量 4.5.1 績效測量和監(jiān)視 8.2 監(jiān)視和測量 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.8.2.4 監(jiān)視和顧客內(nèi)部過程監(jiān)視和產(chǎn)品監(jiān)視和測量 4.5.1 4.5.4 監(jiān)測和測量 環(huán)境管理體系審核 4.5.1 4.5.4 績效測量和監(jiān)視 審核 號 目 錄 GB/T190012000 GB/T 240011996 GB/T 280012001 章 節(jié) 號 質(zhì)量管理 體系要求 章 節(jié) 號 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南 章 節(jié) 號 職業(yè)健康安全 管理體系 規(guī)范XXXXXXXXXXXXXX有限公司 公 司 簡 介 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.1 版本/

11、狀態(tài)：A/0 頁 碼：1/1 8.3 不合格品控制 8.3 不合格品控制 4.5.2 不符合，糾正與預防措施 4.5.2 4.4.7 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 應急準備和響應 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.4 數(shù)據(jù)分析 4.5.1 監(jiān)測和測量 4.5.1 績效測量和監(jiān)視 8.5 改進 8.5 8.5.1 8.5.2 8.5.3 持續(xù)糾正預防措施 4.2 4.3.4 4.5.2 4.4.7 環(huán)境方針 環(huán)境管理方案 不符合，糾正與預防措施 應急準備和響應 4.2 4.3.4 4.5.2 4.4.7 職業(yè)健康安全方針 職業(yè)健康安全管理方案 事故、事件、不符合糾正和預防措施 應急準備和響應 8.6

12、環(huán)境因素 5.2 以顧客為關注焦點 4.3.1 4.3.2 環(huán)境因素 法規(guī)和其他要求 4.3.1 4.3.2 以風險源辨識、風險評價和風險控制策劃 法規(guī)和其他要求 8.7 危險源辨識、風險評價和風險控制 5.2 以顧客為關注焦點 4.3.1 4.3.2 環(huán)境因素 法規(guī)和其他要求 4.3.1 4.3.2 以風險源辨識、風險評價和風險控制策劃 法規(guī)和其他要求 8.8 應急準備和響應 8.5.3 預防措施 4.4.7 應急準備和響應 4.5.2 4.4.7 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 應急準備和響應 附錄1 QEO管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 附錄2 QEO管理體系職能分配表 附錄3 程序文件目錄 附

13、錄4 QEO管理體系作業(yè)文件清單（部分） 附錄5 QEO管理體系記錄 XXXXXXXXXXXXXX有限公司組建于1956年4月，是國家房屋建筑總承包二級資質(zhì)企業(yè)。公司從事建筑工程施工四十多年，約已施工大小工程千余項，合格率100%，優(yōu)質(zhì)工程一直保持在60%以上。1998年施工臺州發(fā)電廠8# 樓住宅區(qū)獲“括蒼杯”工程獎。 本公司現(xiàn)有各類專業(yè)技術人員120人，其中中高級職稱人員50人、二級資質(zhì)項目經(jīng)理20 人。公司堅持“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”經(jīng)營宗旨，奉行“科學管理，持續(xù)改進， 環(huán)保施工，工程創(chuàng)優(yōu)，嚴密預防，保證安全”原則，開拓進取，求實創(chuàng)新，積極探索適合 企業(yè)發(fā)展要求經(jīng)營機制與管理模式，幾

14、年來企業(yè)規(guī)模與綜合實力不斷壯大。 公司裝備齊全，實力雄厚，擁有建筑工程施工所需各種機械設備，設備總功率達5000KW以上；同時還擁有齊全檢測儀器，具有保證施工合格工程所必備資源。 公司具有豐富施工和管理經(jīng)驗，建立了完整質(zhì)量環(huán)境和安全一體化管理體系。多年來，公司致力于科技進步，在采用新技術、新工藝、新材料方面卓有成效，各項主要經(jīng)濟技術指標已進入同行業(yè)先進行列。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 前 言 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.2 版本/狀態(tài)：A/0 頁 碼：1/1 公司視質(zhì)量為企業(yè)生命，對施工每一項工程，從基礎工作抓起，管理層、執(zhí)行層、操作層，層層落實責任制，層層把住質(zhì)量關，以一流管

15、理、一流技術、一流服務，向顧客提供優(yōu)質(zhì)工程、環(huán)保工程。 公 司 地 址：XXXXXXXXXX下浦大轉(zhuǎn)盤 公司法人代表：XXXXX 總經(jīng)理：XXXXXXX 管 理 者代表：XXXXXXX 聯(lián) 系 電 話：XXXXXXXXXXXXXXX 本公司QEO管理手冊（即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊）是依據(jù)GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000標準、GB/T240011996 idt ISO 14001：1996標準和GB/T 280012001 標準要求結(jié)合公司實際情況而制定。 手冊闡述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，概括描述了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管

16、理體系，以及改進其有效性時采用“PDCA”方法。覆蓋了公司所應控制質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，并就涉及到與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關職責、權(quán)限、相關活動做了明確規(guī)定。 手冊中質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標同公司宗旨相適應，是公司對滿足顧客和相關方要求承諾，是對遵守適用法律，法規(guī)和其他要求承諾。 手冊公司實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系法規(guī)性、綱領性文件，是全體員工行動準則。 此外，作為手冊支持性文件，編制了程序文件和相關作業(yè)文件（包括規(guī)定記錄）。手冊由行政管理部負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。公司全體員工必須做到認識到位、落實到位，確保公司質(zhì)量、環(huán)

17、境職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運行并持續(xù)改進。 手冊由管理者代表負責組織實施，行政管理部負責管理和解釋。 手冊發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部為非受控版本，均按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。 手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關職能部門負責人和其他獲準人員。具體發(fā)放數(shù)量由公司行政管理部確定，總經(jīng)理批準。 手冊對外發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 范 圍 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.3 版本/狀態(tài)：A/0 頁 碼：1/1 手冊發(fā)放和回收工作，由公司行政管理部負責統(tǒng)一辦理。每本手冊均有統(tǒng)一編排分發(fā)號，對

18、內(nèi)發(fā)放時加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。 手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何部門和個人不得將手冊提供給公司以外人員。 手冊持有者應對其妥善保管，不行損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調(diào)離公司或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交回行政管理部。 手冊使用期間如有修改建議，應及時反饋到行政管理部，行政管理部應定期對手冊適應性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序有關規(guī)定。 1.3 范圍 1.3.1 目 QEO管理手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)要求產(chǎn)品 （工程）；通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運行，持續(xù)改

19、進，滿足顧客和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。 1.3.2 適用范圍 本手冊適用于工業(yè)與民用建筑工程施工全過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，是向 顧客展示質(zhì)量保證能力和實施環(huán)境污染預防控制、節(jié)能降耗、“安全生產(chǎn)、文明施工”、不斷 提高職業(yè)健康安全績效綱領性文件，并為第三方提供審核依據(jù)。 1.3.3 刪減說明 本公司為工業(yè)與民用建筑工程施工企業(yè)，不承擔工程設計開發(fā)項目，沒有工程設計開發(fā) 控制職責，故對GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000標準中7.3“設計和開發(fā)”要求予 以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求能力或責任。 XXXXXXXXXXX

20、XXX有限公司 手冊發(fā)布令 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.4 版本/狀態(tài)：A/0 頁 碼：1/1 1.4 手冊發(fā)布令 QEO管理手冊發(fā)布令 XXXXXXXXXXXXXX有限公司QEO管理手冊符合GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996標準和GB/T 28001-2001 標準規(guī)定和要求。 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動綱領性文件和行動準 則，適用于公司各職能部門。 現(xiàn)批準A版QEO管理手冊自2003年3月1日實施。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 管理者代表任命令 章節(jié)號：T

21、Y-QEO-QM-1.5 版本/狀態(tài)：A/0 頁 碼：1/1 希公司全體員工認真學習、堅決貫徹各項規(guī)定；嚴格履行職責，強制實施A 版QEO管理手冊，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全方針和目標。 總經(jīng)理：XXXXX 二OO三年三月一日 1.5 管理者代表任命令 管理者代表任命令 為了貫徹執(zhí)行GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000、GB/T24001-1996 idt ISO 14001：1996和GB/T 28001-2001標準，加強對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全一體化管理體系運行領導，推動公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系正常有效運行和

22、持續(xù)改進，及時處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理有關問題，確保公司體系有效實施和保持，特任命XXXXXX為我公司管理 者代表。 管理者代表職責： 1. 確保按照以上在個標準要求建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全一體化管理體系。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 QEO方針和目標 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.6 版本/狀態(tài)：A/1 頁 碼：1/1 2. 向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況 以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進提供依據(jù)。 3. 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識。 4. 負責體系運行有關事宜外部聯(lián)絡。 5. 行使和履行公司總

23、經(jīng)理規(guī)定其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責 和權(quán)限。 公司各級人員必須服從管理者代表領導，積極配合，共同履行質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全職責以確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有效運行和持續(xù)改進。 總經(jīng)理：XXXXX 2003年3月1日 方針目標發(fā)布令 公司各部門： 為加強推動一體化體系實施和持續(xù)改進，確保顧客滿意。特此根據(jù)公司經(jīng)營方針總體要求，制定并發(fā)布公司質(zhì)量安全環(huán)境管理活動XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章節(jié)號：TY-QEO-QM-1.7 版本/狀態(tài)：A/0 總意圖和方向-QEO方針和目標，希全體員工認真學習并堅持貫徹，以確保QEO方針目標有效實施。 一、QEO方針內(nèi)容：

24、a) 質(zhì)量方針： 應用科學管理方法，創(chuàng)造一流品質(zhì)，奉獻精品工程，持續(xù)滿足顧客需求 b)環(huán)境方針： 持續(xù)改進環(huán)境行為，爭取更好環(huán)境績效； 預防污染，有效控制環(huán)境因素； 節(jié)能降耗，合理使用資源； 不斷強化員工環(huán)保意識，營造綠色施工環(huán)境； 遵守法律法規(guī)及其他要求。 c)職業(yè)健康安全方針： 堅持安全第一，預防為主方針； 遵守法律法規(guī)，改進安全健康績效，持續(xù)優(yōu)化作業(yè)環(huán)境； 突出安全綜合治理，立足事前預防危害。 二、QEO目標內(nèi)容： 質(zhì)量目標： 分項工程驗收一次合格率不低于98%； 顧客滿意度不低于90%。 環(huán)境目標： 項目施工現(xiàn)場噪聲達標排放率不低于98%； 固體廢棄物排放達標率不低于98%； 污水排放

25、不超過二級排放標準。 健康安全目標： 每年輕傷事故不超過5人次；重傷事故不超過1人次； 職業(yè)病發(fā)生率不超過0.1%； 每年傷亡率力爭實現(xiàn)零目標。 總經(jīng)理：葛昌雨 2003年3月1 日 文件更改記錄 頁 碼：1/1 文件更改記錄 序號 修改日期 修改章節(jié)條款 修改頁碼 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章節(jié)號：TY-QEO-QM-2 版本/狀態(tài)：A/0 修改依據(jù) （修改通知單號） 修改人簽字 驗證人 簽字 備注 引 用 標 準 頁 碼：1/1 2 引用標準（部分） 2.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語 2.2 XXXXXXXXXX

26、XXXX有限公司 章節(jié)號：TY-QEO-QM- 版本/狀態(tài)：A/0 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系 要求 2.3 GB/T 24050-2000 idt ISO 14050:1998環(huán)境管理 術語 2.4 GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 2.5 GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 2.6 GB 50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準 2.7 GB 50202-2002地基與基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 2.8 GB 50203-2002砌體工程施工質(zhì)量驗

27、收規(guī)范 2.9 GB 50204-2002混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 2.10 GB 50207-2002屋面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 2.11 GB 50208-2002地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 2.12 GB 50209-2002建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 2.13 GB 50210-2001建筑裝飾工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 2.14 GB 50242-2002建筑給水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 2.15 GB 50303-2002建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 2.16 JCJ 59-99建筑施工安全檢查標準 2.17 JCJ 46-88建筑施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范 術 語 和 定 義 頁

28、 碼：1/1 術語和定義 3.1 本手冊采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章節(jié)號：TY-QEO-QM-4 版本/狀態(tài)：A/0 基礎和術語、GB/T 24050-2000 idt ISO 14050：1998環(huán)境管理 、GB/T24001-1996 idt ISO 14001：1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南和GB/T 28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中給出術語和定義。 3.2 本手冊根據(jù)本公司建筑工程施工特點還采用如下術語和定義。 3.2.1 顧客 指同本公司以合同或協(xié)議形式，所需建筑工程施

29、工組織或個人，有時將其稱為建設單位、甲方、業(yè)主等。 3.2.2 技術交底 以工程項目施工技術負責人為主，在各項工程正式施工前，根據(jù)圖紙和各項質(zhì)量驗收規(guī)范要求對參與施工有關負責人、施工人員，進行專業(yè)施工技術交代。 3.2.3 產(chǎn)品 本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工工業(yè)與民用建筑工程。 3.2.4 隱蔽工程 在工程施工中將被下一工序所封閉、掩埋、不外露工程。 3.2.5 單位工程 具備獨立施工條件并能形成獨立作用功能建筑物及構(gòu)筑物為一個單位工程。 3.2.6 分部工程 在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點或施工任務不同劃分若干工程。 3.2.7 分項工程 有分項工程中，按不同施工方法、工序劃分若干工程。

30、3.2.8 工程質(zhì)量評定 按分部、分項、單位工程和建設項目逐段進行質(zhì)量評定。 3.2.9 工程質(zhì)量 反映建筑滿足相關標準規(guī)定或合同約定要求，包括其有安全、使用功能及其在耐久性能、環(huán)境保護等方面明顯和隱含能力特性總和。 3.2.10 觀感質(zhì)量 通過觀察和必要測量所反映工程外在質(zhì)量。 3.2.11 驗收 建筑工程在施工單位自行質(zhì)量檢查評定基礎上，參與建設活動有關單位共同對檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量進行抽檢復驗，根據(jù)相關標準以書面形式對工程質(zhì)量達到合格與否做出確認。 3.2.12 進場驗收 對進入現(xiàn)場材料、構(gòu)配件、設備等相關標準標準規(guī)定要求進行檢驗，對產(chǎn)品達到合格與否做出確認。 3.2.13

31、交接檢驗 由施工承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認活動。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系 頁 碼：1/1 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系 組織在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面實施控制管理體系，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針所需組織結(jié)構(gòu)、規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。通過體系建立實施和保持，預防和控制產(chǎn)品不合格、環(huán)境污染及工傷事故、職業(yè)病等健康安全危害。 本公司按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996標準和XXXX

32、XXXXXXXXXX有限公司 章節(jié)號：TY-QEO-QM-4.1 版本/狀態(tài)：A/0 GB/T 28001-2001標準要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。 總 要 求 頁 碼：1/1 4.1 總要求 本公司從自身實際情況出發(fā)，按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996標準和GB/T 28001-2001XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章節(jié)號：TY-QEO-QM-4.2 版本/狀態(tài)：A/0 標準要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化管理體系（以GB

33、/T19001-2000標準為主線，以“過程方法”為基礎，融入GB/T 24001-1996標準和GB/T 28001-2001標準要素要求，簡稱QEO管理體系）。明確了文件范圍以及對文件和記錄控制；明確了公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)設置以及各部門職責和權(quán)限，確定了QEO管理體系所需過程、活動及相互關系，確定了過程順序和相互作用（接口關系）以及過程有效運作和控制所需準則和方法。這些過程包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進及環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效等有關過程。通過在運行過程中持續(xù)改進，從而使QEO管理體系得到有效實施和保持。 本公司采用PDCA方法識別和控制過程有效性，使每一個過程都可以通

34、過“策劃、實施、檢查、改進”達到持續(xù)改進體系有效性目。 本公司針對任何影響產(chǎn)品（工程）符合性外包過程（計量器具檢定、檢驗室及檢驗項目外委、特殊工種培訓）和服務供方，按本手冊7.4、6.2和7.5條款實施控制，并執(zhí)行相應二、三級文件。 文 件 要 求 頁 碼：1/2 4.2 文件要求 4.2.1 總則 本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文件包括： a. XXXXXXXXXXXXXX有限公司 章節(jié)號：TY-QEO-QM-4.2 版本/狀態(tài)：A/1 形成文件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標； b. QEO管理手冊； c. 程序文件（本公司按質(zhì)量、環(huán)

35、境和職業(yè)健康安全一體化管理體系標準要求，并結(jié)合公司實際情況編制3個程序文件）； d. 作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運作和控制所需操作規(guī)程、制度、規(guī)范、作業(yè)指導書）； e. 記錄； f. 與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關外來文件。 注：文件可采用任何形式或類型媒介（紙或電子版） 4.2.2 QEO管理手冊 本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001：1996標準和GB/T 28001-2001標準要求，結(jié)合公司實際情況，制定了QEO管理手冊，該手冊確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系范圍

36、，規(guī)定了所應控制QEO管理體系要求，包括刪減理由，對形成文件程序引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司QEO管理體系總體框架和思路，通過對公司QEO方針以及目標、指標及管理方案等內(nèi)容描述，展示了公司QEO管理體系總原則和意圖并明確規(guī)定了公司各層次職責和權(quán)限。 QEO管理手冊管理，見本手冊1.2條款規(guī)定，具體執(zhí)行文件控制程序。 4.2.3 文件控制 4.2.3.1 總則 本公司為確保QEO管理體系所要求文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司QEO管理體系文件從批準發(fā)放直至失效全過程都得到有效控制，確保在使用處可獲得適用文件有效版本，確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 4.2

37、.3.2 文件控制范圍 本公司QEO管理體系所要求所有文件均屬控制范圍，見本手冊4.2.1條款規(guī)定。記錄是一種特殊類型文件，依據(jù)本手冊4.2.4條款要求進行控制。公司行政管理部為文件控制程序主管部門，負責對文件控制執(zhí)行情況予以監(jiān)督、檢查和管理，其他相關部門予以配合。 4.2.3.3 文件批準和發(fā)布 a.所有文件發(fā)布前應得到授權(quán)人批準，以確保文件充分性和適宜性（內(nèi)容正確完整，與其他文件協(xié)調(diào)一致，且易于理解）；確保文件清晰，易于識別； b.行政管理部每年11月底組織相關人員對現(xiàn)有體系文件進行全面評審，因評審或其他原因?qū)ξ募M行修改時，修改文件發(fā)布前應再次批準； c.QEO管理手冊、程序文件經(jīng)管理者

38、代表審核后由公司總經(jīng)理批準、發(fā)布； d.三級文件由相關職能部門負責人審核，管理者代表批準、發(fā)布。 4.2.3.4 文件更改 a.QEO管理體系文件更改應由該文件原審批部門進行審批，做出相應修改，若由其他部門進行修改時，該部門應獲得審批所需依據(jù)有關背景文件資料； b.文件更改應在文件更改/修訂審批表上記錄文件修改內(nèi)容、更改日期和原因、更改生效時間，同時對更改文件作出現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識； c.更改后文件、資料，按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位。 4.2.3.5 文件發(fā)放 文 件 要 求 頁 碼：2/2 a公司編制和發(fā)QE體系文件和資料，按照文件和資料層次分類，注明文件編號、版本和生效日期，授權(quán)人審核、批準

39、后發(fā)布bQE管理體系有效運行各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關人員使用現(xiàn)行有效文件c文件發(fā)放填寫文件發(fā)回收登記表，并注明受控分發(fā)號d作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷e因特殊需要所保留任何作廢文件，蓋“作廢留用”章，防止誤用f應確保相關適用外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；技術部、質(zhì)安環(huán)保部負責相應外文件識別，行政管理部負責分發(fā)，對于外來法律、法規(guī)及各類標準文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效g所有文件保存要便于查找，標識明確、妥善保管，防止霉爛損壞h行政管理部為文件保存歸檔部門，并負責其發(fā)放4.2.4記錄控4.2.2.1總建立并保持記錄控制程序，通過對

40、記錄標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置有效控制，證實程質(zhì)量、服務質(zhì)量、環(huán)境績效和職業(yè)健康安全管理績效，同時為相關活動、產(chǎn)品或服務可追溯性和質(zhì)量、境、職業(yè)健康安全管理狀況改進提供分析依據(jù)。來自供方或相關方記錄也應成為本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)康安全管理記錄組成部分4.2.4.2記錄設a記錄設置應易于識別和檢索；要有足夠記錄憑證、圖表、報告，以證QE管理體系運行有效和產(chǎn)品合要求b記錄種類包括：培訓記錄、檢驗報告、試驗報告、內(nèi)審報告、評審報告、審核報告、事件事故報告、合格品報告、有關法律、法規(guī)信息QE管理體系運行記錄等c記錄媒介有文字記載、磁盤、相片、光盤和錄像帶等4.2.4.記錄管a分級管理：行政

41、管理部負QE管理體系記錄管理和保存，各職能部門負責施工過程中質(zhì)量、環(huán)境和業(yè)健康安全管理運行過程中形成專業(yè)性記錄管理和保存，定期將本部門相關記錄歸檔行政管理部統(tǒng)一管理 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 管 理 職 責 章節(jié)號：TY-QEO-QM-5 版本/狀態(tài)：A/0 頁 碼：1/1 5 管理職責 明確最高管理者職責，以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系建立、實施和改進（包括管理承諾和持續(xù)改進承諾及污染預防承諾證據(jù)、以顧客為關注焦點原則、方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表確定、一體化管理體系策劃、管理評審組織等相關內(nèi)容）。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 管 理 承 諾 章節(jié)號：

42、TY-QEO-QM-5.1 版本/狀態(tài)：A/0 頁 碼：1/1 5.1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立和實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化體系并持續(xù)改進其有效性、環(huán)境控制成效、職業(yè)健康安全績效、遵守有關法律法規(guī)和其他要求承諾提供證據(jù)。 a.采取培訓、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達滿足顧客（甲方）、相關方和法律、法規(guī)要求重要性，樹立和增強全員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識； b.制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)； c.確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責權(quán)限； d.任命管理者代表，指定其負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實施和保

43、持具體事宜； e.為一體化管理體系建立、實施和持續(xù)改進提供人力、財力、物力、設備、設施、原材料、技術等資源支持并確保資源獲得； f.定期主持管理評審。 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 以顧客為關注焦點 章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.2 版本/狀態(tài)：A/0 頁 碼：1/1 5.2 以顧客為關注焦點 公司應以顧客為關注焦點，實施預防控制方案，確保顧客（甲方）要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧客滿意。建立和保持與顧客有關過程控制程序。 全面理解顧客需求和期望，在法律、法規(guī)、國家或行業(yè)標準規(guī)定范圍內(nèi)，將顧客需求和期望轉(zhuǎn)化為組織要求，予以滿足。 5.2.1 職責 5.2.1.1 公司總經(jīng)理應以增

44、強顧客滿意為目，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 5.2.1.2 經(jīng)營管理部 a.負責向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，組織定期回訪，了解顧客反饋； b.負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關資料； c.負責收集和篩選有關顧客反饋信息、保管相關資料，予以確定顧客要求，負責解答、跟蹤、評審及記錄所采取措施結(jié)果等并定期歸檔行政管理部； d.負責對顧客文件（合同）形成前及變更內(nèi)容進行確認； e.會同技術工程部、質(zhì)安環(huán)保部、經(jīng)營管理部、技術工程部等相關部門對工程合同、合同變更進行評審、確認并報總經(jīng)理批準。 5.2.2 使顧客（甲方）要求得到滿足 a.公司必須滿足適

45、用法律、法規(guī)及國家或行業(yè)標準等強制性規(guī)定； b.隨著顧客（甲方）要求，法律、法規(guī)及國家標準、行業(yè)標準變化和提高，公司應不斷改進，持續(xù)滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望。公司應將已確定顧客要求及已建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系進行更新，并執(zhí)行文件控制程序和管理評審程序； c.顧客對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面要求也應予以滿足； d.顧客要求和期望通過本手冊7.1，7.2，8.2條款實施結(jié)果予以證實。 5.2.3 對顧客（甲方）滿意度進行測量 建立并執(zhí)行信息交流和溝通管理程序，保持與顧客日常溝通，了解顧客滿意度，認真分析和處理顧客信息反饋和抱怨，以采取相應糾正、預防或改進措施達到顧客滿意。也包

46、括顧客所涉及對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面滿意程度。 5.2.4 公司總經(jīng)理通過管理評審等活動掌握顧客要求實施和預防控制狀態(tài)，提出持續(xù)改進措施，確保顧客要求得到確定并予以滿足。 5.2.5 支持性文件 文件控制程序 TY-QP-4-01 管理評審程序 TY-QP-5-01 信息交流和溝通管理程序 TY-QP-5-03 與顧客有關過程控制程序 TY-QP-7-01 XXXXXXXXXXXXXX有限公司 QEO方針 章節(jié)號：TY-QEO-QM-5.3 版本/狀態(tài)：A/0 頁 碼：1/2 5.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針（QEO方針） 公司總經(jīng)理以質(zhì)量管理原則為基礎，結(jié)合公司實際情況，并考慮相關方要求

47、，制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達到全體員工。 5.3.1 質(zhì)量方針應確保： a.與公司宗旨相適應； b.適合公司行業(yè)性質(zhì)和規(guī)模； c.滿足顧客對建筑施工服務質(zhì)量特性要求； d.為公司制定和評審質(zhì)量目標提供框架和基礎； e.在公司全員范圍內(nèi)進行宣傳貫徹，以達到充分溝通、理解一致； f.在管理評審時，對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行評審； g.質(zhì)量方針體現(xiàn)公司質(zhì)量宗旨，也要同時體現(xiàn)顧客期望和要求，也是公司對顧客承諾。 5.3.2 環(huán)境方針應確保： a.適合于公司活動、產(chǎn)品或服務性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； b.對持續(xù)改進和污染預防承諾； c.對遵守有關法律、法規(guī)和公司應遵守其他要求承諾； d.提供建立和評審環(huán)境目標和指標框架； e.形成文件、付諸實施、予以保持，并傳達到全體員工； f.可為公眾所獲取。 5.3.3 職業(yè)健康安全方針應確保： a.對法律、法規(guī)和公司應遵循其他要求承諾； b.對持續(xù)改進承諾； c.應體現(xiàn)公司經(jīng)營思想； d.為建立和評審職業(yè)健康安全目標和指標提供框架； e.