ISO14001-2015內審檢查表(完整記錄)

1、IS014001-2015內審檢查表（完整記錄）IS014001-2015內審檢查表受審核部門審核日期審核員審核準則IS014001-2015.體系文件、適用法律法規(guī)符合說明O”符合：“？ ”觀察項；“” 一般不符合：“X”重大不符合不符時記入證據(jù)、事實。涉及條款審核內容、證據(jù) 及方法審核記錄審核發(fā)現(xiàn)4.1理解組織 及其所處的 環(huán)境內部環(huán)境有哪 些？外部環(huán)境有哪 些？答：本公司目前所處的外部環(huán)境因素包含：a）地球資源被大肆開采與破壞，生態(tài)平衡遭到嚴重破壞，多數(shù)生物種面臨滅絕：b）全球氣候變暖，大氣臭氧層被嚴重破壞：c）水質被嚴重污染，森林被大肆砍伐，空氣陰殘：d）全球各國包括中國對氣候與環(huán)境的

2、保護已日漸重視：e）中國政府已經(jīng)加大對環(huán)境保護的懲處力度，近年來更是開出高達千萬的天價罰單，企業(yè)對環(huán)境保護的職責與義務已刻不容緩。本公司所處的內部環(huán)境因素包含：a）員工對環(huán)境保護意識整體嚴重欠缺：b）在節(jié)能減排方面仍需加大力度：c）在工廠清潔，垃圾分類投放行為與素養(yǎng)方面亟待加強：d）公司在基礎設施配備，合規(guī)義務方面亦存在不足。4.2理解相關 方的需求和 期望相關方有哪 些？需求又有哪 些？答：外部相關方及要求與期復相關方要求與期望富陽區(qū)環(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)富陽區(qū)安監(jiān)局（政府職能單位）化學品倉庫存放，泄漏防止富陽區(qū)水務局（政府職能推位）節(jié)約用水，合規(guī)排水富陽區(qū)供電所（政府職能單

3、位）節(jié)約用電（鄰近單位）不可噪音，廢氣污染（業(yè)務往來單位）配合處理環(huán)保相關事宜，保持廠區(qū)清潔（業(yè)務往來現(xiàn)位）取得IS014001體系認證，符合法律法規(guī)（第三方認證服務機構）滿足IS014001體系要求，持續(xù)改進環(huán)境管理體系（第三方監(jiān)測機構）配合監(jiān)測（廢水廢物轉移處理）配合轉移，處理危廢處理單位配合處理木公司零部件供應商，物流公司（業(yè)務往來現(xiàn)位）滿足本公司環(huán)境體系相關要求飲用水配送，回收滿足木公司環(huán)境體系相關要求外來施工單位/個人（業(yè)務往來單位）噪音，廢氣滿足本公司環(huán)境體系相關要求設備供應商（業(yè)務往來單位）設備盡量節(jié)能，滿足本公司環(huán)境體系相關要求辦公用品供應商硒鼓、墨盒以舊換新，滿足法律法規(guī)要求

4、內部相關方及要求與期望相關方要求與期望最高管理者（總經(jīng)理/生產車間主管）合法，客戶滿意，成本低員工廠區(qū)清潔衛(wèi)生，無粉塵，無污染，無噪音，溫濕度適宜4.3確定環(huán)境 體系的范惘公司的環(huán)境體 系范圍是什么， 物理邊界是什 么？答：一旦確定了范圍，所有在這個范圍內的組織的活動，產品和服務都應納入環(huán)境管理體系。本手冊適用于位于浙江省杭州市富陽區(qū)東洲街道東洲匚業(yè)功能區(qū)五號路5號，直流電動絞盤、電動腳踏板、液壓絞車產品的設計和制造所涉及的環(huán)境管理活動。IS014001-2015內審檢查表（完整記錄）4.4環(huán)境管理 體系所需的過程和 相互作用是什 么？答：確定公司適用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，對公司活動和過程

5、進行識別,并識別和評價環(huán)境因素，確定重大環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、 指標和管理方案，確保符合法律法規(guī)要求并持續(xù)改進。將環(huán)境管理體系要求融入其各項業(yè)務過程中，例如：設計和開發(fā)、采購、生產、人力資源、營銷和市場等：將與公司所處的環(huán)境和相關方要求有關的問題納入其環(huán)境管理體系。確定各部門的環(huán)境職責，制定管理體系文件,對環(huán)境運行過程進行控制。并對環(huán)境績效進行監(jiān)測和側里，采取相應的糾正和預防措 施進行持續(xù)改進。5.1領導作用 于承諾領導的作業(yè)和 承諾通過什么方 式來實現(xiàn)答：最高管理者應證實其對環(huán)境管理體系的領導作用和承諾，通過如下方式(主要以會議、培訓、交流、文件和記錄等型式)對其建立、 實施和改進環(huán)境管理

6、體系的承諾提供證據(jù)C(a)通過會議、培訓、宣傳等型式及時向本公司各級各類人員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：確保環(huán)境體系在各業(yè)務泉位 中的貫徹：(b)制定和批準本公司的環(huán)境方針：(c)在環(huán)境方針提供的框架內制定環(huán)境目標、關鍵績效參數(shù)，并分解到各個層次：(d)每年至少組織一次管理評審：鼓勵員工對環(huán)境管理體系做出貢獻：(e)確保本公司環(huán)境管理體系運作能獲得必要的資源，包括人力資源、基礎設施和1：作環(huán)境，確保產品滿足要求，體系有效運行，并 得到持續(xù)改進。5.2環(huán)境方針環(huán)境方針是什 么？怎么得到制 定、傳遞和實 現(xiàn)？答：環(huán)境方針為：保護環(huán)境、污染預防、符合合規(guī)義務 持續(xù)改進環(huán)境環(huán)境方針是公司環(huán)境

7、管理的總的指導思想，是建立目標和指標的基礎，對本公司環(huán)境管理體系的有效運行起指導作用。木方針由總經(jīng)理制定，并使全體員工理解，以保證環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行。職責a、總經(jīng)理負責環(huán)境方針的制定和頒布，并確保方針的貫徹執(zhí)行。b、管理者代表負責向總經(jīng)理提供制定環(huán)境方針的依據(jù)和信息。C、總經(jīng)辦負責將環(huán)境方針傳達到全體員工及所有為組織工作或代表組織工作的人員，并向公眾提供（當公眾有獲取需要時）。控制要求a、環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系總的宗旨和方向：b、環(huán)境方針應包括對遵守國家和當?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾，體現(xiàn)污奧預防和持續(xù)改進的思想：環(huán)境方針應適合于本公司的活動、產品或服務的性質、規(guī)模與環(huán)境影響

8、：d、環(huán)境方針應為目標指標的制定提供指導和框架：e、保持文件化的環(huán)境方針，使全體員工理解并可為公眾所獲?。喊吮ＷC環(huán)境方針各項承諾得到有效實施：g、總經(jīng)理在管理評審中對環(huán)境方針進行評審、修訂并通報相關信息：h、當公司的生產經(jīng)營活動及產品發(fā)生較大變化或公眾及利益相關方有要求時，應及時對方針進行修訂：5.3組織的崗 位、職責和權 限本部門的職責 是什么？答：6.1.1 總貝 IJ策劃體系時應 考慮什么？環(huán)境 因素、合規(guī)義務 等風險和機遇的 目的？答：1、策劃環(huán)境管理體系時組織應考慮：環(huán)境背景、相關方、體系覆蓋的范圍2、并應確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務、背景環(huán)境和相關方的需要應對的風險和機遇，以：一一確保

9、環(huán)境管理體系能夠實現(xiàn)其預期結果：一一預防或減少非預期的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；一一實現(xiàn)持續(xù)改進組織應確定其環(huán)境管理體系范圍內的潛在緊急情況，特別是那些具有環(huán)境影響的潛在緊急情況，明確風險和機遇事 件的識別方法/途徑、風險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效 性的方法。6.1.2環(huán)境因 素環(huán)境因素應考 慮什么？識別的 方法有哪些？答：公司制定【環(huán)境因素識別和評價控制程序】，用以指導進行環(huán)境因素的識別、登記評價，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的 定期更新。在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時，主要考慮以下幾方面：1）環(huán)境因素的識別范闈覆蓋公司界定

10、的環(huán)境管理體系范圍內所有區(qū)域、原材料及生產和服務提供過程中的各個環(huán)節(jié)，包括相關方活 動對環(huán)境產生的影響，并考慮生命周期的觀點。2）環(huán)境因素的識別同時考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：a）向大氣排放的污染物：如汽車尾氣等：b）向水體排放的污染物：如生活污水等：c）固體廢物/危險廢物：如生活垃圾和車輛廢油、廢化學清洗劑等：d）噪聲排放：如車輛噪音等：f）對周圍小區(qū)及居民生活的影響：j）水、電、氣、油等能源資源的消耗。環(huán)境因素評價，主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進行。通過廣泛的識別和科學的評價,確定重要環(huán)境

11、因素，編寫【重大環(huán)境因素清單】作為確定環(huán)境目標'指針和管理方案,或主要運行控制的依據(jù)。對登記在【重大環(huán)境因素清小】中的重要環(huán)境因素應在“環(huán)境目標、指針和管理方案”中作為具體實施計劃加以控制，或通過制定相應的環(huán)境管理程序的方式加以控制：對因經(jīng)濟技術狀況、技術條件等原因暫時無法實施時，要制定具體的控制計劃。在法律法規(guī)變更或追加、更新或新的活動、產品和服務的相關方要求等情況，則對環(huán)境因素進行評價和更新。正常情況下，每年組織對環(huán)境因素/重大環(huán)境因素更新。6.1.3合規(guī)義 務如何確定合規(guī) 義務？答：1、確定并獲取與環(huán)境因素有關的合規(guī)義務：2、規(guī)定如何將這些合規(guī)義務應用于組織：3、當建立、實施、保

12、持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時必須考慮這些合規(guī)性義務：公司建立并保持【法律法規(guī)及合規(guī)性評價程序】，以獲取并評價相關環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性并跟蹤其變化，以便及時更新°法律、法規(guī)及其他要求的范圍1）國際公約：2）國家性、地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章：3）行業(yè)規(guī)范、與有關機構的協(xié)定，非法規(guī)性指南： 明確職責，建立收集渠道，并定期收集識別適用的法律法規(guī)和其他要求。法律、法規(guī)及其他要求的傳達對定期收集到的相關法律、法規(guī)及其他要求，公司將有關內容及時傳達到相關部門及相關崗位，對相應員工進行培訓使其嚴格 按照執(zhí)行。4、控制要求a、按程序獲取并確定本公司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求。b

13、、建立環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的清單°跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求，一旦有變化要及時更新并傳達。d、當公司的活動、產品或服務發(fā)生變化時，要及時更新相應臺帳。e、公司活動、產品或服務應確保采取的措施與發(fā)現(xiàn)問題及對環(huán)境影響的嚴重程度相適應，并應確保對法律法規(guī)文件進行必要的更新與遵循性的評價。6.1.4措施的 策劃策劃的內容有 哪些？答：策劃的內容有主要有重要環(huán)境因素、合規(guī)義務、所識別的風險和機遇等，并如何：將這些措施整合和實施在其環(huán)境管理體系過程或其 他業(yè)務過程，評價這些過程的有效性當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求。公司需在高層面上策劃環(huán)境管理體系中應采取

14、的措施，以管理其重要環(huán)境因素、合規(guī)義務，以及識別的、公司優(yōu)先考慮的風險和機 遇，以確保環(huán)境管理體系的有效運行。策劃的措施可包括建立環(huán)境目標，或可獨立或整合融入其他的環(huán)境管理體系過程。也可通過其他 管理體系提出一些措施。6.2.1環(huán)境目 標制定環(huán)境目標 應考慮什么？答：組織應針對其相關職能和層次建立環(huán)境目標，此時須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關的合規(guī)義務，并考慮組織環(huán)境目標應：a）與環(huán)境方針一致：b）可測量（可行時c）可監(jiān)視d）予以溝通e）適當時予以更新公司制定【目標、指標管理方案控制程序】來規(guī)劃公司的整體環(huán)境目標，并以目標管理方法層層展開落實，各部門依據(jù)公司整體目標制訂相應的環(huán)境目標實施方案并統(tǒng)

15、計，根據(jù)每年目標達成狀況,通過管理審查會議審查評估績效并制定下一年度的目標。6.2.2實現(xiàn)環(huán) 境目標措施 的策劃策劃的環(huán)境目 標是要體系哪些 內容？答：策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標時，組織應確定：a）要做什么b）需要什么資源c）由誰負責d）何時完成e）如何評價結果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標的進程所需的參數(shù)組織應考慮如何能將實現(xiàn)環(huán)境目標的措施融入其業(yè)務過程。7.1資源確保資源的范 國有哪些？答：應及時確定并提供所需的資源，資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、:作環(huán)境及財務資源等，為滿足環(huán)境管理體系和產品實 現(xiàn)的要求，其提供資源的符合性應在環(huán)境管理活動過程中予以確定，主要包括符合過程需求的人力

16、資源及其職責，必備的基礎設施及符 合約定條件的作環(huán)境，自然資源以及財經(jīng)資源，并根據(jù)顧客要求及生產和服務的改進適時的調整及補充。7.2能力采取什么措施 保證能力滿足體 系運行的需要？答：組織應：a）確定在其控制下工作，對組織的環(huán)境績效和履行合規(guī)義務的能力有影響的人員所需的能力b）基于適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，確保這些人員有能力勝任工作c）確定與其環(huán)境因素和環(huán)境管理體系相關的培訓需求d）適當時，采取措施以獲得必須的能力，并評價所采取措施的有效性注：適當措施可能包括，例如：向現(xiàn)有員工提供培訓和指導，或重新委派其職務：或聘用、雇傭勝任的人員公司制定并執(zhí)行【人力資源控制程序工對從事影響環(huán)境績效和履行合規(guī)義

17、務工作的人員，都必須按不同崗位及所承擔:作任務的需 要委派合適的人員，并通過教育和培訓確保公司員工都具備相應的的專業(yè)技能、環(huán)境意識或專業(yè)能力要求。7.3意識需要人員意識 到哪些內容？答：組織應確保在其控制下工作的人員都知道：a）環(huán)境方針b）與他們工作相關的重要環(huán)境因素和相關的實際或潛在的環(huán)境影響： c）他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻，包括對提高環(huán)境績效的貢獻： d）不滿足環(huán)境管理體系要求（包括未履行組織的合規(guī)義務）的后果。741總則策劃信息交流 時需要考慮什 么？答：組織應按其建立的信息交流過程及其合規(guī)義務的要求，就環(huán)境管理體系有關的內部與外部信息交流所需的過程。為確保環(huán)境管理體系的內部、外部

18、信息交流的暢通有效，公司建立并保持【環(huán)境信息交流控制程序】。包括：a）信息交流的內容：b）何時進行信息交流：c）與誰進行信息交流：d）如何進行信息交流策劃信息交流過程時，組織應：考慮其合規(guī)義務：確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。組織應對與其環(huán)境管理體系相關的信息交流做出響應。7.4.2內部信 息交流內部信息交流 的主要內容有哪 些？答：a）在其各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關信息進行內部信息交流，適當時，包括交流環(huán)境管理體系的變如b）確保其信息交流過程能夠促使在其控制下匚作的人員對持續(xù)改進做出貢獻。c）內部信息主要交流的內容有：公司的環(huán)境方針、環(huán)境管理體系的運行情況

19、由總經(jīng)辦負責及時傳達到公司的員工：環(huán)境管理體系運行中產生的信息，由其產生的單位及時傳遞到相關部門和人員，并記錄其內容和處理結果：監(jiān)測結果異常、內審和管理評審的結果應及時地傳遞到相關部門：獲取和更新的法律、法規(guī)及其它要求要及時傳達到相關部門：7.4.3外部信 息交流外部信息的交 流有哪些？答：a、外部信息交流的要求公司各部門收到外單位有關環(huán)境法律、法規(guī)和標準時，及時傳遞到總經(jīng)辦：接到相關方信息，接受部門應填寫信息交流單，并傳遞到相關部門，相關部門按規(guī)定的要求處理：上級或相關方要求提供公司環(huán)境管理體系信息時，若非機密，應及時提供：。、公司建立緊急狀態(tài)下的信息交流渠道。d、信息交流記錄由各相關部門保

20、存。751總貝IJ文件化的信息 有哪些，并如何 進行管理的？答：組織的環(huán)境管理體系應包括：a）木標準要求的文件化信息：b）組織確定的實現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性必需的文件化信息。注：不同組織的環(huán)境管理體系文件化信息的豆雜程度可能不同，取決于：組織的規(guī)模及其活動、過程、產品和服務的類型：證明其履行合規(guī)義務的需：過程及其相互作用的豆雜程度：在組織控制下工作的人員的能力。a、受控文件的范圍環(huán)境手冊和體系程序文件：管理標準和作業(yè)指導書：外部提供的有關資料（環(huán)保法律法規(guī)及其他要求，監(jiān)測報告等）：b、文件的批準和發(fā)布環(huán)境手冊和程序文件由總經(jīng)辦組織各部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行：支持程序文件的管理

21、標準和作業(yè)指導書由相關部門制定，報管理者代表審批后執(zhí)行：文件的管理總經(jīng)辦負責文件的統(tǒng)一編號、標識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管：對環(huán)境管理體系文件在管理評審會議上組織評審，以確保文件的持續(xù)適用性：各文件使用部門和人員確保文件完整，不得進行涂改：d、文件的更改和作廢文件更改時需經(jīng)批準后進行更改，并保持更改的記錄：作廢失效文件應在使用場所撤回或標識后方可發(fā)放有效的新文件：7.5.2創(chuàng)建和 更新創(chuàng)建和更新應 考慮什么？答：創(chuàng)建和更新文件化信息時，組織應確保適當?shù)模篴）識別和描述（例如：標題、日期、作者或參考文獻編號）：b）格式（例如：語言、軟件版木、圖表）與媒介（例如：紙制版、電子版）：c）對適宜性和充

22、分性進行評審和批準。7.53文件化 信息的控制文件化的信息 控制的目的是什 么，如何進行控 制的？答：環(huán)境管理體系及本標準要求的文件化信息應受到控制，以確保：a）在需要的時間和地點，其是可獲得的和適宜使用的；b）其受到充分的保護（例如：防止泄密、防止使用不當或完整性受損）。為了控制文件化信息，適用時，組織應采取以下措施：分發(fā)、訪問、檢索和使用：存儲和保護，包括保持其易讀性：一-變更控制（例如：版本控制）：保留和處置。組織應識別所確定的對環(huán)境管理體系策劃和運行所需的的來自外部的文件化信息，適當時，應對其予以控制。注：“訪問”可能指只允許查閱文件化信息的決定，或可能指允許并授權查閱和更改文件化信息

23、的決定。公司根據(jù)IS014001： 2015標準的要求，結合木公司的特點，建立和維持形成文件信息的環(huán)境管理體系，并建立【文件控制程序】 明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理。8.1運行策劃 和控制運行和控制要 注意哪些內容？ 本部門是怎么控答：1、噪聲控制制的噪音排放標準是65、55分貝，主要噪聲污染源有機加工運行噪聲噪聲防治設施和方法有加強設備保養(yǎng)、加裝減震裝置等無社區(qū)居民投訴2、化學品控制化學品的保管狀況良好，做好防火防滲漏處理，并張貼/MSDS使用化學品有入庫出庫記錄，嚴格合理控制用量使用中無存大滲漏存儲區(qū)和使用區(qū)配置r滅火消防設施3、固廢控制污染源及廢棄物種類有可回收、不

24、可回收，一般固廢、危險固廢等分類，危險固廢按照危廢協(xié)議處理沒有向土地丟棄廢棄物，一般固廢和生活垃圾由環(huán)衛(wèi)所處理：邊角料直接外賣利用：危廢按照協(xié)議處理4、廢水控制污水法定排放GB8978-96污水綜合排放標準要求的一級標準污水排放源有生活污水，生產中無廢水排放5、廢氣控制大氣污染源（煙、塵排放）有焊接煙塵，目前對于焊接煙塵安裝/凈化器6、能資源控制編寫了運行規(guī)程，明確了節(jié)約能源、資源的規(guī)定7、運行程序的執(zhí)行情況編寫了運行規(guī)程，規(guī)定了對廢水、噪聲、固廢、相關方的控制要求8、向外部提供方通報r與公司的環(huán)境方針和環(huán)境控制要求，并建議相關方對他們所提供的產品和服務有關的環(huán)境影響進行r有效監(jiān)視8.2應急準

25、備 和響應制定應急預案 的目的是什么？ 制定了哪些應急 預案？有否進行 了演練答：組織應：a）按環(huán)境因素清單確定潛在事故和緊急情況發(fā)生的源點，對策劃的措施準備響應，以預防或減輕緊急情況所帶來的不利環(huán)境影響：b）對實際發(fā)生的緊急情況做出響應：對潛在事故，由各部門采取預防措施及應急措施：C）采取與緊急情況和潛在環(huán)境影響的嚴重程度相適宜的措施，以偵防或減少緊急情況的后果：責任單位在事故或緊急情況發(fā)生時， 應按程序要求快速作出反應：d）總經(jīng)辦定期組織對應急程序和措施進行實驗：e）定期評審并修訂過程和策劃的響應措施，尤其是發(fā)生緊急情況后或進行試驗后：f）總經(jīng)辦負責保存應急準備和響應的記錄：g）適用時，向

26、相關方，包括為組織工作的人員提供應急準備和響應相關的信息和培訓。組織應保持必要程度的文件化信息，以確信過程已近按策劃進行了實施。本公司制定【應急準備和響應控制程序】實施,公司制定火災應急預案、臺風暴雨應急預案等，并對火災應急預案進行門寅練，具體見相關證據(jù)。生產現(xiàn)場的滅火設施臺賬均有，現(xiàn)場巡視發(fā)現(xiàn)有一個滅火器失效，消防通道也被堵塞。9.1.1總則怎么進行監(jiān) 測，監(jiān)測哪些內 容？答：1、總經(jīng)辦根據(jù)環(huán)保法律、法規(guī)，環(huán)境標準，結合公司的實際情況確定環(huán)境監(jiān)測項目，目前主要監(jiān)測的是廢水和噪聲：2、總經(jīng)辦制定監(jiān)測計劃，根據(jù)各重要環(huán)境因素確定監(jiān)測點、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法和監(jiān)測頻次，在運行規(guī)程里進行規(guī)定： 組織應

27、就信息交流過程所確定的，以及合規(guī)義務所要求的有關環(huán)境績效的信息進行內部和外部溝通。組織應保留適當?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結果的證據(jù)c公司制定環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序對公司環(huán)境績效進行控制。9.1.2合規(guī)性 評價怎么進行了合 規(guī)性評價的？答：組織應建立、實施和保持評價其合規(guī)義務符合情況所需的過程。組織應：a) 總經(jīng)辦根據(jù)各重要環(huán)境因素確定合規(guī)性評價的時機，頻次和范圍：b) 總經(jīng)辦負責對合規(guī)性評價人員的資格認定，確保評價符合標準要求：c) 總經(jīng)辦對未遵循法規(guī)及其他要求的情況，公司應在改善對策實施后進行再次評價，以確保公司在環(huán)境管理體系運行中對遵守法律法規(guī)及其他適用要求的承諾得以實現(xiàn)并

28、保持：d) 總經(jīng)辦保存合規(guī)性評價記錄：組織應保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結果的證據(jù)。公司制定法律法規(guī)及合規(guī)性評價程序對公司合規(guī)義務進行評價控制。9.2內部審核內審的流程和 要求有哪些？答：此次內審編寫/內審年度和實施計劃，司建立內部審核控制程序對公司內部審核進行管理控制。這次內審嚴格按照以下流程實施。a、總經(jīng)辦負責年度環(huán)境體系審核策劃，成立審核組并確定審核組長：b、審核的頻次原則上每年一次，特殊情況可追加審核。每次審核應覆蓋所有的部門和IS0M001： 2015環(huán)境管理體系要素：內部審核員應經(jīng)過培訓，具備相應的能力：d、審核前審核組長應組織編制審核計劃表及審核檢查表：e、現(xiàn)場審核必須做到客觀公正，根據(jù)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)確定不符合項，提出糾正措施要求，編寫審核報告：人對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，開具不合格報告，要求責任部門采取糾正和糾正措施：g、受審核部門針對確定的不符合項，制定詳細的糾正措施進行整改，并記錄實施情況：h、審核組長組織對糾正措施的完成情況及其有效性及時進行驗證，并詳細記錄查糾正措施實施情況：i、審核結果要向總經(jīng)理匯報，其資料作為管理評審和下一次體系審核的資料之一：j、