粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè)數(shù)據(jù)分析

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-301編號(hào)：_粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè)數(shù)據(jù)分析審核：_時(shí)間：_單位：_粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè)數(shù)據(jù)分析用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開(kāi)化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。HS 文件類別 XX粘合劑實(shí)業(yè)有限公司數(shù)據(jù)分析 文件編號(hào) HS1SH03質(zhì)量手冊(cè)1.目的通過(guò)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，測(cè)量和監(jiān)控質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，并識(shí)別出改進(jìn)的機(jī)會(huì)予以實(shí)施。2.范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系

2、所涵蓋的各相關(guān)事項(xiàng)。3.定義無(wú)4.職責(zé)各相關(guān)部門(mén)及責(zé)任人，審核組成員負(fù)責(zé)跟蹤與監(jiān)控。5.作業(yè)內(nèi)容5.1顧客滿意度和不滿意度的分析參見(jiàn)“以顧客為中心”。5.2與顧客要求的符合性5.2.1每季由市場(chǎng)營(yíng)銷部門(mén)協(xié)同質(zhì)量管理部門(mén)一起對(duì)上季的符合性進(jìn)行評(píng)估，并形成報(bào)告上報(bào)審核組后轉(zhuǎn)廠長(zhǎng)批示。a. 各顧客對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品要求的識(shí)別與確定。b. 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客要求的評(píng)估。c. 質(zhì)量體系運(yùn)行業(yè)績(jī)，業(yè)績(jī)水平對(duì)比評(píng)估。5.2.2市場(chǎng)營(yíng)銷部門(mén)責(zé)任人從其他方式所獲取的信息(含滿意度調(diào)查)評(píng)估與顧客要求的符合性并上報(bào)審核組后轉(zhuǎn)廠長(zhǎng)批示，并按批示要求作好相應(yīng)的改進(jìn)工作。5.3過(guò)程、產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)5.3.1審核組成

3、員依據(jù)手冊(cè)及相關(guān)指導(dǎo)性文件，于每月5日前對(duì)上月的下列表單進(jìn)行分析;評(píng)估過(guò)程，產(chǎn)品的特性及其趨勢(shì)，當(dāng)趨勢(shì)顯示朝著不良結(jié)果方向發(fā)展的趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)制定出預(yù)防措施，上報(bào)廠長(zhǎng)并跟蹤實(shí)施，監(jiān)控過(guò)程，確保結(jié)果符合預(yù)防措施的要求。生產(chǎn)記錄控制表; 顧客投訴退貨處理記錄表;糾正預(yù)防措施要求書(shū); 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表;顧客滿意度調(diào)查表; 產(chǎn)品試驗(yàn)記錄;合同評(píng)審管理表; 成品檢驗(yàn)單;公司職員技能評(píng)定結(jié)果匯總表; 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)記錄5.3.2通過(guò)其他任何途徑所獲取的信息，一旦顯示出不良的發(fā)展趨勢(shì)時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門(mén)相關(guān)人員提出預(yù)防措施建議，交審核組進(jìn)一步研討后提出正式的預(yù)防措施，并上報(bào)執(zhí)行。5.4供方的業(yè)績(jī)及其質(zhì)

4、量管理體系5.4.1供方的業(yè)績(jī)采購(gòu)部依據(jù)“供應(yīng)商評(píng)審表”(于每季最后一個(gè)月的7日前)，進(jìn)行分析，識(shí)別出改進(jìn)的機(jī)會(huì)，要求公司相關(guān)部門(mén)及供應(yīng)商進(jìn)行不足事項(xiàng)的改進(jìn)，達(dá)到價(jià)優(yōu)料好的采購(gòu)目的。合格供應(yīng)商評(píng)定一覽表 供應(yīng)商產(chǎn)品信息反饋表5.4.2供方的質(zhì)量管理體系當(dāng)供方的產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)下降的趨勢(shì)時(shí)，本公司應(yīng)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞酱_認(rèn)供方的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀態(tài)，如果屬于偶發(fā)性的原因，則要求供方采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，防止不合格現(xiàn)象的再發(fā)。如果屬于體系性的問(wèn)題，且供方無(wú)能力在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行改善者，則考慮取消對(duì)供方的訂貨，或按采購(gòu)的有關(guān)章節(jié)辦理。5.4.3若有資料證明己被取消訂貨的供方，其產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量管理體系在持

5、續(xù)改進(jìn)時(shí)，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人評(píng)審后，可恢復(fù)對(duì)其進(jìn)行訂貨業(yè)務(wù)。6.相關(guān)文件6.1以顧客為中心;6.2不合格品控制與糾正預(yù)防措施;6.3采購(gòu);6.4原材料采購(gòu)管理方法;7.相關(guān)表單見(jiàn)5.3.1和5.4.18.附件無(wú)篇2：粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè):內(nèi)部審核HS 文件類別 XX粘合劑實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部審核 文件編號(hào) HS1HS02質(zhì)量手冊(cè) 版本A.01.目的策劃與執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合相關(guān)規(guī)定的要求，并確定質(zhì)量管理體系的有效性。2.范圍凡是公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作有關(guān)的活動(dòng)均屬于內(nèi)部質(zhì)量審核的審核范圍。3.定義內(nèi)部審核：是組織自己對(duì)自己進(jìn)行的審核，審核的對(duì)象是組織自己的質(zhì)量體系

6、，驗(yàn)證其是否持續(xù)滿足規(guī)定的要求并且正在運(yùn)行。4. 職責(zé)4.1管理者代表：宣告進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核并指派審核組長(zhǎng)。4.2審核組長(zhǎng)：a.擬定審核計(jì)劃，成立審核小組，編制“內(nèi)審檢查表”;b.通知被審核部門(mén)并與被審核部門(mén)協(xié)調(diào)審核日程;c.引導(dǎo)審核的進(jìn)行;d.編寫(xiě)“內(nèi)審報(bào)告”。4.3審核員：合作支持審核組長(zhǎng)，協(xié)助編寫(xiě)“內(nèi)審檢查表”;有效地執(zhí)行所策劃的內(nèi)審任務(wù);提報(bào)審核結(jié)果;填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施要求書(shū)”。4.4被審核部門(mén)主管：a. 通知所屬部門(mén)相關(guān)人員有關(guān)審核的目的、范圍、日程安排等;b. 與審核員合作，以便盡快達(dá)到審核目標(biāo);c. 根據(jù)“糾正和預(yù)防措施要求書(shū)”及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并積極配合確認(rèn)人員進(jìn)行相關(guān)

7、的效果確認(rèn)。5作業(yè)內(nèi)容5.1內(nèi)部審核策劃與準(zhǔn)備管理者代表在規(guī)定的審核日之前(7日以上)發(fā)出內(nèi)部審核的通知，宣布內(nèi)部質(zhì)量審核的性質(zhì)和指示性文件;管理者代表宣布的內(nèi)審日期應(yīng)讓審核組長(zhǎng)有充分的作業(yè)時(shí)間策劃準(zhǔn)備審核作業(yè)。5.1.1審核時(shí)機(jī)年度審核：本公司每半年進(jìn)行一次內(nèi)審;不定期審核：由管理者代表根據(jù)實(shí)際運(yùn)作需要而安排內(nèi)部審核。5.1.2審核人員經(jīng)考核合格的審核人員，由審核組建立維持內(nèi)部審核員名單并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。2內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃審核組長(zhǎng)接到內(nèi)部質(zhì)量審核的通知后，按照以下規(guī)定成立審核小組，擬定審核計(jì)劃，召開(kāi)審核小組行前會(huì)，落實(shí)編制“內(nèi)審檢查表”與被審核部門(mén)協(xié)調(diào)審核行程等。5.2.1成立審核小組審

8、核組長(zhǎng)按照審核目的、項(xiàng)目、范圍或部門(mén)選擇審核小組成員并考慮：在“審核員不得審核與其職務(wù)有直接責(zé)任關(guān)系的部門(mén)”的限制下選擇審核員。被審核部門(mén)的審核項(xiàng)目、范圍的性質(zhì)應(yīng)與審核員的經(jīng)驗(yàn)、能力一致。審核員須有實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)或接受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)且有能力勝任審核工作者。5.2.2審核計(jì)劃審核計(jì)劃的策劃審核組長(zhǎng)在安排審核計(jì)劃和分派審核小組任務(wù)時(shí)，應(yīng)考慮審核流程的順暢，主要考慮的因素有：遵守“審核員不得審核與其職務(wù)有直接關(guān)系的部門(mén)”的限制;在安排審核計(jì)劃時(shí)，應(yīng)涵蓋所有與本次審核目的、范圍有關(guān)的所有主題;確保相關(guān)主題由同一人或同一小組執(zhí)行審核，以提高審核效率;相關(guān)主題審核順序的安排著重在使審核員順利進(jìn)入審核要點(diǎn)，達(dá)到審核目

9、的，應(yīng)以相關(guān)主題的因果關(guān)系或重要性作安排;將重要的主題以主從的方式安排審核。審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：? 審核的目的與范圍;? 審核時(shí)所使用的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù);? 審核小組成員;? 審核行程表(包括：審核日期與每天時(shí)間分配、審核項(xiàng)目與審核人員、首次會(huì)議、審核小組討論會(huì)、審核末次會(huì)議);? 其他與本次審核有關(guān)的事項(xiàng)。5.2.3審核前的準(zhǔn)備取得相關(guān)文件各位審核員可依據(jù)審核的主題先行閱讀相關(guān)文件，了解被審核部門(mén)的作業(yè)要求。準(zhǔn)備檢查表審核員以檢查表輔助執(zhí)行審核時(shí)，檢查表的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮下列事項(xiàng)：檢查表的內(nèi)容按照相關(guān)文件制訂;檢查表的設(shè)計(jì)以輔助記憶的原則規(guī)劃，使在審核進(jìn)行時(shí)可維持審核的持續(xù)性與深度。5.2.4審核小組行

10、前會(huì)議在審核前，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核小組的行前會(huì)議，討論審核行程的安排及確定審核員己熟知審核目標(biāo)、范圍與審核所使用的標(biāo)準(zhǔn)及了解審核員自己的責(zé)任。5.2.5被審核部門(mén)的準(zhǔn)備事項(xiàng)被審核部門(mén)在接到審核通知后，應(yīng)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。a. 告知所屬或相關(guān)人員有關(guān)審核的目的和范圍;b. 指派合適的管理人員負(fù)責(zé)陪同審核小組，被指派的管理人員應(yīng)具有能力回答有關(guān)審核范圍的問(wèn)題。5.3首次會(huì)議a. 確定審核范圍與目的，審核所采取的方法;b. 介紹審核小組成員;c. 確認(rèn)審核日程與末次會(huì)議的時(shí)間和開(kāi)會(huì)人員;5.4現(xiàn)場(chǎng)審核5.4.1 被審核部門(mén)的配合a. 提供審核小組所需的各項(xiàng)資源，以確保審核工作能有效執(zhí)行;b. 與審核

11、小組合作，以達(dá)成審核目的。5.4.2進(jìn)行審核審核小組進(jìn)行審核應(yīng)通過(guò)面談、文件審查及觀察相關(guān)區(qū)域的活動(dòng)，收集客觀證據(jù)，審核員在審核過(guò)程中，應(yīng)掌握審核原則(技巧)的運(yùn)用。利用檢查表輔助記憶，維持審核的延續(xù)性與深度。確定審核不是在會(huì)議室或辦公室進(jìn)行，而是在工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。確定審核是在審核員的引導(dǎo)下進(jìn)行，而不是由被審核部門(mén)引導(dǎo)下進(jìn)行。掌握審核目的，不逾越審核范圍。按照客觀行事并取得客觀證據(jù)，對(duì)以影響審核結(jié)果或可能需要進(jìn)一步審核的任何證據(jù)跡象應(yīng)保持警惕。確認(rèn)及澄清須查證的事項(xiàng)。使用備忘錄，記錄須查證的事項(xiàng)。5.4.3填寫(xiě)檢查表在審核過(guò)程中，審核員應(yīng)將所觀察的情形及不符合項(xiàng)填寫(xiě)于檢查表上并附上必要的佐證資料

12、。5.5審核小組檢討會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，檢討檢查表的內(nèi)容。決定何者將列入不合格項(xiàng)報(bào)告內(nèi);提報(bào)在審核過(guò)程中所遇到的任何主要障礙;檢討缺點(diǎn)所代表的意義;綜合被審核部門(mén)的優(yōu)缺點(diǎn)。5.6末次會(huì)議在審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)主持末次會(huì)議，以確定被審核部門(mén)清楚地了解審核結(jié)果。末次會(huì)議的參與人員包括管理者代表與被審核部門(mén)主管，會(huì)議的議程包括：宣告此次審核的范圍與目的;提報(bào)觀察結(jié)果及所代表的意義;提報(bào)所發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)個(gè)數(shù);按照不合格項(xiàng)報(bào)告的重要順序提報(bào)所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，若不符合項(xiàng)經(jīng)進(jìn)一步的討論或被審核部門(mén)提出額外的資料佐證，經(jīng)審核組長(zhǎng)裁決取消此一不符合項(xiàng)時(shí)，審核組長(zhǎng)應(yīng)在不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)加以注明;所宣告的不符合項(xiàng)將按照不

13、合格品控制與糾正預(yù)防措施發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求書(shū)”并進(jìn)行跟蹤;提報(bào)在審核過(guò)程中所遇到的任何主要障礙。5.7內(nèi)審報(bào)告5.7.1編制內(nèi)審報(bào)告審核組長(zhǎng)應(yīng)在審核后3日內(nèi)，完成內(nèi)審報(bào)告，交管理者代表批準(zhǔn)。內(nèi)審報(bào)告的編制內(nèi)容包括：a.內(nèi)審報(bào)告正文觀察結(jié)果及所代表的意義;所發(fā)現(xiàn)的缺陷個(gè)數(shù)。b.不合格項(xiàng)報(bào)告5.7.2分發(fā)內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審報(bào)告應(yīng)分發(fā)主管及以上管理人員、管理者代表，原件由審核部保存。5.8發(fā)出與跟蹤“糾正和預(yù)防措施要求書(shū)”5.8.1審核所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)按照不合格品控制與糾正預(yù)防措施要求進(jìn)行跟蹤和控制;5.8.2審核員在末次會(huì)議后二個(gè)工作日內(nèi)，針對(duì)不合格報(bào)告中的不合格項(xiàng)視其重要程度和范圍趨勢(shì)發(fā)出“糾正

14、和預(yù)防措施要求書(shū)”并編號(hào)。5.8.3內(nèi)審不合格項(xiàng)在“糾正和預(yù)防措施要求書(shū)”發(fā)出后七天內(nèi)若無(wú)特別原因必須得到關(guān)閉，關(guān)閉后由審核組長(zhǎng)確認(rèn)并簽名。5.9呈報(bào)管理評(píng)審管理者代表在管理評(píng)審會(huì)議中負(fù)責(zé)內(nèi)部審核結(jié)果的報(bào)告及組織討論。5.10內(nèi)部審核記錄由審核組保存3年，所保存的記錄有：審核計(jì)劃 會(huì)議記錄內(nèi)審報(bào)告(包括“不合格項(xiàng)報(bào)告”) 內(nèi)審檢查表糾正和預(yù)防措施要求書(shū)6.相關(guān)文件6.1不合格品控制和糾正、預(yù)防措施。7.相關(guān)表單見(jiàn)5.10篇3：粘合劑實(shí)業(yè)質(zhì)量手冊(cè):監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制HS 文件類別 XX粘合劑實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 文件編號(hào) HS1QM02質(zhì)量手冊(cè) 版本A.11. 目的確保稱量和測(cè)量?jī)x

15、器的控制能予以有效管制、校正和維護(hù)。2. 范圍本公司所有用于稱量和測(cè)量?jī)x器。3. 定義3.1. 內(nèi)校：由本公司專門(mén)的具有校正資格的校正人員進(jìn)行的校正;3.2. 外校：請(qǐng)外界具有校正資格之計(jì)量部門(mén)幫助進(jìn)行的校正;3.3. 免校：稱量?jī)x器之使用，不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或僅參考時(shí)，即予以免校。3.4. 對(duì)比校正：將校正合格之標(biāo)準(zhǔn)器與待校器具進(jìn)行對(duì)比，從而確定待校器具合格性的行為。4. 職責(zé)4.1. 質(zhì)量管理部主管負(fù)責(zé)年度校正計(jì)劃之審核;4.2. 使用單位負(fù)責(zé)稱量?jī)x器的申購(gòu)、使用和保管;4.3. 采購(gòu)部負(fù)責(zé)稱量?jī)x器的采購(gòu)。5. 作業(yè)5.1. 由使用單位提出需求，并由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)，校驗(yàn)合格后再發(fā)給使用者。

16、5.2. 建立稱量?jī)x器資料：5.2.1. 質(zhì)量管理部對(duì)公司內(nèi)所有稱量?jī)x器進(jìn)行編號(hào)管理，編號(hào)規(guī)則如下：HS順序號(hào)類別丁氏公司稱量?jī)x器5.2.2. 除免校器具只需登錄于計(jì)量器具臺(tái)賬外，其它所有稱量器具均需登錄于計(jì)量器具臺(tái)賬及建立計(jì)量器具履歷表上，以方便管理。5.3. 校正周期：5.3.1. 內(nèi)校之稱量器具，校正周期為半年一次;5.3.2. 外校之稱量器具，校正周期一般為一年一次(根據(jù)實(shí)際情況確定)，5.4. 年度校正計(jì)劃之編制、批準(zhǔn)：需接受校正之器具，由技質(zhì)量管理部于每年初制定一年之年度校正計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后，影印分發(fā)稱量器具使用單位，以利正式執(zhí)行。對(duì)于新購(gòu)或自制器具，器具管理人員須相應(yīng)修改年

17、度校正計(jì)劃。5.5. 稱量器具催校：質(zhì)量管理部依年度校正計(jì)劃，在有效期限到期前，將需接受校正之器具收回，以安排校正。因其它情況致使器具超出期限而仍未校正時(shí)，則由質(zhì)量管理部貼“暫停使用”標(biāo)簽，限制使用，并立即安排校正。5.6. 執(zhí)行校正：5.6.1. 外校：5.6.1.1. 外校時(shí)，由質(zhì)量管理部統(tǒng)籌安排，聯(lián)系合格校正單位進(jìn)廠進(jìn)行校正;5.6.2. 內(nèi)校：5.6.2.1. 執(zhí)行內(nèi)校人員，須具有校正資格證書(shū)或經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)達(dá) 6 小時(shí)以上者;5.6.2.2. 內(nèi)校人員依相應(yīng)“校正作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”的內(nèi)容進(jìn)行校正;5.6.3. 對(duì)于新購(gòu)或自制量具，須經(jīng)儀校人員確認(rèn)其校驗(yàn)狀況是符合要求才予以使用，如有疑點(diǎn)，則應(yīng)校正合格后才予以使用。5.6.4. 內(nèi)外校之稱量?jī)x器，校驗(yàn)人員須將結(jié)果登錄于計(jì)量器具履歷表上，并依內(nèi)外校判定標(biāo)準(zhǔn)作結(jié)果綜合判定。5.6.5. 校正合格之稱量?jī)x器，由儀校人員將結(jié)果登錄于計(jì)量器具履歷表上，并在器具(或所屬盒)上貼“校正合格”之標(biāo)簽。5.7. 校正不合格時(shí)，依下列方式處理：5.7.1. 貼上“暫停使用”標(biāo)簽已限制使用，再予以修理，修理后補(bǔ)校正，并登錄于