人力資源部年終工作總結(jié)及計劃(多圖表PPT)

1、201X201X年年度人力資源部工作總結(jié)度人力資源部工作總結(jié)201X-12 主要內(nèi)容主要內(nèi)容l201X年貢獻目標完成情況l存在的問題及需改進之處l下年度主要工作計劃l關(guān)于戰(zhàn)略人力資源l關(guān)于招聘l關(guān)于培訓(xùn)l關(guān)于員工關(guān)系l薪酬與激勵l關(guān)于基礎(chǔ)管理l制度建設(shè)與流程再造201X201X年貢獻目標完成情況年貢獻目標完成情況關(guān)于戰(zhàn)略人力資源關(guān)于招聘招聘統(tǒng)計201X年各團隊人員流動比較表年各團隊人員流動比較表注：管理人員包括：課長以上管理人員+普通管理人員 輔助崗包括：各部門文員+司機+食堂人員 銷售包括：主機+冷卻塔招聘統(tǒng)計：201X年共實現(xiàn)招聘209人，新進率24% 其中離職142人，離職率16%； 實

2、現(xiàn)人員凈增67人，凈增率：凈增率：8%。附表：附表：關(guān)于招聘-人員結(jié)構(gòu)2003201X年度人員結(jié)構(gòu)狀況比較年度人員結(jié)構(gòu)狀況比較分析分析：1、2009201X三年中，公司人員結(jié)構(gòu)變化不大，工人隊伍與上一年度持平,銷售比例略有減少,服務(wù)人員增長1%。2、管理人員所占的1011%的比例中，普通管理人員僅占28%左右，近七成為課長以上管理人員。25%25%31%31%23%23%27%27%24%24%6%6%14%14%14%14%24%24%14%14%22%22%15%15%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%銷售銷售工人工人技術(shù)技術(shù)售后售后輔助崗輔助崗管理人員管理人員新進率

3、新進率離職率離職率201X年度各團隊人員新進、離職率比較圖年度各團隊人員新進、離職率比較圖平均新進率平均離職率分析：新進比例最大的團隊是技術(shù)團隊，緣于離職率最高，多為離職補充，凈增比例最大的團隊是售后服務(wù)，在離職率保持最低的情況下，人員凈增17%，呈現(xiàn)了隊伍穩(wěn)定、素質(zhì)提升的趨勢。關(guān)于招聘-增離職狀況0%5%10%15%20%25%30%35%40%200437%19%200529%19%200624%16%新進率離職率2009-201X年度整體新進、離職率比較圖分析：自2009年以來，新進率逐年降低，與今年相比，2009是技術(shù)團隊充實最多的一年，2010年是工人與銷售隊伍猛增的一年，201X年

4、各團隊人員均有比例增多；離職方面，今年較往年有所下降。2010-201X年度管理人員離職部門分布狀況059555322211110%2%2%2%2%5%5%5%7%12%12%12%12%21%0246810企劃部研發(fā)部認證推進室海外銷售部財務(wù)部綜合管理部人力資源部法務(wù)部設(shè)計室冷卻塔銷售部工程服務(wù)部電制冷溴冷機0%5%10%15%20%25%離職人數(shù)離職比例平均離職率：12%分析：離職人員多集中在溴冷機、電制冷、工程服務(wù)、銷售和冷卻塔，銷售部。其中銷售部離職集中在司機、文員等輔助服務(wù)崗，冷卻塔技術(shù)人員離職多為淘汰，工程服務(wù)集中在售后服務(wù)人員，值得注意的是溴冷機和電制冷，分別有五名核心技術(shù)人員離

5、職。分析對象：除銷售、工人之外。分析對象：除銷售、工人之外。143121177716921111222355559100%10%-33%-15%-15%-33%200%0%-33%13%3%13%15%048121620企劃部研發(fā)部認證推進室海外銷售部財務(wù)部綜合管理部人力資源部法務(wù)部設(shè)計室冷卻塔銷售部工程服務(wù)部電制冷溴冷機料源開發(fā)-50%0%50%100%150%200%250%增補人數(shù)離職人數(shù)凈增率平均增補率平均凈增率6%201X年度管理系統(tǒng)增離職（率）部門分布狀況分析對象：除銷售、工人之外。分析對象：除銷售、工人之外。分析：離職人員多集中在溴冷機、電制冷、工程服務(wù)、銷售和冷卻塔，銷售部。其

6、中銷售部離職集中在司機、文員等輔助服務(wù)崗，冷卻塔技術(shù)人員離職多為淘汰，工程服務(wù)集中在售后服務(wù)人員，值得注意的是溴冷機和電制冷，上半年，分別有五名核心技術(shù)人員離職。ERP網(wǎng)管報關(guān)員采購企劃類電氣法務(wù)翻譯工人機械類秘書暖通人事主管人事部長認證品保售后司機文員銷售銷售49%201X共收取簡歷8153份分布如下：分析：銷售簡歷最多，占總數(shù)的近一半，簡歷來源全國各地，使用渠道51job.關(guān)于招聘-簡歷統(tǒng)計201X年，除銷售外，共收取簡歷4173份分布如下：文員文員6%6%機械類機械類18%18%秘書秘書12%12%暖通暖通4%4%人事主管人事主管3%3%人事部長人事部長1%1%認證品保認證品保4%4%售

7、后售后9%9%司機司機4%4%ERP網(wǎng)管ERP網(wǎng)管2%2%報關(guān)員報關(guān)員2%2%采購采購1%1%企劃類企劃類7%7%電氣電氣5%5%法務(wù)法務(wù)2%2%翻譯翻譯2%2%工人工人16%16%分析：本地人才中，機械類、普通秘書資源豐富，暖通類因本地高校沒有本科生，也資源緊張，另外對所有崗位的中層管理人員，普通缺乏。煙臺人才煙臺人才28%28%齊魯人才齊魯人才13%13%內(nèi)部推薦內(nèi)部推薦1%1%現(xiàn)場現(xiàn)場3%3%其他網(wǎng)站其他網(wǎng)站17%17%前程無憂前程無憂38%38%分析：前程無憂面向全國招聘，人員素質(zhì)佳，是實現(xiàn)銷售人員錄用的最佳渠道；煙臺人才是本地招聘的門戶網(wǎng)站，是普通管理人員及技術(shù)人才的主要來源網(wǎng)站，齊

8、魯人才是省內(nèi)招聘的門戶網(wǎng)站，但由于我公司今年開通時間短，僅半年，因此簡歷有限，主要用于招聘中端管理人才及高端技術(shù)人才。關(guān)于招聘-渠道分析招聘費用：招聘費用：201X年投入招聘費用如下：前程無憂（半年+查閱）：2000元齊魯人才（半年）：700元煙臺人才（一年）：1800元現(xiàn)場招聘（2次）：200元外地現(xiàn)場300元共計：5000元。共實現(xiàn)招聘209人。關(guān)于招聘-費用分析關(guān)于培訓(xùn)與學(xué)習(xí)型組織推進關(guān)于培訓(xùn)受訓(xùn)者分布管理者內(nèi)訓(xùn)管理者內(nèi)訓(xùn)170人次人次,占13%占13%讀書培訓(xùn)讀書培訓(xùn)646人次人次,占占48% %內(nèi)部培訓(xùn)師內(nèi)部培訓(xùn)師104人次人次,占占8% %外訓(xùn)外訓(xùn)9人次人次,占1%占1%生產(chǎn)一線生

9、產(chǎn)一線48人次人次,占4%占4%銷售類內(nèi)訓(xùn)銷售類內(nèi)訓(xùn)232人次人次,占17%占17%培訓(xùn)總次數(shù):64次其中“共讀一本書”30總?cè)舜?1328次，新員工119人次，占9%。關(guān)于培訓(xùn)培訓(xùn)費用外訓(xùn)外訓(xùn)14080元元,占17%占17%銷售類培訓(xùn)銷售類培訓(xùn)39240元元,占49%占49%管理類內(nèi)訓(xùn)管理類內(nèi)訓(xùn)1000元元,占1%占1%內(nèi)部培訓(xùn)師內(nèi)部培訓(xùn)師26300元元,占33%占33%總費用:80620元.分析:銷售類培訓(xùn)三次,232人,培訓(xùn)對象為所長、骨干銷售人員。 內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)七次，104人，培訓(xùn)對象公司 內(nèi)部培訓(xùn)師，取證費用。管理類外訓(xùn)七次，9人。培訓(xùn)費用培訓(xùn)費用單位：元單位：元關(guān)于培訓(xùn)2010/

10、201X年度比較培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)人數(shù)分析：與上一年度比較，201X年的培訓(xùn)次數(shù)和人數(shù)均有所增加，培訓(xùn)費用則下降29.6%，費用的下降緣于培訓(xùn)的主體由10年經(jīng)營層、課長以上管理人員向普通管理人員傾斜。關(guān)于員工關(guān)系關(guān)于員工關(guān)系管理系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)訪談比例訪談訪談350人次人次,占公司總?cè)苏脊究側(cè)藬?shù)41%數(shù)41%分析：201X年度，管理系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)的訪談比例增至41%，接近于相當每兩人中即有一人接受了訪談，尤其對離職人員的訪談，共離職142人，訪談160人次，訪談率100%以上，緣于對一個人的離職訪談了多次，包括與部門長的溝通。薪酬與激勵關(guān)于基礎(chǔ)管理12-7月編訂員工手冊員工手冊的使用

11、性與完整性B23-12月每月統(tǒng)計招聘、培訓(xùn)、薪酬、考勤、保險等情況，形成月報報表準確率、及時、完整B31-12月部門內(nèi)培訓(xùn)：制定本崗位學(xué)習(xí)計劃，了解部門內(nèi)其他至少一個崗位的業(yè)務(wù)內(nèi)容參與度、適用性與效果A47-12月加強與管理機構(gòu)的溝通勞動糾紛的合理規(guī)避A加強基礎(chǔ)管理員工手冊已編制結(jié)束，修正三次，在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，進行修改后發(fā)行。每月進行薪酬、考勤的月報及分析，對招聘、培訓(xùn)進行統(tǒng)計崗位流程與相關(guān)制度的交流討論，笑著離開惠普、蒙牛內(nèi)幕、自動自發(fā)地工作，一頁紙報告等學(xué)習(xí)勞動監(jiān)察、勞動仲裁、人才市場、醫(yī)療保險，避免了兩次勞動糾紛（保險金額、臨時工），減免了近2萬檔案管理費制度建設(shè)與流程改造補充存在的問

12、題及需改進之處存在的問題及需改進之處l多項工作未形成月報，不能及時對工作狀態(tài)進行分析總結(jié)改進；l各項目標的執(zhí)行速度緩慢，未達到計劃要求。l新員工入職不規(guī)范，新員工感受不到公司關(guān)懷；l員工在一個崗位上干很多年，容易產(chǎn)生崗位疲勞，而輪崗的前期培訓(xùn)沒開展；l員工提出的問題經(jīng)常沒有反饋，降低了員工工作積極性；l員工沒有統(tǒng)一的行為規(guī)范，做事沒有準則；l外界環(huán)境對公司人力資源的影響較大。存在的問題及需改進之處存在的問題及需改進之處l信息不能達到共享，造成有些工作重復(fù)做（如激勵體系），有些工作沒人做（如提案推進時的信息傳遞）。l流程不健全，有些工作銜接不順暢，部門間相互不理解辦事程序。l總結(jié)不到位，很多時候

13、不能及時的對告一段落的工作做出總結(jié)，來指導(dǎo)以后的工作。l管理監(jiān)督與指導(dǎo)不到位，在日常工作中無記錄l從思想上認識到報告的重要性；從行動上養(yǎng)成思考的習(xí)慣，每月對工作作出分析總結(jié)；加強自身指導(dǎo)與管理能力學(xué)習(xí)，加大對部門管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)力度；從制度上進行考核，對發(fā)生錯誤進行及時處罰，讓事情馬上得到改正；加強對各部門的了解，協(xié)助部門了解員工的勝任能力，為人力資源工作做好基礎(chǔ)。l完善新員工入職管理辦法，規(guī)范入職培訓(xùn)，提高入職率；l通過內(nèi)部培訓(xùn)師的建設(shè)，積極開展崗位技能培訓(xùn)，為員工了解相關(guān)崗位知識技能提供有效方式；培訓(xùn)效果跟蹤是人力資源部下半年工作重點。l建立反饋制度的基礎(chǔ)上，積極開展員工訪談工作，提高員

14、工滿意度；存在的問題及需改進之處存在的問題及需改進之處l做好基礎(chǔ)工作，協(xié)助部門負責人，強化對部門職責與崗位職責的分析與學(xué)習(xí)，分工明確。l在利用公司的網(wǎng)絡(luò)平臺，盡可能多的使信息共享的基礎(chǔ)上，加強部門間的溝通，及時向各部門說明事情的意義與需要的支持與配合。l完善月報制度，每月及時對工作做出總結(jié)及問題的分析，在總結(jié)中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，養(yǎng)成勤于思考，善于思考的良好工作習(xí)慣。l加強日常管理，對下屬的日常工作進行記錄，在進行輔導(dǎo)的時候，做到有據(jù)、有例。存在的問題及需改進之處存在的問題及需改進之處l開展“增收節(jié)支，節(jié)能降耗”活動，圍繞完成201X年經(jīng)營目標，認真分析部門與公司管理現(xiàn)狀，主動查找成本虛高的原

15、因，有針對性地制定節(jié)能降耗目標和措施。從大處著眼，從細微之處入手；全面發(fā)動，深入研究，細化管理，責任到人。獲得合理化建議400余項，實施、落實的70余項，大大提高了管理水平，增強了員工節(jié)約意識，降低了企業(yè)運營成本，預(yù)計本年度可直接節(jié)約費用200余萬員。 合理化建議合理化建議20122012年度工作計劃年度工作計劃序號工 作 項 目計劃時間考核認定指標/結(jié)果/程度1-4月內(nèi)容的工具性5-6月版面整潔、錯誤率低于0.5%1-4月分析力度和時間進度、職能的全面性與銜接性1-6月崗位職責的全面性與銜接性1-12月及時性、有效性1-2月流程制度的完整性與具體性1-12月溝通的有效性、及時性6-7月介紹的

16、清晰性結(jié)合部門職責對崗位職責進行核定結(jié)合公司新的組織結(jié)構(gòu)對部門職責進行全面分析、與各部門長共同明確部門職責在信息化管理的基礎(chǔ)上，加強溝通以培訓(xùn)的形式，開展部門職責講解介紹部門職能和崗位職責的劃分類別年度計劃貢獻目標（明確：干什么，什么時候干，干到什么程度）主要內(nèi)容員工手冊2對部門職責與崗位職責的修訂對部門的流程與制度進行梳理3基礎(chǔ)流程與制度的貫徹實施流程與制度的溝通1結(jié)合新年度的組織變化，員工手冊修正定稿印刷20122012年度工作計劃年度工作計劃序號工 作 項 目計劃時間考核認定指標/結(jié)果/程度1人力資源管理軟件實施4-10月應(yīng)用效果3-5月人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)及分布狀況5-6月問題的

17、準確性6-8月路徑的有效性、可行性8-11月全面性，可操作性6-7月辦法的有效性、可操作性8-9月上級人員對辦法的接受程度9-12月檔案資料的全面性、可參考性3-5月辦法的可操作性6-7月操作的公平性1-4月調(diào)查分析的準確性、預(yù)見性5-6月手冊的激勵性、公正性1-6月每月1期技能培訓(xùn)5-12月每部門保證1月授課1期分析現(xiàn)有人才開發(fā)使用情況及存在的問題結(jié)合公司發(fā)展計劃，開發(fā)員工成長路徑建立公司管理層后備力量檔案出臺員工職業(yè)發(fā)展生涯手冊對現(xiàn)有人力資源進行盤點人力資源管理軟件招標、安裝、使用完善競崗機制類別年度計劃貢獻目標（明確：干什么，什么時候干，干到什么程度）主要內(nèi)容43完善公司管理人員的梯隊建

18、設(shè)部分崗位試行競爭上崗 戰(zhàn)略人力資源管理培訓(xùn)師的課程開發(fā)與授課6內(nèi)部培訓(xùn)師建設(shè)2建立員工職業(yè)生涯規(guī)劃體系績效評估手冊結(jié)合公司發(fā)展計劃，規(guī)劃管理人員晉升管理辦法建立上級對下級導(dǎo)師制度，加大對有潛力人員的培養(yǎng)結(jié)合公司的發(fā)展計劃，出臺競爭上崗辦法對培訓(xùn)師開展培訓(xùn)5完善公司的績效考核體系在滿意度調(diào)查的基礎(chǔ)上，收集員工激勵辦法20122012年度工作計劃年度工作計劃序號工 作 項 目計劃時間考核認定指標/結(jié)果/程度4-6月培訓(xùn)的效果性1-12月避免勞動糾紛1-12月訪談報告建議的可參考性1-12月員工滿意率80%以上。1-12月完成年度計劃95%、臨時增補90%以上。1-12月每月簡歷庫清晰可查，不少于

19、500份/月6-12月根據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整更加完善程度1-12月新員工培訓(xùn)率95%以上，滿意率80%以上。3、6、7月可行性5-12月每月培訓(xùn)不少于2次,員工滿意率70%以上。6-10月課程的合理性與可行性4考勤及工資計算1-12月考勤的準確性與可查性，工資的準確率加強勞動法律、勞資關(guān)系、勞動合同、社會保障等方面的培訓(xùn)工作，規(guī)避勞動風險處理員工關(guān)系，解決糾紛；關(guān)注員工動態(tài)，促進內(nèi)部溝通考勤紀律與工資核算類別年度計劃貢獻目標（明確：干什么，什么時候干，干到什么程度）主要內(nèi)容配合職業(yè)生涯規(guī)劃,規(guī)范相應(yīng)培訓(xùn)課程3培訓(xùn)完善員工訪談制度，加強訪談力度1員工關(guān)系管理配合職業(yè)生涯規(guī)劃，積極配合員工的檔案、晉級考