企業(yè)事故隱患排查治理體系實(shí)施指南(實(shí)用版)

1、企業(yè)事故隱患排查治理體系實(shí) 施指南（實(shí)用版）臨沂市味美特食品有限責(zé)任公司事故隱患排查治理體系實(shí)施指南第一版（0次修改）編制I王秀祜I審核杜建光批準(zhǔn)李宏偉2016-08-30 發(fā)布2016-09-10 實(shí)施發(fā)布臨沂市味美特食品有限責(zé)任公司15 / 29目錄1. 范圍 32. 編制依據(jù) 33. 術(shù)語和定義 44. 總體要求、目標(biāo)與原則 55. 職責(zé)分工 66. 信息收集 77. 事故隱患排查內(nèi)容 78. 排查周期 109. 隱患排查點(diǎn)分配操作 1010. 事故隱患排查的標(biāo)準(zhǔn) 1111. 事故隱患分級(jí) 1212. 事故隱患治理 1313. 事故隱患治理效果驗(yàn)證 1414. 持續(xù)改進(jìn) 1515. 記錄

2、管理 1516. 信息交流 1617. 公告警示 16附件1 17附表1 19附表2 24附表3 25附表4 26附表5 271. 范圍為落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的要求， 根據(jù)本區(qū)縣安監(jiān)局和安監(jiān)總隊(duì)的安排，結(jié)合本公司安全生產(chǎn)實(shí)際，特制定本指南。本指南規(guī)定了本企業(yè)落實(shí)隱患排查治理工作各項(xiàng)要求的指導(dǎo)性方法和實(shí)施建議。通過企業(yè)獲得的風(fēng)險(xiǎn)信息，實(shí)施隱患分級(jí)排查，使隱患排查點(diǎn)具體化，切實(shí)落實(shí)黨和政府有關(guān)隱患排查治理的各項(xiàng)要求，使企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任更加明確，以達(dá)到持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，遏制各類安全生產(chǎn)事故的目的。本指南適用于本企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)（包括隱患排查、治

3、理）與 臨沂市味美特食品有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南共同構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理兩個(gè)體系的實(shí)施指南。2. 編制依據(jù)下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國勞動(dòng)法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國消防法中華人民共和國特種設(shè)備安全法（國家主席令（2014） 4 號(hào)）國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)開展工貿(mào)企業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)管控提升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃的通知（安監(jiān)總管四2016 31 號(hào)）山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)

4、主體責(zé)任規(guī)定（省政府260號(hào)令）山東省人民政府關(guān)于修改（山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定）的決定山東省人民政府令第303號(hào)山東省防御和減輕雷電災(zāi)害管理規(guī)定134號(hào)）山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法（ 山東省人民政府令第213號(hào)）山東省危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全審查要點(diǎn)（試行） （魯安監(jiān)發(fā)201010號(hào)）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T9006企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南GB/T 28002 2011生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T 13861企業(yè)傷亡事故分類GB6441危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB 18218企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程3. 術(shù)

5、語和定義下列術(shù)語和定義適用于本指南。3.1 事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（引自安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定國家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）3.2 隱患分級(jí)隱患的分級(jí)是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患或者因外部因

6、素影響致使生 產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。3.3 隱患排查企業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控基礎(chǔ)上，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，結(jié)合國家法律 法規(guī)有關(guān)要求，形成隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè) 施排查范圍和要求，組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人 員對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對(duì)排查出的事故隱患，按照事故隱患 的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。3.4 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動(dòng)或過程。 包括對(duì)排查出的事故 隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任， 制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān) 控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全過程。3.5 隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)

7、重程度、 治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對(duì)事故隱 患信息應(yīng)建檔管理。4. 總體要求、目標(biāo)與原則目標(biāo)：建立并落實(shí)從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理 責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查 治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安 全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。原則：按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、 全天候” 的原則，全面排查企業(yè)事故隱患。事故隱患的排查要和日常安全檢查、 危 險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果等相結(jié)合。總體要求：以風(fēng)險(xiǎn)為關(guān)注點(diǎn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管控，建立以風(fēng)險(xiǎn)為核 心的隱患分級(jí)排查和分級(jí)治理的安全管控模

8、式， 形成全員、全過程、全方 位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達(dá)到控制企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)特別是重大安全風(fēng)險(xiǎn)的目的。5. 職責(zé)分工5.1 組建團(tuán)隊(duì)：成立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為首的體系建領(lǐng)導(dǎo)小組和體系建設(shè)工作小組，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、車間單位負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作?；鶎訂挝桓骷?jí)管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會(huì)組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。5.2 職責(zé)5.2.1 體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（1）對(duì)隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

9、（ 2） 確保可獲得建立、實(shí)施、 保持和改善隱患排查治理體系所需的資源（包括人力資源和專門技能、方法、監(jiān)測工具或儀器、信息系統(tǒng)、技術(shù)與財(cái)務(wù)等）。（ 3）明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任（ 4）確保全員參與隱患排查治理（ 5） 掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。1.2.2 體系工作小組職責(zé)：主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、 可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織企業(yè)隱患排查工作的開展，負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患的匯總、 評(píng)估， 監(jiān)

10、督各責(zé)任單位落實(shí)隱患整改措施，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核等工作。1.2.3 各專業(yè)管理部門按專業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專業(yè)重大事故隱患的整改工作，負(fù)責(zé)落實(shí)重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。1.2.4 各生產(chǎn)單位（車間）是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。1.2.5 崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)

11、后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。6. 信息收集為全面隱患排查，徹底治理隱患打下基礎(chǔ)。企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：（ 1） 安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；（ 2） 已識(shí)別的危險(xiǎn)源信息，對(duì)應(yīng)的措施；（ 3） 規(guī)章制度、操作規(guī)程；（ 4） 物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書（MSDS）（ 5） 上級(jí)安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；（ 6） 事故案例；（ 7） 本企業(yè)以往的事故、事件；（ 8） 設(shè)備資料及技術(shù)說明書；（ 9） 安全、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)及檢測報(bào)告、特種設(shè)備檢測報(bào)告；（ 10） 外 協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修等）；

12、（ 11） 本 企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等。7. 事故隱患排查內(nèi)容型措施制定和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定7.1 以危險(xiǎn)源為隱患排查的對(duì)象。組織實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、典形成了 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息一覽表，表中所列危險(xiǎn)源即為隱患排查的對(duì)象，即“排查點(diǎn)” 該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。7.1.1 公司隱患排查內(nèi)容：通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為一級(jí)和二級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)（通常應(yīng)包括重大危險(xiǎn)源）所涉及的危險(xiǎn)源。7.1.2 車間隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、 分布等因素，進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，側(cè)重于風(fēng)險(xiǎn)較高的危險(xiǎn)源的隱患排查，而不一定面面俱到，但應(yīng)確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險(xiǎn)均能得到監(jiān)

13、控。7.1.3 班組（崗位）級(jí)：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源均可設(shè)為排查點(diǎn)。7.2 如果法規(guī)規(guī)定由專門機(jī)構(gòu)實(shí)施的檢驗(yàn)檢測手段實(shí)施隱患排查，企業(yè)可委托外部專業(yè)機(jī)構(gòu)實(shí)施，如避雷系統(tǒng)檢測、特種設(shè)備檢測、煤氣報(bào)警儀校準(zhǔn)等。7.3 除此外，隱患排查還需要與企業(yè)日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，主要有以下方式：（ 1）日常隱患排查（ 2）綜合性隱患排查（ 3）專業(yè)性隱患排查（ 4）季節(jié)性隱患排查（ 5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查（ 6）事故類比隱患排查（ 7）聘請(qǐng)專家隱患排查（ 8）各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職

14、排查注： 日常隱患排查是指部門、班組、 崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，由各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點(diǎn)及實(shí)際情況，由歸口專業(yè)管理部門針對(duì)專業(yè)活動(dòng)、過程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。專項(xiàng)隱患排查主要是針對(duì)電氣設(shè)備、高溫物件吊運(yùn)、壓力容器、消防設(shè)施、 危險(xiǎn)易燃易爆物品等作業(yè)的危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。專項(xiàng)隱患排查要制定工作方案，隱患排查工作方

15、案中應(yīng)明確排查的要求，如：組織人員、采取預(yù)定的排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：a.春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；b.夏季以防雷、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；c.秋季以防火、防靜電為重點(diǎn)；d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)。重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)

16、急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查是指各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按照崗位責(zé)任制的要求組織的檢查。 專兼職安全員、其他管理人員等日常安全監(jiān)督檢查時(shí)，可參照已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的危險(xiǎn)源控制情況進(jìn)行抽查，并形成記錄。8. 排查周期根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)特性及危險(xiǎn)源確定隱患排查周期，公司安全管理部門每月進(jìn)行一次綜合性隱患排查；車間級(jí)隱患排查可根據(jù)各自不同的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，在保證安全生產(chǎn)的前提下，每周進(jìn)行一次；班組要在班前、班中、交班前認(rèn)真進(jìn)行檢查巡查。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級(jí)主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。涉及季節(jié)性、節(jié)假日、檢修、搶修、開停

17、機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，可針對(duì)其特點(diǎn)制定專項(xiàng)排查表。9. 隱患排查點(diǎn)分配操作9.1 將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源分配至公司級(jí)、車間、班組（崗位），形成各級(jí)別隱患排查對(duì)象，使用（表91）所列格式，使用Excel表格的篩選 功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級(jí)別隱患排查表。具體步驟如下：將危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息一覽表中的作業(yè)劃分、危險(xiǎn)源、控制措施、可能的事故、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息復(fù)制到Excel 表中，增加“基層組織排查” 、 “專業(yè)組織排查”、 “公司排查”等欄目，形成帶有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的表9. 1 格式的Excel 表，組織相關(guān)層次人員實(shí)施，對(duì)各危險(xiǎn)源逐條確定，所在列對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)（即：勾劃）選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周

18、期。隱患排查分配表示例（表9-1 ）作 業(yè) 區(qū) 域作 業(yè) 步 驟危險(xiǎn)源風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí)基層組織檢查專業(yè)組織檢查公司排查岡 位 班 組周 期車 間 工 段周 期分 廠周 期設(shè) 備 設(shè) 施周 期工 藝 技 術(shù)周 期生 產(chǎn) 運(yùn) 行周 期消 防周 期安 全周 期公 司周 期9.2 排查點(diǎn)分配說明同一條風(fēng)險(xiǎn)較高的危險(xiǎn)源，可能涉及公司級(jí)、專業(yè)、基層組織多級(jí)排 查，只是周期可能不同。上一級(jí)組織的排查，可隨時(shí)增加隱患排查的范圍和內(nèi)容， 以驗(yàn)證下級(jí) 組織排查實(shí)施的有效性，如公司級(jí)組織排查可通過抽查專業(yè)組織排查的內(nèi) 容，驗(yàn)證專業(yè)排查的效果，以進(jìn)行隱患排查效果的考核。有法律法規(guī)規(guī)定 時(shí)，所確定排查周期，其時(shí)間間隔不能

19、超過法律法規(guī)規(guī)定的要求。9.3 隱患排查表根據(jù)隱患排查分配表，篩分各級(jí)需排查的風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源后，形成各級(jí)、 各崗位隱患排查表（參見附表1）,各企業(yè)可參考采用，也可采用企業(yè) 原有適用的隱患排查記錄，或結(jié)合企業(yè)自身需要重新設(shè)計(jì)。10. 事故隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營單位的行業(yè)特點(diǎn)，摘錄出違反上 述法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章等條款的，且在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致 事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，通過隱患列 舉描述項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)特定類型生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患的歸納。根據(jù)隱患分類的原則，隱患分管理事故類隱患和現(xiàn)

20、場事故類隱患。管理事故類隱患主要是針對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷?，F(xiàn)場管事故類隱患主要是針對(duì)特種設(shè)備現(xiàn)場管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、場所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、用電安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場管理、其他現(xiàn)場管理等方面存在的缺陷。是否是隱患，應(yīng)以該危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè) “不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：違反法律、法規(guī)

21、、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級(jí)安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求；其他。11. 事故隱患分級(jí)11.2 分級(jí)：根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第 16號(hào)令）規(guī)定，按危害和整改難度大小，事故隱患分為兩級(jí)：一般事故隱患和重大事故隱患。一、 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的隱患為重大隱患，三、 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的隱患為一般隱患。 不同級(jí)別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)直接引用于危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息一覽表。規(guī)模較大的冶金企業(yè)也可以結(jié)

22、合本單位的實(shí)際情況、安全職責(zé)和管理權(quán)限和整改難度，將重大事故隱患分為一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患和二級(jí)（車間級(jí)）重大事故隱患。注：一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患是指屬公司及各部門管理職責(zé)范圍內(nèi)的隱患或需要公司協(xié)調(diào)或立項(xiàng)治理的隱患；或者可能造成死亡1 人或者 3 人以上重傷，或者50萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。二級(jí) （車間級(jí)）重大事故隱患：是指屬二級(jí)單位管理職責(zé)范圍內(nèi)的隱患； 或者可能造成重傷，或者多人輕傷，或者 50萬元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度大，需局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過

23、一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。11.3 以下情況可直接判定為重大事故隱患：（ 1）新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施未按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)組織施工。（ 2）企業(yè)超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)。（ 3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。（ 4）易燃、可燃液體、氣體儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。（ 5） 同一區(qū)域有兩類以上特種設(shè)備、設(shè)施未按規(guī)定檢測、檢驗(yàn)或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗。（ 6）國家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備。（ 7）重大危險(xiǎn)源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。（ 8）人員密集場所（9 人以上）重要的安全設(shè)施的隱患。（ 9）因外部因素造成的難以整改的隱患。（ 1

24、0）市級(jí)以上主管部門檢查的隱患。12. 事故隱患治理12.2 事故隱患治理原則與程序治理的原則：隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，既崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給公司。程序：遵循“發(fā)現(xiàn)一評(píng)估-確定治理責(zé)任單位一落實(shí)整改一整改反饋 一組織驗(yàn)證”的流程對(duì)事故隱患實(shí)施閉環(huán)管理。12.3 事故隱患治理的實(shí)施12.3.1 一般事故隱患治理：隱患排查人員向存在隱患的部門、車間、 班組下發(fā) 隱患排查治理通知單 （參照附表2） 。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。12.3.2 重大事故隱患治理：一級(jí) （公司級(jí)）重大事故隱患的治理實(shí)行公

25、司掛牌督辦，并要制定 一級(jí)重大事故隱患治理方案（見附件1） ，下達(dá)一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患掛牌督辦通知書（見附件2） ，按照方案的要求進(jìn)行治理。二級(jí) （車間級(jí)）重大事故隱患的治理由各二級(jí)單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。參照一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患治理方案，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定本單位的重大事故隱患治理方案。針對(duì)不能及時(shí)整改，但有可能導(dǎo)致人身傷害或較大及以上事故經(jīng)濟(jì)損失的隱患，應(yīng)立即制定臨時(shí)防范措施和應(yīng)急計(jì)劃， 并報(bào)告上一級(jí)主管部門，同時(shí)按操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行緊急處理，必要時(shí)應(yīng)停機(jī)（停工、停產(chǎn)）撤人。所有的隱患排查治理都要登記在事故隱患分類匯總表（見附表4）13. 事故隱患治理效果驗(yàn)證13.2

26、 一般性事故隱患和二級(jí)（車間級(jí)）重大事故隱患的效果驗(yàn)證由產(chǎn)權(quán)單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收。一般事故隱患要按照一般隱患登記及整改消號(hào)審批（附表 3）的要求進(jìn)行驗(yàn)證，二級(jí)（車間級(jí)）重大事故隱患要按照重大隱患登記及整改銷號(hào)審批表（附表4）進(jìn)行驗(yàn)證和銷號(hào)。并將整改情況記錄在事故隱患分類匯總表（見附表5） 。13.3 一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患的效果驗(yàn)證.由企業(yè)隱患排查主管部門組織相關(guān)部門、車間、 人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后向監(jiān)管部門提交重大隱患登記及整改消號(hào)審批表（附表4） ，申請(qǐng)隱患驗(yàn)收及關(guān)閉銷號(hào)。并將整改情況記錄在事故隱患分類匯總表（見附表5） 。13.4 整改驗(yàn)收所使用的表格，可延用企業(yè)原

27、有行之有效的表格和程序，也可重新自行設(shè)計(jì)。14. 持續(xù)改進(jìn)公司定期對(duì)隱患排查治理體系進(jìn)行評(píng)審?；谙率龈鞣矫娴挠绊憗砜紤]隱患排查治理體系評(píng)審時(shí)間安排和頻次，但每年應(yīng)不少于一次：法律法規(guī)的變化；新風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)需求；企業(yè)自身所產(chǎn)生的變更需求；外部因素；檢查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測試結(jié)果的反饋影響；控制技術(shù)的進(jìn)步。當(dāng)現(xiàn)有的隱患排查治理體系依然有效時(shí)，可無須實(shí)施新的改進(jìn)措施，反之，必須及時(shí)更新，重新全部或部分策劃隱患排查治理體系并實(shí)施。評(píng)審的實(shí)施可結(jié)合企業(yè)安委會(huì)或安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會(huì)議進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行。 建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)，也可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的管理評(píng)審或安全生產(chǎn)

28、標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審一起進(jìn)行。評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容及結(jié)論、以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。15. 記錄管理15.2 記錄結(jié)果并將記錄結(jié)果形成隱患排查治理檔案，形成 “一企一冊(cè)”。15.3 隱患排查治理檔案應(yīng)包括：隱患排查治理體系相關(guān)制度或規(guī)范隱患排查治理責(zé)任小組隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度隱患排查治理清單（包括公司、車間、崗位）隱患排查治理記錄表隱患排查治理公示隱患排查治理通知單隱患登記及整改消號(hào)審批表隱患分類匯總表等。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性。16. 信息交流明確需交流、公布、警示的內(nèi)容、對(duì)象及時(shí)機(jī)。結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的信息、溝通與協(xié)商有關(guān)的程序文件或制度執(zhí)行。17. 公告警示17.2 隱

29、患排查人員將各類隱患排查結(jié)果填入隱患排查表（附表1），及時(shí)上報(bào)企業(yè)隱患排查主管部門。17.3 企業(yè)隱患排查主管部門對(duì)上報(bào)的事故隱患排查治理情況進(jìn)行匯總，填寫事故隱患分類匯總表（附表5） 、分析統(tǒng)計(jì)、實(shí)施獎(jiǎng)懲。17.4 企業(yè)應(yīng)將排查出來的隱患錄入主管部門“隱患排查治理信息系統(tǒng)”，并按規(guī)定要求及時(shí)予以整改，切實(shí)履行隱患自查自改自報(bào)主體責(zé)任。17.5 企業(yè)應(yīng)通過隱患排查治理公示牌（附件3）的形式將隱患排查治理情況在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示。臨沂市味美特食品有限責(zé)任公司（2016年、9月）隱患排查治理公示牌廳P隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間1配料缸燙傷配料員配料車間蒸汽管保溫田作好2016年9月302

30、配料人員滑倒摔傷配料車間地面保持清 潔，配料人 員穿防滑靴田作好2016年9月303灌裝機(jī)、插桿機(jī)、機(jī)械手?jǐn)D傷工作人員成型車間加強(qiáng)安教育和培訓(xùn)工作鄭金偉2016年9月304包裝機(jī)擠傷工作人員內(nèi)包車問加強(qiáng)安教育和培訓(xùn)工作鄭金偉2016年9月305整理機(jī)、封箱機(jī)擠傷工作人員處包車問加強(qiáng)安教育和培訓(xùn)工作鄭金偉2016年9月306冷庫冷傷工作人員冷庫庫門內(nèi)側(cè)安 裝開啟門鎖 和報(bào)警裝置李彬2016年9月307制冷壓縮機(jī)漏氨使人窒息、中毒制冷車問加強(qiáng)安教育 和培訓(xùn)工 作，安裝報(bào) 警裝置李欽訓(xùn)2016年9月308融霜作業(yè)液氨泄漏冷庫加強(qiáng)安教育 和培訓(xùn)工 作，安裝報(bào) 警裝置李欽訓(xùn)2016年9月309鍋爐超壓爆

31、炸鍋爐房安全附件按王秀福2016年9月期檢校，不2016年9月30得超期使用30作業(yè) 區(qū)域作業(yè) 活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致 的后果風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)典型控制措施排查 周期是否存在 隱患隱患描述隱患 級(jí)別配料車間配料配料缸燙傷四蒸汽管保溫1月是蒸汽管暴露地面摔傷四保持地面清潔，穿防滑靴1月是安全教育不到位成型車間灌裝灌裝機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1月是安全教育不到位插桿機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1月是安全教育不到位內(nèi)包車間內(nèi)包包裝機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1月是安全教育不到位外包車間外包整理機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1月是安全教育不到位封箱機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1月是安全教育不到位冷庫入庫存放冷庫

32、冷傷四庫門內(nèi)側(cè)安裝開 啟裝置，工作人 員穿傳護(hù)工作服1月是無報(bào)警裝置融霜作業(yè)冷庫爆炸三加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1月是不嚴(yán)格按操作單程操作制冷車間制冷壓縮機(jī)機(jī)械傷害四安裝防護(hù)罩1月是沒有防護(hù)罩壓力容器中毒、窒 息、爆炸三安裝報(bào)警裝置， 人員持證上崗，1月是壓力表未檢附表1隱患排查表排查主體：公司 排查人： 王秀福排查日期：2016年9月13日23 / 29安全附件定期檢校，加強(qiáng)安全培訓(xùn)，鍋爐房蒸汽鍋爐火災(zāi)、爆炸四安裝報(bào)警裝置， 人員持證上崗， 安全附件定期檢 校，加強(qiáng)安全培訓(xùn)，1月是安全閥未檢天燃?xì)庵卸舅陌惭b報(bào)警裝置1月是報(bào)警裝置沒有定期檢查車間電器維修電器觸電四作業(yè)人員持證上 崗，安裝保護(hù)器1月是部分

33、電線沒穿線管排查主體： 冷食車間 排查人： 鄭金偉排查日期：2016年9月13作業(yè) 區(qū)域作業(yè) 活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致 的后果風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)典型控制措施排查周期是否存在 隱患隱患描述隱患 級(jí)別配料車間配料配料缸燙傷四蒸汽管保溫1周是蒸汽管暴露地面摔傷四保持地面清潔， 穿防滑靴1周是安全教育不到位成型車間灌裝灌裝機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1周是安全教育不到位插桿機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1周是安全教育不到位內(nèi)包車間內(nèi)包包裝機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1周是安全教育不到位外包車間外包整理機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1周是安全教育不到位封箱機(jī)機(jī)械傷害四加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1周是安全教育不到位.排查主體：冷庫

34、排查人： 王秀福排查日期：2016年9月13日作業(yè) 區(qū)域作業(yè) 活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致 的后果風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)典型控制措施排查 周期是否存在 隱患隱患描述隱患 級(jí)別冷庫入庫存放冷庫冷傷四庫門內(nèi)側(cè)安裝開啟裝置，工作人員穿傳護(hù)工作服1周是無報(bào)警裝置融霜作業(yè)冷庫爆炸三加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)1周是不嚴(yán)格按操作單程操作排查主體： 制冷車間排查人：李欽訓(xùn)排查日期：2016年9月13排查主體： 鍋爐房 排查人： 李欽訓(xùn)排查日期：2016年9月13日作業(yè) 區(qū)域作業(yè) 活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致 的后果風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)典型控制措施排查 周期是否存在 隱患隱患描述隱患 級(jí)別制冷車間制冷壓縮機(jī)機(jī)械傷害四安裝防護(hù)罩1周是沒有防護(hù)罩壓力容器中毒、窒 息、爆炸三安裝報(bào)警裝置， 人員持證上崗， 安全附件定期檢 校，加強(qiáng)安全培訓(xùn)，1周是壓力表未檢作業(yè) 區(qū)域作業(yè) 活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致 的后果風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)典型控制措施排查周期是否存在 隱患隱患描述隱患 級(jí)別鍋爐房蒸