某公司QEO管理手冊

1、某公司QEO管理手冊QEOfiff人爐 IS09001:2000 _ .(依據(jù) IS014001:1996 編制(»SAS18001:1999編 號：TY-QEO-QM狀態(tài)：版本：A/0 分發(fā)號:二00三年三月一日發(fā)布二00三年三月一日實施XXXXXXXXXXXXXX 有限公司編制日期審核日期批準日期XXXXXXXXXXXXXX 有限公司QE0管理手冊目錄章節(jié)號：TY-QE0-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/4GB/Iiyuui2000Gb/1 24UUJL-1996Gb/1 Z8UU12001康系河 四 衣12前言0.暮瞿方法 2552 嘉 mp1 一 篡簟理者代構和職5el5

2、e3=一14,2方 境 博 |4<2 雋引用標準2引用標準2杳諾和足放量、壞杳諾和足航量曾埋醺業(yè)健康xxnxxxxxxxxxx 有限公司QEO管理手冊目錄章節(jié)號：TY-QE0-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：2/4號目錄冽廂衣GB/T19UU1 UB/1 Z4UU1- GB/1 28UU12000199620014.1總要求文件要求管理職責管理承諾4X421422423424 5 51 52 53總要求錄控制管理職責管理承諾質(zhì)量方針總要:我11錄:控1!«康:萬境i因1 a1:力4L 44444445453 不41次24:31 4324:24l 444 445553T41T2T

3、31 432T2工體1If總要求21資 記犀其 舞險li富商和溝官埋汗中5-34-3e34-3>44714-4-14-4-34:64-324:3e34T3.43 管 k rLA.W籍指理1 fl七 34-3e34-3-44714-4-14-4-3金3>2 不3>34T4-41I稟賽限權代通 ,和者溝SM理部1IW審xffi評鬻s$W1wi5e45e4-l，4-25:5，l5>5e2，5e35:65e615>6 25e635:27-21574-15T4-28-5e章節(jié)號：TY-QEO-QM-1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：3/41616埋4 4.1軸途停構4.4. 1篙構

4、科職資源管理6.1資源提供6. 14.4. 1鼾最停構4.4. 1鬻怡）科職6.2人力資源J貿(mào)遏4.4.2翻1熊4.4.14.4.2!i恂科職6.3基礎設施6.3荃硒94 4.1制酸普構4.4. 11;柄）科職6.4工作環(huán)境6. 44.4. 1胃巔鬻惚4.4. 1箸的利職7jl7產(chǎn)加頭現(xiàn)4.卷她與運4. 4存她與運7.11P1.1版鏟4.4.6運仃捏刺4.4. 6運仃食刺7.2英髓逐7. 27.2. 17.2. 27.2.31通 4J&R UJTrzr;L4.4.6運仃拴制4.4. 6運仃拴同XXXXXXXXXXXXXX 有限公司QEO管理手冊目錄編號目錄7.27.37.4采購7.27

5、.2.17.2.27.237.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7GB7T19UU12000GW JL 24UU1-1996GW 1 23UU12001B J通 twn用匚喜Ew USti開開才開開開開蒿4.64> 4.64e 4.64.6友仃控制347247 7.5S557457357 257 15757 m；4.4.6運仃拴同4.4.6會仃拴同運行控蒯 17.6i像塔料/ 6獸測和測4.5 霸胃糊堇1J 118耨8n-憚富矍叫 正措施4.5憚富盤現(xiàn) 正措施8.1i涮測8. 1息則5* 1饕測和那1箱微量8.2i加和測, Sufi- 1Vy 4.鱉測

6、和測4.5.雕臚bSWi、11 4.：5.1 4Oil14.5. 4審核8.2.4XXXXXXXXXXXXXX 有限公司QE0管理手冊目錄GB7T19U(JT2000站短八女斗型造分所 數(shù)據(jù)分析48.5改進8.6壞現(xiàn)因家章節(jié)號:TY-QE0-QM-1版本/狀態(tài)：A/0CiB/1 Z4UU1-1996頁碼：4/4GW 1 28UUJL20014e5e24514-24-344-5-24-4-7預備法規(guī)和其4-4-7取、預南4514-24-344-，24-4-7liit4.3.2他笠不4.3.2具8.7cit3.24.3. 14.3. 2孫說因素 濡翻其4.3. 14.3. 21鮑幫嵐8.8和響應8

7、.5.3力切惜她4.4.7席盤準備 和響應4.5.24.4.705備 改、預扇 slf附錄1附錄2附錄3QEO管理體系組織結構圖QEO管理體系職能分配表 程序文件目錄附錄4 QEO管理體系作業(yè)文件清單（部分）附錄5 QEO管理體系記錄XXXXXXXXXXXXXX 有限公司公司簡介章節(jié)號：TY-QE0-QM-1.1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/1XXXXXXXXXXXXXX有限公司組建于1956年4月，是國家房屋建筑總承包二級資質(zhì) 企業(yè)。公司從事建筑工程施工四十多年，約已施工大小工程千余項，合格率100%,優(yōu)質(zhì)工 程一直保持在60%以上。1998年施工的臺州發(fā)電廠8彳樓住宅區(qū)獲“括蒼杯”工程獎。本

8、公司現(xiàn)有各類專業(yè)技術人員120人，其中中高級職稱人員50人、二級資質(zhì)項目經(jīng)理20 人。公司堅持“以質(zhì)量求生存，以信譽求發(fā)展”的經(jīng)營宗旨，奉行“科學管理，持續(xù)改進， 環(huán)保施工，工程創(chuàng)優(yōu)，嚴密預防，保證安全”的原則，開拓進取，求實創(chuàng)新，積極探索適合 企業(yè)發(fā)展要求的經(jīng)營機制與管理模式，幾年來企業(yè)規(guī)模與綜合實力不斷壯大。公司裝備齊全，實力雄厚，擁有建筑工程施工所需的各種機械設備，設備總功率達 5000KW以上；同時還擁有齊全的檢測儀器，具有保證施工合格工程所必備的資源。公司具有豐富的施工和管理經(jīng)驗，建立了完整的質(zhì)量環(huán)境和安全一體化管理體系。多年 來，公司致力于科技進步，在采用新技術、新工藝、新材料方面

9、卓有成效，各項主要經(jīng)濟技 術指標已進入同行業(yè)先進行列。公司視質(zhì)量為企業(yè)的生命，對施工的每一項工程，從基礎工作抓起，管理層、執(zhí)行層、 操作層，層層落實責任制，層層把住質(zhì)量關，以一流的管理、一流的技術、一流的服務，向 顧客提供優(yōu)質(zhì)工程、環(huán)保工程。公司地址：XXXXXXXXXX下浦大轉(zhuǎn)盤公司法人代表：XXXXX總經(jīng)理:XXXXXXX管理者代表：XXXXXXX聯(lián)系電話：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 前 言章節(jié)號：TY-QEO-QM-l. 2版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/1本公司QEO管理手冊（即質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊）是依據(jù)GB/T 19001-2000

10、 idt ISO 9001:2000 標準、GB/T240011996 idt ISO 14001 : 1996 標 準和GB/T 28001-2001標準的要求結合公司的實際情況而制定的。手冊闡述了公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標，概括描述了公司的質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系，以及改進其有效性時采用“PDCA”的方法。覆 蓋了公司所應控制的質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求，并就涉及到的與質(zhì)量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全管理有關的職責、權限、相關活動做了明確規(guī)定。手冊中的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及目標同公司的宗旨相適應，是公司對 滿足顧客和相關方要求的承諾，是對遵守適用的法

11、律，法規(guī)和其他要求的承諾。手冊公司實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的法規(guī)性、綱領性文件, 是全體員工的行動準則。此外，作為手冊的支持性文件，編制了程序文件和相關的作業(yè)文件（包括規(guī) 定的記錄手冊由行政管理部負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。公司 全體員工必須做到認識到位、落實到位，確保公司質(zhì)量、環(huán)境的職業(yè)健康安全一體化管理 體系有效運行并持改進。手冊由管理者代表負責組織實施，行政管理部負責管理和解釋。手冊的發(fā)放：手冊分為"受控"和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在其封 面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件控制程序的規(guī)定 執(zhí)行。

12、手冊發(fā)放對象為：公司最高管理層成員、有關職能部門負責人和其他獲準人員。 具體發(fā)放數(shù)量由公司行政管理部確定，總經(jīng)理批準。手冊對外發(fā)放必須經(jīng)總經(jīng)理批準。手冊發(fā)放和回收工作，由公司行政管理部負責統(tǒng)一辦理。每本手冊均有統(tǒng)一編排 的分發(fā)號，對內(nèi)發(fā)放時加蓋受控狀態(tài)印章，發(fā)放、回收時按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)。手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)總經(jīng)理批準，任何部門和個人不得將手冊 提供給公司以外人員。手冊持有者應對其妥善保管，不行損壞、丟失、隨意涂改。當手冊持有者調(diào)離公 司或不再擔任相應職務時，要及時將手冊交回行政管理部。手冊使用期間如有修改建議，應及時反饋到行政管理部，行政管理部應定期對手 冊的適應性、有效性進

13、行評審，必要時對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的 有關規(guī)定。XXXXXXXXXXXXXX 有限公司范 圍章節(jié)號：TY-QE0-QM-1. 3版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/11.3范圍1.3.1 目的QEO管理手冊用于證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品 （工程）；通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的有效運行，持續(xù)改進，滿足顧客 和相關方要求，增強顧客和相關方滿意。1.3.2 適用范圍本手冊適用于工業(yè)與民用建筑工程施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，是向 顧客展示質(zhì)量保證能力和實施環(huán)境污染預防控制、節(jié)能降耗、“安全生產(chǎn)、文明施工”、不斷 提高職業(yè)健康安全績效的

14、綱領性文件，并為第三方提供審核的依據(jù)。1.3.3 刪減說明章節(jié)號：TY-QEO-QM-1. 4本公司為工業(yè)與民用建筑工程施工企業(yè)，不承擔工程設計開發(fā)項目，沒有工程設計開發(fā) 的控制職責，故對GB/T 19001-2000 idt ISO 9001： 2000標準中7.3 ”設計和開發(fā)”要求予 以刪減，刪減后不影響公司提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的能力或責任。XXXXXXXXXXXXXX 有限公司手冊發(fā)布令版本/狀態(tài)：A/0 頁碼：1/11.4手冊發(fā)布令QE0管理手冊發(fā)布令XXXXXXXXXXXXXX有限公司QE0管理手冊符合GB/T 19001-2000 idtIS09001：2000

15、 標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 ： 1996標準和 GB/T 28001-2001 標準的規(guī)定和要求。本手冊是公司質(zhì)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動綱領性文件和行動準 則，適用于公司各職能部門?，F(xiàn)批準A版QEO管理手冊自2003年3月1日實施。希公司全體員工認真學習、堅決貫徹各項規(guī)定；嚴格履行職責，強制實施A 版QEO管理手冊，保證體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全方針和目標。總經(jīng)理：XXXXX二00三年三月一日XXXXXXXXXXXXXX 有限公司章節(jié)號：TY-QE0-QM-1. 5版本/狀態(tài)：A/0管理者代表任命令頁碼：1/11.5管理

16、者代表任命令；理者代表任命令為了貫徹執(zhí)行 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001： 2000、GB/T24001-1996 idt ISO 14001： 1996和GB/T 28001-2001標準，加強對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全一體化管理體系運行的領導，推動公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系的正常有效運行和持續(xù)改進，及時處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理有關問題，確保公司體系有效實施和保持，特任命XXXXXX為我公司的管 理者代表。管理者代表職責:1 .確保按照以上在個標準的要求建立、實施與保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系。2 .向最高管理者匯報質(zhì)量、環(huán)境

17、和職業(yè)健康安全管理體系的運行情況 以供評審，并為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進提供依據(jù)。3.4.5.和權限。確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。負責體系運行有關事宜的外部聯(lián)絡。行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責公司各級人員必須服從管理者代表的領導，積極配合，共同履行質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全職責以確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體 系有效運行和持續(xù)改進。章節(jié)號：TY-QEO-QM-1. 6XXXXXXXXXXXXXX 有限公司QEO方針和目標版本/狀態(tài)：A/1 頁碼：1/1方針目標發(fā)布令公司各部門:奇口強推動一體化體系的實施和持續(xù)改進，確保顧客滿意

18、。特此根據(jù)公司 經(jīng)營方針總體要求，制定并發(fā)布公司質(zhì)量安全環(huán)境管理活動的總的意圖和方向QEO方針和目標，希全體員工認真學習并堅持貫徹,以確保QEO方針目標有效實施。一、QEO方針內(nèi)容：a）質(zhì)量方針：應用科學的管理方法，創(chuàng)造一流的品質(zhì)，奉獻精品工程，持續(xù)滿足顧客需求b）環(huán)境方針：持續(xù)改進環(huán)境行為，爭取更好的環(huán)境績效； 預防污染，有效控制環(huán)境因素；節(jié)能降耗，合理使用資源；不斷強化員工環(huán)保意識，營造綠色施工環(huán)境；遵守法律法規(guī)及其他要求。C）職業(yè)健康安全方針：堅持安全第一，預防為主的方針；突出安全綜合治! 二、QEO目標內(nèi)容：,立足事前預防危害。 遵守法律法規(guī)，改進安全健康績效，持續(xù)優(yōu)化作業(yè)環(huán)境;質(zhì)量目

19、標：分項工程瞼收一次合格率不低于98% ;顧客滿意度不低于90%。環(huán)境目標：項目施工現(xiàn)場噪聲達標排放率不低于98% ；固體廢棄物排放達標率不低于98% ；污水排放不超過二級排放標準。健康安全目標：每年輕傷事故不超過5人次；重傷事故不超過1人次；職業(yè)病發(fā)生率不超過01% ；每年傷亡率力爭實現(xiàn)零目標?？偨?jīng)理：葛昌2003年3月1日XXXXXXXXXXXXXX 有限公司文件更改記錄章節(jié)號：TY-QE0-QM-1. 7版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/1文件更改記錄序號修改 日期修改 章節(jié) 條款修改 頁碼修改依據(jù) （修改通知單號）修改 人簽 字驗證 人 簽字備注XXXXXXXXXXXXXX 有限公司引用標準

20、章節(jié)號：TY-QE0-QM-2版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/12引用標準（部分）GB/T 19000.2000 idt ISO 9000： 2000質(zhì)量管理體系 基礎和術語GB/T 19000-2000 idt ISO 9000： 2000質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24050-2000 idt ISO 14050:1998環(huán)境管理 術語GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GB/T 28001.2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB 50300-2001GB 50202-2002GB 50203-2002GB 50204-2002GB

21、50207-2002GB 50208-2002GB 50209-2002GB 50210-2001GB 50242-2002GB 50303-2002建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準地基與基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范砌體工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范混凝土結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范屋面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 建筑地面工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 建筑裝飾工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 建筑給水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范 建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范JCJ 59-99建筑施工安全檢查標準JCJ 46-88建筑施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范XXXXXXXXXXXXXX 有限公司章節(jié)號：TY-QEO-0M- 3術語和定

22、義版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/13術語和定義3.1 本手冊采用 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質(zhì)量管理體系基礎和術語、GB/T24050-2000 idt ISO 14050： 1998環(huán)境管理 、GB/T24001-1996 idt ISO 14001： 1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南和GB/T 28001.2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范中給出的術語和定義。3.2 本手冊根據(jù)本公司建筑工程施工特點還采用 如下術語和定義。3.2.1 顧客指同本公司以合同或協(xié)議形式,所需建筑工程施工的 組織或個人，有時將其稱為建設單位、甲方、業(yè)主等。3.2.2 技術交

23、底以工程項目施工技術負責人為主,在各項工程正式 施工前,根據(jù)圖紙和各項質(zhì)量驗收規(guī)范要求對參與施工 的有關負責人、施工人員，進行的專業(yè)施工技術交代。 3.2.3產(chǎn)品本公司產(chǎn)品指經(jīng)本公司組織施工的工業(yè)與民用建 筑工程。3.2.4 隱蔽工程在工程施工中將被下一工序所封閉、掩埋、不外露的工程。3.2.5 單位工程具備獨立施工條件并能形成獨立作用功能的建筑 物及構筑物為一個單位工程。XXXXXXXXXXXXXX 有限公司章節(jié)號：TY-QEO-QM-4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/14質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系組織在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面實施控制的管理

24、體系，包括：為制定、實施、實現(xiàn)、評審和保持質(zhì) 量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針所需的組織結構、 規(guī)劃活動、職責、慣例、程序、過程和資源。通過體系 的建立實施和保持，預防和控制產(chǎn)品不合格、環(huán)境污染 及工傷事故、職業(yè)病等健康安全危害。本公司按照 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001： 2000 標 準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001： 1996 標準和 GB/T 28001-2001標準要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體化管理體系。XXXXXXXXXXXXXX 有限公司總要求章節(jié)號：TY-QE0-QM-4.1版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/14.1總要

25、求本公司從自身的實際情況出發(fā)，按照GB/T 19001-2000 idt ISO 9001： 2000 標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001： 1996標準和GB/T 28001-2001標準要求，建立系統(tǒng)化、結構化、文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理一體化管理體系（以GB/T19001-2000標準為主線， 以“過程方法”為基礎，融入GB/T 24001-1996標準和 GB/T 28001-2001標準要素要求，簡稱QEO管理體系）。明確了文件的范圍以及對文件和記錄的控制；明確了公 司內(nèi)部組織結構設置以及各部門的職責和權限，確定了QEO管理體系所需的過程、活

26、動及相互關系，確定了過程的順序和相互作用（接口關系）以及過程有效運作和 控制所需的準則和方法。這些過程包括與管理活動、資 源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析和改進及環(huán)境績效、職 業(yè)健康安全績效等有關的過程。通過在運行過程中持續(xù) 改進，從而使QEO管理體系得到有效實施和保持。本公司采用PDCA的方法識別和控制過程的有效性, 使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、改進” 達到持續(xù)改進體系有效性的目的。本公司針對任何影響產(chǎn)品（工程）符合性的外包過程（計量器具的檢定、檢驗室及檢驗項目的外委、特殊工 種培訓）和服務供方，按本手冊7.4、6.2和7.5條款實 施控制，并執(zhí)行相應的二、三級文件。XXXXXXX

27、XXXXXXX 有限公司章節(jié)號：TY-QE0-QM-4. 2 版本/狀態(tài)：A/0文件要求頁碼：1/24.2文件要求4.2.1總貝!本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系文 件包括:.形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、環(huán)境方針、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全方針、職業(yè)健康安全目標;b.QEO管理手冊;c.程序文件（本公司按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系標準要求，并結合公司實際情況編制 的23個程序文件）;d.作業(yè)文件（為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的操作規(guī)程、制度、規(guī)范、作業(yè)指導書）;e.記錄;f.與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的外來文件。注：文件可采用任何形式或類型的媒介（紙或電子版）

28、4.2.2 QEO管理手冊本公司依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 標準、GB/T 24001-1996 idt ISO 14001 ： 1996 標準和 GB/T 28001-2001標準的要求，結合公司實際情況，制定了QEO管理手冊，該手冊確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全一體化管理體系的范圍，規(guī)定了所應控制的QEO管理體系要求，包括刪減的理由，對形成文件的程序的引用，描述了過程順序及相互作用，反映了公司QEO管理體系的總體框架和思路，通過對公司QEO方 針以及目標、指標及管理方案等內(nèi)容的描述，展示了公XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 文件要求章

29、節(jié)號：TY-QE0-QM-4. 2版本/狀態(tài)：A/1頁碼：2/2a.公司編制和發(fā)布的QEO體系文件和資料，按照文件和資料的層次分類，注明文件編號.版本和生效日期， 經(jīng)授權人審核,批準后發(fā)布；b.對QEO管理體系有效運行的各個場所，文件和資料均應發(fā)放到位，保證有關人員使用現(xiàn)行有效的文件；C.文件發(fā)放填寫文件發(fā)放/回收登記表，并注明受控分發(fā)號;d.作廢文件要及時從發(fā)放和使用場所收回，并登記造冊，定期銷毀e.因特殊需要所保留的任何作廢文件，蓋作廢留用章，防止誤用；f.應確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范分發(fā)并記錄；技術部.質(zhì)安環(huán)保部負責相應外來文件的識別，行政管理部負責分發(fā)，對于外來的

30、法律.法規(guī)及各類標準文件，要識別最新版本，確?，F(xiàn)行有效； g.所有文件的保存要便于查找，標識明確、妥善保管,防止霉爛損壞；XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 管理職責章節(jié)號：TY-QE0-QM-5版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15管理職責明確最高管理者的職責，以利于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的建立、實施和改進（包括管理 承諾和持續(xù)改進承諾及污染預防承諾的證據(jù)、以顧客為 關注焦點的原則、方針、目標、組織結構、管理者代表 的確定、一體化管理體系的策劃、管理評審的組織等相 關內(nèi)容）。XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 管理承諾章節(jié)號：TY-QE0-QM-5.1版本/狀態(tài)：A/0頁碼

31、：1/1管理承諾公司總經(jīng)理通過以下活動，對其建立和實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理一體化體系并持續(xù)改進其有效 性、環(huán)境控制成效、職業(yè)健康安全績效、遵守有關法律 法規(guī)和其他要求的承諾提供證據(jù)。a.采取培訓、印發(fā)宣傳資料或會議等方式向員工傳達滿足顧客（甲方）、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性, 樹立和增強全員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識;b.制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針，確保質(zhì)量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn);c.確定組織結構，規(guī)定其職責權限；d.任命管理者代表，指定其負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理體系的建立、實施和保持的具體事宜；e.為一體化管理體系的建立、實施和持續(xù)改進

32、提供人 力、財力、物力、設備、設施、原材料、技術等資源支 持并確保資源的獲得;f.定期主持管理評審。XXXXXXXXXXXXXX 有限公司章節(jié)號：TY7E0-QM-5.#以顧客為關注焦點版本/狀態(tài)：A/0 頁碼：1/15.2以顧客為關注焦點公司應以顧客為關注焦點，實施預防控制方案，確保 顧客（甲方）的要求和法律法規(guī)要求予以滿足，增強顧 客滿意。建立和保持與顧客有關的過程控制程序。全面理解顧客的需求和期望，在法律、法規(guī)、國家或 行業(yè)標準規(guī)定的范圍內(nèi)，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為組 織的要求，予以滿足。5.2.1 職責5.2.1.1 公司總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客 要求得到確定并予以滿足。

33、5.2.1.2 經(jīng)營管理部a.負責向顧客發(fā)放“顧客滿意度調(diào)查表”，組織定期回訪，了解顧客反饋;b.負責建立與顧客溝通渠道，確定顧客要求，收集保存顧客來信、來電、傳真、文件等相關資料；C.負責收集和篩選有關顧客反饋信息、保管相關資料, 予以確定顧客要求，負責解答、跟蹤、評審及記錄所采 取措施的結果等并定期歸檔行政管理部；d.負責對顧客文件（合同）的形成前及變更內(nèi)容進行 確認；e.會同技術工程部、質(zhì)安環(huán)保部、經(jīng)營管理部、技術 工程部等相關部門對工程合同、合同變更進行評審、確 認并報總經(jīng)理批準。5.2.2 使顧客（甲方）的要求得到滿足.公司必須滿足適用的法律、法規(guī)及國家或行業(yè)標準XXXXXXXXXX

34、XXXX 有限公司QEO方針章節(jié)號：TY-QEO-QM-5. 3版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/2inrF .三=三，一=1 UN CJ外溝通、評審時,對其實施情況及持續(xù)適宜性方面進行健鑫311嬲鬣房建整時體現(xiàn)顧客 盤省事凋耦薛品或服務的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境費覆膏應遵守的其他要求的承丁焦度黃霜和將鬻麋目尊取螂懿達到全體員 O5.3.3翦其他要求的承諾;=g,'傳達到全體員工，實施并保持，并為相關境方針和職業(yè)健康安全方針:、信息交流、板報、小冊子等方式傳好5醯麴霰薪新酸麻瞿髏廨翻,應對方針進行評審;座化;XXXXXXXXXXXXXX 有限公司QEO方針章節(jié)號：TY-QEO-QM-5. 3版本/狀

35、態(tài)：A/0頁碼：2/2537方針的修定和改進乩公司應營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境;b.通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)部審核作出適當?shù)母倪M措施;c.實施糾正和預防措施等實現(xiàn)改進;d.在管理評審中評價方針的適宜性和有效性，需修改 時，由總經(jīng)理進行修訂和發(fā)布。XXXXXXXXXXXXXX 有限公司章節(jié)號：TY7E0-QM-5.#策劃版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15.4策劃 4.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標5.4.1.1 公司總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全目標并確保在公司的相關職能和層次上進行分 解，盡可能量化，并形成文件。5.4.1.2 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的內(nèi)容可涉及 產(chǎn)品的具體特性

36、及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活 動，并反映其對持續(xù)改進的承諾。5.4.1.3 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標應與質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全方針保持一致，經(jīng)分解后，質(zhì)量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全目標應是可檢查、可測量或能判定 的。，5.4.1.4 公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標（見手 冊L6條款）。5.4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系策劃5.4.2.1 公司總經(jīng)理必須對一體化管理體系進行策劃，以 滿足公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及體系的總 要求。a.確定公司一體化管理體系所需的過程，明確對QEO 管理體系要求所進行的刪減并保持其合理性；b.確定為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目

37、標要求需 要投入的資源；c.不斷提高一體化管理體系運行的有效性及效率，定期評審，尋找改進的機會，以使體系得到持續(xù)改進;d.應對公司相關的組織結構、體系文件、過程和資源XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 職責、權限與溝通章節(jié)號：TY-QE0-QM-5. 5版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/43三個標準的要求建立、實施與保持一體進的需求等!時奧走持管理* 看25.5 職公笥基日稱 化南 e.彳5.5.1.2a? 化管瞿 運穗* t d.卷 ee仃業(yè)健康安織實 管氟運行。和雕牖評審:T體業(yè)縝和定I、口匯報口EO芮部質(zhì)門QEO及提口信b.負糠蟹玩境和職核，負責組織管理評審，組 i制，組織編寫，修改QEO

38、穗郡耀其與外部的信息溝通、常關過程的指導與確定，負責投標文件重玄金篁理*監(jiān)督項艮噩施好老金案XXXXXXXXXXXXXX 有限公司職責、權限與溝通章節(jié)號：TY-QE0-QM-5. 5版本/狀態(tài)：A/0頁碼：2/4保鈿l¥i部 目音g95.5.1.5相識及可追溯性； 需備翻£京管理;SI®WwioiiIgw$1 瓢磷蠡品特性逐期冒時 是褰現(xiàn)和搐行控制過程的 貿(mào)賞除躅噓瓢發(fā)精llriIB及實施，協(xié)助質(zhì)安環(huán)和測量，對監(jiān)視和測實痣;法責項Ml麝疆藕髀歌繇舞雅矗暨慧隹j應魯晅康的拴制 t|Wl配置琮推及=ii翳寺嗨5.5.1.7經(jīng)曾管理常 蟲殳根據(jù)需要 的合媵施的77、5T

39、贏擒鬻矚感、評建甲9編制10P： 出木超熱和環(huán)僖環(huán)的L方荃XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 職責、權限與溝通章節(jié)號：TY-QE0-QM-5. 5版本/狀態(tài)：A/1頁碼：3/455L8行政管理部夫保持內(nèi)部審核和管理評宙記錄，協(xié)助驗證不符合項實施效果；b.控制和管理體系文件，保持各部門文件的有效性，保持體系文件的發(fā)放記錄，歸檔管理體系 文件和記錄。c.參與監(jiān)視和測量公司各部門環(huán)境;健康安全管理方案的實施情況;&監(jiān)督檢查本部門環(huán)境安全健康目標的完成情況；e.保證公司各類培訓計劃的順利實施，保持員工考核資料；f.負責公司各部門人力資源的配置、控制和管理；g.負責公司各部門勞保用品的統(tǒng)一管

40、理；h.負責公司行政辦公區(qū)域環(huán)境因素和危險源的控制；i.負責公司辦公車輛及司機的管理；j.負責組織公司員工參加職業(yè)健康體檢,健全員工健康檔案。1.1.1.9 項目部a.負責原材料的驗收和檢驗，負責施工過程質(zhì)量控制；負責供方的選擇和評價；b.負責施工現(xiàn)場基礎設施的管理、維護；c負責施工現(xiàn)場”應急準備和響應'計劃的制定和實施；4負責現(xiàn)場環(huán)境因素及危險源/風險的控制和管理。a負責施工現(xiàn)場管理，維持衛(wèi)生、安全、有序的施工環(huán)境。f.負責特殊和關鍵過程的雌和測量；g.負責處理施工過程的不合格品；h.負責事故事件和不符合的報告、糾正；負責對潛在的不符合制定預防措施；1.1.1.10 其他各類人員的職

41、責分別見相應的崗位責任制；5.5.2 內(nèi)部溝通公司應采取多種信息交流方式，保持在相關職能部門和相關層次之間進行有效的溝通，確保 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行。控制要求：a.行政管理部負責公司日常內(nèi)部信息溝通的管理，質(zhì)安環(huán)保部負責質(zhì)量安全健康信息的交流管 理；b.信息來源分為內(nèi)部信息和外部信息兩類；c信息的收集和整理。行政管理部負責體系運行信息的收集和整理，并記錄存檔。各職能部門負責所管轄范圍內(nèi)有 關內(nèi)部信息和外部信息的收集管理，要重視與外部相關方的交流，為公司樹立良好形象。正 常信息由相關部門每季度向行政管理部交送一次，緊急安全信息及重大事故信息應及時向質(zhì) 安環(huán)保部和公司主管領導

42、報告；4信息的傳遞和處理。信息可以采取書面資料、內(nèi)部交流、召開會議等方式傳遞；正常信息由 行政管理部在辦公會上傳達，事故信息由質(zhì)安環(huán)保部盡快適時召開事故報告會，通報事故XXXXXXXXXXXXXX 有限公司章節(jié)號：TY-QEO-0M-5. 5版本/狀態(tài)：A/0職責、權限與溝通頁碼：4/4及發(fā)生原因.初步處理意見以及吸取教訓，防止類似事故的發(fā)生；相關方的質(zhì)量、環(huán)境 及安全信息應及時通過班前會傳達給每一個員工；e.應保持信息溝通過程的記錄；f.管理者代表定期檢查內(nèi)部溝通情況，確保體系運行的 有效性。5.5.3 支持性文件信息交流和溝通管理程序TY-QP-5-03XXXXXXXXXXXXXX 有限公

43、司 管理評審章節(jié)號：TY-QE0-QM-5. 6版本/狀態(tài)：A/1頁碼：1/15.6 管理評審5.6.1 總貝!最高管理者為確定QEO管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性，應按策劃的時間間隔定期對 公司的體系現(xiàn)狀及適用性進行管理評審，以確保其持續(xù) 的適宜性、充分性和有效性，保證QEO管理體系有效 運行和持續(xù)改進。5.6.2 管理評審的頻次、時間和方法.管理評審每年進行一次（時間間隔不超過11個月）, 時間定于內(nèi)審完成后的12個月，或與外審周期相同并 提前于外審1個月；b.特殊情況需要時（組織結構、體系、方針目標、市 場形勢或法律、法規(guī)有重大變異時），可適時增加評審次 數(shù)；C.管理評審一

44、般采用會議形式進行，應進行簽到并作會議記錄，會議由總經(jīng)理主持，形成管理評審報告;d.管理評審的過程應形成記錄，行政管理部負責保存管理評審的記錄及評審后糾正、預防措施以及跟蹤驗證 等資料的保存。5.6.3 管理評審的內(nèi)容管理評審的內(nèi)容包括評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針、 目標，環(huán)境方針、目標，職業(yè)健康安全方針、目標的評 審。即：a.QEO方針的持續(xù)適宜性和充分性和有效性;XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 法律法規(guī)和其他要求章節(jié)號：TY-QE0-QM-5. 7版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15.7 法律法規(guī)和其他要求公司建立并保持法律、法規(guī)和其他要求的

45、獲取、 識別與更新程序,用來確定其活動、產(chǎn)品或服務中質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全所適用的法律、法規(guī)及應遵守的其 他要求，并建立獲取的渠道。5.7.1 職責.質(zhì)安環(huán)保部為法律法規(guī)管理的主管部門，負責與國 家、地方及行業(yè)主管部門的聯(lián)系，獲取相關法律、法規(guī) 與其他要求的最新文件，或通過刊物、網(wǎng)絡以及其他途 徑獲取最新信息；b.質(zhì)安環(huán)保部會同相關部門確認本公司在質(zhì)量、不動產(chǎn)職業(yè)健康安全方面適用的法律、法規(guī)及相關要求的文 件，管理者代表負責審批其適用性；C.各部門注意收集本部門適用的法律法規(guī)，并及時與 環(huán)保部溝通信息。5.7.2 法規(guī)和其他要求的獲取和確定a.法規(guī)是指法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例

46、和單行條例、國務院部門規(guī)章和地方政府規(guī)章；其他要求是指國家、地方、行業(yè)或上級主管單位制定的有關標準、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、管理辦 法等；b.公司應有暢通的渠道及時獲取、不斷更新和補充適 用的法律、法規(guī)和規(guī)定的文件；C.公司還應遵守與政府機構形成的協(xié)定；d.建立獲取、識別和更新程序，明確其中要求，確保XXXXXXXXXXXXXX 有限公司QEO目標和指標章節(jié)號：TY-QEO-QM-5. 8版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15.8 QEO目標和指標為確保公司的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全行為得到整體改善，確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全方針的實現(xiàn)，制定切實可行的目標、指標。5.8.1 職責

47、a.行政管理部協(xié)同質(zhì)安環(huán)保部策劃和修訂公司的目標和指標并對其進行日常檢查及考核；b.管理者代表負責審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目 標和指標；c.各相關職能部門負責分解、細化和實施本部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標；d.總經(jīng)理負責審批本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全目標和指標。5.8.2 控制要求5.8.2.1目標和指標制定的依據(jù).依據(jù)本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，在 相關職能和層次上制定具體的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全目標，且目標要盡可能量化;b.依據(jù)目標，制定具有可操作性的控制指標，體現(xiàn)持續(xù)改進，并形成文件;c.質(zhì)量目標、指標要適合產(chǎn)品的要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的建

48、立，應體現(xiàn)針對重要環(huán)境因素和 重大危險源的特殊需要，并考慮技術的先進性及可選方 案；d.相關方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求;OXXXXXXXXXXXXXX 有限公司QEO管理方案章節(jié)號：TY-QEO-QM-5. 9版本/狀態(tài)：A/0頁碼：1/15.9 QEO管理方案質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案是實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的保證，是公司實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的關鍵。5.9.1職責a.行政管理部負責組織制定公司的QEO目標、指標實 施計劃和管理方案，確定實現(xiàn)目標和指標的相關活動和 資源、責任部門與實施時間表并實施監(jiān)督檢查考核;b.經(jīng)營管理部對實施計劃和管理方案的可行性做

49、經(jīng)費預算;c.各相關部門根據(jù)分解確定的目標、指標制定具體的實施計劃和管理方案，并經(jīng)部門負責人批準;d .管理者代表負責審核公司的實施計劃和管理方案;e.總經(jīng)理負責批準公司的實施計劃和管理方案。5.9.2控制要求 5.9.2.1計劃和管理方案的制定。a.公司應分級制定和評價實現(xiàn)目標和指標相應的實施 計劃和管理方案；b.實施計劃和管理方案要有技術措施，并且可行;c.實施計劃和管理方案要寫明完成的時間和進度;d.實施計劃和管理方案要有規(guī)定的責任部門和責任人;QEO管理方案和制定應考慮重要環(huán)境因素和重大危險源的影響，有些要納入管理評審。59.2.2計劃和管理方案的審批和和實施XXXXXXXXXXXXXX 有限公司 資源管理章節(jié)號：TY-QEO-0M-6版本/狀態(tài)：A/0 頁碼：1/16.