供應商管理制度大全資料

1、供應商管理制度大全精品文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權請聯(lián)系管理員刪除供應商管理制度供應商管理流程圖調(diào)查申請基本資料意問卷年度復查輔導實施交貨適當之獎勵供應商開發(fā)管理制度1總則1. 1制定目的為規(guī)范供應商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權責單位(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2.供應商開發(fā)程序2. 1供應商開發(fā)權責(1)采購部負責供應商開發(fā)主導工作。(2)開發(fā)部負責供應商樣品的確認。(3)品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負責供應商 的調(diào)查評

2、核。2. 2供應商資訊來源新供應商資訊來源一般有下列方式：(1)各種采購指南。(2)新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。(3)各種產(chǎn)品發(fā)表會。(4)各類產(chǎn)品展示(銷)會。(5)行業(yè)協(xié)會。(6)行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。(7)同行或供應商介紹。(8)公開征詢。(9)供應商主動聯(lián)絡。(10)其他途徑。3. 3供應商問卷調(diào)查4. 3. 1問卷設計問卷設計由采購部主導，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設計應注意的事項有：(1)依本公司需要設計內(nèi)容及格式。(2)應盡可能掌握、了解供應商的資訊。(3)易于填寫。(4)通俗易懂。(5)便于整理。2. 3. 2供應商基本資料表應由廠商填寫供應商基本資料表。該表包括

3、下列內(nèi)容：(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。(2)公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。(3)設備狀況。(4)人力資源狀況。(5)主要產(chǎn)品及原材料。(6)主要客戶。(7)其他必要事項。2. 3. 3供應商問卷調(diào)查表供應商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：(1)材料零件確認。(2)品質驗收與管制。(3)采購合同。(4)請款流程。(5)售后服務。(6)建議事項。2. 4供應商開發(fā)流程(1)尋找供應商。(2)填寫供應商基本資料表。(3)與供應商洽談。(4)必要時作樣品鑒定。(5)供應商問卷調(diào)查。(6)提出供應商調(diào)查評核之申請。2 . 5后續(xù)工作依供

4、應商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對供應商作實際調(diào)查評核，以確定其 可否列入合格供應商之列。3 .附件附件GA01-1供應商基本資料表附件GA01-2供應商問卷調(diào)查表（范例）附件GA01-1供應商基本資料表廠商編號：年 月 日名稱地址法人聯(lián)系人電話傳真E-mail網(wǎng)址公 司 概 況資本額萬元機器 設備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時問購入成本性能建廠登記日期年月 日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材 料 來 源材料名稱供應廠商備注員工職能人數(shù)數(shù)員工數(shù)大學高中以上平均月薪主要名稱比例名稱比例主 要 客 戶名稱比例名稱比例產(chǎn)品確認： 審核：填表:供應商問卷調(diào)查表

5、（范例）供應商名稱：年 月日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料 零件 確認i .您對開發(fā)部門樣品確認流程是否解？口 了解 口不了解 口請求當面溝通了解2 .您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的 規(guī)格及樣品是否了解？ 了解 口不，解口請求當面溝通了解3 .您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作 后續(xù)品質管理之用？有保留未保留口請求當面溝通了解品質 驗收 ihw1 .您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了 解？口 了解 口不了解 口請求當面溝通了解2.3.米購合同1.貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？口 口以 口/、口以口需設法彌補2.3.請款 流程1.您對本公司的付款條件、手續(xù)是e'解

6、？口 了解 口不了解 口請求當面溝通了解2.3.售后 服務1 .您對品質有疑問時，會主動找哪F門或主 管？口品管 口開發(fā) 口采購口總經(jīng)理2.3.建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應商填寫供應商調(diào)查管理制度1總則1. 1制定目的為了解供應商之制程能力、品管功能，確認其是否有提供符合成本、交 期、品質之物料的能力，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍對擬開發(fā)供應商之調(diào)查，及本公司合格供應商之年度復查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。1. 3權責單位(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2.供應商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2. 1供應商調(diào)查程序(1)采購部

7、實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)查工作，目的 是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名 歹限(2)由采購、生技、品管、生管人員組成供應商調(diào)查小組，對供應商實 施調(diào)查評核，并填寫供應商調(diào)查表。(3)評核之結果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準予成為本公司 之合格供應商。(4)未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可成為本公司之 供應商。2. 2供應商調(diào)查評核3. 2. 1價格評核對供應商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：(1)原料價格。(2)加工費用。(3)估價方法。(4)付款方式。2. 2. 2技術評核對供應商之生產(chǎn)技術，由生技部依下列因素作評核：(1

8、)技術水準。(2)技術資料管理。(3)設備狀況。(4)工藝流程與作業(yè)標準。2. 2. 3品質評核對供應商之品質，由品管部依下列因素作評核：(1)品管組織與體系。(2)品質規(guī)范與標準。(3)檢驗之方法與記錄。(4)糾正與預防措施。2. 2. 4生管評核對供應商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核：(1)生產(chǎn)計劃體系。(2)最短及最長之交貨期限。(3)進度控制方法。(4)異常排除能力。2 . 3供應商復查規(guī)定(1)經(jīng)調(diào)查認可之合格供應商，原則上每年復查一次。(2)復查流程類同首次調(diào)查評核。(3)復查不合格之供應商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準外，不可列入次年合 格供應商之列。(4)若供應商之交期、品質、價

9、格或服務產(chǎn)生重大變異時，可于一年 中，隨時對供應商作必要之復查。3 .附件附件GA02-1供應商調(diào)查表(范例)供應商調(diào)查表(范例)年 月日供應商編號供應商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注價1.原料價格格2.加工費用評3.估價方法核4.付款方式技 術 評 核1.技術水準2.資料管理3.設備狀況4.工藝流程5.作業(yè)標準品1.品管組織體系質2.品質規(guī)范標準評3.檢驗方法記錄核4.糾止預防措施生1 .生產(chǎn)計劃體系管2.交期控制能力主3.進度控制能力核4.異常用卜除能力合計供應商評鑒管理制度1 .總則1. 1制定目的為規(guī)范對合格供應商之日常評鑒，使供應商管理更合理公正，特制定

10、本規(guī)章1. 2適用范圍仍在采購之合格供應商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權責單位(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2.供應商評鑒程序2. 1評鑒項目供應商交貨實績之評鑒項目及分數(shù)比例如下(滿分 100分)：(1)品質評鑒：40分。(2)交期評鑒：25分。(3)價格主鑒：15分。(4)服務評鑒：15分。(5)其他評鑒：5分。2. 2評分辦法2.2.1品質評鑒由品管部依進料驗收的批次合格率評分，每個月進行一次。(1)計算：進料批次合格率=(檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù))X 100%(2)評分：得分=40 X進料批次合格率2.

11、 2. 2交期評鑒由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：(1)如期交貨得分25分。(2)延遲12日每批次扣2分。(3)延遲34日每批次扣5分。(4)延遲56日每批次扣10分。(5)延遲7日以上不得分。本項得分以0分為最低分。采購部每月將同一供應商當月各批訂單交貨評分進行平 均，得出該月的交期評鑒得分。2. 2. 3價格評鑒由采購部供應高之價格水準評分，方式如下：(1)價格公平合理，報價迅速：10分。(2)價格尚屬公平，報價緩慢：8分。(3)價格稍微偏高，報價迅速：6分。(4)價格稍微偏高，報價緩慢：3分。(5)價格甚不合理或報價十分低效：0分。2. 2. 4服務評鑒2. 2. 4.

12、1抱怨處理評分由品管部對供應商之抱怨處理予以評分，評分如下：(1)誠意改善：8分。(2)尚能誠意改善：5分。(3)改善誠意不足：2分。(4)置之不理：0分。2. 2. 4.2 .退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：(1)按期更換：7分。(2)偶爾拖延：5分。(3)經(jīng)常拖延：2分。(4)置之不理：0分。2. 2. 5其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務或其他單位對供應商之評價、抱怨，予以評分，滿分5分。2. 3評鑒辦法(1)供應商之評鑒每月進行一次。(2)將各項得分匯入供應商評鑒表，并合計總得分。(3)每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分二每月得分總和/評鑒月數(shù)2. 4評

13、鑒分等供應商評鑒等級劃分如下：(1)平均得分90.1100分者為A等。(2)平均得分80.190分者為B等。(3)平均得分70.180分者為C等。(4)平均得分60.170分者為D等。(5)平均得分60分以下者為E等。2. 5評鑒處理(1) A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。(2) B等廠冏為良好廠冏，由米購部提請廠冏改善不足。(3) C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導。(4) D等廠商為輔導廠商，由品管、采購等部門予以輔導，三個月內(nèi)未能達到C等以上予以淘汰。(5) E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。(6)被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查評估。3

14、 .附件附件GA03-1供應商評鑒表供應商評鑒表上年下半年J商名稱)商編P地 址采購材料評鑒項目品質評鑒交期評鑒價格評鑒服務評鑒其他合計得分時問月月月月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：采購：主管：品管：供應商管理制度1 .總則1. 1制定目的為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章2. 2適用范圍凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理3. 3權責單位(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。(2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。4. 供應商管理規(guī)定2. 1供應商開發(fā)供應商開發(fā)程序如下：(1)供應商資訊收集。(2)供應商基本資料表填寫。(3)供應商接洽。

15、(4)供應商問卷調(diào)查。(5)樣品鑒定。(6)提出供應商調(diào)查申請。2. 2供應商調(diào)查供應商調(diào)查程序如下：(1)組成供應商調(diào)查小組。(2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產(chǎn)管理作評核。(3)列入合格供應商名列。2. 3訂購、采購訂購、采購程序如下：(1)請購。(2)詢價。(3)比價。(4)議價。(5)定價。(6)訂購。(7)交貨。(8)驗收。2. 4供應冏評鑒供應商評鑒程序如下：(1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。(2)每半年進行一次總評。(3)列出各供應商之評鑒等級。(4)依規(guī)定獎懲。2. 5供應商復查(1)每年對合格供應商進行一次復查。(2)復查流程同供應商調(diào)查。(3)有

16、重大品質、交期、價格、服務等問題時，隨時可以作供應商復查。2. 6供應商輔導(1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。(2)不合格供應商應予除名。(3)不合格供應商欲重新向本公司供貨，應予輔導及重新作調(diào)查評核。2. 7供應商獎懲2. 7. 1獎勵方式對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式：(1) A等供應商，可優(yōu)先取得交易機會。(2) A等供應商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。(3) A等供應商，可獲得品質免檢或放寬檢驗。(4) 對價格合理化及提案改善，品質管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。(5) A、B、C等供應商，可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。(6) A等供應商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。2 . 7. 2懲處方式(1) 凡因供應商品質不良或交期延誤而