新材料導入管理程序

1、新材料導入管理程序11.0 目的為了規(guī)范新材料導入作業(yè)流程，協(xié)調公司各部門的關系，降低成本提高良率特制訂定本程序。 2.0 適用范圍輝煌硅能源（鎮(zhèn)江）有限公司所有新材料從送樣試用到成批量使用的過程。3.0 定義 新材料：生產(chǎn)過程中引入之前生產(chǎn)中不曾出現(xiàn)的材料；已使用材料設計、規(guī)格、制程等改變后的材料；新開發(fā)供應商生產(chǎn)的材料；原供應商的新增供貨材料。4.0 權責 SQE：負責主導和協(xié)調新材料的導入過程；4.2 生產(chǎn)及物料計劃部：負責樣品及試用材料的存儲。4.3 技術部/設備部：負責新材料的樣品評鑒及試用計劃的制定；新材料相關工藝規(guī)格參數(shù)的變更修改；新材料承認書的審核批準；負責新材料導入所需的相關

2、工程文件的制作發(fā)行；新材料相關檢驗標準的制定；新材料試用過程中異常的解決。（輔材類由技術部主導，備品備件類由設備部主導）4.4 采購部：負責樣品及其相關資料的收集，與供應商之間信息的溝通； 質量部：負責參與樣品的評鑒，試用過程的跟蹤，產(chǎn)品質量檢驗報告的制作；進料檢驗操作指導書及其他相關檢驗文件的制作發(fā)行。4.6 生產(chǎn)部：參與樣品評鑒并配合對新材料進行試用，給出試用效果評估意見。4.7 相關部門：職責范圍內積極配合新材料的導入實施。5.0 作業(yè)內容 5.1 新材料開發(fā)申請 提出送樣申請時，需填寫<新材料開發(fā)申請單> GS-BD-SQE-003經(jīng)部門經(jīng)理審核后交由SQE，SQE主導相關

3、部門（采購部、技術部/設備部、質量部、生產(chǎn)部）評估風險后，交工廠總經(jīng)理核準后開始送樣作業(yè)。 技術部/設備部由于新料件引入或料件ECN提出新材料開發(fā)申請時，需附新材料的相關要求隨<新材料開發(fā)申請單> GS-BD-SQE-003一起給SQE； 采購部接到核準后的<新材料開發(fā)申請單> GS-BD-SQE-003后，由搜購負責人開始送樣作業(yè)。5.2 樣品評鑒 搜購收到樣品及相關資料后，將樣品交給SQE或暫放倉庫樣品區(qū)； SQE發(fā)出<新材料樣品評鑒表> GS-BD-SQE-005給技術部/設備部&質量部&生產(chǎn)部進行3方評鑒： 技術部/設備部對樣品的相關

4、參數(shù)進行確認； 質量部對樣品的相關項目進行檢驗并出具檢驗報告； 生產(chǎn)部根據(jù)相關資料給出可試用性評鑒。5.3 樣品試用 由SQE召集成立新材料試用小組，小組由技術部/設備部、質量部、生產(chǎn)部、采購部、SQE及其他相關部門的部門經(jīng)理指定責任人組成； 由技術部/設備部根據(jù)新材料的特性制定相應的<實驗計劃表> GS-BD-SQE-008，經(jīng)部門經(jīng)理審核后交給SQE； SQE根據(jù)需求及<實驗計劃表> GS-BD-SQE-008制定出樣品的<新材料試用排程> GS-BD-SQE-023，經(jīng)新材料試用小組成員各部門經(jīng)理會簽后，與<實驗計劃表> GS-BD-SQE

5、-008 GS-BD-SQE-008及<新材料試用小組成員聯(lián)絡表> GS-BD-SQE-006一起發(fā)至各相關責任人； 技術部/設備部對樣品試用的過程負有主導的義務，生產(chǎn)部及質量部需將相關的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質量檢測數(shù)據(jù)提交技術部/設備部，有技術部/設備部按實驗進程出具<實驗報告> GS-BD-SQE-007或實驗反饋給各相關部門； SQE負責對樣品試用過程進程的監(jiān)督。5.4 小批量試用 技術部/設備部根據(jù)小批量試用需要填寫<送樣申請單> GS-BD-SQE-002提出需求量給采購； 采購根據(jù)技術部/設備部的需求要求供應商（原則上免費）提供，如需下單則供應商必須是合格

6、供應商； 由技術部/設備部根據(jù)新材料的特性制定相應的<實驗計劃表> GS-BD-SQE-008，經(jīng)部門經(jīng)理審核后交給SQE； SQE根據(jù)需求及實驗計劃制定出小批量<新材料試用排程> GS-BD-SQE-023，經(jīng)新材料試用小組各部門經(jīng)理會簽后，與<實驗計劃表> GS-BD-SQE-008及<新材料試用小組成員聯(lián)絡表> GS-BD-SQE-006一起發(fā)至各相關責任人； 5.4.5 技術部/設備部對小批量試用的過程負有主導的義務，生產(chǎn)部及質量部需將相關的生產(chǎn)數(shù)據(jù)及質量檢測數(shù)據(jù)提交技術部/設備部，有技術部/設備部按實驗進程出具<實驗報告>

7、GS-BD-SQE-007或實驗反饋給各相關部門； SQE負責對小批量試用過程進程的監(jiān)督。5.5 量產(chǎn)承認 新材料經(jīng)過小批量試用成功后，正式大量采購前必須滿足以下條件：a. 提供該新材料的供應商必須是合格供應商；b. 供應商必須取得技術部/設備部承認的<新材料導入承認書> GS-BD-SQE-001；c. 公司內部的相關作業(yè)指導書必須發(fā)放到位；d. 公司內部的相關檢驗文件、檢測設備等必須到位；e. <新材料導入承認書> GS-BD-SQE-001必須經(jīng)過核準。采購看到<新材料導入承認書> GS-BD-SQE-001后，方可進行采購作業(yè)。5.6 新材料開發(fā)停止

8、 新材料開發(fā)過程的任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)失敗時，均需從頭開始。如果某新材料屢次失敗或其他因素，新材料試用小組成員有權提出<新材料開發(fā)導入停止申請單>GS-BD-SQE-004的過程，經(jīng)試用小組成員部門經(jīng)理會簽同意并獲得工廠總經(jīng)理核準后，停止該新材料的導入開發(fā)。6.0 作業(yè)流程 見下一頁 參考文件采購管理程序GS-QEP-044進料檢驗管理程序GS-QEP-0047.3供應商選擇與評鑒管理程序GS-QEP-045 附件 8.1 <新材料開發(fā)申請單> GS-BD-SQE-003 <新材料樣品評鑒表> GS-BD-SQE-005 <實驗計劃表> GS-BD-SQE-008 <新材料試用排程> GS-BD-SQE-023 <新材料試用小組成員聯(lián)絡表> GS-B