管理手冊(cè)201612-上傳百度

1、#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)文件編號(hào)：JCGS/QM-2016版 次： A/O 編制： 審核：批準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 持 有 人： 分發(fā)編號(hào)： 2016-11-01頒布 2016-11-10實(shí)施修訂記錄版次修改條款修改原因修改人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期A一首次頒布2016/11/10JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 1 章總則頁 數(shù)第1頁 共3頁版 次第A版第0次修訂 1目錄實(shí)施日期2016年11月10日目 錄序號(hào)章節(jié)號(hào) 標(biāo)題備注1第1章總則21.1批準(zhǔn)發(fā)布令31.2本公司簡(jiǎn)介41.3檢測(cè)工作公正性聲明公正性措施5第2章參考文件6第3章術(shù)語和定義7第4章評(píng)審要求84.1.1法律地位和法律責(zé)任94.1

2、.2組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量、技術(shù)和行政管理間相互關(guān)系104.1.3工作原則114.1.4公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性措施124.1.5保護(hù)機(jī)密134.2管理人員和檢測(cè)人員144.2.1人員管理154.2.2最高管理者職責(zé)164.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人174.2.4授權(quán)簽字人184.2.5人員的資格確認(rèn)與監(jiān)督194.2.6人員培訓(xùn)204.2.7人員管理214.3工作場(chǎng)所要求224.3.1工作場(chǎng)所234.3.2檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 1 章總則頁 數(shù)第2頁 共3頁版 次第A版第0次修訂 1目錄實(shí)施日期2016年11月10日目 錄序號(hào)章節(jié)號(hào) 標(biāo)題備注244.3.3檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境控制2

3、54.3.4內(nèi)務(wù)管理和安全作業(yè)264.4檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施274.4.1設(shè)備和設(shè)施的配備284.4.2設(shè)備和設(shè)施的管理294.4.3設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)304.4.4設(shè)備及其軟件的記錄、標(biāo)識(shí)和使用314.4.5設(shè)備故障的處置324.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)334.5管理體系344.5.1管理體系文件354.5.2質(zhì)量方針和目標(biāo)364.5.3文件控制374.5.4評(píng)審客戶要求、標(biāo)書、合同384.5.5檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包394.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)404.5.7服務(wù)客戶414.5.8投訴的處理424.5.9不符合的處理434.5.10糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)444.5.11記錄的管理454.5.12內(nèi)部審核4

4、64.5.13管理評(píng)審474.5.14檢驗(yàn)檢測(cè)方法的控制JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 1 章總則頁 數(shù)第3頁 共3頁版 次第A版第0次修訂 1目錄實(shí)施日期2016年11月10日目 錄序號(hào)章節(jié)號(hào) 標(biāo)題備注484.5.15評(píng)定測(cè)量不確定度494.5.16保護(hù)數(shù)據(jù)的完整性和安全性504.5.17抽樣控制514.5.18樣品管理524.5.19質(zhì)量控制534.5.20檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的基本信息544.5.21需說明檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的附加信息554.5.22抽樣檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告564.5.23報(bào)告的意見和解釋574.5.24分包結(jié)果的報(bào)告584.5.25電子或電磁方式傳送結(jié)果594.5.26報(bào)告或證書的

5、更正或增補(bǔ)604.5.27原始記錄、報(bào)告的歸檔留存614.6特定要求625附錄63附錄1附件目錄64附錄2程序文件目錄JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 1 章總則頁 數(shù)第1頁 共1頁版 次第A版第0次修訂 1.1批準(zhǔn)發(fā)布令實(shí)施日期2016年11月10日 批 準(zhǔn) 發(fā)布令依據(jù)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局第163號(hào)令發(fā)布檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法以及#檢測(cè)科技有限公司實(shí)際情況編制的管理手冊(cè)。管理手冊(cè)是闡述#檢測(cè)科技有限公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與管理體系的綱領(lǐng)性文件，是#檢測(cè)科技有限公司質(zhì)量管理及質(zhì)量改進(jìn)的保證和質(zhì)量體系審核的重要依據(jù)，是進(jìn)行各項(xiàng)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)必須遵循的準(zhǔn)則。該管理手冊(cè)已經(jīng)審定，現(xiàn)予批

6、準(zhǔn)頒布，自2016年11月10 日起正式實(shí)施。#檢測(cè)科技有限公司全體人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，確保檢測(cè)工作的公正和科學(xué)，向社會(huì)和客戶提供優(yōu)良的檢測(cè)及其他服務(wù)。本次發(fā)布的管理手冊(cè)為第A/O版。本版手冊(cè)自發(fā)布之日起生效。#檢測(cè)科技有限公司負(fù)責(zé)人：2016年11月10日J(rèn)CGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 1 章總則頁 數(shù)第1頁 共1頁版 次第A版第0次修訂 1.2本公司簡(jiǎn)介實(shí)施日期2016年11月10日 本公司簡(jiǎn)介#檢測(cè)科技有限公司成立于2016年6月。本公司具有獨(dú)立企業(yè)法人資質(zhì)，屬第三方檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，能獨(dú)立承擔(dān)第三方檢測(cè)，獨(dú)立對(duì)外開展授權(quán)范圍內(nèi)的檢測(cè)活動(dòng)和獨(dú)立行文，財(cái)務(wù)帳目單列，獨(dú)立核算。本公

7、司成立后依據(jù)住建廳#級(jí)資質(zhì)要求，進(jìn)行人員、設(shè)備及環(huán)境條件的配備。本公司現(xiàn)設(shè)有：綜合辦公室、檢測(cè)室等職能科室。本公司擁有一批素質(zhì)較高、熟悉法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、有較豐富檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員。本公司裝備了先進(jìn)的儀器設(shè)備，本公司注冊(cè)資本#萬元。本公司擁有房屋面積#m2，試驗(yàn)室面積#m2，其中恒溫面積#m2。主要檢測(cè)儀器設(shè)備#臺(tái)（套），固定資產(chǎn)#萬元。本公司逐步配套和完善了先進(jìn)的試驗(yàn)手段，建立了一套完善的管理體系。本公司自成立以來作為第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)為社會(huì)各界提供了大量科學(xué)、公正的檢測(cè)數(shù)據(jù)，為建設(shè)工程提供準(zhǔn)確可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)，確保工程質(zhì)量，獲得了良好的社會(huì)聲譽(yù)。1.2.2 本公司的業(yè)務(wù)范圍本公司具有按國(guó)家

8、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展建設(shè)工程（包括：各類建筑材料、建筑結(jié)構(gòu)與構(gòu)件、裝飾裝修材料、地基基礎(chǔ)、建筑安裝工程、道路與橋梁等）檢測(cè)的能力。1.2.3 本公司識(shí)別名稱：#檢測(cè)科技有限公司地址： 電話（傳真）： 郵編： 電子信箱: JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 1 章總則頁 數(shù)第1頁 共1頁版 次第A版第0次修訂 1.3檢測(cè)工作公正性聲明實(shí)施日期2016年11月10日 檢測(cè)工作公正性聲明為保證檢測(cè)工作的公正性、獨(dú)立性和權(quán)威性，我鄭重聲明如下：（1）堅(jiān)持獨(dú)立檢測(cè)、獨(dú)立判斷，誠(chéng)實(shí)運(yùn)作，嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，不受來自行政、財(cái)政、商業(yè)或其他方面的干擾，避免卷入任何可能降低技術(shù)能力、公正性、誠(chéng)實(shí)性的活

9、動(dòng)，堅(jiān)持客觀、求實(shí)、科學(xué)、公正；（2）對(duì)所有受檢單位一視同仁，堅(jiān)持公正、公平、公開、自愿的服務(wù)原則，確保第三方公正性；（3）嚴(yán)格遵守保密制度和程序，保護(hù)客戶的技術(shù)秘密及其專利權(quán)、所有權(quán)；（4）不從事被檢測(cè)產(chǎn)品的開發(fā)，不謀求從送檢產(chǎn)品中獲取利益，不介入客戶之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和利益沖突；（5）嚴(yán)格遵守與委托人簽定的一切合同和契約，承擔(dān)所應(yīng)負(fù)的民事責(zé)任和應(yīng)履行的義務(wù)。（6）建立檢測(cè)統(tǒng)計(jì)制度，對(duì)實(shí)驗(yàn)室持續(xù)符合資質(zhì)認(rèn)定條件和要求、遵守從業(yè)規(guī)范、開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)等內(nèi)容形成年度報(bào)告，并及時(shí)上報(bào)。接受資質(zhì)認(rèn)定管理部門及社會(huì)大眾的監(jiān)督。我作為#檢測(cè)科技有限公司的法定代表人，同意并全力支持本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系建

10、設(shè)；保證本公司獨(dú)立自主的開展檢測(cè)業(yè)務(wù)，不給本公司員工施加經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)上的任何壓力；要求人事、財(cái)務(wù)和綜合管理各部門對(duì)檢測(cè)工作給予大力配合，在人力資源、能源保證、物資采購(gòu)、設(shè)施修繕、交通運(yùn)輸?shù)戎T多方面給予充分的保障；并要求本公司的全體員工熱情服務(wù)，積極進(jìn)取地開展檢測(cè)工作。我承諾承擔(dān)在檢測(cè)工作中的相應(yīng)的民事責(zé)任。法人代表： 簽署日期： 2016 年11月10日J(rèn)CGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 2 章管理手冊(cè)頁 數(shù)第1頁 共2頁版 次第A版第0次修訂2管理手冊(cè)的編制和管理實(shí)施日期2016年11月10日2.1.1管理手冊(cè)的編寫目的編寫本手冊(cè)是為了闡明本公司的質(zhì)量方針，規(guī)定本公司的內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)

11、，展示本公司的服務(wù)能力，描述質(zhì)量體系和要求。它是本公司全面、及時(shí)、準(zhǔn)確、有效地貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是本公司質(zhì)量體系文件中的最高層次的文件。2.2.2管理手冊(cè)的編寫依據(jù)a.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；b.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法；c.質(zhì)量管理體系文件指南GB/T19023-2003。2.2.3縮略語1.“本公司”或“公司”與“#檢測(cè)科技有限公司”同義。2.管理手冊(cè)簡(jiǎn)稱為“本手冊(cè)”或“手冊(cè)”。3.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則在手冊(cè)簡(jiǎn)稱為評(píng)審準(zhǔn)則。2.2.4管理手冊(cè)的適用范圍適用于本公司檢測(cè)工作的全部活動(dòng)。2.2.5管理手冊(cè)的管理管理手冊(cè)的審批、修訂、發(fā)放等管理應(yīng)

12、按照文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.2.6管理手冊(cè)的修訂及換版發(fā)生以下情況，應(yīng)對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂及換版：a.組織機(jī)構(gòu)、人員、重大設(shè)施或關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)變動(dòng)，影響手冊(cè)的實(shí)施；b.管理手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要或?qū)嶋H執(zhí)行中有不完善之處；c.由于檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的更新，需要增加或變更手冊(cè)內(nèi)容；d.經(jīng)管理評(píng)審認(rèn)為有必要修訂，以保證其持續(xù)有效性和適應(yīng)性。e.檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)能力及范圍發(fā)生較大的變化；f.評(píng)審中出現(xiàn)較大管理體系問題；g.質(zhì)量方針和目標(biāo)發(fā)生變化；h.相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 2 章管理手冊(cè)頁 數(shù)第2頁 共2頁版 次第A版第0次修訂2管理手冊(cè)的編制和管理

13、實(shí)施日期2016年11月10日2.3管理手冊(cè)的宣貫2.3.1當(dāng)管理手冊(cè)編制、換版或修訂生效后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織宣傳貫徹。2.3.2本公司應(yīng)組織學(xué)習(xí)和討論，使本公司人員了解管理手冊(cè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)以及與本崗位有關(guān)的職責(zé)和規(guī)定。2.3.3新進(jìn)的人員，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)其職責(zé)，宣傳和貫徹管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 3 章術(shù)語和定義頁 數(shù)第1頁 共2頁版 次第A版第0次修訂3術(shù)語和定義實(shí)施日期2016年11月10日3.1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審：國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的基本條件和技術(shù)

14、能力是否符合法定條件和要求而實(shí)施的考核認(rèn)定活動(dòng)。3.2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)：依法成立，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，利用儀器設(shè)備、環(huán)境設(shè)施等技術(shù)條件和專業(yè)技能，對(duì)產(chǎn)品或者法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)的專業(yè)技術(shù)組織。3.3管理體系：控制實(shí)驗(yàn)室運(yùn)作的質(zhì)量、行政和技術(shù)體系。3.4客戶：指委托本公司進(jìn)行檢測(cè)活動(dòng)的各相關(guān)組織。3.5 測(cè)量：以確定量值為目的的一種操作。3.6檢定：查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。3.7校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對(duì)應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。3.8測(cè)

15、量不確定度：根據(jù)所用到的信息，表征賦予測(cè)量結(jié)果分散性的非負(fù)參數(shù)。3.9溯源性：通過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈，使測(cè)量結(jié)果或計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的量值能夠與規(guī)定的參考標(biāo)準(zhǔn)，通常是國(guó)家計(jì)量基（標(biāo)）準(zhǔn)或國(guó)際計(jì)量基（標(biāo)）準(zhǔn)聯(lián)系起來的特性。3.10標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：具有一種或多種足夠均勻和很好地確定了的特性，用以校準(zhǔn)測(cè)量裝置、評(píng)價(jià)測(cè)量方法或給材料附值的一種材料或物質(zhì)。3.11有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：附有證書的參考物質(zhì)，其一種或多種特性值用建立了溯源性的程序確定，使之可溯源到準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)的表示該特性值的測(cè)量單位，每一種出證的特性值都附有給定置信水平的不確定度。3.12審核：為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的

16、程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。3.13管理評(píng)審：最高管理者定期地系統(tǒng)地對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保其符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 3 章術(shù)語和定義頁 數(shù)第2頁 共2頁版 次第A版第0次修訂3術(shù)語和定義實(shí)施日期2016年11月10日3.14嚴(yán)重不符合項(xiàng)：影響實(shí)驗(yàn)室誠(chéng)信或顯著影響技術(shù)能力、檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確性和可靠性、以及管理體系有效運(yùn)作的不符合。3.15不符合項(xiàng)：實(shí)驗(yàn)室的管理或技術(shù)活動(dòng)不滿足要求。3.16一般不符合項(xiàng)：偶發(fā)的、獨(dú)立的對(duì)檢測(cè)結(jié)果、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作沒有嚴(yán)重影響的不符合項(xiàng)。3.17能力驗(yàn)證：利用實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)，按

17、照預(yù)先制定的準(zhǔn)則評(píng)價(jià)參加者的能力。3.18實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)：按照預(yù)先規(guī)定的條件，由兩個(gè)或多個(gè)實(shí)驗(yàn)室對(duì)相同或類似被測(cè)物品進(jìn)行校準(zhǔn)/檢測(cè)的組織、實(shí)施和評(píng)價(jià)。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第1頁 共2頁版 次第A版第0次修訂4.1評(píng)審要求實(shí)施日期2016年11月10日4.1.1法律地位和法律責(zé)任本公司是依法成立的第三方檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，是獨(dú)立企業(yè)法人，具有工商行政機(jī)關(guān)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍包含：建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)，沒有影響其檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)公正性的諸如生產(chǎn)、銷售、咨詢等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。本公司作為檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的第一責(zé)任人，對(duì)本公司出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。因自身原因?qū)?/p>

18、致檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果出現(xiàn)錯(cuò)誤、不準(zhǔn)確或者其他后果的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)解釋、召回報(bào)告或證書的后果，并承擔(dān)賠償責(zé)任。涉及違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的，需承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.1.2組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量、技術(shù)和行政管理間相互關(guān)系組織結(jié)構(gòu)為保證管理體系的有效運(yùn)行，本公司負(fù)責(zé)人主持，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求和本公司的實(shí)際情況，建立并保持合理、穩(wěn)定的內(nèi)部組織形式和結(jié)構(gòu)，并通過組織結(jié)構(gòu)圖來表述，見附件2。質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作、支持服務(wù)之間的關(guān)系質(zhì)量管理:是指進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，與工作質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。質(zhì)量管理可分為質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)等，質(zhì)量管理可保障技術(shù)管理，規(guī)范行政管理。技術(shù)管理:是指從識(shí)別客戶需求

19、開始，將客戶的需求轉(zhuǎn)化為過程輸入，利用技術(shù)人員、設(shè)施、設(shè)備等資源開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，通過檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)得出數(shù)據(jù)和結(jié)果，形成檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)報(bào)告或證書的全流程管理。對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)的技術(shù)支持活動(dòng)，如儀器設(shè)備、試劑和消費(fèi)性材料的采購(gòu)，儀器設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)服務(wù)等也屬于技術(shù)管理的一部分。行政管理：是指法律地位的維持、機(jī)構(gòu)的設(shè)置、人員的任命、財(cái)務(wù)的支持和內(nèi)外部保障等。技術(shù)管理是工作的主線，質(zhì)量管理是技術(shù)管理的保障，行政管理是技術(shù)管理資源的支撐。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第2頁 共2頁版 次第A版第0次修訂4.1評(píng)審要求實(shí)施日期2016年11月10日4.1.3工作原則本公司及全體人員承諾

20、，從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)“遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正、誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任?！?4.1.4公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性措施本公司建立保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正和誠(chéng)信程序，以識(shí)別影響公正和誠(chéng)信的因素，并消除或最大化減少該因素對(duì)公正和誠(chéng)信的影響。本公司及全體人員將公正、誠(chéng)信地從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，確保與檢驗(yàn)檢測(cè)委托方、數(shù)據(jù)和結(jié)果使用方或者其他相關(guān)方不存在影響公平公正的關(guān)系。管理層和員工不會(huì)受到不正當(dāng)?shù)膲毫陀绊?，能?dú)立開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實(shí)性、客觀性、準(zhǔn)確性和可追溯性。本公司采用文件規(guī)定或者合同約定等方式確保不錄用同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的檢驗(yàn)檢測(cè)

21、人員。4.1.5保護(hù)機(jī)密為保證客戶的利益不被侵害，本公司按照有關(guān)法律法規(guī)建立和保持保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序，該程序應(yīng)包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果信息的要求。 本公司及全體人員對(duì)在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密負(fù)有保密義務(wù)，必須嚴(yán)格執(zhí)行保護(hù)客戶秘密和所有權(quán)程序規(guī)定的保密措施。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第1頁 共1頁版 次第A版第0次修訂4.2管理人員和檢測(cè)人員實(shí)施日期2016年11月10日4.2.1人員管理本公司建立和保持人員管理程序，對(duì)人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和能力保持等進(jìn)行規(guī)范管理。本公司應(yīng)使用建立了勞動(dòng)或錄用關(guān)系的人員，明確技術(shù)人員和管理人

22、員的崗位職責(zé)、任職要求和工作關(guān)系（見附件7），使其與崗位要求相匹配，并有相應(yīng)權(quán)力和資源，確保管理體系運(yùn)行。為保證管理體系的有效運(yùn)行、出具正確檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果，應(yīng)配備所需的技術(shù)人員（檢驗(yàn)檢測(cè)的操作人員、結(jié)果驗(yàn)證或核查人員）和管理人員（對(duì)質(zhì)量、技術(shù)負(fù)有管理職責(zé)的人員，包括最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等）。技術(shù)人員和管理人員的結(jié)構(gòu)和數(shù)量、受教育程度、理論基礎(chǔ)、技術(shù)背景和經(jīng)歷、實(shí)際操作能力、職業(yè)素養(yǎng)等應(yīng)滿足工作類型、工作范圍和工作量的需要。4.2.2最高管理者職責(zé)本公司負(fù)責(zé)人作為本公司最高管理者應(yīng)對(duì)管理體系全面負(fù)責(zé)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和履行承諾，包括：負(fù)責(zé)管理體系的建立和有效運(yùn)行；確保制定質(zhì)量方針和

23、質(zhì)量目標(biāo)；確保管理體系要求融入檢驗(yàn)檢測(cè)的全過程；確保管理體系所需的資源；確保管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿意度；運(yùn)用過程方法建立管理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇，配備適宜的資源，并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量控制；組織質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審。4.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人本公司設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人一名，由負(fù)責(zé)人任命（見附件8），并授權(quán)其全面負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)運(yùn)作和提供檢驗(yàn)檢驗(yàn)所需的資源。本公司規(guī)定，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)具有高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力，即具備一定的專業(yè)知識(shí)面和較強(qiáng)的組織能力，熟悉相關(guān)法律、JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第2頁 共20頁版 次第A版

24、第0次修訂4.2管理人員和檢測(cè)人員實(shí)施日期2016年11月10日法規(guī)要求，知曉質(zhì)量控制方法和步驟，掌握檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識(shí)和專業(yè)動(dòng)態(tài)，能對(duì)開展的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)實(shí)施、關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制、可疑結(jié)果進(jìn)行分析和判定，利用完整、有效、適應(yīng)的管理體系對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)的諸多因素進(jìn)行全面控制，包括：標(biāo)準(zhǔn)方法的證實(shí)、非標(biāo)準(zhǔn)方法的確認(rèn)以及方法偏離的批準(zhǔn)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、結(jié)果準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀。本公司設(shè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名，由負(fù)責(zé)人任命（見附件8），賦予其明確的責(zé)任和權(quán)力，確保管理體系在任何時(shí)候都能得到實(shí)施和保持。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)能與決定政策和資源的最高管理者直接接觸和溝通。當(dāng)關(guān)鍵管理人員因各種原因不在崗位時(shí)，

25、有人員能夠代行其有關(guān)職責(zé)和權(quán)力，以確保檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作持續(xù)正常地進(jìn)行， 指定以下代理人:為各項(xiàng)工作持續(xù)正常的進(jìn)行，當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)實(shí)行權(quán)力委派：本公司負(fù)責(zé)人不在崗位時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人代理其職責(zé)。技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗位時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代理其職責(zé)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在崗位時(shí)，由指定的檢測(cè)室負(fù)責(zé)人代理其職責(zé)。4.2.4授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級(jí)及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或同等能力，是由本公司提名，經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門考核合格后，在其資質(zhì)認(rèn)定授權(quán)的能力范圍內(nèi)簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書的人員。授權(quán)簽字人應(yīng)：a）熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則及其相關(guān)的技術(shù)文件的要求；b）具備

26、從事相關(guān)專業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)的工作經(jīng)歷，掌握所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)，熟悉所承擔(dān)簽字領(lǐng)域的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范；c）熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書審核簽發(fā)程序，具備對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果做出評(píng)價(jià)的判斷能力；d）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)其簽發(fā)報(bào)告或證書的職責(zé)和范圍應(yīng)有正式授權(quán)；e）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)授權(quán)簽字人應(yīng)具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱或者同等能力。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第3頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.2管理人員和檢測(cè)人員實(shí)施日期2016年11月10日非授權(quán)簽字人不得對(duì)外簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書。不得設(shè)置授權(quán)簽字人的代理人員。4.2.5人員的資格確認(rèn)與監(jiān)督本公司對(duì)所有從事抽樣、操作設(shè)備、

27、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書以及提出意見和解釋的人員，按其崗位任職要求，根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能進(jìn)行能力確認(rèn)。上崗資格的確認(rèn)應(yīng)明確、清晰，如進(jìn)行某一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)工作、簽發(fā)某范圍內(nèi)的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書等，應(yīng)由熟悉專業(yè)領(lǐng)域并得到本公司授權(quán)的人員完成。本公司應(yīng)設(shè)置覆蓋檢驗(yàn)檢測(cè)能力范圍的監(jiān)督員。監(jiān)督員應(yīng)熟悉檢驗(yàn)檢測(cè)目的、程序、方法和能夠評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果；根據(jù)檢測(cè)人員監(jiān)督程序，應(yīng)按計(jì)劃對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員進(jìn)行監(jiān)督。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)監(jiān)督結(jié)果對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)并確定其培訓(xùn)需求，監(jiān)督記錄應(yīng)存檔，監(jiān)督報(bào)告應(yīng)輸入管理評(píng)審。4.2.6人員培訓(xùn)本公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)提出對(duì)人員教育和培訓(xùn)要求，并制定滿足培訓(xùn)需求和提

28、供培訓(xùn)的人員培訓(xùn)程序。培訓(xùn)計(jì)劃既要考慮檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)當(dāng)前和預(yù)期的任務(wù)需要，也要考慮檢驗(yàn)檢測(cè)人員以及其他與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)相關(guān)人員的資格、能力、經(jīng)驗(yàn)和監(jiān)督評(píng)價(jià)的結(jié)果。4.2.7人員管理記錄對(duì)從事抽樣、操作設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書以及提出意見和解釋等工作的人員，應(yīng)建立并保留其技術(shù)人員的檔案，應(yīng)有相關(guān)資格、能力確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)督的記錄，并包含授權(quán)和能力確認(rèn)的日期。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第5頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.3工作場(chǎng)所實(shí)施日期2016年11月10日4.3.1工作場(chǎng)所本公司具有滿足相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范要求的場(chǎng)所，包括固定

29、的、臨時(shí)的、可移動(dòng)的或多個(gè)地點(diǎn)的場(chǎng)所。工作場(chǎng)所性質(zhì)包括：自有產(chǎn)權(quán)、上級(jí)配置、出資方調(diào)配或租賃等，應(yīng)有相關(guān)的證明文件。本公司管理體系應(yīng)覆蓋這些場(chǎng)所。固定的場(chǎng)所：指不隨檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)而變更，且不可移動(dòng)的開展檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的場(chǎng)所。臨時(shí)的場(chǎng)所：指檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)需要，臨時(shí)建立的工作場(chǎng)所（例如對(duì)#的#檢驗(yàn)檢測(cè)的現(xiàn)場(chǎng)）。4.3.2檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境本公司構(gòu)應(yīng)識(shí)別檢驗(yàn)檢測(cè)所需的環(huán)境條件，當(dāng)環(huán)境條件對(duì)結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)，應(yīng)編寫必要的文件。并有相應(yīng)的環(huán)境條件控制措施，確保環(huán)境條件不會(huì)使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果無效，或不會(huì)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。在固定設(shè)施以外的場(chǎng)所進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)予以特別關(guān)注，必要時(shí)，應(yīng)提出相

30、應(yīng)的控制要求并記錄，以保證環(huán)境條件符合檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的要求。4.3.3檢驗(yàn)檢測(cè)環(huán)境控制檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范對(duì)環(huán)境條件有要求，以及檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量時(shí)，應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件。在從事抽樣、檢驗(yàn)檢測(cè)前應(yīng)進(jìn)行環(huán)境識(shí)別，根據(jù)識(shí)別結(jié)果采取相應(yīng)的措施。對(duì)諸如生物消毒、灰塵、電磁干擾、輻射、濕度、供電、溫度、聲級(jí)和振級(jí)等予以重視，使其適應(yīng)于相關(guān)的技術(shù)活動(dòng)。在環(huán)境條件存在影響檢驗(yàn)檢測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患時(shí)，需停止檢驗(yàn)檢測(cè)，并經(jīng)有效處置后，方可恢復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。4.3.4內(nèi)務(wù)管理和安全作業(yè)本公司建立和保持安全作業(yè)及內(nèi)務(wù)管理程序，該程序應(yīng)考慮安全和環(huán)境的因素。對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)場(chǎng)所的安

31、全和環(huán)境的評(píng)價(jià)，應(yīng)以檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范提出的要求為依據(jù)。當(dāng)相鄰區(qū)域的活動(dòng)或工作，出現(xiàn)不相容或相互影響時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行有效隔離，JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第4頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.3工作場(chǎng)所實(shí)施日期2016年11月10日采取措施消除影響，防止干擾或者交叉污染。對(duì)人員進(jìn)入或使用對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量有影響的區(qū)域應(yīng)予以控制，根據(jù)自身的特點(diǎn)和具體情況確定控制的范圍。在確保不對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量產(chǎn)生不利影響的同時(shí)，還應(yīng)保護(hù)客戶和本機(jī)構(gòu)的機(jī)密及所有權(quán)，保護(hù)進(jìn)入或使用相關(guān)區(qū)域的人員的安全。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第7頁 共20頁版

32、 次第A版第0次修訂4.4檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施實(shí)施日期2016年11月10日4.4.1設(shè)備和設(shè)施的配備本公司應(yīng)正確配備檢驗(yàn)檢測(cè)所需要的儀器設(shè)備，包括抽樣工具、物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析。所用儀器設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)和功能應(yīng)滿足要求，量程應(yīng)與被測(cè)參數(shù)的技術(shù)指標(biāo)范圍相適應(yīng)。用于檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施包括固定和非固定設(shè)施，這些設(shè)施應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范的要求，避免影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。當(dāng)需要使用非本機(jī)構(gòu)的設(shè)備（租用儀器設(shè)備）開展檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)確保滿足本準(zhǔn)則要求：a) 租用儀器設(shè)備的管理應(yīng)納入本公司的管理體系；b) 本公司可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的人員操作、維護(hù)、檢定或校準(zhǔn)，并對(duì)使用環(huán)境

33、和貯存條件進(jìn)行控制；c) 在租賃合同中明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán)；d) 同一臺(tái)設(shè)備不允許在同一時(shí)期被不同檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共用租賃。4.4.2設(shè)備和設(shè)施的管理本公司制定并實(shí)施儀器設(shè)備管理程序，描述檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)施的安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)、使用、維護(hù)等的規(guī)定，防止污染和性能退化。確保設(shè)備在運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用時(shí)，具有安全保障。設(shè)施應(yīng)滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作需要。4.4.3設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果、抽樣結(jié)果的準(zhǔn)確性或有效性有顯著影響的設(shè)備，包括輔助測(cè)量設(shè)備（例如用于測(cè)量環(huán)境條件的設(shè)備），應(yīng)按照量值溯源程序制定檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃，確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的計(jì)量溯源性。應(yīng)確保用于檢驗(yàn)檢測(cè)和抽樣的設(shè)備及其軟件達(dá)到要求的準(zhǔn)確度，并

34、符合相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)要求。設(shè)備（包括用于抽樣的設(shè)備）在投入使用前應(yīng)采用檢定或校準(zhǔn)等方式，以確認(rèn)其是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)規(guī)范，并標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備包括硬件和軟件應(yīng)得到保護(hù)，以避免出現(xiàn)致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。無法溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，測(cè)量結(jié)果應(yīng)溯源至RM、公認(rèn)的或約定的測(cè)量JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第8頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.4檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施實(shí)施日期2016年11月10日方法、標(biāo)準(zhǔn)，或通過比對(duì)等途徑，證明其測(cè)量結(jié)果與同類檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的一致性。當(dāng)測(cè)量結(jié)果溯源至公認(rèn)的或約定的測(cè)量方法、標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)提供該方法、標(biāo)準(zhǔn)的來源等相關(guān)證據(jù)。需

35、要內(nèi)部校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)確保：a)設(shè)備滿足計(jì)量溯源要求；b)限于非強(qiáng)制檢定的儀器設(shè)備；c)實(shí)施內(nèi)部校準(zhǔn)的人員經(jīng)培訓(xùn)和授權(quán)；d)環(huán)境和設(shè)施滿足校準(zhǔn)方法要求；e)優(yōu)先采用標(biāo)準(zhǔn)方法，非標(biāo)方法使用前應(yīng)經(jīng)確認(rèn)；f）進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)估；g）可不出具內(nèi)部校準(zhǔn)證書，但應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果予以匯總；h）質(zhì)量控制和監(jiān)督應(yīng)覆蓋內(nèi)部校準(zhǔn)工作。當(dāng)儀器設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)給出一組修正信息時(shí)，應(yīng)確保有關(guān)數(shù)據(jù)得到及時(shí)修正，計(jì)算機(jī)軟件也應(yīng)得到更新，并在檢驗(yàn)檢測(cè)工作中加以使用。在設(shè)備定期檢定或校準(zhǔn)后應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)其滿足檢驗(yàn)檢測(cè)要求后方可使用。對(duì)檢定或校準(zhǔn)的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)的內(nèi)容應(yīng)包括：a)檢定結(jié)果是否合格，是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)方法的要求；b)校準(zhǔn)獲得的設(shè)備的

36、準(zhǔn)確度信息是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、參數(shù)的要求，是否有修正信息，儀器是否滿足檢驗(yàn)檢測(cè)方法的要求；c)適用時(shí)，應(yīng)確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。只要可行，應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或其他標(biāo)識(shí)確認(rèn)其檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)。狀態(tài)標(biāo)識(shí)可分為“合格”、“準(zhǔn)用”和“停用”三種，通常以“綠”、 “黃”、“紅”三種顏色表示。當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度時(shí)，應(yīng)編制期間核査程序。應(yīng)根據(jù)設(shè)備的穩(wěn)定性和使用情況來判斷設(shè)備是否需要進(jìn)行期間核查，判斷依據(jù)包括但不限于： a)設(shè)備檢定或校準(zhǔn)周期；b)歷次檢定或校準(zhǔn)結(jié)果；JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第9頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.4檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施實(shí)

37、施日期2016年11月10日c)質(zhì)量控制結(jié)果；d)設(shè)備使用頻率；e)設(shè)備維護(hù)情況；f)設(shè)備操作人員及環(huán)境的變化；g)設(shè)備使用范圍的變化。4.4.4設(shè)備及其軟件的記錄、標(biāo)識(shí)和使用應(yīng)建立對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)具有重要影響的設(shè)備及其軟件的記錄，并實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)的信息。記錄至少應(yīng)包括以下信息：a)設(shè)備及其軟件的識(shí)別；b)制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；c)核查設(shè)備是否符合規(guī)范；d)當(dāng)前位置（適用時(shí)）；e)制造商的說明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；f)檢定、校準(zhǔn)報(bào)告或證書的日期、結(jié)果及復(fù)印件，設(shè)備調(diào)整、驗(yàn)收準(zhǔn)則和下次校準(zhǔn)的預(yù)定日期；g)設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，以及已進(jìn)行的維護(hù)記錄（適用時(shí)）；h)設(shè)備的

38、任何損壞、故障、改裝或修理。用于檢驗(yàn)檢測(cè)并對(duì)結(jié)果有影響的設(shè)備及其軟件，如可能，均應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)。設(shè)備使用和維護(hù)的最新版說明書（包括設(shè)備制造商提供的有關(guān)手冊(cè)）應(yīng)便于檢驗(yàn)檢測(cè)人員取用。本公司指定人員操作和正常維護(hù)重要的、關(guān)鍵的儀器設(shè)備以及技術(shù)復(fù)雜的大型儀器設(shè)備，未經(jīng)指定的人員不得操作該設(shè)備。若設(shè)備脫離了本公司的直接控制，其返回后，在使用前，須對(duì)其功能和檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行核查，得到滿意結(jié)果后方可使用。4.4.5設(shè)備故障的處置設(shè)備出現(xiàn)故障或者異常時(shí)，如曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可疑結(jié)果，或已顯示有缺陷、超出規(guī)定限度的設(shè)備，均應(yīng)停止使用。這些設(shè)備應(yīng)予隔離以防誤用，或加貼標(biāo)簽、JCGS#檢測(cè)科技有限公司管

39、理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第10頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.4檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施實(shí)施日期2016年11月10日標(biāo)記以清晰表明該設(shè)備已停用，直至修復(fù)。修復(fù)后的設(shè)備為確保其性能和技術(shù)指標(biāo)符合要求，必須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或核查表明其能正常工作后方可投入使用。有關(guān)人員應(yīng)追溯因缺陷或超出規(guī)定極限而對(duì)過去進(jìn)行的檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)造成的影響，發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)執(zhí)行不符合工作的處理程序，暫停檢驗(yàn)檢測(cè)工作、不發(fā)送相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書，或者追回之前的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書。4.4.6標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理本公司建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，可能時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)溯源到SI單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。應(yīng)根據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行期間核查，同時(shí)并按照

40、要求，安全處置、運(yùn)輸、存儲(chǔ)和使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，以防止污染或損壞，確保其完整性。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第11頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.5管理體系實(shí)施日期2016年11月10日4.5.1管理體系文件本公司按照檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則等要求，在負(fù)責(zé)人主持下建立符合自身實(shí)際狀況，適應(yīng)自身檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)并保證其獨(dú)立、公正、科學(xué)、誠(chéng)信的管理體系。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員將管理體系、組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等過程要素文件化。其文件的構(gòu)成可分為以下四個(gè)層次：管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量和技術(shù)記錄表格。第一層次：管理手冊(cè)-是闡明本公司質(zhì)量方針并描述管理體

41、系的文件，描述了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系的管理要求和技術(shù)要求，以及各崗位職責(zé)和管理途徑。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保持其現(xiàn)行有效性。第二層次：程序文件-是管理手冊(cè)的支持性文件，描述管理體系所需的相互關(guān)聯(lián)的過程和活動(dòng)。將管理體系運(yùn)行各項(xiàng)管理活動(dòng)的目的和范制、應(yīng)該做什么，由誰來做，何地做，何時(shí)做，怎樣做，應(yīng)該使用什么材料、設(shè)備和文件：如何對(duì)該活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄等給予了詳細(xì)、明確的描述。程序文件目錄，見附件16。第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書-是“有關(guān)任務(wù)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述”，用以指導(dǎo)某個(gè)具體過程、描述事物形成的技術(shù)性細(xì)節(jié)的可操作性文件。作業(yè)指導(dǎo)書可以是詳細(xì)的書面描述、流程圖、圖表、模型、圖樣中的技術(shù)注釋、規(guī)范、設(shè)備操作

42、手冊(cè)、錄像、檢驗(yàn)清單，或這些方式的組合。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)當(dāng)對(duì)使用的任何材料、設(shè)備和文件進(jìn)行描述。必要時(shí)，作業(yè)指導(dǎo)書還可包括接收準(zhǔn)則。作業(yè)指導(dǎo)書目錄見附件18。第四層次：記錄-是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。包括質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄表格?？捎靡詾榭勺匪菪蕴峁┪募?，并提供驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第12頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.5管理體系實(shí)施日期2016年11月10日措施的證據(jù)。記錄表式清單見附件17。管理體系形成文件之后，由綜合管理組組織發(fā)放到有關(guān)人員。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫培訓(xùn)，使全體員工能夠“獲取、理解、執(zhí)行

43、”管理體系。4.5.2質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針由最高管理者制定、貫徹和保持，是檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量宗旨和方向。本公司質(zhì)量方針應(yīng)在管理手冊(cè)中予以闡明。質(zhì)量方針聲明應(yīng)經(jīng)最高管理者授權(quán)發(fā)布，至少包括下列內(nèi)容：a)最高管理者對(duì)良好職業(yè)行為和為客戶提供檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量的承諾；b)最高管理者關(guān)于服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的聲明；c)質(zhì)量目標(biāo)；d)要求所有與檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)的人員熟悉質(zhì)量文件，并執(zhí)行相關(guān)政策和程序；e)最高管理者對(duì)遵循本準(zhǔn)則及持續(xù)改進(jìn)管理體系的承諾。質(zhì)量目標(biāo)包括年度目標(biāo)和中長(zhǎng)期目標(biāo)。各相關(guān)部門可以根據(jù)本公司的目標(biāo)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在管理評(píng)審時(shí)予以評(píng)審。4.5.3文件控制本公司建立和保持文件控制程序，

44、對(duì)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、變更和廢止等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施控制，并依據(jù)程序控制管理體系的相關(guān)文件，防止使用無效、作廢的文件。文件包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件、管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格，以及通知、計(jì)劃、圖紙、圖表、軟件等。4.5.4評(píng)審客戶要求、標(biāo)書、合同本公司建立和保持合同評(píng)審程序，對(duì)要求、標(biāo)書、合同評(píng)審和偏離加以有效控制，記錄必要的評(píng)審過程或結(jié)果。對(duì)要求、標(biāo)書、合同的偏離、變更應(yīng)與客戶溝通并取得客戶同意，將變更事項(xiàng)通知相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)人員。4.5.5檢驗(yàn)檢測(cè)工作的分包本公司無對(duì)外分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，故本條款要求不作規(guī)定。4.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)JCGS#檢測(cè)科技有限公

45、司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第12頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.5管理體系實(shí)施日期2016年11月10日為保證采購(gòu)物品和相關(guān)服務(wù)的質(zhì)量，本公司建立和保持采購(gòu)控制程序，明確服務(wù)、供應(yīng)品、試劑、消耗材料的購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)的要求，并保存對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄和合格供應(yīng)商名單。4.5.7服務(wù)客戶本公司建立和保持服務(wù)客戶的管理程序，保持與客戶溝通，跟蹤對(duì)客戶需求的滿足，為客戶解答有關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)的技術(shù)和方法，以及允許客戶或其代表合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀察。4.5.8投訴的處理本公司建立和保持處理投訴的程序，明確對(duì)投訴的接收、確認(rèn)、調(diào)查和處理職責(zé)，并采取回避措施。4.5.9不符合的處理本公司

46、建立和保持不符合工作的處理程序，明確對(duì)不符合的評(píng)價(jià)、決定不符合是否可接受、糾正不符合、批準(zhǔn)恢復(fù)被停止的工作的責(zé)任和權(quán)力。必要時(shí)，通知客戶并取消工作。該程序包含檢驗(yàn)檢測(cè)前中后全過程。4.5.10糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)本公司建立和保持在識(shí)別出不符合時(shí)，采取的糾正措施程序；當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在不符合時(shí)，應(yīng)采取的預(yù)防措施程序。本公司應(yīng)通過實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施、管理評(píng)審來持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。并保留持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。4.5.11記錄的管理為確保記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置符合要求，本公司建立和保持記錄管理程序。4.5.12內(nèi)部審核本公司

47、建立和保持管理體系內(nèi)部審核程序，對(duì)內(nèi)部審核工作的計(jì)劃、籌備、實(shí)施、結(jié)果報(bào)告、不符合工作的糾正、糾正措施及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理規(guī)范，以便驗(yàn)證運(yùn)作是否符合管理體系和本準(zhǔn)則的要求，管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第13頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.5管理體系實(shí)施日期2016年11月10日內(nèi)部審核通常每年一次，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人策劃內(nèi)審并制定審核方案，內(nèi)部審核應(yīng)當(dāng)覆蓋管理體系的所有要素，應(yīng)當(dāng)覆蓋與管理體系有關(guān)的所有部門、所有場(chǎng)所和所有活動(dòng)。內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，能夠正確理解評(píng)審準(zhǔn)則、清楚內(nèi)部審核的工作程序、掌握內(nèi)審的技巧方法和具備編制內(nèi)部審核檢

48、查表、出具不符合項(xiàng)報(bào)告的能力。在人力資源允許的情況下，應(yīng)當(dāng)保證內(nèi)審員與其審核的部門或工作無關(guān)，確保內(nèi)部審核工作的客觀性、獨(dú)立性。內(nèi)部審核應(yīng)做到：a)依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告；b）規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；c）選擇審核員并實(shí)施審核；d）確保將審核結(jié)果報(bào)告給相關(guān)管理者；e）及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；f）保留形成文件的信息，作為實(shí)施審核方案以及做出審核結(jié)果的證據(jù)。4.5.13管理評(píng)審管理評(píng)審是最高管理者定期系統(tǒng)地對(duì)管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保其符合質(zhì)量方

49、針和質(zhì)量目標(biāo)。為此，本公司建立和保持管理體系管理評(píng)審程序。管理評(píng)審?fù)ǔ?2個(gè)月一次，管理評(píng)審由最高管理者主持。最高管理者應(yīng)確保管理評(píng)審輸出的實(shí)施，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)保留管理評(píng)審的記錄。管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：a） 以往管理評(píng)審所采取措施的情況；b)與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c)客戶滿意度、投訴和相關(guān)方的反饋；d)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；e)政策和程序的適用性；JCGS#檢測(cè)科技有限公司管理手冊(cè)第 4 章評(píng)審要求頁 數(shù)第14頁 共20頁版 次第A版第0次修訂4.5管理體系實(shí)施日期2016年11月10日f）管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；g）內(nèi)外部審核的結(jié)果；h）糾正措施和預(yù)防措施；i）檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；j)工作量和工作類型的變化；k）資源的充分性；l)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；m）改進(jìn)建議；n）其他相