定興體育活動(dòng)中心球館鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

1、定興體育活動(dòng)中心球館鋼結(jié)構(gòu)工程項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)銅陵有色建安鋼構(gòu)有限責(zé)任公司二O一六年一月二十七日一、概述1.1 目的使承建的定興體育中心球館鋼結(jié)構(gòu)工程滿足雙方的合同和國(guó)家有關(guān)施工規(guī)范規(guī)定的要求。在施工生產(chǎn)中，遵循各項(xiàng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理原則，按GB/T190012000、GB/T240012004、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理體系，通過(guò)有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。1.2 編制依據(jù)1.2.1 公司的支持性管理文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)程序文件1.2.2 GB/T19001-2000、GB/T240012004、GB/T280012001

2、1.2.3 本項(xiàng)目的工程合同。1.2.4 定興體育中心球館鋼結(jié)構(gòu)工程施工組織設(shè)計(jì)。1.2.5 定興體育中心球館鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙。1.2.6 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。1.3 適用范圍 本工程項(xiàng)目合同規(guī)定的施工生產(chǎn)過(guò)程。1.4 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T190012000、環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南GB/T240012004、置業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。1.5 工程項(xiàng)目概況業(yè)主：杭仁權(quán)設(shè)計(jì)單位：安徽金石建筑設(shè)計(jì)工程咨詢有限公司施工單位：銅陵有色建安鋼構(gòu)有限責(zé)任公司工 期：60日歷天1.6 建筑及結(jié)構(gòu)特點(diǎn)本工程廠房外圍平面尺寸為56.48 m

3、×36.48 m，總建筑面積為2060.74。新建廠房工程為一層輕鋼鋼結(jié)構(gòu)工程，耐火等級(jí)為二級(jí)，抗震設(shè)防烈度為六度。屋面采用0.5mm鍍鋁鋅彩板+保溫棉采用50mm厚離心玻璃棉氈（防潮鋁箔貼面)+1.0 200鍍塑鋼絲網(wǎng)。廠房為門(mén)式鋼架金屬屋面結(jié)構(gòu)。鋼柱、屋面鋼梁均采用焊接H型鋼，屋面檁條為C型冷彎薄壁型鋼。1.7 方針及目標(biāo)企業(yè)管理方針：質(zhì)量第一，創(chuàng)造精品；保護(hù)環(huán)境，關(guān)愛(ài)生命；科學(xué)發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)。工程質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)挝还こ炭⒐ひ淮悟?yàn)收合格率100%，顧客滿意率85%以上。安全施工目標(biāo)：重大環(huán)境因素控制率100%，減少生產(chǎn)施工作業(yè)區(qū)粉塵和油漆污染，施工現(xiàn)場(chǎng)余料堆放費(fèi)雜物分區(qū)堆放，加強(qiáng)管理

4、，節(jié)水節(jié)電節(jié)能，防止生產(chǎn)車(chē)間、施工現(xiàn)場(chǎng)火災(zāi)的發(fā)生。杜絕因工死亡、重傷事故、千人負(fù)傷率控制在7以內(nèi)，重大和A級(jí)危險(xiǎn)源的監(jiān)控率達(dá)100%，勞保用品發(fā)放率100%，使用率達(dá)100%。二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)2.1機(jī)構(gòu)設(shè)置圖經(jīng) 理 生產(chǎn)管理副經(jīng)理 施工副經(jīng)理 經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理綜合部 安質(zhì)部 技術(shù)部 商務(wù)部 生產(chǎn)部 項(xiàng)目部2.2本項(xiàng)目人員配備表項(xiàng)目經(jīng)理： 余世友技術(shù)負(fù)責(zé)人： 鄧?yán)?施工員： 許明明材料員： 王雪麗技術(shù)員： 劉 輝質(zhì)檢員： 姚尚峰安全員： 吳自海設(shè)備員： 俞家勝2.3崗位職責(zé)2.3.1領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2.3.1.1經(jīng)理職責(zé)主控過(guò)程：4.1，4.2.2，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.4.2，5.4.

5、5，5.5.1，5.5.2，5.6.1，5.6.2，5.6.3，6.1，6.2，8.1，8.2.1，8.5.1a) 對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)環(huán)境健康安全管理體系有效運(yùn)行負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；b) 以顧客為導(dǎo)向，積極獲取來(lái)自相關(guān)方的信息，不斷進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境和職責(zé)健康安全的改進(jìn)，保持公司管理體系正常高效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，使相關(guān)方面滿意；c) 組織制定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，并確保職工都能理解和貫徹執(zhí)行；d) 領(lǐng)導(dǎo)綜合部做好相關(guān)主控過(guò)程的管理。2.3.1.2 生產(chǎn)安全副經(jīng)理 主控過(guò)程：4.2.1，4.2.3，4.2.4，5.4.3，5.4.4，5.5.3，6.4，7.2.1，7.2.2，7.2.3

6、，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.4，7.5.5，7.7，7.8，7.9，8.2，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.2.5，8.2.6，8.2.7，8.4，8.5.2，8.5.3a) 在公司經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)、指導(dǎo)和處理公司管理體系運(yùn)行日常管理工作；b) 領(lǐng)導(dǎo)安質(zhì)部、商務(wù)部、生產(chǎn)部管理好5.4.3 環(huán)境因素、5.4.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃、5.4.6 環(huán)境管理方案、6.3 基礎(chǔ)設(shè)施、6.4 工作環(huán)境、7.4 采購(gòu)、7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性、7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)、7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)、7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、7.7

7、 環(huán)境運(yùn)行控制、7.8、 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)、8.1 總則、8.2 監(jiān)視和測(cè)量、8.3 不合格、不符合、事故和時(shí)間控制、8.4 數(shù)據(jù)分析、8.5.2 糾正措施和8.5.3 預(yù)防措施及做好相關(guān)過(guò)程的各項(xiàng)工作；c) 負(fù)責(zé)公司工程產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及質(zhì)量保證方面的有關(guān)問(wèn)題的對(duì)外聯(lián)絡(luò)與溝通，并直接向經(jīng)理報(bào)告公司管理體系運(yùn)行狀況及來(lái)自顧客的反饋信息；d) 主持或參與對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)，指導(dǎo)商務(wù)部做好采購(gòu)物資和顧客提供生產(chǎn)品的驗(yàn)收工作；e) 主持和參與物資采購(gòu)的招（投）標(biāo)；f) 負(fù)責(zé)部門(mén)間溝通的協(xié)調(diào)，對(duì)溝通中反映的重大問(wèn)題的處理，并向經(jīng)理報(bào)告。2.3.1.3 經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理職責(zé)主控：7

8、.1，7.2.1，7.2.2，7.2.3，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5a) 領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部管理好7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃、7.2、與顧客有關(guān)的過(guò)程 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的控制、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)及相關(guān)過(guò)程的各項(xiàng)工作；b) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作；c) 負(fù)責(zé)工程招（投）標(biāo)工作；d) 負(fù)責(zé)部門(mén)之間溝通、協(xié)調(diào)，對(duì)溝通中反映的重大問(wèn)題做出處理，并向經(jīng)理報(bào)告。2.3.2 部門(mén)及人員職責(zé)2.3.2.1 綜合部及人員崗位責(zé)任制2.3.2.1.1 部門(mén)崗位責(zé)任制 主控：4.2.3，5.1，5.2，5.3，5.4.2，5.4.5，5.5.1，5.5.3，5.6.1，5.6.2，5.6.3，

9、6.1，6.2，8.5.1a) 負(fù)責(zé)管理主控4.2.3 文件控制、5.1 管理承諾、5.2 顧客和相關(guān)訪問(wèn)為管制焦點(diǎn)、5.4.2 管理體制策劃、5.4.5 法律法規(guī)和其他要求、5.5.1 職責(zé)和權(quán)限、5.5.2 管理者代表、5.5.3 內(nèi)部溝通、6.1 資料提供、6.2 人力資源及8.5.1 持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，并配合相關(guān)部門(mén)管理相關(guān)過(guò)程；b) 負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工程進(jìn)行調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；c) 負(fù)責(zé)管理公司文件資料、有關(guān)證件；d) 負(fù)責(zé)收集整理管理評(píng)審有關(guān)信息；e) 負(fù)責(zé)做好內(nèi)部溝通有關(guān)工作；f） 負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；g） 負(fù)責(zé)做好外部審核、檢查等日常接待工

10、作。2.3.2.1.2 部長(zhǎng)職責(zé)a) 負(fù)責(zé)按公司領(lǐng)導(dǎo)的批示，貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)有關(guān)管理體系工作的方針政策、法規(guī)及文件精神；b) 負(fù)責(zé)知道、檢查文秘、人力資源做好主控和相關(guān)過(guò)程的各自工作；c) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織檢查各部門(mén)就綜合部主控過(guò)程的執(zhí)行情況，并對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集分析；d) 負(fù)責(zé)對(duì)以公司名義制法的與管理體系有關(guān)的刑政文件的編寫(xiě)、審核；同時(shí)組織由綜合部編寫(xiě)文件的評(píng)審；e) 負(fù)責(zé)內(nèi)外審所需資源的落實(shí)，指導(dǎo)、督促本部門(mén)在內(nèi)外審中開(kāi)出糾正預(yù)防措施的實(shí)施。2.3.2.1.3 部長(zhǎng)助理（文秘）職責(zé)a) 在部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）直接領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)有關(guān)QEO工作的方針政策、法規(guī)及文件精神；b)

11、 負(fù)責(zé)4.2.3、5.1、5.2、5.4.2、5.4.5、5.5.1、5.5.2、5.5.3、8.5.1主控過(guò)程的實(shí)施及活動(dòng)記錄的形成與管理，并配合有關(guān)部門(mén)管理相關(guān)過(guò)程；c) 配合內(nèi)、外部審核，并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施的實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)收集新出臺(tái)的法律法規(guī)及管理文件，掌握公司現(xiàn)行使用受控文件清單；e) 負(fù)責(zé)有關(guān)證書(shū)、證件的登記、保管和提供利用。2.3.2.1.4 人力資源干事職責(zé)a) 負(fù)責(zé)6.1、6.2人力資源主控過(guò)程的實(shí)施及活動(dòng)記錄的形成和管理；b) 組織各部門(mén)管理崗位工作人員和生產(chǎn)工人的選拔、推薦、聘用、培訓(xùn)和考核等工作；c) 組織制定、實(shí)施和上報(bào)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。做好特殊工作

12、人員以及轉(zhuǎn)崗、新入廠人員的培訓(xùn)工作及專業(yè)管理人員、特種作業(yè)人員的持證記錄；d) 負(fù)責(zé)對(duì)公司自培有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；2.3.2.2 安質(zhì)部部門(mén)及人員崗位責(zé)任制2.3.2.2.1部門(mén)崗位責(zé)任制 主控：4.1，4.2.1，4.2.2，4.2.4，5.4.3，5.4.4，5.4.6，5.4.7，6.4，7.6，7.7，7.8，7.9，8.1，8.2.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.2.5，8.2.6，8.2.7，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3a) 主控4.1、4.2.1、4.2.4、5.4.3、5.4.4、5.4.6、7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、8.2.1、8.2.2、8.

13、2.3、8.2.5、8.2.6、8.2.7、8.3、8.4、8.5.2、8.5.3過(guò)程，并確保對(duì)其實(shí)施控制和有限運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織推進(jìn)全面質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)健康管理及QC小組活動(dòng)； 2.3.2.2.2 部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）職責(zé)a) 按公司經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)的指示，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量計(jì)量和安全管理工作方針、政策及上級(jí)頒發(fā)的各項(xiàng)法令、法規(guī)；b) 負(fù)責(zé)做好工程質(zhì)量、安全以及QEO體系文件貫徹實(shí)施的日常檢查和指導(dǎo)、考核工作；c) 負(fù)責(zé)本部門(mén)主控過(guò)程實(shí)施過(guò)程中的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理；d) 負(fù)責(zé)組織編制、修訂公司質(zhì)技、安全管理工作的文件、擬定本部門(mén)的工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織或主持對(duì)不合格品的鑒別、判定、對(duì)已完成的糾

14、正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 2.3.2.2.3 質(zhì)量管理員職責(zé)a) 對(duì)工程質(zhì)量管理，施工質(zhì)量及主控過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查工程質(zhì)量保證資料和評(píng)定資料；b) 按規(guī)定事件向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)送質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表；c) 參加QC小組的課題審查，指導(dǎo)QC小組活動(dòng)；d) 掌握、收集并整理工程質(zhì)量資料，參與不合格品的評(píng)審和處置，對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 2.3.2.2.4 安全管理員職責(zé)a) 在部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、文明施工和工作環(huán)境進(jìn)行檢查指導(dǎo)；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查施工項(xiàng)目及生產(chǎn)車(chē)間的安全管理措施和設(shè)施；c) 負(fù)責(zé)督促施工項(xiàng)目及生產(chǎn)車(chē)間安全隱患的整改和驗(yàn)證；d) 協(xié)助綜合部做好

15、特種作業(yè)人員的取、換證和各類(lèi)人員安全教育培訓(xùn)工作。2.3.2.3 技術(shù)部及人員崗位責(zé)任制2.3.2.3.1 部門(mén)崗位責(zé)任制 主控：7.1，7.2.1，7.2.2，7.5.1，7.5.2，7.5.3，7.5.5a) 負(fù)責(zé)主控7.1、7.2、7.5.1、7.5.2、7.5.3及7.5.5過(guò)程，并配合有關(guān)部門(mén)管理相關(guān)過(guò)程；b) 貫徹公司QEO方針、目標(biāo)，制定施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督在相關(guān)部門(mén)的執(zhí)行；c) 負(fù)責(zé)合同管理工作，組織、主持合同評(píng)審，并對(duì)評(píng)審過(guò)程中的問(wèn)題和結(jié)果進(jìn)行全面記錄，對(duì)評(píng)審中提出的為滿足規(guī)定要求而需采取的措施及其實(shí)施結(jié)果進(jìn)行記錄；d) 負(fù)責(zé)工程投標(biāo)期間和合同

16、簽訂期間與顧客的溝通，了解顧客的要求、期望和相關(guān)的法律法規(guī)，并將顧客的要求通知相關(guān)部門(mén)；e) 負(fù)責(zé)審查分承包方的資格證明文件，確定分承包方的合法性；與分承包方洽商分包工程施工合同各項(xiàng)條款，并報(bào)分管經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式簽訂并履行；f) 負(fù)責(zé)收集單位工程交工證書(shū)，組織收集交工資料，建立單位工程竣工臺(tái)帳；g) 負(fù)責(zé)收集、匯總顧客的意見(jiàn)和抱怨，了解顧客的滿意程度，并進(jìn)行分析。2.3.2.3.2 部長(zhǎng)職責(zé)a) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)理的指標(biāo)，認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)QEO工作的方針、政策和上級(jí)頒發(fā)的各項(xiàng)法令法規(guī)；b) 全面負(fù)責(zé)本部門(mén)的QEO管理工作，管理好部門(mén)主控的各項(xiàng)過(guò)程；c) 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)主控過(guò)程崗位職能分配，并給予

17、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；d) 負(fù)責(zé)指派本部門(mén)人員完成多相關(guān)部門(mén)管理體系過(guò)程執(zhí)行的配合工作；e) 受分管領(lǐng)導(dǎo)委托組織與顧客洽商、簽訂建設(shè)工程施工合同；f) 負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)、選擇合格分承包方，組織分包工程招標(biāo)、議標(biāo)和洽談，簽訂分包工程施工合同，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；g) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度信息進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià)，分析結(jié)果提交分管領(lǐng)導(dǎo)。2.3.2.3.3 部長(zhǎng)助理職責(zé)a) 協(xié)助部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）做好本部門(mén)管理體系工作；b) 督促本部門(mén)人員完成對(duì)相關(guān)部門(mén)管理體系過(guò)程的執(zhí)行；c) 定期向部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）匯報(bào)工作情況。2.3.2.3.4 資料員職責(zé)a) 在部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)合同和合同評(píng)審的管理和實(shí)施，定期向部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）匯報(bào)工

18、作情況；b) 負(fù)責(zé)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、行業(yè)標(biāo)注、圖集、技術(shù)文件和資料的收集、發(fā)放管理，并將文件和資料及有關(guān)信息提供給相關(guān)部門(mén)；c) 對(duì)作廢文件和資料及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證現(xiàn)行使用的各種技術(shù)文件和資料為有效版本；d) 對(duì)本部門(mén)受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按程序文件規(guī)定的要求發(fā)放、登記；e) 參加建設(shè)工程項(xiàng)目洽商，擬定建設(shè)工程施工合同，并且做好記錄和資料的整理匯總保管工作；f) 負(fù)責(zé)整理、收集資料，做好合同文件管理工作。2.3.2.4 商務(wù)部及人員崗位責(zé)任制2.3.2.4.1 部門(mén)崗位責(zé)任制 主控：7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5.4a) 負(fù)責(zé)7.4 采購(gòu)和7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)主控過(guò)程及配合過(guò)程的

19、管理執(zhí)行工作；按照國(guó)家政策法令和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，以及公司的規(guī)定和要求，對(duì)公司物資管理工作全面負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)提出對(duì)本部門(mén)承擔(dān)的各項(xiàng)任務(wù)及各種問(wèn)題的處置措施。 2.3.2.4.2 部長(zhǎng)（副部長(zhǎng)）職責(zé)a) 組織領(lǐng)導(dǎo)商務(wù)部工作；b) 接受分管領(lǐng)導(dǎo)的管理，定期并及時(shí)匯報(bào)工作；c) 組織制定物資管理文件，審稿后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；d) 指導(dǎo)、監(jiān)督7.4采購(gòu)和7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)過(guò)程及相關(guān)過(guò)程的執(zhí)行；e) 組織本部門(mén)人員確保公司工程材料及設(shè)備的及時(shí)供應(yīng)。2.3.2.4.3 材料采購(gòu)員職責(zé)a) 具體管理7.4、7.5.4及相關(guān)過(guò)程；b) 根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)按質(zhì)、按量采購(gòu)各種物資，確保施工需要；c) 熟悉市場(chǎng)行情

20、，做好貨比三家、擇優(yōu)采購(gòu)、合理運(yùn)輸，努力降低采購(gòu)成本；d) 凡賒購(gòu)物資，要做到合格證、材質(zhì)證、發(fā)票副本或貨物清單與貨同行；e) 負(fù)責(zé)將物資品種、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)貨單位、材質(zhì)證明書(shū)交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、材質(zhì)不符，及時(shí)追查處理；f) 建立物資進(jìn)行動(dòng)態(tài)臺(tái)帳，做到賬目清楚。2.3.2.4.4 資料員a) 協(xié)作管理7.4和7.5.4及相關(guān)過(guò)程中有關(guān)物資職能的實(shí)施；b) 做好物資計(jì)劃管理工作，建立物資收、發(fā)、用動(dòng)態(tài)臺(tái)帳和單項(xiàng)工程材料消耗臺(tái)帳；c) 準(zhǔn)確掌握物資庫(kù)存量、需用量、供應(yīng)時(shí)間、技術(shù)要求及代用品種；收集信息，了解市場(chǎng)情況、擇優(yōu)組織貨源；d) 按材料預(yù)算編制物資需用計(jì)劃和物資采購(gòu)計(jì)劃；e

21、) 按工程施工進(jìn)度，組織工程所需材料；f) 妥善報(bào)告物資合格證書(shū)、說(shuō)明書(shū)、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料，物資發(fā)出時(shí)，隨物發(fā)出復(fù)印件（并注明原件存放處），不得遺漏。2.3.2.4.5 倉(cāng)庫(kù)管理員a) 具體管理7.4、7.5.4及相關(guān)過(guò)程在本部門(mén)的實(shí)施并嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)物資檢驗(yàn)、貯存、發(fā)放管理辦法執(zhí)行；b) 貫徹執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理的各項(xiàng)制度，做好庫(kù)存物資標(biāo)記分明、堆放整齊，按時(shí)組織清倉(cāng)查庫(kù)；c) 執(zhí)行材料貯存及進(jìn)出庫(kù)的質(zhì)量管理控制程序，堅(jiān)持先進(jìn)先發(fā)的原則；實(shí)行科學(xué)管理，防止變質(zhì)損壞，做到材質(zhì)不混，規(guī)格不串；d) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)“基防”工作，經(jīng)常檢查消防設(shè)備和器材，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防漏事故等安全規(guī)定；e) 負(fù)責(zé)管理本

22、部門(mén)的計(jì)量檢測(cè)器具，建立計(jì)量器具周計(jì)劃送檢；f) 嚴(yán)把材料驗(yàn)收關(guān)，物資進(jìn)庫(kù)時(shí)，要按采購(gòu)計(jì)劃、訂貨計(jì)劃、訂貨合同核實(shí)貨物品種、型號(hào)、規(guī)格、標(biāo)記是否與材質(zhì)相符；如有差異，拒絕驗(yàn)收，并做好標(biāo)識(shí)、隔離堆放，以防誤用；g) 對(duì)賒購(gòu)物資，要按實(shí)物登記辦理預(yù)驗(yàn)收或暫入庫(kù)手續(xù)，待發(fā)票到后核對(duì)辦理正式驗(yàn)收手續(xù)；h) 對(duì)庫(kù)存物資必須按材料品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量、生產(chǎn)廠家的要求，分批、分類(lèi)保管，標(biāo)記分明，堆放整齊、道道帳、物、卡、材證、資金“五相符”；j) 樣出入庫(kù)手續(xù)，做到交接清楚；k) 堅(jiān)持季度定期盤(pán)點(diǎn)制度，出現(xiàn)盤(pán)虧要查明原因，及時(shí)處理。2.3.2.5 生產(chǎn)部及人員崗位責(zé)任制 2.3.2.5.1 部門(mén)崗位責(zé)任制

23、主控：6.3a) 在分管經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主控6.3基礎(chǔ)設(shè)施過(guò)程，配合其他部門(mén) 管理相關(guān)過(guò)程；b) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家建設(shè)工程有關(guān)質(zhì)量、安全、文明職工環(huán)境保護(hù)等法令、法規(guī)；c) 協(xié)助安質(zhì)部對(duì)工程質(zhì)量記錄進(jìn)行控制和管理；d) 建立不合格信息臺(tái)帳，收集傳遞和分析不合格信息，配合安質(zhì)部制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；e) 組織協(xié)調(diào)設(shè)備機(jī)具的維修保養(yǎng)工作，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，確保設(shè)備狀況經(jīng)常處于完好狀態(tài)。 2.3.2.5.2 部長(zhǎng)職責(zé)a) 在分管領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策和上級(jí)頒發(fā)的各項(xiàng)法令法規(guī)；b) 全面負(fù)責(zé)本部門(mén)的質(zhì)量管理工作，管理好本部門(mén)主控過(guò)程，配合其

24、他部門(mén)做好相關(guān)工作；c) 負(fù)責(zé)安排本部門(mén)人員完成對(duì)相關(guān)部門(mén)QEO體系過(guò)程執(zhí)行的配合工作。2.3.2.5.3 質(zhì)計(jì)管理人員職責(zé)a) 在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，配合安質(zhì)部共同管理相關(guān)過(guò)程；b) 負(fù)責(zé)做好工程質(zhì)量的監(jiān)督、檢查工作，并嚴(yán)格按照規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施驗(yàn)查、核定工作；c) 監(jiān)督或參與采購(gòu)產(chǎn)品和顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，確保進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的產(chǎn)品和材料都符合要求；d) 嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，跟蹤監(jiān)督、檢驗(yàn)生產(chǎn)質(zhì)量，驗(yàn)證隱蔽工程質(zhì)量，評(píng)定檢驗(yàn)批工程質(zhì)量；e) 負(fù)責(zé)做好質(zhì)量評(píng)定資料、有關(guān)文件和記錄；f) 負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定做好資料收集、整理并交安質(zhì)部歸檔； 2.3.2.5.4 設(shè)備管理員a) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部設(shè)備大修理計(jì)劃組織實(shí)施

25、；b) 負(fù)責(zé)編制安全技術(shù)操作規(guī)程；c) 加強(qiáng)設(shè)備的質(zhì)量管理，認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備危險(xiǎn)保養(yǎng)制度，及時(shí)進(jìn)行隱患整改，努力提高設(shè)備完好率。2.3.2.6 項(xiàng)目部及人員崗位責(zé)任制2.3.2.6.1 部門(mén)崗位責(zé)任制 主控：7.2.3a) 在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目涉及的施工準(zhǔn)備、施工過(guò)程、竣工驗(yàn)、保修四個(gè)階段的管理控制和策劃；b) 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工的服務(wù)和組織協(xié)調(diào)工作，與顧客溝通、了解顧客和監(jiān)理工程師的要求和期望、并組織實(shí)施；c) 協(xié)助技術(shù)部編制施工組織設(shè)計(jì)、審核單位工程施工組織涉及和關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程、新工藝、新技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施；d) 組織處理施工現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的重大技術(shù)問(wèn)題和嚴(yán)重不合格問(wèn)題；e) 組織指

26、導(dǎo)各工程項(xiàng)目編制現(xiàn)場(chǎng)安全技術(shù)措施、協(xié)助安質(zhì)部審查各項(xiàng)目工程制定的技術(shù)措施并監(jiān)督指導(dǎo)實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督各工程項(xiàng)目按施工組織設(shè)計(jì)和總平面布置施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)設(shè)施。2.3.2.6.2 項(xiàng)目經(jīng)理（施工員）職責(zé)a) 是工程項(xiàng)目施工管理的第一責(zé)任人，應(yīng)確保施工項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系有效性和適宜性；b) 組織確定工程施工所需的各種資源，對(duì)從事影響工程施工質(zhì)量工作的人員和設(shè)備提出要求，并組織落實(shí)；c) 參與工程項(xiàng)目投標(biāo)和簽訂施工合同期間與顧客的溝通；負(fù)責(zé)工程施工和交付過(guò)程中與顧客的溝通和與公司內(nèi)部相關(guān)部門(mén)之間的溝通，保證相關(guān)人員都熟知顧客要求的變更；d) 按要求組織實(shí)施工程項(xiàng)目的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)，確保產(chǎn)

27、品的符合型和質(zhì)量管理體系的有效性，負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集、分析、評(píng)價(jià)及傳遞；e) 接受內(nèi)、外部審核，為內(nèi)、外審提供必要的條件和資源，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和開(kāi)出的不合格報(bào)告，及時(shí)糾正或制定糾正措施，并組織實(shí)施；f) 負(fù)責(zé)向工程分承包方進(jìn)行過(guò)程交底，向勞務(wù)分承包方進(jìn)行技術(shù)交底，監(jiān)督檢查分承包方的施工質(zhì)量，對(duì)分承包方進(jìn)行有效的控制；g) 負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品、半產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和保護(hù)，對(duì)在可追溯性要求的產(chǎn)品和讓步放行的產(chǎn)品，要保證能夠?qū)崿F(xiàn)可追溯性；h) 負(fù)責(zé)特殊過(guò)程，關(guān)鍵工序過(guò)程能力的鑒定，組織新工藝、新技術(shù)、新材料使用前的試驗(yàn)或制作樣本；i) 負(fù)責(zé)組織工序和專業(yè)之間的交接和隱蔽工程檢驗(yàn)；組織處理工程施工

28、和交付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和業(yè)主抱怨。三、 文件控制3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件控制范圍：3.1.1 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量計(jì)劃等。3.1.2 國(guó)家、行業(yè)、地方政府部門(mén)頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。3.1.3 合同文件和招投標(biāo)文件。3.1.4 來(lái)自顧客及有關(guān)部門(mén)的相關(guān)文件。3.1.5 本公司技術(shù)文件。3.1.6 本公司與QMS有關(guān)的行政文件3.2文件的控制3.2.1 本公司收到的外來(lái)受控文件，由綜合部填寫(xiě)“受控文件登記表”3.2.2 本公司的自編文件應(yīng)登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、存檔；文件管理員要填寫(xiě)“文件發(fā)放登記表”四、 記錄控制4.1記錄的分類(lèi)4.1.1 證實(shí)一體化管理

29、體系有效運(yùn)行的記錄，即程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和有關(guān)管理辦法（規(guī)定）的附表；4.1.2 證實(shí)過(guò)程要求和產(chǎn)品符合性的記錄，各地方、政府部門(mén)主管部門(mén)針對(duì)項(xiàng)目所規(guī)定的記錄表格。4.2記錄的控制4.2.1 體系運(yùn)行和工程質(zhì)量記錄控制的范圍依據(jù)安質(zhì)部每年發(fā)布的“體系運(yùn)行和工程記錄控制清單”進(jìn)行控制；4.2.2 各類(lèi)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、處置均按有關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行。五、管理職責(zé)5.1 策劃5.1.1環(huán)境因素 安質(zhì)部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)識(shí)別出來(lái)的環(huán)境因素進(jìn)行確認(rèn)、匯總，組織評(píng)價(jià)小組人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并形成清單，報(bào)公司分管施工、生產(chǎn)安全副經(jīng)理審批，進(jìn)行同意發(fā)布。工作程序及評(píng)價(jià)方法等按有關(guān)程序文件執(zhí)

30、行。5.1.2 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 公司成立危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，安質(zhì)部根據(jù)各部門(mén)辨識(shí)的危險(xiǎn)源清單，編寫(xiě)公司危險(xiǎn)源清單，召集評(píng)價(jià)小組成員對(duì)各危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定公司重大危險(xiǎn)源并列出清單，報(bào)分管施工、生產(chǎn)安全副經(jīng)理批準(zhǔn)，予以發(fā)布，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新。5.1.3 法律法規(guī)和其他要求 綜合部負(fù)責(zé)管理本程序，負(fù)責(zé)程序的修訂與修改，收集相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和其他要求，填寫(xiě)公司適用法律法規(guī)和其他要求清單，并將清單中所列文件文本發(fā)放給相關(guān)部門(mén)。 5.1.4 環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案技術(shù)部負(fù)責(zé)編制，安質(zhì)部負(fù)責(zé)審查。技術(shù)部在編制環(huán)境、職業(yè)健康

31、安全管理方案時(shí)，應(yīng)根據(jù)施工設(shè)計(jì)圖、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、施工工藝流程圖以及合同要求，確定項(xiàng)目的一般工序、關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程及可能對(duì)環(huán)境、安全產(chǎn)生重大影響的相關(guān)過(guò)程。5.2 內(nèi)部溝通綜合部收集本部門(mén)施工過(guò)程的信息，橫向在各部門(mén)之間傳遞信息，縱向應(yīng)密切上下層次的聯(lián)系，特別是各部門(mén)之間的信息傳遞應(yīng)及時(shí)、迅速。5.3 管理評(píng)審管理評(píng)審每12個(gè)月進(jìn)行一次，對(duì)公司當(dāng)年管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行全面評(píng)審，時(shí)間安排在內(nèi)審后外審前。綜合部應(yīng)及時(shí)收集內(nèi)、外部審核報(bào)告中的信息；顧客反饋的意見(jiàn)；各層次質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；預(yù)防和糾正措施狀況，可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的各種變更；由于各種原因而引起的有關(guān)

32、產(chǎn)品、過(guò)程和體系改進(jìn)的建議等。對(duì)評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)決定和措施，各部門(mén)應(yīng)組織人員及時(shí)整改。六、 管理資源 6.1 職工培訓(xùn)公司各部門(mén)依據(jù)個(gè)工作崗位的能力和意識(shí)要求，及時(shí)提出本部門(mén)或系統(tǒng)人員的培訓(xùn)需求，報(bào)送綜合部。綜合部根據(jù)培訓(xùn)對(duì)象，制定培訓(xùn)計(jì)劃計(jì)劃并組織實(shí)施，培訓(xùn)后，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)方式可采取培訓(xùn)中考核、各種考試以及實(shí)際操作考核等。對(duì)從事影響生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員培訓(xùn)的組織實(shí)施和有效性評(píng)價(jià)做出具體規(guī)定。公司各部門(mén)采取培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議等方式來(lái)加強(qiáng)員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)教育。 6.2 基礎(chǔ)設(shè)施公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施范圍包括：辦公和施工生產(chǎn)場(chǎng)所、大臨時(shí)

33、設(shè)施、“三通一平”設(shè)施等；施工機(jī)械設(shè)備、工具、周轉(zhuǎn)材料、監(jiān)視和測(cè)量裝置、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)等過(guò)程設(shè)備；交通運(yùn)輸、通訊器材等支持性服務(wù)設(shè)施相應(yīng)服務(wù)的組織機(jī)構(gòu)。針對(duì)特定的工程項(xiàng)目，技術(shù)部通過(guò)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工平面布置設(shè)計(jì)，并提出基礎(chǔ)設(shè)施需求計(jì)劃。6.3 工作環(huán)境 施工現(xiàn)場(chǎng)布置的相應(yīng)設(shè)施要滿足施工職業(yè)健康安全、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的要求，對(duì)環(huán)境由特殊要求的項(xiàng)目或過(guò)程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)或技術(shù)交底中予以規(guī)定，實(shí)施時(shí)提供必須的工作環(huán)境，并做好相關(guān)記錄。施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，采取措施控制和處理施工現(xiàn)場(chǎng)粉塵、廢氣、廢水、固體廢物以及噪聲、振動(dòng)等對(duì)環(huán)境污染和人體健康的

34、傷害。七、 產(chǎn)品運(yùn)行與運(yùn)行控制 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1 策劃的內(nèi)容a) 確定項(xiàng)目的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)和方針b) 識(shí)別并確定工程施工所需的過(guò)程及其子過(guò)程和實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程所需的資源，并確定需編制的管理、技術(shù)文件c) 通過(guò)策劃明確界定關(guān)鍵工程和特殊過(guò)程，并進(jìn)行過(guò)程策劃，明確檢查控制方法，對(duì)施工過(guò)程中的記錄、分包、顧客財(cái)產(chǎn)及成品、半成品的防護(hù)控制做出規(guī)定；d) 確定重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及需編制相應(yīng)的管理方案；e) 確定工程施工過(guò)程的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)定、驗(yàn)收等各項(xiàng)活動(dòng)及所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等；f) 確定本工程運(yùn)行過(guò)程中所需的各種記錄，應(yīng)考慮這些記錄提供證實(shí)的充分性；7

35、.1.2 在策劃確定后，技術(shù)部應(yīng)編制相應(yīng)文件，并在施工過(guò)程中執(zhí)行。7.1.3 接受公司各相關(guān)部門(mén)的檢查和驗(yàn)證。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1項(xiàng)目部向技術(shù)部及時(shí)提供顧客的要求和相關(guān)法律法規(guī)要求及有關(guān)的動(dòng)態(tài)信息7.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部人員在開(kāi)工之前對(duì)施工合同和招投標(biāo)文件進(jìn)行學(xué)習(xí)。7.2.3 在施工過(guò)程中，對(duì)涉及工程建筑類(lèi)型、結(jié)構(gòu)形式或結(jié)構(gòu)變更等重大設(shè)計(jì)變更文件，把信息反饋給公司技術(shù)部，由公司技術(shù)部審定處理，由經(jīng)營(yíng)部和技術(shù)部補(bǔ)充合同，在補(bǔ)充合同前項(xiàng)目部應(yīng)協(xié)助公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同評(píng)審。7.3與顧客溝通7.3.1 技術(shù)部參加工程投標(biāo)，鑒定合同、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程施工和交工過(guò)程中與顧客和監(jiān)理的溝通，了

36、解顧客和監(jiān)理的要求7.3.2 綜合部收集顧客的意見(jiàn)和抱怨，并進(jìn)行分析和及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)7.3.3安質(zhì)部在工程保修期內(nèi)，配合施工科進(jìn)行工程保修服務(wù)、回訪和顧客投訴處理7.4 采購(gòu) 商務(wù)部負(fù)責(zé)主控本過(guò)程，保證工程使用的采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.4.1 采購(gòu)產(chǎn)品過(guò)程的控制7.4.1.1 對(duì)商務(wù)部采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)采購(gòu)的不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁使用。并及時(shí)將信息反饋給商務(wù)部。7.4.1.2 在綜合部和勞務(wù)管理站的主管下，進(jìn)行勞務(wù)分包的管理a) 首先在勞務(wù)管理站提供的合格勞務(wù)承包名單中選擇施工隊(duì)伍b) 由技術(shù)部和勞務(wù)管理站簽訂勞務(wù)承包合同c) 向勞務(wù)隊(duì)伍提供施工圖紙、技術(shù)文件，并對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行施工任務(wù)交底和

37、技術(shù)交底d) 對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督、檢查e) 配合公司和勞務(wù)管理站對(duì)供方能力的合同履約、安全管理、質(zhì)量管理等情況進(jìn)行年度評(píng)價(jià)7.4.1.3 外部租賃設(shè)備、特種工具項(xiàng)目部提出對(duì)外租的設(shè)施的技術(shù)要求、使用期限等，由商務(wù)部負(fù)責(zé)向外部租賃設(shè)備、特種工具，以及合同的簽定。參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇工作。 7.4.2 采購(gòu)信息的管理 7.4.2.1 物資采購(gòu)a) 技術(shù)部先編制采購(gòu)計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、計(jì)量單位、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、供貨日期及驗(yàn)證要求等b) 批量采購(gòu)應(yīng)簽訂采購(gòu)合同7.4.2.2 非標(biāo)件加工根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙的要求，項(xiàng)目部協(xié)同商務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)選擇合格的加工單位，簽

38、訂加工合同或技術(shù)協(xié)議。7.4.2.3 勞務(wù)分包和工程分包項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際編制勞務(wù)用工計(jì)劃，報(bào)公司綜合部審核，由綜合部簽訂勞務(wù)合同，分包工程由技術(shù)部簽定分包合同。7.4.2.4 外部租賃基礎(chǔ)設(shè)施由項(xiàng)目部對(duì)設(shè)施的技術(shù)要求、使用期限提出要求，由公司商務(wù)部與供方簽訂租賃合同。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1 產(chǎn)品采購(gòu)的驗(yàn)證a) 接受產(chǎn)品時(shí)，供應(yīng)采購(gòu)人員應(yīng)提供全部質(zhì)量保證文件，項(xiàng)目部進(jìn)行審查；b) 采購(gòu)人員與倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，訂貨合同和供方提供的質(zhì)量保證文件，對(duì)進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢查，采購(gòu)人員填寫(xiě)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨記錄；c) 對(duì)重要產(chǎn)品，如：鋼筋、鋼材防水等材料，必要時(shí)，約請(qǐng)技術(shù)部和安質(zhì)部驗(yàn)證；d)

39、需復(fù)試的材料，采購(gòu)人員填寫(xiě)“材料復(fù)驗(yàn)委托單，”按照規(guī)定取樣辦理委托試驗(yàn)手續(xù)，送質(zhì)量檢測(cè)站試驗(yàn)，并及時(shí)取回試驗(yàn)、檢驗(yàn)報(bào)告交資料員；e) 經(jīng)驗(yàn)證或檢驗(yàn)達(dá)到合格的產(chǎn)品，項(xiàng)目部辦理入庫(kù)和發(fā)放，才可投入使用；f) 經(jīng)驗(yàn)證判定為不合格的產(chǎn)品，材料人員立即隔離存放，并予以標(biāo)識(shí)，按不合格品處理；g) 未經(jīng)驗(yàn)證而又因生產(chǎn)急需而放行時(shí)，按讓步放行手續(xù)辦理。7.4.3.2 工程分包的驗(yàn)證a) 項(xiàng)目部按分包合同規(guī)定，將施工圖紙、技術(shù)資料發(fā)給分承包方，并且進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底、交接；b) 分承包方根據(jù)工程特點(diǎn)進(jìn)行施工準(zhǔn)備，編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督、審核和檢查；c) 分承包方按照批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)組織施工，自行

40、檢查控制工程施工質(zhì)量。項(xiàng)目部的專職檢查員跟蹤監(jiān)督、檢查、驗(yàn)評(píng)；d) 施工過(guò)程中出現(xiàn)不合格、缺陷或質(zhì)量事故，由分承包方按程序進(jìn)行處置，項(xiàng)目部監(jiān)督分包方實(shí)施糾正措施并檢查驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果；e) 分承包方對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)記和標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查。7.4.3.3 勞務(wù)分包的驗(yàn)證a) 勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)按合同和公司的項(xiàng)目法施工管理辦法進(jìn)行管理；b) 勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)發(fā)給勞務(wù)隊(duì)伍施工圖紙和技術(shù)文件，并向管理人員進(jìn)行工程交底和技術(shù)交底，提出施工管理、安全管理、工程質(zhì)量等要求；c) 施工過(guò)程中，項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)常檢查勞務(wù)隊(duì)伍的施工組織、安全管理、施工質(zhì)量情況，及時(shí)糾正施工中

41、出現(xiàn)的問(wèn)題；d) 勞務(wù)工程施工中出現(xiàn)不合格品和質(zhì)量問(wèn)題，使用單位按程序文件要求勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行處置；e) 勞務(wù)工程完工后，項(xiàng)目部相關(guān)人員進(jìn)行工程質(zhì)量檢驗(yàn)，評(píng)定發(fā)現(xiàn)不符合檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)令勞務(wù)隊(duì)伍限期整改。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)主控本過(guò)程。針對(duì)過(guò)程項(xiàng)目一般涉及的施工準(zhǔn)備、施工、竣工驗(yàn)收、保修四個(gè)階段的活動(dòng)進(jìn)行策劃。7.5.1.2 工程項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備應(yīng)做好技術(shù)準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備和資源準(zhǔn)備；獲取與工程項(xiàng)目有關(guān)的信息，編制施工技術(shù)文件，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)提供應(yīng)有的基礎(chǔ)設(shè)施，提供資源需求計(jì)劃。7.5.1.3 項(xiàng)目施工階段按照施工技術(shù)文件組織實(shí)施，

42、針對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、工作環(huán)境、合同管理等更方面進(jìn)行控制；對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的實(shí)施活動(dòng)由改過(guò)程主管部門(mén)組織有關(guān)人員不定期進(jìn)行跟蹤監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)檢查情況做出書(shū)面記載，包括從作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制及執(zhí)行情況跟蹤、施工質(zhì)量、操作過(guò)程和工作環(huán)境的監(jiān)視或測(cè)量等，對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)采用過(guò)程監(jiān)視、測(cè)量手段及保證以滿足要求。7.5.1.4 過(guò)程保修期階段應(yīng)通過(guò)技術(shù)部自查、準(zhǔn)備竣工資料，經(jīng)安質(zhì)部確認(rèn)符合規(guī)定要求后，向顧客提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告。7.5.1.5 工程保修期階段按照合同規(guī)定和國(guó)家、行業(yè)頒發(fā)的法律、法規(guī)要求，制訂回訪計(jì)劃一般在工程完工后一年內(nèi)組織回訪一次，防水工程在保修期內(nèi)組織2-3次回訪，對(duì)回訪中顧客提出的工程質(zhì)量問(wèn)題及

43、時(shí)組織保修服務(wù)。7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.2.1 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證時(shí)，要對(duì)這些特殊過(guò)程加以確認(rèn)。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之日后問(wèn)題才顯現(xiàn)的過(guò)程。7.5.2.2 技術(shù)部、項(xiàng)目部通過(guò)工程施工策劃界定工程項(xiàng)目的特殊過(guò)程。7.5.2.3 對(duì)特殊過(guò)程能力進(jìn)行評(píng)審，包括使用的工業(yè)、設(shè)備、操作人員的能力、施工過(guò)程等，并制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定特殊過(guò)程的施工要求、操作方法、監(jiān)視和測(cè)量要求和連續(xù)監(jiān)控記錄等。7.5.2.4 對(duì)特殊過(guò)程的實(shí)施過(guò)程采取連續(xù)監(jiān)控方式，并保持相關(guān)記錄。7.5.2.5 當(dāng)過(guò)程能力或施工條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。7.5.3 標(biāo)識(shí)

44、的可追溯性技術(shù)部負(fù)責(zé)工程施工過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施，確定需追溯產(chǎn)品的范圍。組織處置標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的一般產(chǎn)品；參與處置標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的主要產(chǎn)7.5.3.1標(biāo)識(shí)的實(shí)施采購(gòu)的產(chǎn)品（包括原材料、半成品、成品）進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場(chǎng)材料員要保護(hù)標(biāo)識(shí)不被損壞或丟失。金屬結(jié)構(gòu)焊接，由施工人員在構(gòu)件焊縫的適宜位置打上焊工代號(hào)鋼印標(biāo)識(shí)或用質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)。施工過(guò)程中的半成品（如分部、分項(xiàng)工程、預(yù)制構(gòu)件、半成品等），經(jīng)檢驗(yàn)評(píng)定后，由項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)檢人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。所有產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須與作業(yè)原始資料記錄一致，字跡要清楚，固定要牢固，且置于明顯位置，易于識(shí)別。工序交接、專業(yè)交接時(shí)，交接雙方的技術(shù)人員或工長(zhǎng)、

45、班長(zhǎng)必須確認(rèn)相關(guān)的標(biāo)識(shí)后，才可辦理交接手續(xù)。7.5.3.2 無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品的處理產(chǎn)品進(jìn)貨時(shí)，發(fā)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清時(shí)，采購(gòu)人員要及時(shí)與供貨單位聯(lián)系解決，并報(bào)告業(yè)務(wù)主管部門(mén)；產(chǎn)品進(jìn)貨后，發(fā)生標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)時(shí)，保管人員和產(chǎn)品發(fā)放人員要立即停止發(fā)放，并向業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由業(yè)務(wù)主管部門(mén)會(huì)同施工技術(shù)和質(zhì)檢部門(mén)研究處理，并將處理結(jié)果報(bào)技術(shù)部和安質(zhì)部認(rèn)可；重要的產(chǎn)品應(yīng)報(bào)總工程師；施工、生產(chǎn)過(guò)程中，流程性材料出現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)時(shí)，使用人員應(yīng)停止使用，報(bào)告施工管理人員，施工管理人員要立即查清無(wú)標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)不清的原因，并予以糾正。7.5.3.3 標(biāo)識(shí)方法標(biāo)識(shí)可根據(jù)產(chǎn)品的自然狀態(tài)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)，采

46、用標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)牌、印章、記錄表格或劃分存放地點(diǎn)實(shí)施。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，包括：產(chǎn)品的品種、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、等級(jí)、數(shù)量、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)，產(chǎn)地或制造廠名稱。需追溯的產(chǎn)品，通過(guò)記錄其標(biāo)識(shí)、來(lái)源及使用部位，實(shí)現(xiàn)可追溯性。在建工程和流程材料，采用記錄表格、標(biāo)牌、印章等方式標(biāo)識(shí)。7.5.4 顧客提供產(chǎn)品的控制項(xiàng)目部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)貯存、維護(hù)工作，并由商務(wù)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證、復(fù)驗(yàn)工作。7.5.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程總體安排和施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)編制顧客提供產(chǎn)品使用計(jì)劃，由商務(wù)部匯總后，報(bào)顧客產(chǎn)品供應(yīng)部門(mén)。7.5.4.2 顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)依據(jù)質(zhì)量證明書(shū)、合格證、試驗(yàn)報(bào)告等匯同商務(wù)部進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)進(jìn)行復(fù)試檢驗(yàn)。

47、7.5.4.3 顧客提供的產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)，要核實(shí)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、批號(hào)、技術(shù)條件、交貨狀態(tài)、包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等是否與產(chǎn)品質(zhì)量合格證書(shū)要求相符；7.5.4.4 在驗(yàn)收顧客提供產(chǎn)品的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)缺、損件及不符合規(guī)定要求等情況時(shí)，要及時(shí)報(bào)告顧客處理，做好記錄，填寫(xiě)“不合格品報(bào)告單”送交顧客，并辦理退換手續(xù)。7.5.4.5 凡顧客提供的產(chǎn)品，均要做好標(biāo)記，分類(lèi)存放，專料專用。7.5.4.6 顧客提供的產(chǎn)品，經(jīng)驗(yàn)證合格后，商務(wù)部要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并登記好“顧客提供產(chǎn)品進(jìn)貨臺(tái)帳”，以便備查。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施辦法7.5.5.1 產(chǎn)品的搬運(yùn)產(chǎn)品搬運(yùn)前，搬運(yùn)負(fù)責(zé)人要仔細(xì)檢查和保護(hù)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和包裝，并采

48、取適當(dāng)?shù)拇胧┍Ｗo(hù)包裝和標(biāo)識(shí)不受損壞；金屬結(jié)構(gòu)加工件搬運(yùn)前，工程部、項(xiàng)目經(jīng)理部和商務(wù)部，根據(jù)設(shè)備和構(gòu)件的特點(diǎn)、運(yùn)輸設(shè)備及道路狀況編制搬運(yùn)方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并書(shū)面向操作人員交底；產(chǎn)品若在搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生損壞、變質(zhì)，搬運(yùn)負(fù)責(zé)人應(yīng)作好記錄，報(bào)告相關(guān)部門(mén)或單位，按不合格品控制程序進(jìn)行處置。7.5.5.2 產(chǎn)品的貯存產(chǎn)品實(shí)行分類(lèi)貯存，根據(jù)產(chǎn)品的特性，在施工現(xiàn)場(chǎng)或基地設(shè)置各類(lèi)產(chǎn)品貯存庫(kù)房和產(chǎn)品存放場(chǎng)地，實(shí)行專人管理，專人發(fā)放，并作好發(fā)放記錄；露天存放的設(shè)備、預(yù)制構(gòu)件、半成品、金屬結(jié)構(gòu)構(gòu)件等，存放場(chǎng)地要平整、不積水，必要時(shí)應(yīng)墊離地面或遮蓋；庫(kù)存和露天貯存的產(chǎn)品都要整齊有序，設(shè)有明顯的標(biāo)識(shí)，不同

49、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品，分別存放在不同區(qū)域，防止誤用或混淆。7.5.5.3 產(chǎn)品的保護(hù)在制品、施工過(guò)程中的工序產(chǎn)品，由制作、施工班組負(fù)責(zé)保護(hù)，貴重產(chǎn)品和對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的產(chǎn)品，施工單位應(yīng)設(shè)專人保管；露天存放的設(shè)備應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行檢查，須防水、防腐的部位，保管人員要進(jìn)行遮蓋、清理積水和抹油；機(jī)械設(shè)備和設(shè)施安裝完畢，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)確認(rèn)符合要求后，負(fù)責(zé)安裝的單位設(shè)置保管人員進(jìn)行保護(hù)，未經(jīng)許可不得擅自更改或使用；工程交工驗(yàn)收后，項(xiàng)目經(jīng)理部仍設(shè)人員進(jìn)行保護(hù)，直到顧客投入使用。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理7.6.1 技術(shù)部在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)根據(jù)工程的特點(diǎn)和檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)活動(dòng)的要求，確定相應(yīng)的裝置、儀器及其精

50、度，確保檢驗(yàn)和測(cè)量活動(dòng)有效。7.6.2 安質(zhì)部要建立檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備和儀器臺(tái)帳，提供使用地點(diǎn)/使用人，確?？勺匪?。7.6.3 所有檢驗(yàn)、測(cè)量裝置和計(jì)量器具，無(wú)論公司自己的、租用的還是顧客提供的，均按要求進(jìn)行管理和校準(zhǔn)，保證設(shè)備處于良好狀態(tài)。7.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制7.7.1 安質(zhì)部是該程序的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境、重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行管理，每年不少于兩次組織相關(guān)部門(mén)對(duì)各部門(mén)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的有效運(yùn)行運(yùn)行檢查，監(jiān)督生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全等各項(xiàng)措施的落實(shí)。7.7.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)，制定對(duì)重要環(huán)境因素和防止職業(yè)危害

51、、重大危險(xiǎn)源控制的技術(shù)措施，并定期檢查各項(xiàng)措施的落實(shí)。7.7.3 商務(wù)部為公司提供產(chǎn)品的服務(wù)方，在服務(wù)過(guò)程中可能對(duì)環(huán)境造成重大影響的，應(yīng)在采購(gòu)合同中對(duì)其加以約束。7.9 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 安質(zhì)部負(fù)責(zé)主控本工程，負(fù)責(zé)制定公司應(yīng)急救援預(yù)案，報(bào)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)布和及時(shí)完善；負(fù)責(zé)應(yīng)急計(jì)劃的演練及評(píng)價(jià)，對(duì)預(yù)案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)各種緊急情況和意外事件發(fā)生時(shí)與外界的聯(lián)絡(luò)以及組織現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)和調(diào)查工作。 其他部門(mén)應(yīng)按照公司應(yīng)急救援預(yù)案的職責(zé)，配合安質(zhì)部做好本職工作，并在日常生活中堅(jiān)持“預(yù)防為主、防治結(jié)合”原則。8 測(cè)量分析和改進(jìn)8.1 監(jiān)視和測(cè)量8.1.1 顧客滿意安質(zhì)部負(fù)責(zé)主控本程序，負(fù)責(zé)收集和匯

52、總各部門(mén)的顧客滿意和不滿意信息，定期進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，做好記錄并將分析的結(jié)構(gòu)及時(shí)傳遞到各部門(mén)。相關(guān)部門(mén)收集本部門(mén)顧客滿意和不滿意方面的信息，并及時(shí)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，移交至安質(zhì)部。8.1.1.1 信息收集方法工程投標(biāo)期間，通過(guò)與顧客溝通和參加工程投標(biāo)、評(píng)標(biāo)會(huì)議收集，參與溝通活動(dòng)和參加會(huì)議的人員應(yīng)詳細(xì)記錄顧客的意見(jiàn)和評(píng)標(biāo)結(jié)果；工程施工過(guò)程中，通過(guò)監(jiān)理工程師或顧客召開(kāi)的各種會(huì)議和現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)、驗(yàn)收活動(dòng)收集各種記錄；在工程交付過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部通過(guò)交工驗(yàn)收活動(dòng)收集顧客的評(píng)價(jià)和意見(jiàn)；工程交付后，通過(guò)回訪和接待投訴收集顧客的反映、抱怨。8.1.1.2 分析評(píng)價(jià)頻數(shù)工程施工過(guò)程中，項(xiàng)目部每年對(duì)所收集的信息

53、進(jìn)行一次評(píng)價(jià)分析，并將分析評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)技術(shù)部和工程部。8.1.1.3 評(píng)價(jià)方法顧客滿意度評(píng)價(jià)采用記分方法，評(píng)價(jià)結(jié)果分為滿意、基本滿意、基本不滿意和不滿意四種情況。工程施工和交付過(guò)程中顧客滿意度評(píng)價(jià)，根據(jù)工程特點(diǎn)按工程質(zhì)量、施工進(jìn)度和服務(wù)三個(gè)方面進(jìn)行；分析評(píng)價(jià)采用計(jì)分方法：a) 三項(xiàng)的計(jì)分均以100分為基本分，在評(píng)價(jià)期內(nèi)每出現(xiàn)一次顧客不滿意扣1分；獲得顧客或監(jiān)理工程師表彰每次加3分；b) 三項(xiàng)得分的加權(quán)平均值在90分及其以上為滿意，70分90分為基本滿意，60分70分為基本不滿意，60分以下為不滿意；c) 在評(píng)價(jià)期內(nèi)出現(xiàn)因工程質(zhì)量問(wèn)題，顧客/監(jiān)理工程師或上級(jí)主管部門(mén)責(zé)令工程停工時(shí)，一律評(píng)定為不滿意

54、。8.1.2 內(nèi)部審核a) 安質(zhì)部每年年初編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，生產(chǎn)安全副經(jīng)理代表審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)；b) 公司每年度安排不少于一次的內(nèi)部審核，且兩次內(nèi)審間隔時(shí)間應(yīng)小于12個(gè)月，內(nèi)部審核采取按部門(mén)到過(guò)程集中審核的方式進(jìn)行，當(dāng)公司內(nèi)外部環(huán)境或條件由重大變化時(shí)，可適當(dāng)增加內(nèi)部審核頻次；c) 每次內(nèi)審由管理者代表主持立審核組，并任命審核組長(zhǎng)，策劃該次審核的目的、范圍、準(zhǔn)則等；d) 為確保審核的公正性和客觀性，審核應(yīng)由與審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的審核人員進(jìn)行。審核中發(fā)現(xiàn)的不合各項(xiàng)，受審核方負(fù)責(zé)人應(yīng)在不合格項(xiàng)報(bào)告上簽字認(rèn)可，并認(rèn)真組織糾正和制定、實(shí)施糾正措施，審核組負(fù)責(zé)驗(yàn)證每個(gè)不合格項(xiàng)的糾正或糾正措施的有效性

55、，并予以記錄。審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)層和各受審核方。8.1.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)工程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的方法可以是：不定期檢查、匯報(bào)會(huì)、報(bào)表、不合格原因分析、管理目標(biāo)完成狀態(tài)評(píng)審、顧客滿意度評(píng)審、管理評(píng)審等。對(duì)施工過(guò)程中的關(guān)鍵/特殊過(guò)程的實(shí)施活動(dòng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)視和測(cè)量。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程能力不足時(shí)，各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并及時(shí)采取有效的糾正和糾正措施。8.1.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 安質(zhì)部負(fù)責(zé)地基與基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)分部工程、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作；商務(wù)部負(fù)責(zé)管理進(jìn)貨產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；技術(shù)部參加產(chǎn)品檢驗(yàn)評(píng)定，并負(fù)責(zé)整理全套交工資料移交監(jiān)理或業(yè)主；其他各部門(mén)配合實(shí)施。8.1.5 環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容：a) 環(huán)