產(chǎn)品防護(hù)控制程序介紹

1、文件編號(hào)受控號(hào)版號(hào)/修改狀態(tài)修訂/生效日期A/0產(chǎn)品防護(hù)控制程序制 訂:審 核:批 準(zhǔn):會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽日期會(huì)簽部門會(huì)簽人會(huì)簽日期受控印章:修改記錄章節(jié)條款修改單號(hào)修改前內(nèi)容修改前內(nèi)容修改人修改日期1、目的 為了保證產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管、包裝、保護(hù)和交付過程中得到有效的控制，保證產(chǎn)品的完整性，避免產(chǎn)品質(zhì)量惡化，滿足客戶要求。2、適應(yīng)范圍 適用于本公司內(nèi)所有產(chǎn)品。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)領(lǐng)用的材料（或零件）、半成品、未入庫成品等的防護(hù)工作。3.2 成品倉庫：負(fù)責(zé)成品的儲(chǔ)存、防護(hù)和保管。 非成品倉庫：負(fù)責(zé)原材料等非成品的儲(chǔ)存、防護(hù)和保管。3.4 貿(mào)易部：負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品的防護(hù)工作，準(zhǔn)確、

2、及時(shí)、安全地交付給客戶。3.5 品管部：負(fù)責(zé)所檢驗(yàn)產(chǎn)品的防護(hù)工作。3.6 采購部：負(fù)責(zé)所采購的產(chǎn)品在途的防護(hù)工作。4、工作流程4.1 搬運(yùn) 搬運(yùn)時(shí)，按照產(chǎn)品堆放要求堆放。重物放于底部，重心置中，并注意各層面之防護(hù)，妥善保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，確保搬運(yùn)過程中處于良好的質(zhì)量狀態(tài)。 人力搬運(yùn)注意輕拿輕放，放置地面應(yīng)平穩(wěn);看清標(biāo)識(shí)，不得倒放。 產(chǎn)品堆疊，不得超越廠區(qū)規(guī)劃道路寬度，單層高度不得超過物料架高度，疊放層數(shù)不得超過 規(guī)定的層數(shù)。 操作行車、升降機(jī)、叉車等載物工具時(shí)，應(yīng)遵循設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)書，防止損壞產(chǎn)品。 行進(jìn)過程中，應(yīng)對(duì)搬運(yùn)的產(chǎn)品采取防淋措施，以免雨、雪、風(fēng)、霧損壞產(chǎn)品。4.2 儲(chǔ)存 儲(chǔ)存區(qū)分為：待檢區(qū)、

3、良品區(qū)和不良品區(qū)。 儲(chǔ)存條件：倉儲(chǔ)場(chǎng)地須通風(fēng)、通氣、通光、干凈，白天保持空氣流暢，根據(jù)天氣變化開關(guān)門窗， 以保物料干燥，防止受潮。 儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)產(chǎn)品應(yīng)以常濕、常溫環(huán)境下（或者產(chǎn)品要求的特定環(huán)境）儲(chǔ)存。 儲(chǔ)存規(guī)定.1 儲(chǔ)存應(yīng)遵循的原則：u 防火、防水、防壓；u 定點(diǎn)、定位、定量；u 先進(jìn)先出；u 不直接接觸地面；u 相似易混產(chǎn)品應(yīng)明晰區(qū)分放置。.2 產(chǎn)品上下疊放時(shí)要做到“上小下大，上輕下重”。.3 易受潮產(chǎn)品，嚴(yán)禁直接擺放在地上，應(yīng)放貨架或卡板上進(jìn)行隔離。.4 呆滯產(chǎn)品、報(bào)廢產(chǎn)品必須分開儲(chǔ)存。.5 不允許有火種進(jìn)倉，下班時(shí)應(yīng)關(guān)好門窗及電源。 儲(chǔ)存安全.1 對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)物品的保管，需遵守“三遠(yuǎn)離，一嚴(yán)禁

4、”的原則，即“遠(yuǎn)離火源，遠(yuǎn)離水源，遠(yuǎn)離電源，嚴(yán)加混合堆放”。.2 危險(xiǎn)化學(xué)物品和易燃易爆品要進(jìn)入指定區(qū)域，并有專人管理。.3 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁做與本職工作無關(guān)的事情。.4 認(rèn)真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作，即防火、防水、防銹、防腐、防蛀、防磨、 防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形。.5 定期檢查電線絕緣是否良好。.6 消防設(shè)施齊全，按消防部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)配備，每季度定期檢查一次，確保其使用功能， 嚴(yán)禁占用消防通道。 產(chǎn)品之保質(zhì)期依產(chǎn)品保質(zhì)期作業(yè)辦法執(zhí)行。4.3 保管 物資入庫 .1成品入庫：成品入庫時(shí)倉管員核對(duì)所開單據(jù)與實(shí)物是否一致，無誤后在成品入庫單上簽名掛上物料標(biāo)示卡將成品收入指

5、定倉位，并及時(shí)做好成品入帳手續(xù)，具體依成品入庫作業(yè)辦法執(zhí)行。.2來料入庫：倉管員根據(jù)材料采購訂單核對(duì)交貨單，將材料放在待驗(yàn)區(qū)后通知IQC進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，倉管員點(diǎn)收來料數(shù)量，并將實(shí)收數(shù)量填入材料入庫單，資料員根據(jù)倉管員填寫的收數(shù)量輸入電腦。倉管員將來料放到規(guī)定儲(chǔ)位，掛上物料標(biāo)示卡，并及時(shí)登記材料明細(xì)帳。若IQC一時(shí)無法判定來料是否可用，或需上級(jí)主管進(jìn)一步確認(rèn)的，由倉庫在交貨單上填暫收數(shù)量后將來料放置在待驗(yàn)區(qū)，但交貨單不作為供應(yīng)商對(duì)帳、請(qǐng)款依據(jù)。.3 零星物資由倉管核對(duì)采購單無誤并送檢合格后開入庫單入庫。.3 外發(fā)加工之出入庫依外發(fā)加工作業(yè)辦法執(zhí)行。.4 生產(chǎn)過程中各車間之辦成品出入以半成品

6、轉(zhuǎn)移單進(jìn)行交接。.5 顧客提供之物料經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)后，由倉管員按客戶提供之清單數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)收登入帳冊(cè)上，并注 明客戶名稱，如有不符應(yīng)通知沒貿(mào)易部聯(lián)系客戶，按照顧客提供財(cái)產(chǎn)控制程序執(zhí)行。.6 銷售退貨：倉管員將退回成品放在待檢區(qū)，掛牌標(biāo)識(shí)，并通知品管部、貿(mào)易部、 生產(chǎn) 部、技術(shù)部主管進(jìn)行處理。.7生產(chǎn)退料：因生產(chǎn)訂單取消、訂單數(shù)量減少、用料清單修改或不良率低于設(shè)定之標(biāo)準(zhǔn) 損耗量時(shí)多出的原物料,由生產(chǎn)單位物料員開具退庫單，分類整理好退至倉庫，經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格后，由倉管員負(fù)責(zé)清點(diǎn)退料數(shù)量并及時(shí)登記材料明細(xì)帳。.8 不良品、報(bào)廢品退庫 領(lǐng)用后屬于原材料不良之物料由生產(chǎn)單位整理分類，開具不良品報(bào)告表，依退料作

7、 業(yè)辦法退倉庫換料，由倉庫通知采購聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行補(bǔ)料更換，并以紅字沖帳。報(bào)廢品 由生產(chǎn)單位整理分類開具不良品報(bào)告表經(jīng)IPQC制程品管確認(rèn)后退廢品庫。 物資出庫.1 成品出庫：倉管員收到出貨通知后，開出成品出庫單，由倉儲(chǔ)部監(jiān)柜人員核實(shí)貨柜各種單證后，和OQC監(jiān)督成品出貨，防止數(shù)量和品質(zhì)異常事故的發(fā)生，倉管員及時(shí)做好成品出庫手續(xù)，具體依成品出庫作業(yè)辦法執(zhí)行。 .2 原輔材料出庫：由領(lǐng)料部門物料員開具領(lǐng)料單，經(jīng)核準(zhǔn)后交至倉儲(chǔ)部計(jì)劃員處審核。 倉管員收到有效領(lǐng)料單后即按單發(fā)料給物料員，并及時(shí)登記材料明細(xì)帳，具體依原 材料出庫作業(yè)辦法。 倉庫管理.1 倉管員應(yīng)將倉庫內(nèi)儲(chǔ)存區(qū)域繪制倉庫平面圖掛于倉庫明顯處

8、，當(dāng)物料存放區(qū)域有變 更時(shí)，平面圖應(yīng)做相應(yīng)變更。.2 堅(jiān)持每日巡倉和物料抽查制度，定期清理倉庫呆滯料和不合格品。.3 對(duì)儲(chǔ)存時(shí)間過長(zhǎng)的產(chǎn)品，倉管員應(yīng)通知品管部進(jìn)行重檢。重檢不合格物品按不合格品 控制程序進(jìn)行處理。.4 所有產(chǎn)品必須建立完整的臺(tái)帳，對(duì)不同的產(chǎn)品，在進(jìn)倉后要有明顯的標(biāo)識(shí)。.5 定期盤點(diǎn)，月末倉管員進(jìn)行抽點(diǎn)做出庫存報(bào)表，年中進(jìn)行物料大盤點(diǎn)保持帳物一致。.6 嚴(yán)格執(zhí)行“5S”活動(dòng)。.6 具體依倉庫管理辦法。 對(duì)低值易耗品建立安全庫存,具體依安全庫存作業(yè)辦法執(zhí)行。4.4 包裝、防護(hù) 按產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行5、相關(guān)文件5.1 不合格品控制程序5.2 設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)書 5.3 產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)5.4

9、倉庫管理辦法5.5 外發(fā)加工作業(yè)辦法5.6 安全庫存作業(yè)辦法5.7 成品入庫作業(yè)辦法5.8 成品出庫作業(yè)辦法5.9 消耗品作業(yè)辦法6、相關(guān)記錄6.1 成品入庫單6.2 材料采購訂單 6.3 交貨單 6.4 入庫單6.5 成品出庫單 6.6 領(lǐng)料單6.7 退庫單6.8 庫存報(bào)表6.9 半成品轉(zhuǎn)移單領(lǐng)料單QR-062領(lǐng)料部門 領(lǐng)料日期： 發(fā)料倉庫： 領(lǐng)料類型： ： 序號(hào)生產(chǎn)訂單號(hào)物料編碼名稱規(guī)格型號(hào)倉位單位應(yīng)發(fā)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注12345678申請(qǐng)人： 發(fā)料員： 材料會(huì)計(jì)： 審核： 核準(zhǔn)： 退 庫 單 QR-063退料部門 退料日期： 退料倉庫： 退料類型： ： 序號(hào)生產(chǎn)訂單號(hào)物料編碼名稱規(guī)格型號(hào)倉位單位數(shù)量檢驗(yàn)員意見備注1234567891011申請(qǐng)人： 發(fā)料員： 材料會(huì)計(jì)： 檢驗(yàn)員： 審核： 核準(zhǔn)： 成品入庫單QR-060 入庫單位： 入庫倉庫： 入庫日期：200 年 月 日 ： 項(xiàng)次生產(chǎn)訂單號(hào)品名/規(guī)