管理評審精編

1、管理評審首次會(huì)議簽到記錄表Q/DOER .J L.0405-2015記錄編號：Q/DOER.JL.0405-2015-1會(huì)議時(shí)間2015.10.28會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室序號姓名部門序號姓名部門編號：Q/D0ER.JL.0413-2015 -1日期:2015.10.8管理評審?fù)ㄖ猀/D0ER.JL.0413-2015評審時(shí)間：2015.10.28-30評審會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室會(huì)議主持人：王浩參加人員:評審要點(diǎn)：質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求要求：各部門按Q/DOER G0401-2015管理評審控制程序準(zhǔn)備書面報(bào)告管理評審實(shí)施計(jì)劃Q/DOER.JL.0401-2

2、015編號：Q/DOER.JL.0401-2015日期：2015.10.8評審目的：質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求參加人員：王浩朱進(jìn)軍竇忠華宋江赟包文科史培杉邱春峰王鴻雁楊興棵 王慶本宋梅李松武王建清張健評審內(nèi)容：1、公司的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量活動(dòng)是否體現(xiàn)了質(zhì)量方針2、質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性3、滿足安全生產(chǎn)必要的條件各部門評審準(zhǔn)備工作要求：1、質(zhì)量保證工程師提供內(nèi)審報(bào)告2、質(zhì)量部提供產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量控制情況3、技術(shù)部提供工藝紀(jì)律執(zhí)行情況4、生產(chǎn)部提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程情況評審時(shí)間：2015.10.28-30內(nèi)部審核報(bào)告Q/DOER.JL.0411-2015記

3、錄編號：Q/DOER.JL.0411-2015 -1審核目的：加強(qiáng)質(zhì)量保證體系的建立、運(yùn)行，確保公司產(chǎn)品的制造質(zhì)量 審核范圍：質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、運(yùn)行審核依據(jù)：公司質(zhì)量保證手冊編號： Q/DOER 01-2015、公司程序文件編號： Q/DOER 02-2015、公司制造工藝文件編號： Q/DOER 03-2015、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范審核日期：2015.10.20-2015.10.22帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)：王浩審核組長：竇中華審核組成員：宋江赟 包文科史培杉邱春峰王鴻雁楊興棵王慶本審核綜述及結(jié)論（包括糾正措施建議和要求）質(zhì)量保證體系已按要求建立，并能在工作中較好的運(yùn)行，但有的部門未能徹底的執(zhí)行公 司

4、的有關(guān)制度，如供應(yīng)部，采購申請單丟失；生產(chǎn)部員工未能及時(shí)的填寫工藝控制卡等。建議：各部門加強(qiáng)體系文件的培訓(xùn)，做到有序可查，所有產(chǎn)品可追蹤；要求：各部門的班前班后會(huì)，進(jìn)行體系文件宣貫審核組長（簽字）：日期：管理者代表（簽字）： 日期：質(zhì)量系統(tǒng)控制情況的匯報(bào)根據(jù)TSG0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì) 量保證體系基本要求組織編寫第2015版質(zhì)量保證手冊頒布實(shí)施，各部門嚴(yán)格按照 2015版受控版質(zhì)量保證手冊上控 制程序進(jìn)行控制，主要體現(xiàn)在以下環(huán)節(jié)：質(zhì)量檢驗(yàn)：從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品竣工出廠， 每個(gè)工序環(huán)節(jié)實(shí) 行跟蹤檢驗(yàn)，做到不合格的工序不得轉(zhuǎn)入下道工序、不合格的產(chǎn) 品嚴(yán)禁出廠，各種檢驗(yàn)記錄

5、齊全。產(chǎn)品標(biāo)識狀態(tài)、材料標(biāo)記移植 設(shè)置清晰，能夠按照設(shè)置的停止點(diǎn)進(jìn)行控制。檢驗(yàn)過程中，沒有 發(fā)現(xiàn)漏檢和錯(cuò)檢現(xiàn)象。改進(jìn)建議：及時(shí)收集報(bào)告資料，不要等到產(chǎn)品快完工才開始 收集整理。質(zhì)量技術(shù)部 2015.10.28工藝控制情況匯報(bào)能夠嚴(yán)格按照國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的技術(shù)要求編制工藝作 業(yè)文件、焊接工藝文件等，并且文件能夠起到工藝指導(dǎo)生產(chǎn)、生 產(chǎn)服從工藝的作用，這樣提高生產(chǎn)效率，定期檢查生產(chǎn)組織、工 藝紀(jì)律執(zhí)行情況。存在問題：工藝人員多下生產(chǎn)車間進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題可以及時(shí)處理。質(zhì)量技術(shù)部 2015.10.28產(chǎn)品生產(chǎn)過程及設(shè)備控制情況生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按照圖紙、 工藝流程及工藝指導(dǎo)文件進(jìn)

6、行制 做，每道工序先自檢、互檢再由檢驗(yàn)員檢查。根據(jù)焊工考試合格 項(xiàng)目合理安排焊工施焊，嚴(yán)格執(zhí)行焊接工藝紀(jì)律，保證了產(chǎn)品焊 接質(zhì)量。所有設(shè)備建立設(shè)備臺帳，主要生產(chǎn)設(shè)備由專人進(jìn)行管理維 護(hù)，制訂各種操作規(guī)程，保證了設(shè)備使用完好率。計(jì)量器具、起 重設(shè)備按時(shí)與市技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)系并報(bào)驗(yàn)檢測，保證計(jì)量器具都在有效期內(nèi)使用。各種工裝、試壓盲板集中保管，并都有標(biāo)識。生產(chǎn)部 2015.10.29管理評審報(bào)告一、評審目的通過公司內(nèi)部質(zhì)量審核和糾正實(shí)施情況， 總結(jié)質(zhì)量管理體系全面 運(yùn)行以來的相關(guān)工作，系統(tǒng)評估公司質(zhì)量保證體系的符合性、 有效性 和適應(yīng)性，確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作。二、評審內(nèi)容1、內(nèi)部質(zhì)量審

7、核的評審和總結(jié)。2、質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施與適應(yīng)性評價(jià)。3、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況。4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的分析評價(jià)。三、評審時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議議程詳見“管理評審計(jì)劃”。四、評審情況概述本次管理評審是公司按照 TSGZ0004標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體 系后的第1次管理評審。通過對內(nèi)部質(zhì)量審核和公司質(zhì)量管理體系實(shí) 施情況的分析評價(jià)，會(huì)議肯定了近期工作成績，并為體系建設(shè)的下一 步工作指明了方向。本次管理評審，按照會(huì)議議程完成了既定的各項(xiàng)事宜， 評審了內(nèi) 審報(bào)告、內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正實(shí)施情況報(bào)告、 質(zhì)量管理體系的建立和實(shí) 施情況報(bào)告、質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況報(bào)告以及公司產(chǎn)品質(zhì)量 狀況評價(jià)分析報(bào)告，討論了

8、各部門提交的有關(guān)問題并形成決議， 批準(zhǔn) 了糾正和預(yù)防措施。整個(gè)過程規(guī)范，達(dá)到了評審目的。本次管理評審，制定糾正和預(yù)防措施2項(xiàng)，將在會(huì)后由質(zhì)量部牽 頭落實(shí)，并報(bào)管理者代表驗(yàn)證。五、存在問題及有關(guān)糾正預(yù)防措施1、焊材的烘干、發(fā)放、回收沒按制度執(zhí)行。例如：有些單位沒 有專職焊材管理員；監(jiān)督、監(jiān)管不到位；烘干時(shí)間、烘干溫度不夠； 發(fā)放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。糾正措施：焊材的烘干、發(fā)放、回收應(yīng)嚴(yán)格按照程序文件中焊 接控制程序中3.7條款和焊接材料管理規(guī)定執(zhí)行。通過組織相關(guān) 人員進(jìn)行程序文件宣貫，讓庫房保管員熟知自己的工作內(nèi)容和職責(zé)；通 過加強(qiáng)教育培訓(xùn)，提高保管員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任心；從而通過人員素質(zhì)的

9、 提高來加強(qiáng)庫房管理，隨時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，各車間保管員做好臺帳，出 庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐批號、檢驗(yàn)編號 等內(nèi)筒要齊全，使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。2、生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性或操作性不強(qiáng)，個(gè)別生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備 能力不匹配，出現(xiàn)了工人不看工藝或隨意更改工藝的現(xiàn)象。糾正措施：對工藝人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并要求工藝人員對制定 的生產(chǎn)工藝進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，定期到車間一線進(jìn)行檢查和驗(yàn)證， 對于不 適合生產(chǎn)或不足之處，要及時(shí)改正和完善。加強(qiáng)部門之間的溝通，根 據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)優(yōu)化工藝流程，切實(shí)做到使工藝指導(dǎo)生產(chǎn)。六、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的評審本次管理評審，通過對質(zhì)量符合性、有效性和適應(yīng)性的全面分析

10、和評價(jià)，一致確認(rèn)，公司目前運(yùn)行的質(zhì)量保證體系處于良好受控狀態(tài)， 符合公司當(dāng)前實(shí)際情況，也適應(yīng)公司近期發(fā)展的需要，總體上是符合 和有效的。會(huì)議經(jīng)總經(jīng)理提出，參會(huì)人員重新討論了現(xiàn)有質(zhì)量方針、 質(zhì)量目 標(biāo)的具體含義，認(rèn)為其是適宜的，適應(yīng)公司現(xiàn)在以及今后一段時(shí)期的 發(fā)展實(shí)際。質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)公司方針和目標(biāo)制定本部門的質(zhì) 量工作目標(biāo)。質(zhì)量保證中心按公司質(zhì)量指標(biāo)考核細(xì)則的要求，組 織檢查實(shí)施效果，考核兌現(xiàn)。未完成的目標(biāo)，須采取措施；已完成的 目標(biāo)，應(yīng)重新制定。通過上述方法，確保實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)并持續(xù)改 進(jìn)。會(huì)議認(rèn)為，公司服務(wù)質(zhì)量持續(xù)改善，表明目前所使用的服務(wù)分 析工具是適用的，體系的各項(xiàng)服務(wù)改進(jìn)

11、工作是有效的。 隨著質(zhì)量管理 體系的建立和完善，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司的服務(wù)工作，公司的服務(wù)工作 正朝著良好的方向發(fā)展。質(zhì)量體系主要運(yùn)行情況如下：1、完善質(zhì)量體系，使質(zhì)量體系從“滿足要求型”向“持續(xù)改進(jìn)型” 轉(zhuǎn)變。對照質(zhì)量保證體系要素，結(jié)合公司機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，新修訂了質(zhì)量手 冊、程序文件、以及一系列第三層次文件；對公司質(zhì)量體系運(yùn)行單位進(jìn) 行內(nèi)部審核，通過內(nèi)審，查找差距，使公司質(zhì)量體系運(yùn)行更加符合 IS09001質(zhì)量體系要求和生產(chǎn)實(shí)際的需要；為公司的持續(xù)發(fā)展尋找更 加先進(jìn)的管理模式，持續(xù)提升管理成熟水平，從而提升公司競爭力。2、繼續(xù)加強(qiáng)全過程實(shí)物質(zhì)量控制。一是強(qiáng)化了施工圖設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量管理。設(shè)計(jì)研究所建

12、立了產(chǎn)品質(zhì) 量跟蹤及預(yù)防措施記錄，對于設(shè)計(jì)的產(chǎn)品從采購、制造、檢驗(yàn)、直至 運(yùn)行等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤，記錄發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改和預(yù)防措 施，并共享資源，防止以后設(shè)計(jì)時(shí)再次出現(xiàn)同樣的問題。二是加強(qiáng)關(guān) 鍵工序的質(zhì)量控制，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，提高工序質(zhì)量，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。 每個(gè)工位增加了工藝圖板，使工人能夠隨時(shí)查看制造工藝，熟悉技術(shù) 要求，對于較特殊條件下的生產(chǎn)，形成了預(yù)防機(jī)制，避免質(zhì)量問題的 發(fā)生。三是通過多種途徑加強(qiáng)物資采購及分包商的質(zhì)量控制。重新修訂和完善了相關(guān)制度，并將相關(guān)指標(biāo)納入了質(zhì)量考核質(zhì)量管理范圍， 定期檢查監(jiān)督與考核，發(fā)現(xiàn)問題積極改進(jìn)，形成了質(zhì)量管理的長效機(jī) 制。四是加強(qiáng)了產(chǎn)品防腐和成品防護(hù)

13、的控制，提高了產(chǎn)品外觀質(zhì)量。3、通過各種手段加強(qiáng)質(zhì)量信息化管理。公司通過加強(qiáng)質(zhì)量信息化管理及時(shí)分析公司質(zhì)量狀況，建立宏 觀質(zhì)量狀況分析工作制度，每季度通過質(zhì)量考核進(jìn)行質(zhì)量狀況分析， 并提交產(chǎn)品質(zhì)量狀況分析報(bào)告。各部門建立了質(zhì)量信息臺賬，將設(shè)計(jì) 開發(fā)、生產(chǎn)制造、售后服務(wù)等過程中遇到及客戶反饋的相關(guān)問題進(jìn)行 收集記錄并整理分析，掌握公司總體質(zhì)量趨勢。公司非常重視通過質(zhì)量信息化建設(shè)加強(qiáng)質(zhì)量管理， 規(guī)劃了以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的協(xié)同辦公平臺，目前一期目標(biāo)已經(jīng)進(jìn)入測試階段， 此 平臺的應(yīng)用將會(huì)極大的提高質(zhì)量信息化程度，可以做到時(shí)時(shí)收集并追 溯產(chǎn)品質(zhì)量信息，為下一步數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。七、根據(jù)

14、本次管理評審結(jié)果，結(jié)合公司質(zhì)量管理建設(shè)的統(tǒng)一部署，初 步確定下一步工作重點(diǎn)：1、通過質(zhì)量目標(biāo)分解、落實(shí)實(shí)施、質(zhì)量檢查與考核等一系列工 作，堅(jiān)持不懈的落實(shí)好“十項(xiàng)舉措”重要內(nèi)容，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可 靠。2、積極推進(jìn)質(zhì)量信息化進(jìn)程，深入開展質(zhì)量狀況分析工作。拓 展信息化在科技管理中的應(yīng)用，努力做好“協(xié)同辦公平臺”的實(shí)施， 切實(shí)提高設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)量和效率，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的信息化采集與 處理。3、在標(biāo)準(zhǔn)化工作方面，確立標(biāo)準(zhǔn)先行的發(fā)展理念，通過整合使 公司執(zhí)行高度統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)信息化管理覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程， 制 定和引領(lǐng)技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)域國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)。管理評審?fù)鹾?015.10.30不合格/不符合/缺陷描述：焊

15、材的烘干、發(fā)放、回收沒按制度執(zhí)行。例如：有些單位沒有專職焊材管理員；監(jiān)督、監(jiān)管不到 位；烘干時(shí)間、烘干溫度不夠；發(fā)放記錄和焊材二級庫臺帳不健全等。原因分析：體系文件理解不透徹，沒能理解焊材發(fā)放的重要性糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2015.11.2）焊材的烘干、發(fā)放、回收應(yīng)嚴(yán)格按照程序文件中焊接控制程序中3.7條款和焊接材料管理規(guī)定執(zhí)行。通過組織相關(guān)人員進(jìn)行程序文件宣貫，讓庫房保管員熟知自己的工作內(nèi)容和職責(zé)；通過加強(qiáng)教 育培訓(xùn)，提高保管員業(yè)務(wù)素質(zhì)和責(zé)任心；從而通過人員素質(zhì)的提高來加強(qiáng)庫房管理，隨時(shí)掌握庫存動(dòng)態(tài)，各 車間保管員做好臺帳，出庫單、入庫單、按月裝訂，分類歸檔，材料入庫號、爐批號、檢驗(yàn)編號等內(nèi)筒要齊 全，使各種記錄逐步規(guī)范、清晰。責(zé)任人：年 月 日實(shí)施部門（單位）：批準(zhǔn)人：（簽字）年月日驗(yàn)證人：（簽字）年月日不合格/不符合/缺陷描述：生產(chǎn)工藝的指導(dǎo)性或操作性不強(qiáng)，個(gè)別生產(chǎn)工藝與生產(chǎn)設(shè)備能力不匹配，出現(xiàn)了工人不看工藝或隨 意更改工藝的現(xiàn)象。原因分析：技術(shù)工藝人員未能深入生產(chǎn)現(xiàn)場，加強(qiáng)工藝人員體系培訓(xùn)糾正措施：（預(yù)計(jì)完成日期：2015.11.2 ）對工藝人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，并要求工藝人員對