安全質(zhì)量標準化實施細則(第一部分資料標準化)

1、安全質(zhì)量標準化實施細則一、目的根據(jù)公司創(chuàng)建標準化工作的要求，為提升公司質(zhì)量安全管理工作水平，規(guī)范生產(chǎn)和工程領域質(zhì)量和安全工作行為，統(tǒng)一各項資料，打造標準化工作團隊，塑造嘉寓形象，特制訂此細則。二、適用范圍適用于全公司生產(chǎn)、工程系統(tǒng)各部門、各級管理人員、外協(xié)隊伍及人員。三、職責（一）總部工程質(zhì)量安全部負責全公司安全質(zhì)量標準化工作的監(jiān)督；（二）各區(qū)域質(zhì)量安全部負責區(qū)域公司及下屬分子公司標準化工作的監(jiān)督；（三）各分子公司質(zhì)量安全部負責各分子公司及下屬各生產(chǎn)和工程的標準化工作的監(jiān)督；（四）各區(qū)域公司及下屬生產(chǎn)系統(tǒng)部門及人員負責嚴格執(zhí)行此細則中關于生產(chǎn)的安全和質(zhì)量標準化的具體工作；（五）各區(qū)域公司及下屬

2、工程系統(tǒng)部門、項目及人員負責嚴格執(zhí)行此細則中關于工程的安全和質(zhì)量標準化工作的具體要求；（六）各級質(zhì)量安全部對未按照此細則要求實施的，均享有直接處罰權。四、相關文件安全管理規(guī)章制度計量器具管理制度各工種的崗位操作規(guī)程現(xiàn)場使用檢查表項目安全交底質(zhì)量策劃過程檢驗內(nèi)容表格五、工作內(nèi)容 第一部分 資料標準化 第二部分 設備標準化 第三部分 環(huán)境標準化 第四部分 行為標準化第一部分資料標準化1.安全資料標準化1.1生產(chǎn)安全資料標準化生產(chǎn)安全資料標準化要嚴格按照公司安全管理規(guī)章制度執(zhí)行。主要涉及到如下內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)目標實施計劃及考核方案，格式如下表（例）：目標工作負責人實施方法計劃實現(xiàn)節(jié)點考核人考核項

3、考核時間責任人備注基地作業(yè)人員進廠安全教育100；三級安全教育100；各車間主任1、2、3級入場培訓、考試及記錄檢查工人進廠作業(yè)前生產(chǎn)公司經(jīng)理工人三級教育記錄、培訓記錄日常車間主任基地控制輕傷月千人負傷率2以下重大人身傷亡、中毒、爆炸事故為零；避免火災，失火率為零月安全檢查率100%各車間主任日常、巡檢、安全月檢查、綜合大檢查、專項檢查日常生產(chǎn)公司經(jīng)理現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查、各項檢查記錄日常車間主任_生產(chǎn)基地安全目標實施計劃及考核方案（2） 安全生產(chǎn)目標實施計劃及考核方案制定后，每半年各單位對目標進行一次考核，形成考核記錄格式如下： 安全生產(chǎn)目標考核記錄單位（部門）考核類型定期考核考核內(nèi)容考核時間參

4、加考核人員責任制、目標執(zhí)行情況存在主要問題考核意見 考核負責人：年 月 日簽字被考核負責人：考核人員：（3）班組是車間安全管理的最基本單位，對班組的教育及活動記錄格式如下：作業(yè)人員三級教育記錄卡 序號：_姓 名： 出生年月：照 片文化程度： 部 門：班 組： 入廠日期：家庭住址：三級安全教育內(nèi)容教育人受教育人一級教育進行安全基本知識、法規(guī)、法制教育，主要內(nèi)容是：1、 黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策；2、 安全生產(chǎn)法規(guī)，標準和法制觀念；3、 本單位施工過程及安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全紀律；4、 本單位安全生產(chǎn)形勢及歷史上發(fā)生的重大事故及應吸取的教訓；5、 發(fā)生事故后如何搶救傷員，排險，保護現(xiàn)場和及時進

5、行報告。簽名：簽名：年 月 日年 月 日二級教育進行現(xiàn)場規(guī)章制度和遵章守紀教育，主要內(nèi)容是：1、 本單位施工特點及施工安全基本知識；2、 本單位（包括施工，生產(chǎn)現(xiàn)場）安全生產(chǎn)制度、規(guī)定及安全注意事項；3、 本工種的安全技術操作規(guī)程；4、 高處作業(yè)、機械設備，電氣安全基礎知識；5、 防火、防毒、防塵、防爆知識及緊急情況安全處置和安全疏散知識；6、 防護用品發(fā)放標準及防護用品用具使用的基本知識。簽名：簽名：年 月 日年 月 日三級教育進行本工種崗位安全操作及班組安全制度，紀律教育，主要內(nèi)容；1、 班組作業(yè)特點及安全操作規(guī)程；2、 班組安全活動制度及紀律；3、 愛護和正確使用安全防護裝置，及個人勞動

6、防護用品；4、 本崗位易發(fā)生事故的不安全因素及其防范對策；5、 本崗位的作業(yè)環(huán)境及使用的機械設備，工具的安全要求。簽名：簽名： 年 月 日年 月 日班組安全教育臺帳序號教育日期姓 名性別年齡工 種考 試 內(nèi) 容考試成績考核單位備 注填表人：班前活動交底記錄表車間名稱: 操作班組： 年 月 日當 天作 業(yè)部 位當 天 作 業(yè) 內(nèi) 容作業(yè)人數(shù)防護設施及環(huán)境個人防護用品及數(shù)量符合規(guī)范:不符合規(guī)范:作業(yè)環(huán)境防護設施 昨日作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的隱 患是否整改今 日安 全活 動內(nèi) 容 班長：參 加活 動作 業(yè)人 員名 單（簽字，不得代簽） （4）生產(chǎn)基地消防資料格式 消防設備設施管理臺賬序號設施名稱規(guī)格型號數(shù)量購置

7、日期配置地點責任人注：消防設備設施包括：室內(nèi)外滅火栓、消防泵、自動滅火系統(tǒng)、自動報警裝置、滅火器等。 消防器材檢查記錄表 項目部位水槍頭水帶軟管閥門遠程報警器小錘沙袋滅火器應急筒燈安全指示牌 檢查人： 檢查時間： （5）危險作業(yè)，如高空、吊裝等作業(yè)，生產(chǎn)單位要填寫危險作業(yè)申請單，批準后方可實施。 危險作業(yè)申請單申請部門作業(yè)地點作業(yè)名稱作業(yè)人作業(yè)時間現(xiàn)場負責人作業(yè)的危險性：作業(yè)前采取何種安全措施：申請部門負責人意見：下達任務部門意見：分公司安全主管部門意見：分公司主管領導意見： 填表人： 填寫日期： 年 月 日（6）生產(chǎn)基地特種作業(yè)人員管理，見下表。除下表外，還需對特種作業(yè)人員的健康體檢檔案和證

8、書進行存檔。 特種作業(yè)人員登記記錄 工種名稱： 日期： 年 月 日 單位：序號單位姓名性別身份證號碼文化程度健康狀況作業(yè)項目有效期限復審時間操作證號碼特種設備臺帳序號設備名稱規(guī)格型號設備參數(shù)單位數(shù)量設備編號廠 家使用地點檢審情況備注12345（7）生產(chǎn)基地危險化學品管理。涉及到危險化學品使用的單位，需按照如下格式填寫清單。危險化學品發(fā)放清單單位 ： 編號：JYSK-01 時間名稱供應商領用單位領用量領用人發(fā)放人備注 審核： 日期：危險化學品使用清單單位 ： 編號：JYSK-02 日期名稱使用數(shù)量使用人使用單位備注 審核： 日期： 危險化學品使用匯總表單 位： 日 期：物品名稱使用數(shù)量存放單位存

9、放地點備 注匯總人： 匯總時間： （8）生產(chǎn)基地安全檢查相關資料及格式班 組 日 常 安 全 檢 查 表檢查內(nèi)容檢查情況備注1、設備、設施以及消防器材是否點檢。2、班組現(xiàn)場物品是否定位擺放整齊安全通道是否暢通。3、設備等是否安全操作規(guī)程、是否點檢員工是否知曉其內(nèi)容。4、設備運行是否正常。5、設備、設施的安全防護裝置、警示標識是否完好。6、員工是否正確佩戴勞防用品。7、操作員工是否有違章現(xiàn)象員工是否有嬉笑打鬧現(xiàn)象。8、如有特種作業(yè)人員，特種作業(yè)人員是否持證上崗。9、班組員工是否知曉本崗位危險源的危害以及預防和應急措施。檢查人： 審核人： 年 月 日消防安全檢查記錄表檢查類別檢查時間檢查人受檢單位

10、受檢部位受檢人檢 查 項 目檢 查 標 準判定(/)1.消防器材、設施配置到位，齊全、有效、合理。2.自動消防設施運行正常，控制室值班在崗情況良好。3.消防通道消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢。4.消防水源布局合理，供水通暢，水壓充足。5.消防標志設置到位，完好、有效。6.應急照明設置到位，完好、有效。7.用火、用電手續(xù)齊全，安全措施落實，無違章、隱患；防雷、防靜電措施符合安全要求。8.消防重點車間(部位)自主管理到位，現(xiàn)場無違章、隱患。9.公司消防安全記錄建立齊全，填寫規(guī)范、有效。10.易燃易爆化學危險物品和場所及其他重要物資、可燃物品落實防火防爆措施。其它問題及整改要求 復

11、查情況時間檢查人受檢人電氣設備安全檢查表檢查人： 檢查時間：目的對變、配電、臨時施工用電安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確定隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照安全檢查制度的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知主管部門處理，暫時無法處理得應督促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全管理部或公司領導報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每月一次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1電氣作業(yè)1、落實好檢修規(guī)程、運行

12、規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故處理規(guī)程。做好檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄設備缺陷記錄。各項作業(yè)都要嚴格落實安全措施。 查操作記錄2變配電間管理1、變電所、控制室、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨是否符合規(guī)程要求；2、各類保護裝置的完整性、可靠性檢查，接地裝置是否符合規(guī)程要求，各種保護接地、接零是否正確可靠，是否合格；3、電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全；4、配電柜防護是否符合安全要求；5、配電柜安裝是否按標準進行設置和安裝。查現(xiàn)場管理3電氣設備1、電氣設備運行中的電壓、電流、溫度等指標是否正常，有無違反標準現(xiàn)象；2、電氣設備完好情況，包括絕緣預防性試驗情況；主要設

13、備的絕緣試驗報告，缺陷和處理意見檔案；3、各種電氣設備是否完好；4、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況；5、臨時設備，臨時線是否有明確的安裝要求和安全注意事項；查現(xiàn)場管理及設施4防護用品1、值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作；2、各值班配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品；3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進行定期檢查。查現(xiàn)場防護用品管理5現(xiàn)場1、現(xiàn)場電源線接線是否規(guī)范，電線是否合格，設備接地是否牢靠；2、配電箱安裝是否規(guī)范，有無防雨設施，是否接地；3、配電箱內(nèi)有無打火、發(fā)熱現(xiàn)象，手持電動工具是否加裝漏電保護器，有無漏電偷電現(xiàn)象；4、是否按一機一開一保護方式接線；5、現(xiàn)場電工有無特殊作

14、業(yè)操作證。查現(xiàn)場季節(jié)性安全檢查表目的：為了保證不因季節(jié)變換導致安全事故的發(fā)生。要求：根據(jù)安全檢查制度，有針對性的進行檢查。對檢查出的問題，及時整改，并形成記錄，暫時無法處理的，須向上級領導和部門報告。內(nèi)容：生產(chǎn)車間、施工現(xiàn)場的防火、防凍、防雷、防風、防中暑、防煤氣中毒、防臺風、防汛等。計劃：由各單位質(zhì)量安全部負責人安排專業(yè)人員每季度進行一次現(xiàn)場檢查。序號季節(jié)檢查內(nèi)容檢查方法檢查評議符合不符合及主要問題1春季1、春季進行防雷、防靜電檢測、并符合要求查現(xiàn)場、看資料2、防解凍跑漏3、重點崗位、要害部位安全情況4、其它2夏季1、設備的降溫設置完好查現(xiàn)場、看資料2、人員的防暑工作3、防汛物資及防汛準備工

15、作 4、防大風工作5、防觸電6、其它方面3秋季1、危險化學品、易燃易爆品的防火防爆查現(xiàn)場、看資料2、設備的防凍保溫3、其它4冬季1、防火工作查現(xiàn)場、看資料2、防凍工作3、防滑4、防煤氣中毒5、防坍塌6、防化學事故綜合評價與隱患整改驗證情況 公 司 日 常 安 全 檢 查 表內(nèi)容標準要求檢 查 情 況備注現(xiàn) 場管理1、生產(chǎn)現(xiàn)場的施工防護措施保護，個人防護用具的佩戴。進入施工現(xiàn)場須戴安全帽。（眼鏡、防護罩、手套、防護鞋、安全帶）2、地面清潔，車間存入的一切貨物、材料、設備及廢舊物品，必須擺放整齊。檢修和施工現(xiàn)場必須做到“工完料凈場地清”。3、各安全警示標牌等標識要完好無損，現(xiàn)場物料堆放確保安全。4

16、、車間內(nèi)一切通道必須隨時保持路面、通道完好、暢通，不得在通道上施工、堆放影響。5、有危險的設備、?；穾旆俊⒔ㄖ?、要害部位、臨時安裝的設備等，均應采取防范措施。加設圍欄、掛設醒目的警告牌。6、消防水源、滅火器,完整好用，定點存放，清潔衛(wèi)生，有專人管理。并建立臺帳設有醒目的指示牌7、室內(nèi)照明安裝標準、齊全、明亮。事故照明完備。8、進行電氣作業(yè)時，所使用的個體防護用品應保證合格并與作業(yè)活動相適應。9、設備電擊絕緣保護措施符合性檢查，吊具、電焊機線檢查?，F(xiàn)場施工固定件檢查。檢查人： 審核人： 年 月 日內(nèi)容標準要求檢 查 情 況備注安全管理1、認真執(zhí)行安全禁令，杜絕違章指揮、違章作業(yè)，嚴格按安全操

17、作規(guī)程操作杜絕各類安全事故的發(fā)生。2、高、低壓配電室內(nèi)無雜物堆放，室內(nèi)標有警界線。電源線、開關、插座等不允許超負荷使用。 3、閘刀、開關完整無殘缺，無裸露線頭，接線頭的處理達到絕緣標準。室外電器設備防雨良好，現(xiàn)場配電箱完整、無銹蝕，室外配電箱防潮防雨良好。4、電氣設備維修拆除時，原來的電源端帶電的導電部分不應外露。5、安全檢查下達的隱患整改通知書，按要求整改，不能整改的寫出原因及時反饋。6、每月對各自分管的區(qū)域進行徹底全面檢查并及時整改，有檢查、整改記錄。不能整改的及時上報職能部門。 7、每月班組不定期組織（學習安全技術、規(guī)章制度、案例分析學習）安全教育。8、各項規(guī)章制度齊全，有安全生產(chǎn)目標，

18、安全操作規(guī)程、安全管理制度、廠內(nèi)事故案例、檢查制度、安全獎懲制度等要保存完整，并認真執(zhí)行。9、發(fā)生事故及時逐級上報，堅持“四不放過”原則，確實做好事故預案工作。隱患查找人人參與，安全人人有責。檢查人： 審核人： 年 月 日節(jié)假日安全檢查表檢查時間檢查人檢查目的對生產(chǎn)過程及生產(chǎn)管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，制定相應的整改措施，消除或控制危險有害因素，確保生產(chǎn)安全，以達到安全標準化要求檢查要求按照安全標準化的要求認真檢查，查出不符合項，對查出的問題及時處理，暫時無法處理的采取必要的預防措施，并向相關領導匯報。檢查內(nèi)容見檢查項目檢查計劃節(jié)假日檢查序號

19、檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢查評價符合不符合及主要問題1保衛(wèi)、消防1、 廠區(qū)門衛(wèi)是否嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度。2、 消防設施是否完好可靠。查現(xiàn)場查記錄2物資準備、備用設備1、 生產(chǎn)物資是否準備充足2、 備用設備是否完好，安全防護措施是否正常。3、 勞動防護用品是否配備齊全，員工施工正常使用。查現(xiàn)場3應急管理1、 應急救援器材是否齊全、完好。2、 應急通訊器材是否齊全、完好，保證24小時暢通。保證應急通道暢通。查現(xiàn)場及記錄4勞動紀律1、 廠內(nèi)有無可疑外來人員。2、 有無上班飲酒現(xiàn)象。3、 有無遲到、早退現(xiàn)象。4、 班中是否有脫崗、睡崗、做與工作無關的事情的現(xiàn)象。5、 是否按時巡邏，并按規(guī)定正常交

20、接班。6、 有無“三違”現(xiàn)象。查現(xiàn)場及記錄綜合評價與隱患整改驗證情況 廠級綜合安全檢查表檢查單位檢查時間檢查人員序號單元檢 查 項 目檢 查 標 準檢 查 方 法檢 查 結 果符 合不符合存在的問題及處理1工作環(huán)境1、廠房內(nèi)通風情況通風要求暢通良好現(xiàn)場檢查、詢問人員2、噪聲控制情況噪聲控制在標準之內(nèi)現(xiàn)場檢查3、崗位粉塵控制情況粉塵控制在標準之內(nèi)現(xiàn)場檢查4、崗位衛(wèi)生無垃圾、粉塵、蛛網(wǎng)、無死角現(xiàn)場檢查2消防設施1、消防設施保管維護情況專人保管維護定期檢查現(xiàn)場檢查及查看記錄2、滅火箱、滅火器滅火箱前無雜物，滅火器壓力正?，F(xiàn)場檢查、試驗3、消火栓消防栓前無雜物，開關靈活供水正常，現(xiàn)場檢查、試驗4、消防

21、水帶水帶完好數(shù)量足夠現(xiàn)場檢查、試驗3工藝指標1、操作指標控制范圍符合安全生產(chǎn)實際要求現(xiàn)場了解生產(chǎn)運行情況2、實際操作指標符合作業(yè)指導書要求現(xiàn)場檢查、查看記錄3、員工對操作指標的了解熟練掌握指標及控制方法現(xiàn)場提問員工4、操作指標的變更根據(jù)實際生產(chǎn)變更操作指標檢查變更記錄4設備運行1、設備基礎安裝設備基礎安裝符合規(guī)定要求現(xiàn)場檢查2、設備編號、責任落實情況設備標示牌完好，設備對號入座檢查設備標示牌及責任人3、設備潤滑保養(yǎng)維護情況保養(yǎng)維護實行并落實“五定”現(xiàn)場檢查、查看記錄4、跑、冒、滴、漏設備無跑冒滴漏點、無異聲現(xiàn)場檢查5安全裝置1、安全閥閥門經(jīng)常維護保養(yǎng)、無銹蝕、定期校驗且在有效期范圍內(nèi)現(xiàn)場檢查、

22、查看相關資料2、壓力表表面清潔無腐蝕，指示靈敏，定期維護校正現(xiàn)場檢查、查看相關資料3、報警器報警靈敏、專人負責、定期檢查維護現(xiàn)場檢查、查看相關資料4、其他防護裝置、警示標志避雷設施完好、測報儀顯示正常、其他防護裝置及標志完好現(xiàn)場檢查5、應急沖洗設施、急救藥箱沖洗設施正常好用定期維護，藥品數(shù)量足夠且在有效期內(nèi)現(xiàn)場檢查、查看記錄6、緊急制動裝置是否靈敏，安裝位置是否易觸及?，F(xiàn)場檢查6勞保用品1、操作人員勞保穿戴情況勞保穿戴齊全、規(guī)范、正確現(xiàn)場檢查2、定點放置情況臨時不用，需按要求放置在安全、方便的地方現(xiàn)場檢查3、工作服穿戴情況穿戴整潔、做到“三緊”現(xiàn)場檢查7三違現(xiàn)象1、作業(yè)指揮情況堅決杜絕違章指揮

23、現(xiàn)場檢查、他人舉報2、作業(yè)遵章守規(guī)履行情況制止他人違章、杜絕自己違章現(xiàn)場檢查、他人舉報3、勞動紀律的履行情況杜絕睡崗、串崗、脫崗、玩游戲等違反勞動紀律現(xiàn)象現(xiàn)場檢查、他人舉報4、對安全生產(chǎn)方針、目標、安全職責、操作規(guī)程的掌握情況熟練掌握并理解、付諸實施現(xiàn)場提問、查看遵守履行情況8培訓教育1、車間、班組安全教育培訓嚴格按要求開展培訓并做記錄查看記錄2、員工對培訓認知掌握情況熟練掌握培訓內(nèi)容抽考檢驗、現(xiàn)場提問9其他各類培訓、會議、檢查、臺帳等記錄的記錄保管情況記錄填寫及時完整整潔，嚴格按照相關要求如實填寫 現(xiàn)場檢查各項記錄 （9）隱患及整改，對檢查出的問題填寫整改通知單，格式見通用資料格式3.5整改

24、通知單 隱患匯總臺賬登記單位名稱：華北生產(chǎn)基地 序號排查日期隱患概況隱患所在部位整改措施整改責任人整改期限整改完成日期驗收復查責任人 （10）勞動防護用品相關資料勞動防護用品配置計劃編制單位： 年 月 日 序號勞動防護用品名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量使用時間主要技術質(zhì)量標準（或國家或地方標準）用途批準人： 審核人： 編制人： 勞 保 用 品 發(fā) 放 記 錄序號發(fā)放日期 姓 名勞保名稱及數(shù)量 崗 位 或 車 間 使用人簽字1.2項目安全資料標準化（1）項目安全生產(chǎn)目標實施計劃及考核方案，格式如下表（例）_項目安全目標實施計劃及考核方案目標工作負責人實施方法計劃實現(xiàn)節(jié)點考核人考核項考核時間責任人備注工

25、程施工人員入場安全教育100；三級安全教育100；安全員1、2、3級入場培訓、考試及記錄檢查工人進場作業(yè)前項目經(jīng)理工人三級教育記錄、培訓記錄日常安全員各分、子公司控制輕傷月千人負傷率2以下重大人身傷亡、中毒、爆炸事故為零；避免火災，失火率為零月安全檢查率100%項目經(jīng)理日常、巡檢、安全月檢查、綜合大檢查、專項檢查日常分子公司工程負責人現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查、各項檢查記錄日常項目經(jīng)理 （2）安全目標責任書，格式如下（例）：嘉 寓 公 司 安全目標責 任 書 安全目標責任書為貫徹落實中華人民共和國安全生產(chǎn)法和中華人民共和國消防法，按照“安全第一、預防為主、綜合治理”的工作方針，切實加強公司各項安全工作的

26、管理，全面落實安全生產(chǎn)責任制，有效遏制生產(chǎn)安全、消防安全事故的發(fā)生，保證員工生命和財產(chǎn)安全,明確安全負責人權利、職責和義務，簽訂本安全目標責任書。一、安全目標：1、重大人身傷亡、中毒、爆炸事故為零；2、一般火災事故為零。3、現(xiàn)場輕傷事故率小于24、施工（生產(chǎn)）人員入場安全培訓率100；三級安全教育率100；5、安全隱患整改率100%；6、爭創(chuàng)安全標準化示范工地。二、職責和義務1、對本項目安全工作全面負責，協(xié)助檢查、監(jiān)督工程的安全、文明生產(chǎn)工作情況，特別是工人安全施工情況。2、主持項目部安全工作。在施工前組織相關安全技術交底及安全管理規(guī)范要求工作。3、負責工程的安全管理工作，負責每道工序的安全技

27、術交底，負責項目部安全體系運行管理工作。4、風險管理：協(xié)助其他單位對項目各階段可能出現(xiàn)的風險進行評估，并提出建議。5、做好建筑主管部門、甲方監(jiān)理等相關單位的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，解決如因安全、文明施工中存在的問題。6、每月定期參加月、周生產(chǎn)例會，包括總結本月周安全、文明施工等內(nèi)容，并提出具體措施，逐一落實到位。7、嚴格執(zhí)行、配合完成上級領導交代的安全工作任務。三、安全目標考核：1、未實現(xiàn)安全文明施工目標的予以處罰，安全負責人處罰金額為 元，項目經(jīng)理處罰金額為_元。2、項目部接到安全隱患停工整改通知單后，仍拒不整改的，項目經(jīng)理對此造成的一切后果負責，項目經(jīng)理列入公司黑名單。3、列入公司黑名單的項目經(jīng)理

28、，在工程完工后一年內(nèi)不得擔任項目經(jīng)理職務。4、情況嚴重者，將依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、各地安全生產(chǎn)條例和各地關于重大安全事故行政責任追究的規(guī)定等法律法規(guī)，追究有關責任人的行政和法律責任。區(qū)域公司： 項目名稱：總經(jīng)理（簽章）： 項目經(jīng)理（簽章）： 安全負責人（簽章）： 年 月 日（3）其他項目安全資料分為必須有的資料和依情況而定的資料兩類，需按照項目安全交底文件內(nèi)容進行。詳見項目安全交底文件夾。2.質(zhì)量資料標準化2.1生產(chǎn)質(zhì)量資料標準化（1）原材料抽檢資料各區(qū)域及下屬分子公司質(zhì)量安全部，必須對原材料的驗收執(zhí)行情況進行檢查，并填寫原材料驗收執(zhí)行情況檢查表，格式如下： 原材料驗收執(zhí)行情況檢查表檢

29、查公司檢查項目檢查種類檢查依據(jù)嘉寓公司原材料檢查標準檢查時間檢查項檢查結果（打）檢查情況簡述1進場原材料進行檢驗是否2進場原材料與確認單一致是否3原材料進場合格證保留存檔是否4原材料進場經(jīng)合格供應商采購是否5原材料進場前經(jīng)過檢測是否6需要復試的原材料進場是否經(jīng)過復試是否7不合格品是否按照要求處理是否8原材料檢驗留有檢驗記錄并存檔是否9原材料檢驗人員是否配備是否10產(chǎn)品供應商資質(zhì)需要存檔備案是否11原材料進場按抽檢比例進行檢驗是否12檢驗后未及時使用材料進行復檢是否13原材料進廠進行清點，記錄留檔是否14原材料有固定存放地是否檢查結論：整改要求：檢查人： 檢查日期：生產(chǎn)基地質(zhì)檢部門對原材料的檢查

30、資料，表格如下：北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司 原材料、外協(xié)外購件入廠質(zhì)量檢驗單 No:工程名稱：序號物質(zhì)名稱基本檢查項檢驗內(nèi)容判定生產(chǎn)廠家型號規(guī)格單位數(shù)量質(zhì)保書材質(zhì)單合格證檢驗報告表面質(zhì)量 注：判定合格劃“ ”，不合格劃“”。 報檢： 檢驗員： 年 月 日 此表呈報：生產(chǎn)分公司： 原材庫： 成品庫： 相關部門：注：此表格不作為海外工程生產(chǎn)的原材料檢查。涉及到海外生產(chǎn)的資料負責區(qū)域根據(jù)實際情況自行制定。（2）加工過程檢查資料加工過程檢查相應表格見過程檢驗內(nèi)容表格注：此表格不作為海外工程生產(chǎn)的加工過程檢查資料。涉及到海外生產(chǎn)的資料負責區(qū)域根據(jù)實際情況自行制定。2.2項目質(zhì)量資料標準化（1）質(zhì)量目標

31、實施計劃及考核方案。例：_項目部質(zhì)量目標實施計劃及考核方案目標工作負責人實施方法計劃實現(xiàn)節(jié)點考核人考核項考核時間責任人備注1、工程一次性驗收合格率不低于98%；項目經(jīng)理嚴格把控過程質(zhì)量安裝，按要求整理有關資料。工程驗收分公司工程負責人工程是否一次性驗收合格工程驗收后項目經(jīng)理2、進場材料100%進行驗收，抽檢率不低于5%；質(zhì)量員每批材料進場時按照規(guī)則進行抽檢，填寫材料進場驗收表。并對相關質(zhì)量資料在項目部進行備案。每批材料進場時項目經(jīng)理是否有進場材料的驗收記錄、有相關質(zhì)量資料的備案。隨時抽查（季度）質(zhì)量員3、施工計量器具檢查率不低于100%；質(zhì)量員建立器具臺賬，按照檢測周期送當?shù)氐挠嬃繖z測機構進行

32、檢查，形成檢測報告。計量器具規(guī)定的檢測日期前項目經(jīng)理每種計量器具的檢查報告是否過期隨時抽查（季度）質(zhì)量員4、客戶投訴為零，滿意度不低于90%；行政處罰為零；項目經(jīng)理嚴格標準進行施工和按照規(guī)定進行檢測。保持與有關部門和客戶的有效溝通，定期進行回訪。日常分公司工程負責人有無客戶投訴，客戶滿意度調(diào)查是否低于90分。有無行政處罰。項目正式完工后項目經(jīng)理5、保證項目內(nèi)外審一次性通過；項目經(jīng)理做好日常的各項資料、嚴格按照公司制度執(zhí)行。配合內(nèi)外審人員進行審核8-11月份分公司工程負責人各項資料內(nèi)外審結束后項目經(jīng)理6、質(zhì)量資料100%齊全；分管副經(jīng)理指派部門專人配合并記錄，對反饋的問題進行整改和處理。每年一次

33、即時處理主管副總配合安監(jiān)局監(jiān)督抽查6月、12月部門經(jīng)理7、每月不少于一次的質(zhì)量培訓和工作例會；項目經(jīng)理或質(zhì)量員質(zhì)量制度、辦法、標準、基礎知識、管理知識的組織培訓每月分公司工程負責人各項培訓記錄每月項目經(jīng)理8、每周不少于一次全面的質(zhì)量自檢，隱蔽驗收檢查率100%；質(zhì)量員每周組織項目對項目進行檢查每周分公司工程負責人檢查記錄、隱蔽驗收記錄每月項目經(jīng)理9、質(zhì)量問題整改閉合率100%；質(zhì)量員對檢查出來的問題進行整改。每周項目經(jīng)理復查閉合記錄每月質(zhì)量員10、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程獎（根據(jù)公司或甲方要求，主要以幕墻項目為主）項目經(jīng)理按照標準或高于標準完成工程，并形成完整的資料文件項目結束后分公司工程負責人是否按照目

34、標獲得優(yōu)質(zhì)工程獎申報獎項結果出來后項目經(jīng)理11、一般及以上質(zhì)量事故為零。項目經(jīng)理嚴格執(zhí)行設計和相關質(zhì)量標準要求，嚴格安裝和監(jiān)督檢查。日常分公司工程負責人有無一般及以上質(zhì)量事故工程完工后項目經(jīng)理 （2）質(zhì)量目標責任書，格式入下（例）：嘉 寓 公 司 質(zhì)量目標責 任 書_區(qū)域項目經(jīng)理（或質(zhì)量員）質(zhì)量目標責任書（此模板僅供參考，各項目需根據(jù)實際情況進行完善）根據(jù)公司工程管理制度要求，落實質(zhì)量責任制，全面實現(xiàn)項項目質(zhì)量管理目標，特與項目經(jīng)理（或質(zhì)量員）簽訂如下質(zhì)量生產(chǎn)目標管理責任書：一、目標和任務：1、工程一次性驗收合格率不低于98%；2、進場材料100%進行驗收，抽檢率不低于5%；3、施工計量器具檢

35、查率不低于100%；4、客戶投訴為零，滿意度不低于90%；5、行政處罰為零；6、保證項目內(nèi)外審一次性通過；7、質(zhì)量資料100%齊全；8、每月不少于一次的質(zhì)量培訓和工作例會；9、每周不少于一次全面的質(zhì)量自檢，隱蔽驗收檢查率100%；10、質(zhì)量問題整改閉合率100%；11、爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程獎（根據(jù)公司或甲方要求，主要以幕墻項目為主）12、一般及以上質(zhì)量事故為零。二、崗位職責：1、項目經(jīng)理具體負責本項目施工全過程的質(zhì)量管理、控制和檢查工作，業(yè)務上接受分公司的管理、監(jiān)督。項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量管理的第一責任人，負責組織制訂本項目的質(zhì)量目標，主持工程日常質(zhì)量問題的研究、處理等工作，對工程質(zhì)量管理負有領導責任

36、。2、 嚴格執(zhí)行有關質(zhì)量管理法規(guī)、工程建設強制性標準以及上級有關規(guī)定，按照有關規(guī)程、規(guī)范、標準和審核合格后的施工圖進行施工，對施工質(zhì)量負責。3、 嚴格按投標承諾和合同約定，配齊施工質(zhì)量保證資源：4、制定項目質(zhì)量保證體系或質(zhì)量策劃，報分子公司審核，股份公司工程管理部備案。5、設置質(zhì)量管理崗位，配足專職質(zhì)量管理人員，其技術和工作能力滿足質(zhì)量管理要求。6、 配置滿足質(zhì)量控制要求的施工機械設備和試驗檢測儀器，并保證在檢查有效期內(nèi)使用，確保工程施工質(zhì)量得到有效控制。7、嚴格原材料和施工質(zhì)量控制，做好原材料檢測、隱蔽工程和特殊過程的質(zhì)量檢查和記錄，保證各種原材料和每道工序質(zhì)量合格。8、落實工程質(zhì)量保修責任

37、，做好工程質(zhì)量回訪工作。9、提供真實可靠的質(zhì)量保證資料和竣工文件。10、參加公司和分子公司組織的質(zhì)量管理活動。11、配合各級質(zhì)量安全部工作。12、參與質(zhì)量事故的調(diào)查和分析。13、其他工作。三、獎罰辦法：根據(jù)各區(qū)域制定相關質(zhì)量獎懲辦法填寫。四、其他要求： 本責任書自簽訂之日起生效，責任書一式三份，區(qū)域公司、分子公司及項目經(jīng)理（或質(zhì)量員）各持一份。（使用項目管理軟件的，將責任書按照要求傳至項目管理軟件的質(zhì)量目標管理中。）區(qū)域公司負責人： 項目經(jīng)理（質(zhì)量員）： 年 月 日（3）質(zhì)量策劃，分為幕墻和門窗兩種。每個項目在正式施工前必須編制符合本項目的質(zhì)量策劃，過程中按照質(zhì)量策劃內(nèi)容進行組織、管理和施工。質(zhì)量策劃模板見質(zhì)量策劃文件夾，里面內(nèi)容僅供參考，各項目需按照項目實際情況完善內(nèi)容，除格式外，嚴禁直接拷貝使用。質(zhì)量策劃中包括項目對門窗、幕墻各過程的檢查表格，項目隨時對施工按照過程進行抽檢，需填寫各過程的質(zhì)量抽檢記錄，需按照質(zhì)量策劃第七章規(guī)定的格式填寫。