GMP驗(yàn)證記錄表

1、GMP僉證記錄表扁號：QP/DG-17-05驗(yàn)證類型：定期驗(yàn)證其他驗(yàn)證人員：夏麗丹日期：2021-3-20檢查內(nèi)容單項(xiàng)檢查結(jié)論不符合描述1廠區(qū)環(huán)境1.1 廠區(qū)內(nèi)不能兼營、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的 其他產(chǎn)品1.2 工廠的周圍環(huán)境是否保持清潔,預(yù)防成為污染 源污染的地區(qū)1.3 廠區(qū)內(nèi)主要通道有無鋪設(shè)水泥或?yàn)r青路面,空 地是否綠化,以預(yù)防塵土飛揚(yáng)而污染食品1.4 廠區(qū)建有于生產(chǎn)水平相適宜的、符合衛(wèi)生要求 的原輔材料、化學(xué)物品、包裝物料、成品的儲存等 輔助設(shè)施.1.5 生產(chǎn)區(qū)同生活區(qū)分開1.6 廠區(qū)后適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)1.7 廠區(qū)內(nèi)有廢棄物和有害物的處理場所符合 不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合

2、口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合 不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口2廠房2.1建筑物和施工2,高度不低于3m2.1.7 門、窗、天窗嚴(yán)密,不變形,設(shè)置位置恰當(dāng),便于衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施的設(shè)置2.1.14 機(jī)械通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)口是否距地面2米以上,并遠(yuǎn)離污染源和排風(fēng)口,開口處設(shè)計(jì)防護(hù)罩2.1.15 車間或工作臺有充足的自然采光或人工照明,并且光照不改變加工物品的本色2.1.16 位于工作臺、食品和原料上方的照明設(shè)備加防護(hù)罩2.1.17 是否有與生產(chǎn)水平相適應(yīng)的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝材料、成品等專用的

3、儲存間2.1.18 車間內(nèi)有適宜的污水排放系統(tǒng),并且配防鼠設(shè)備2.1.19 車間安裝足夠水平的排氣設(shè)備2.1.20 原料接受有溫度要求時(shí),具備溫度限制設(shè)備設(shè)施.2.2洗手設(shè)施2.2.1 水龍頭設(shè)置保證人數(shù)在 200人以內(nèi)者,按每10人一個(gè),200人以上者每增加20人增設(shè)一個(gè)2.2.2 配備非手動開關(guān)2.2.3 設(shè)有洗手設(shè)施干手設(shè)備2.2.4 車間內(nèi)配備足夠的洗滌劑和消毒液2.3更衣室、衛(wèi)生間2.3.1 更衣室設(shè)衣架,并且衣架離墻30厘米以上2.3.2 便衣和工作服分開放置2.3.3 更衣室配備消毒設(shè)施2.3.4 更衣室有穿衣鏡,供工作人員自檢用2.4.5廁所門窗不朝向生產(chǎn)車間2.4衛(wèi)生治理2.

4、4.1 清潔區(qū)和準(zhǔn)清潔區(qū),生區(qū)和熟區(qū)應(yīng)有明顯的 隔斷,設(shè)置專用的通道供不同衛(wèi)生要求區(qū)域的人員 分別進(jìn)出2.4.2 清潔區(qū)和準(zhǔn)清潔區(qū)的工器具應(yīng)當(dāng)在各自的區(qū) 域內(nèi)分別使用,不得混用或者合用2.4.3 小型物料在生產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)通過設(shè)置在清潔 區(qū)和準(zhǔn)清潔區(qū)之間的物料傳遞窗口傳遞符合合口符合合口符合合口符合合口符合合口符合合口符合合口符合合口符合合口符合合口符合合口不符不符不符不符不符不符不符不符不符不符不符符合 不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口3機(jī)器設(shè)備3.1由不會產(chǎn)生毒素、無臭味或異味、非吸收性、符合不符合口耐腐蝕且

5、可承受重復(fù)清洗和消毒之材料制造3.2 所有食品加工用機(jī)器設(shè)備之設(shè)計(jì)和構(gòu)造應(yīng)能防 止危害食品衛(wèi)生,易于清洗消毒3.3 生產(chǎn)設(shè)備之排列應(yīng)有秩序,且有足夠之空間, 使生產(chǎn)作業(yè)順暢進(jìn)行,并預(yù)防引起交叉污染,而各 個(gè)設(shè)備之產(chǎn)能務(wù)須互相配合4原材料采購、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求4.1 采購原材料應(yīng)按該原材料質(zhì)量衛(wèi)生要求進(jìn)行.4.2 采購人員應(yīng)有簡易鑒別原材料質(zhì)量、衛(wèi)生知識和技能.4.3 盛裝原材料的包裝物或容器,其材質(zhì)應(yīng)無毒無害,不受污染,符合衛(wèi)生要求.4.4 生產(chǎn)過程中使用的水必須符合GB5749的規(guī)定.4.5 應(yīng)該每年一次送生產(chǎn)水樣到第三方衛(wèi)生檢驗(yàn)部 門按GB5749進(jìn)行全工程的水質(zhì)檢驗(yàn),每月不少于 一次根據(jù)

6、GB5749的規(guī)定對水質(zhì)進(jìn)行局部工程的 檢驗(yàn),檢驗(yàn)的工程應(yīng)包括細(xì)菌總數(shù),大腸菌群.4.6 內(nèi)包裝材料的材料必須符合相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn), 不得含有毒有害物質(zhì)符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合符合 不符4.7 包裝材料在儲存、運(yùn)輸過程中保持清潔衛(wèi)生 5生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求5.1 按產(chǎn)品品種分類分別建立生產(chǎn)工藝和衛(wèi)生治理 制度,明確各車間、工序、個(gè)人的崗位責(zé)任,并在 適當(dāng)?shù)牡胤矫魇窘o員工5.2 原材料經(jīng)過檢驗(yàn)后才投入使用5.3 清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物 品是否有固定包裝,并在明顯處標(biāo)明“有毒品字 樣,儲存于專門的柜廚里

7、,加鎖并由專人保管并建 立治理制度5.4 藥品使用時(shí)是否由經(jīng)過培訓(xùn)的人員根據(jù)使用方 法進(jìn)行配制5.5 生產(chǎn)車間使用的藥劑經(jīng)過適當(dāng)?shù)臉?biāo)識、放置在 指定場所并由專人治理5.6 生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場所等在使用前后均 徹底清洗、消毒,維修、檢查設(shè)備時(shí),采取必要的 衛(wèi)生舉措預(yù)防污染合口符合合口符合合口符合合口符合合口符合合口不符不符不符不符不符6人員衛(wèi)生與健康要求6.1 人員進(jìn)車間前穿戴整潔統(tǒng)一的工作服、 帽、鞋, 工作服蓋住外衣,頭發(fā)不露于帽外,并實(shí)施雙手的 清洗和消毒6.2 直接與原料、半成品和成品接觸的人員不得戴 耳環(huán)、戒指、首飾、項(xiàng)鏈、手表,不能化裝、染指甲、噴香水進(jìn)入車間符合合口符合合口符

8、合合口不符不符不符符合不符6.3 加工車間內(nèi)操作人員手部受到外傷不得接觸食品或原料6.4 員工不得穿工作服、鞋進(jìn)廁所或離開生產(chǎn)加工場所6.5 生產(chǎn)車間嚴(yán)禁存放個(gè)人生活用品6.6 所有作業(yè)人員都經(jīng)過健康檢查合口符合不符合口符合不符合口7標(biāo)識、包裝、運(yùn)輸與儲存7.1 加工場所的生產(chǎn)線上對半成品、成品作為唯一 的標(biāo)識.7.2 用于包裝食品的物料符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清 潔衛(wèi)生,不得含啟毒有害物質(zhì),不易褪色.7.3 廠內(nèi)運(yùn)輸工具符合衛(wèi)生要求,根據(jù)需要配備防 雨、防塵等設(shè)施.7.4 倉庫內(nèi)保持清潔,有防鼠、防蟲設(shè)施7.5 倉庫內(nèi)應(yīng)當(dāng)配置墊倉板,所有物品均不得直接 放置在地面,保持墻距和垛距.符合 不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口符合不符合口8衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)的治理8.1 食品廠建立與生產(chǎn)水平相適應(yīng)的衛(wèi)生和質(zhì)量檢驗(yàn)室,并配備經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)、考核合格的檢驗(yàn)人員,從事衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)工作8.2 實(shí)驗(yàn)室具備無菌檢驗(yàn)的場所、工作臺和實(shí)驗(yàn)儀器符合 不符合口符合不符合口符