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文檔簡介
1、JR材和方法原材料采購管理制度(草稿)為規(guī)范公司原材料的采購流程,提高采購效率,滿足經(jīng)營需求,特制訂本 制度。本制度屮的原材料是指用于建筑垃圾資源化再生產(chǎn)所需的材料,包括但 不限于水泥、沙子、外加劑、顏料、木托盤、鋼托盤等。一、職責(zé)分工(一)生產(chǎn)部負責(zé)原材料的請購、出入庫管理;(二)供銷部負責(zé)供應(yīng)商的確定、原材料的采購、采購合同的訂立與履行;(三)研發(fā)中心負責(zé)原材料的驗收;(四)財務(wù)部負責(zé)付款程序、采購及出入庫監(jiān)管;(五)設(shè)采購詢價小組,由總經(jīng)理任組長,成員由主管副總、生產(chǎn)部負責(zé) 人、供銷部負責(zé)人、采購專員組成。(經(jīng)總經(jīng)理授權(quán),可由主管副總?cè)尕撠?zé)采 購詢價工作)。二、采購流程(一)原材料請購
2、1、生產(chǎn)部根據(jù)月生產(chǎn)計劃、庫存材料制定月用料請購計劃,由生產(chǎn)部負 責(zé)人、主管副總審批后交供銷部、研發(fā)中心。金額萬元以上的采購由總經(jīng)理審 批。2、請購單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期及注意事項。3、計劃外采購、緊急采購可特事特辦,但需在采購開始后3日內(nèi)完善相 關(guān)采購手續(xù)。(二)原材料采購1、常用原材料的采購(1)常用原材料由供銷部據(jù)供應(yīng)商目錄直接實施采購,如第一供應(yīng)商缺 貨,依次向第二、第三候補供應(yīng)商實施采購,無需另行報批。獨家供應(yīng)或總代 理等特殊情形除外。常用原材料如下:(2)供應(yīng)商目錄的確定供銷部采購專員根據(jù)常用原材料的性質(zhì)、產(chǎn)地、規(guī)格型號及數(shù)量聯(lián)系35 家供應(yīng)商,會同生產(chǎn)部進行詢
3、價、比價、議價、實地考察等,供銷部、生產(chǎn)部 分別撰寫詢價報告、提岀采購建議,經(jīng)采購詢價小組審批后分等級納入供應(yīng)商 目錄。經(jīng)審批后的供應(yīng)商目錄由供銷部、生產(chǎn)部、財務(wù)部留存。(3)供銷部根據(jù)市場行情適時調(diào)整采購價格,并履行相關(guān)審批手續(xù),原 則上應(yīng)至少每年梳理、重新篩選1次供應(yīng)商目錄。2、非常用材料的采購參照供應(yīng)商目錄的確定方式進行。(三)合同與付款1、供應(yīng)商確定后,供銷部負責(zé)起草合同文本,生產(chǎn)部、財務(wù)部、辦公室 分別對相關(guān)技術(shù)條款、付款條款、法律風(fēng)險進行審核,審核期限為1個工作日。 審核完畢,向供銷部提供修改建議,由供銷部與供應(yīng)商具體磋商、簽訂。2、生效后的合同原件由供銷部留存,并交由財務(wù)部1份予
4、以付款。3、供銷部根據(jù)采購合同的相關(guān)條款填制預(yù)付款申請單交送財務(wù)部; 財務(wù)部根據(jù)預(yù)付款申請單支付預(yù)付款;無預(yù)付款的,供銷部直接催收材料。4、財務(wù)部每月25日根據(jù)公司往來賬的各供應(yīng)商欠款情況和公司資金情況 編制付款計劃;客戶催款時,由供銷部編制付款申請單,按照授權(quán)履行審批 手續(xù)后,交財務(wù)部審核后支付款項。5、財務(wù)部定期與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款、票據(jù)、預(yù)付賬款等往來款項,如有 不符,應(yīng)查明原因及時處理。三、驗收入庫(一)原材料到貨后,由倉管員、研發(fā)中心質(zhì)檢員、原材料會計聯(lián)合進行 入庫前的驗收核實。1、原材料是否為指定供應(yīng)商提供(不符拒收并向領(lǐng)導(dǎo)匯報);2、取樣樣品檢測是否與要求相符(不符拒收);3、價
5、格是否與核定價格相符(高于拒收,低于則通知供銷部更新供應(yīng)商 檔案);4、數(shù)量是否與請購單相符(磅差需在合理范圍內(nèi))。(二)驗收完畢出具驗收結(jié)論,參與驗收人員均需簽字。驗收不合格除拒 收外,應(yīng)立即向供銷部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,供銷部應(yīng)盡快查明原因,及時聯(lián)系供 應(yīng)商交涉扣款、退料、換料事宜,確定采購處理結(jié)果報領(lǐng)導(dǎo)審批。1、需退料、換料或補交的,確定預(yù)處理日期;2、因質(zhì)量不合格而退料、換料的,按逾期交貨處理,逾期時間從供銷部 通知供應(yīng)商換料之次日起計算;3、供銷部如未能按生產(chǎn)部意見處理時,應(yīng)將與供應(yīng)商交涉結(jié)果記入采購 處理結(jié)果,由生產(chǎn)部簽注意見或會同生產(chǎn)部共同處理。(三)當(dāng)天到貨的須當(dāng)天辦理完入庫手續(xù),填制入庫單并登記倉庫臺 賬。入庫單一式三份,倉管員、財務(wù)部、供應(yīng)商各一份。計劃外采購與緊急 采購無補充手續(xù)的不予入庫。(四)財務(wù)部將采購合同與入庫單、驗收結(jié)論核對一致后予以登記入 賬。四、采購流程圖五、獎罰供銷部對采購專員的如下工作行為進行考察評價,并計入業(yè)績檔案,作為 職務(wù)及工資晉升依據(jù):(一)采購目標(biāo)完成情況;(二)采購成本節(jié)約額或損失額;(三
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