壓力容器制造管理制度管理制度

1、0000000000000000 目 錄序號(hào)程序文件名稱程序文件編號(hào)頁(yè)次備注1文件和資料控制程序DH/QMS/YR/P01-201222檔案管理程序DH/QMS/YR/P02-201263文件更改管理程序DH/QMS/YR/P03-201284質(zhì)量記錄控制程序DH/QMS/YR/P04-201295設(shè)計(jì)控制程序DH/QMS/YR/P05-2012106合同管理評(píng)審程序DH/QMS/YR/P06-2012157采購(gòu)與材料控制程序DH/QMS/YR/P07-2012178合格供方評(píng)定程序DH/QMS/YR/P08-2012219外協(xié)、外購(gòu)、外加工件控制程序DH/QMS/YR/P09-2012241

2、0匸藝控制程序DH/QMS/YR/P10-20122611焊接控制程序DH/QMS/YR/P11-20123012熱處理控制程序DH/QMS/YR/P12-20123613無(wú)損檢測(cè)控制程序DH/QMS/YR/P 13-20123914理化檢驗(yàn)控制程序DH/QMS/YR/P 14-20124315壓力試驗(yàn)控制程序DH/QMS/YR/P 15-20124616壓力容器檢驗(yàn)控制程序DH/QMS/YR/P 16-20124917計(jì)量控制程序DH/QMS/YR/P 17-20125318設(shè)備控制程序DH/QMS/YR/P 18-20125519不合格品控制程序DH/QMS/YR/P 19-2012572

3、0內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序DH/QMS/YR/P20-20125921管理評(píng)審控制程序DH/QMS/YR/P21-20126122糾正和預(yù)防措施控制程序DH/QMS/YR/P22-201263序號(hào)制造管理制度名稱制造管理制度編號(hào)頁(yè)次備注23質(zhì)量手冊(cè)管理制度DH/QMS/YR/G01-20126124標(biāo)準(zhǔn)化管理制度DH/QMS/YR/G02-20126225焊接材料管理制度DH/QMS/YR/G04-20126326材料入庫(kù)和發(fā)放制度DH/QMS/YR/GO5-2O126627材料復(fù)驗(yàn)管理制度DH/QMS/YR/G06-20126728壓力容器施焊制度DH/QMS/YR/G07-20126829壓力

4、容器焊接工藝評(píng)定制度DH/QMS/YR/G08-20126930焊接檢驗(yàn)管理制度DH/QMS/YR/G09-20127031產(chǎn)品焊接試板管理制度DH/QMS/YR/G10-20127232壓力容器焊縫返修制度DH/QMS/YR/G11-20127533壓力容器分包管理制度DH/QMS/YR/G12-20127634理化檢驗(yàn)管理制度DH/QMS/YR/G13-20127835匚序周轉(zhuǎn)制度DH/QMS/YR/G 14-20127936壓力容器制造工藝紀(jì)律檢查 制度DH/QMS/YR/G 15-20128037成品入庫(kù)和出廠制度DH/QMS/YR/G 16-20128138計(jì)量檢測(cè)設(shè)備檢定校準(zhǔn)和維

5、護(hù)管理制度DH/QMS/YR/G 17-20128239無(wú)損檢測(cè)儀器的使用、維護(hù)及 周期檢定制度DH/QMS/YR/G 18-20128340設(shè)備管理制度DH/QMS/YR/G 19-20128541壓力容瞬睦許可證諫制度DH/QMS/YR/G20-20128742車間安全生產(chǎn)管理制度DH/QMS/YR/G21-20128843財(cái)務(wù)管理制度DH/QMS/YR/G22-20128944學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度DH/QMS/YR/G23-201291文件名稱文件和資料控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P01-2012修改號(hào)0編制沈瓊審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共6頁(yè)第1頁(yè)文件和資料控制程序1目的對(duì)壓力容

6、器技術(shù)文件和資料的管理作出規(guī)定，為產(chǎn)品質(zhì)量提供真實(shí)的可 追溯性，特制訂本程序。2適用范圍適用于技術(shù)文件和資料的發(fā)放、使用、回收、保管和存檔。3職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理性文件、質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、修改、回收 的管理和控制。3.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、工藝等技術(shù)文件的編制、發(fā)放、修改、回收的 管理和控制。4控制程序4.1文件和資料的構(gòu)成公司擁有的文件和資料可分為兩大類：一內(nèi)部文件壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的行政管理文件、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及管理制度。技術(shù)文件和資料，包括：工藝文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程、采購(gòu)文件。記錄文件，包扌4質(zhì)量管理記錄、產(chǎn)品質(zhì)量記錄的表、卡、單、報(bào)告等。

7、 二外部文件(1) 壓力容器有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。(2) 外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告。(3) 分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。4.2文件的編制和會(huì)簽4.2.1手冊(cè)和程序文件由各質(zhì)量工程師編制，質(zhì)量保證工程師審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2各項(xiàng)管理制度及表格由技術(shù)員編制，各系統(tǒng)質(zhì)量工程師審核。4.2.3技術(shù)文件和資料產(chǎn)品工藝文件由技術(shù)員編制、校對(duì)，工藝質(zhì)量工程師審核，其他工藝文 件、規(guī)程由技術(shù)員編制，各系統(tǒng)質(zhì)量工程師審核。4.2.4行政管理文件由行政人員編制，部門經(jīng)理審批。4.2.5記錄文件由各系統(tǒng)相關(guān)負(fù)責(zé)人員編制填寫，需審核的記錄文件由各系文件名稱文件和資料

8、控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P01-2012修改號(hào)0編制沈瓊審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共6頁(yè)第2頁(yè)統(tǒng)質(zhì)量工程師審核。4.3文件和資料的發(fā)放4. 3.1行政管理文件的發(fā)放由綜合辦負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)，綜合辦文件管理員作好 登記，領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄表上簽字后方可發(fā)放。4.3.2質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，發(fā)放時(shí)，資料室文件管理員 按文件發(fā)放記錄表作好記錄。4. 3.3技術(shù)文件和資料發(fā)放工藝文件a 通用工藝文件：通用制造工藝過(guò)程卡、焊接工藝、熱處理工藝、壓力 試驗(yàn)工藝規(guī)程、通用檢驗(yàn)工藝、無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程，通用工藝文件由使用部 門中請(qǐng)經(jīng)質(zhì)管部批準(zhǔn)，管理員發(fā)放并按文件發(fā)放記錄表作好記錄。

9、b專用工藝文件：針對(duì)某一產(chǎn)品特性的產(chǎn)品工藝卡，由使用部門申請(qǐng)經(jīng) 技術(shù)中心部長(zhǎng)批準(zhǔn)，資料管理員發(fā)放并按容器工藝文件發(fā)放記錄表作好 記錄。4.3.4記錄表格的發(fā)放由質(zhì)管部負(fù)責(zé)，并按文件發(fā)放記錄表作好記錄。 4. 3. 5外來(lái)文件的發(fā)放a 壓力容器有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由資料管理員按 標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量工程師批準(zhǔn)的范圍和數(shù)量發(fā)放使用部門和個(gè)人，并按文件發(fā)放 記錄表作好發(fā)放記錄。b外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明 文件、資格證明文件等由各系統(tǒng)責(zé)任人員發(fā)放到其他相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)，并按文 件發(fā)放記錄表作好記錄。4.4文件和資料的使用4.4.1進(jìn)入資料室歸檔的文件和資料，應(yīng)保持

10、清潔。4.4.2文件發(fā)生意外損失或遺失時(shí)，必須由責(zé)任人提出申請(qǐng)，說(shuō)明事由，由 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)方可補(bǔ)發(fā)。4.5文件和資料的回收4.5.1換版的文件，由管理該文件的部門通知持有上述原文件的部門或個(gè)人 收回，并按文件回收記錄表作好記錄，需要保留的文件要在原文件上加 蓋“作廢”印章，不需要保留的文件應(yīng)予以銷毀。4. 5.2按規(guī)定納入產(chǎn)品檔案的工藝文件、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、按產(chǎn)品進(jìn)度，及 時(shí)遞交給檢驗(yàn)技術(shù)員整理符合要求后，納入產(chǎn)品檔案。文件名稱文件和資料控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P01-2012修改號(hào)0編制沈瓊審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共6頁(yè)第3頁(yè)4.5.3其它工藝

11、文件在產(chǎn)品制造完畢后，由生產(chǎn)部門及時(shí)回收。4.6文件的修改4. 6. 1職責(zé)(1) 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)文件更改審批或更改審批授權(quán)。(2) 技術(shù)中心負(fù)責(zé)工裝圖紙、工藝卡、工藝流程等工藝文件的更改和驗(yàn)證。(3) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的更改并組織實(shí)施。(4) 職能部門負(fù)責(zé)歸口管理文件的更改并組織實(shí)施。4. 6. 2文件修改的原則(1) 文件更改要有依據(jù)；(2) 文件更改必須經(jīng)過(guò)審批，批準(zhǔn)由原文件審批部門或?qū)徟块T授權(quán)；(3) 更改人簽名、注明更改標(biāo)記和更改日期；4.6.3文件修改的實(shí)施(1) 對(duì)工藝卡、工藝流程等工藝文件的更改由設(shè)計(jì)、工藝員提出更改中請(qǐng)、工 藝責(zé)任工程師審核批準(zhǔn)。涉及工藝方案變動(dòng)時(shí)需經(jīng)

12、總工程師批準(zhǔn)。技術(shù)中心 下發(fā)技術(shù)變更函。工藝文件管理員及工藝員分別對(duì)管理的文件進(jìn)行更改，對(duì) 更改通知登記保存。(2) 對(duì)工裝圖紙的更改由技術(shù)中心下發(fā)設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單。(3) 質(zhì)量保證手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、管理制度等體系文件在運(yùn)行中發(fā) 現(xiàn)問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的單位應(yīng)及時(shí)向質(zhì)管部提出修改的書面申請(qǐng)，質(zhì)管部針對(duì) 提出的問(wèn)題查明情況后提出修改意見報(bào)質(zhì)保工程師審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。 更改的內(nèi)容由質(zhì)管部依照文件發(fā)放臺(tái)帳，下發(fā)質(zhì)量體系文件更改通知單，涉 及換新版的文件，質(zhì)管部在新版文件發(fā)放的同時(shí)，收回舊文件并在文件上蓋“作廢”章。(4) 對(duì)外來(lái)文件資料更改，由資料管理部門按以舊換新的辦法執(zhí)行，在舊文件 資料上蓋“作

13、廢”章，并注明日期。(5) 其它文件由更改申請(qǐng)者填寫文件更改通知單，申請(qǐng)者所在部門負(fù)責(zé)人簽 署意見，原審批部門負(fù)責(zé)人或?qū)徟撕炇鹨庖姟Ｎ募鞴懿块T根據(jù)修改內(nèi)容 進(jìn)行修改。4.7文件和資料的保存4.7.1行政管理文件原件由綜合辦負(fù)責(zé)保存，按文件接收記錄表記錄。4. 7.2法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、質(zhì)量管理體系文件、產(chǎn)品制造原始記錄，由 質(zhì)管部資料室保存，按文件接收記錄表記錄。文件名稱文件和資料控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P01-2012修改號(hào)0編制沈瓊審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共6頁(yè)第4頁(yè)4.7.3保管文件和資料的部門應(yīng)將其保存在合適的文件柜中，分類保存，建 立臺(tái)帳，便于查找。4.8受

14、控文件管理4.8.1受控文件為壓力容器質(zhì)量手冊(cè)、壓力容器程序文件、壓力容器 制造管理制度。4.8.2使用受控文件部門和個(gè)人必須妥善保管，不得私自復(fù)制、外借和帶出 工廠，如有特殊情況，需要帶岀公司，須由部門或個(gè)人申請(qǐng)，質(zhì)量保工程師 批準(zhǔn)。4.8.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)管理受控文件，負(fù)責(zé)發(fā)放、修改、回收受控文件工作。4.8.4受控文件換版，質(zhì)管部負(fù)責(zé)按原發(fā)放范圍回收原受控文件，同時(shí)發(fā)放 新版受控文件。確保新版受控文件有效使用。4.9外來(lái)文件管理4.9.1壓力容器有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)中心負(fù)責(zé)收 集、采購(gòu)、歸檔到技術(shù)資料室，同時(shí)發(fā)放到相關(guān)部門或相關(guān)人員；換新版的 外來(lái)文件應(yīng)及時(shí)發(fā)放相關(guān)部門

15、和個(gè)人，并要回收原外來(lái)文件，保證外來(lái)文件 的有效使用。4.9.3行政文件由綜合辦負(fù)責(zé)收集、歸檔到檔案室，同時(shí)復(fù)制發(fā)放到相關(guān)部 門或相關(guān)人員。4.9.4外來(lái)設(shè)計(jì)圖樣由商務(wù)部負(fù)責(zé)收集送到技術(shù)中心審核人員審核，審核合 格的外來(lái)設(shè)計(jì)圖樣由技術(shù)中心歸檔到技術(shù)資料室并填寫外來(lái)圖紙接收記 錄、產(chǎn)品圖紙登記表作好記錄。審核人員要審查外來(lái)圖樣提供單位是否在有效期內(nèi)及與相應(yīng)設(shè)計(jì)項(xiàng)目相 符的設(shè)計(jì)資格，是否違背國(guó)家有關(guān)技術(shù)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。審查外來(lái)圖樣設(shè) 計(jì)生產(chǎn)的可行性，與我公司制造手段的制作工藝的適應(yīng)性。4.9.5分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等外來(lái)文件資料由采購(gòu)中心 負(fù)責(zé)收集并歸檔。4. 10技術(shù)文件檔案管

16、理4. 10. 1產(chǎn)品技術(shù)檔案4. 10. 1.1木廠技術(shù)檔案人員必須履行職責(zé)，嚴(yán)格按照保密制度保證圖紙、資 料的安全、整潔、完整。4. 10.1.2產(chǎn)品技術(shù)檔案必須分類整理編目，立卷。做到實(shí)物、帳卡兩對(duì)口， 并妥善保管，防止變質(zhì)損環(huán)。4. 10.1.3產(chǎn)品技術(shù)檔案借閱，必須履行借閱手續(xù)，借出資料應(yīng)妥善保管不得文件名稱文件和資料控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P01-2012修改號(hào)0編制沈瓊審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共6頁(yè)第5頁(yè)丟失損壞。未經(jīng)許可不允許攜帶出廠，所有借出資料應(yīng)及時(shí)歸還。4. 10.1.4產(chǎn)品技術(shù)檔案保存期(1) 壓力容器技術(shù)檔案資料保存期為七年。4. 10. 1. 5

17、滿期的產(chǎn)品技術(shù)檔案資料處理方法：(1) 轉(zhuǎn)交用戶。(2) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)登記銷毀，銷毀時(shí)必須由有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)督。(3) 按上述辦法處理后應(yīng)有手續(xù)。4. 10. 1. 6產(chǎn)品技術(shù)檔案存檔辦法(1)產(chǎn)品技術(shù)檔案資料由質(zhì)檢部收集整理，內(nèi)容符合GB150-1998和“容規(guī)” 的有關(guān)規(guī)定。(2) 壓力容器產(chǎn)品資料半年內(nèi)交一次檔案室，并辦理存檔手續(xù)。(3) 檔案資料一經(jīng)入冊(cè)，不得再增減、涂改。4. 10. 2技術(shù)資料及管理制度4. 10.2.1切實(shí)加強(qiáng)技術(shù)檔案資料、試驗(yàn)報(bào)告存底資料及試驗(yàn)原始記錄資料的 管理，技術(shù)檔案資料包括檢驗(yàn)、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)儀器、設(shè)備使用說(shuō)明書、 主要設(shè)備、儀器歷年檢定合格證、檢修過(guò)程

18、中的檢修記錄等。4. 10. 2. 2各項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告存底按月份分類分項(xiàng)整理裝訂后歸檔，由專人保管。 原始記錄定期分期整理裝訂后，由專人統(tǒng)一管理，對(duì)于試驗(yàn)報(bào)告和技術(shù)資料 裝訂時(shí)，應(yīng)注意資料的完整性，試驗(yàn)報(bào)告發(fā)放簽字匯總同年報(bào)告一起保存， 方便查閱。4. 10. 2. 3理化試驗(yàn)報(bào)告存底檔案一般保存七年，原始記錄資料一般保存四年, 試驗(yàn)儀器、設(shè)備使用說(shuō)明書、歷年檢定合格證等隨設(shè)備長(zhǎng)久保存，在上述保 存期內(nèi)，憑借閱手續(xù)可以查閱。4. 10. 3探傷檔案資料管理4. 10.3.1探傷檔案資料包括：探傷原始記錄、射線照相底片及評(píng)定記錄、探 傷工藝卡、探傷部位示意圖、無(wú)損檢測(cè)委托單，結(jié)果通知單，返修復(fù)探記錄

19、、 探傷報(bào)告。4. 10.3.2探傷檔案由探傷室管理，按產(chǎn)品編號(hào)每臺(tái)登記整理，一臺(tái)一檔進(jìn)行 集中管理。4. 10.3.3資料保管員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，做到每月對(duì)送來(lái)的資料進(jìn)行整理，全年進(jìn) 行集中整理，經(jīng)常檢查資料是否潮霉變質(zhì)等。4. 10. 3. 4探傷資料保存期限不少于7年，期滿后用戶單位需要可轉(zhuǎn)交用戶單 位，不需要自行處理4. 10.3.5 X射線膠片必須做到防火、防潮、防光線、防高溫，具體要求按X 光膠片說(shuō)明書的規(guī)定。文件名稱文件和資料控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P01-2012修改號(hào)0編制沈瓊審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共6頁(yè)第6頁(yè)4.11文件的編號(hào)4. 11. 1文件編號(hào)編制方法

20、壓力容器質(zhì)量手冊(cè)：DH/QMS/YR-XXXX壓力容器控制程序：DH/QMS /YR/PXX-XXXX壓力容器制造管理制度：DH / QMS / YR/G X X X X X X壓力容器設(shè)計(jì)管理制度：DH/QMS / YR/HX X X X X X壓力容器作業(yè)指導(dǎo)書：DH/QMS / YR/Z X X-X X X X表格、記錄、報(bào)告：以其名稱縮寫予以標(biāo)識(shí)。設(shè)計(jì)圖格：按照壓力容器產(chǎn)品型號(hào)、圖號(hào)編制方法標(biāo)識(shí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：QB/DH/nnn-x x x x外來(lái)文件：以原文件號(hào)或以其名稱予以標(biāo)識(shí)。(10) 通用工藝：以其名稱予以標(biāo)識(shí)(11) 行政管理文件：東重X字XX XX 號(hào)4.11.2文件編號(hào)說(shuō)明DH

21、/為公司代號(hào)，QMS為質(zhì)量管理體系代號(hào)，YR為壓力容器代號(hào)，P為程序 文件代號(hào)，G為制造管理制度代號(hào)，H為設(shè)計(jì)管理制度代號(hào)，Z為作業(yè)指導(dǎo)書 代號(hào)，ZJ為質(zhì)量記錄代號(hào)，QB為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)，為分類代號(hào)，口為 順序號(hào)，X為部門類別號(hào)，XX為順序號(hào)，XXXX為年號(hào)。4.11. 3行政管理文件編號(hào)由綜合辦編制。文件名稱質(zhì)量記錄控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P04-2012修改號(hào)0編制沈瓊審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量記錄控制程序1目的為使質(zhì)量記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2適用范圍木程序適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成全過(guò)程質(zhì)量記錄的管理。3職責(zé)3.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系

22、審核報(bào)告、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量報(bào)表等資料的管理。3. 2商務(wù)部負(fù)責(zé)合同評(píng)審及合同有關(guān)資料的管理。3. 3技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件、新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)革新、合理化建議等資料的管 理。3. 4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄資料的管 理。3. 5設(shè)備部負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備質(zhì)量記錄的管理。3. 6各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)木部門質(zhì)量記錄原始憑證資料的管理。3. 7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄原始憑證資料的管理。4. 控制要點(diǎn)4.1質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、文字清晰，必要項(xiàng)目填寫齊全，具體參照相關(guān)質(zhì) 量記錄系統(tǒng)文件的要求填寫，記錄表應(yīng)簽名（或蓋章），并注明日期。4. 2在公司內(nèi)流通以及在兩個(gè)以上部門使用的質(zhì)量記錄，其

23、格式應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī) 范化，由質(zhì)管部負(fù)責(zé)審批。格式需要變更，必須經(jīng)質(zhì)管部審批。4. 3本公司通用的質(zhì)量記錄，由質(zhì)管部進(jìn)行編號(hào)，各部門自已使用的質(zhì)量記錄, 可自行設(shè)計(jì)，由部門責(zé)任工程師認(rèn)可。4. 4按合同規(guī)定或用戶提岀的要求，需要提供質(zhì)量記錄時(shí)，統(tǒng)一由質(zhì)檢部提供 保密范圍外的質(zhì)量記錄。4. 5各部門有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)按照程序文件規(guī)定的保存期，將記錄收集整理歸 檔妥善保存，以備查閱。4. 6質(zhì)量記錄根據(jù)不同類型保存7年或更長(zhǎng)，具體參照文件和資料控制程序的 要求，過(guò)程記錄需上繳公司質(zhì)管部進(jìn)行統(tǒng)一銷毀。文件名稱設(shè)計(jì)控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P05-2012修改號(hào)0編制范先發(fā)審核唐忠亮批

24、準(zhǔn)王孝軍共2頁(yè)第1頁(yè)設(shè)計(jì)控制程序1目的對(duì)壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過(guò)程控制，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足壓力容器安全技 術(shù)監(jiān)察規(guī)程及相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。2適用范圍適用于壓力容器產(chǎn)品設(shè)計(jì)全過(guò)程和外來(lái)圖樣的控制。3職責(zé)3.1外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙審查。3.2外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙更改時(shí)的聯(lián)絡(luò)工作。3. 3新法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的收集與貫徹。3. 4參與材料代用的會(huì)簽。4控制程序4.1外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙審查設(shè)計(jì)工程師組織設(shè)計(jì)、工藝、材料、焊接、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、設(shè)備等部門的 責(zé)任人員對(duì)施工圖樣的有效性、工藝性進(jìn)行會(huì)審（有熱處理要求的需熱處理工 程師參加）。1）有效性審查產(chǎn)品圖紙的設(shè)計(jì)單位必須持有相應(yīng)設(shè)計(jì)資格證書，產(chǎn)品的設(shè)計(jì)總圖（藍(lán) 圖）上，必須蓋有產(chǎn)品

25、設(shè)計(jì)資格印章（復(fù)卬章無(wú)效），設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)有設(shè)計(jì)、 校核、審核（定）人員的簽字和日期。非法定部門批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)單位和無(wú)設(shè)計(jì) 資格印章以及設(shè)計(jì)資格印章失效和加蓋竣工圖章的產(chǎn)品圖樣不得安排生產(chǎn)。2）工藝性審查工藝性審圖主要審核圖樣所示產(chǎn)品的可制作性，零件、部件的可加工性，裝 配尺寸，公差精度的正確性及是否符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、技術(shù)要求的完整、 合理、正確性等內(nèi)容。對(duì)比我公司的加工能力，為確定工藝方案和工裝方案 作準(zhǔn)備。工藝性審圖后，應(yīng)在圖樣上會(huì)簽，外來(lái)圖紙的工藝性審圖，應(yīng)做施 工圖設(shè)計(jì)、工藝審查記錄表，并簽字確認(rèn)。文件名稱設(shè)計(jì)控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P05-2012修改號(hào)0編制范先

26、發(fā)審核唐忠亮批準(zhǔn)王孝軍共2頁(yè)第2頁(yè)3.2外來(lái)設(shè)計(jì)圖紙更改時(shí)的聯(lián)絡(luò)工作由設(shè)計(jì)工程師編制工程聯(lián)絡(luò)單發(fā)與原設(shè)計(jì)單位或業(yè)主，經(jīng)原設(shè)計(jì)單 位或業(yè)主提供更改批準(zhǔn)文件后，由工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)直接在藍(lán)圖上用紅筆作出 修改并簽字。3. 3新法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的收集與貫徹標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量工程師經(jīng)常性地與“鍋爐壓力容器標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)”、“機(jī)械工 業(yè)情報(bào)研究所”等相關(guān)單位聯(lián)系及在網(wǎng)絡(luò)上查尋來(lái)獲得信息，由標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量 工程師通知資料室到合法的岀版社、協(xié)會(huì)等團(tuán)體組織購(gòu)買新法規(guī)、規(guī)范和標(biāo) 準(zhǔn)。由標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量工程師依據(jù)法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，組織公司的設(shè)計(jì)人 員及技術(shù)管理人員等相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹，并通知執(zhí)行要求及日期，負(fù) 責(zé)督促、檢查、貫

27、徹執(zhí)行的情況，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)糾正。3. 4參與材料代用的會(huì)簽參與材料代用的匯審工作，并根據(jù)材料代用的實(shí)際情況在材料代用單上 簽字。文件名稱合同管理評(píng)審程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P06-2012修改號(hào)0編制陳霞審核黃偉批準(zhǔn)王孝軍共2頁(yè)第1頁(yè)合同管理評(píng)審程序1目的保證在合同簽訂之前，全面、準(zhǔn)確對(duì)合同評(píng)審，避免在合同簽訂后因不 滿足其要求或供應(yīng)商發(fā)生變故而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任。2適用范圍木程序適用于產(chǎn)品銷售和采購(gòu)合同評(píng)審的管理。3職責(zé)3.1商務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審和報(bào)批及評(píng)審資料的保管。3. 2技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)合同中有關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行審查確認(rèn)并提出修改補(bǔ)充意 見。3. 3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)

28、技術(shù)條件能否滿足用戶產(chǎn)品要求進(jìn)行確認(rèn)。3. 4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)合同中產(chǎn)品交貨期進(jìn)行確認(rèn)，并提出修改意見。3. 5質(zhì)保工程師對(duì)合同評(píng)審中提出的關(guān)于技術(shù)，質(zhì)量檢驗(yàn)方面存在的問(wèn)題作 出處理決定。3. 6采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同供應(yīng)商資格進(jìn)行審查，并簽訂采購(gòu)合同。4控制要求4.1評(píng)審要求及評(píng)審內(nèi)容。4. 1.1商務(wù)部在接受合同前，根據(jù)其內(nèi)容要求，組織公司內(nèi)有關(guān)部門對(duì)其進(jìn) 行評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容包括：a. 合同要求均有明確規(guī)定（或說(shuō)明）如：簽訂合同的對(duì)象名稱、技術(shù)要 求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、檢驗(yàn)方法、包裝等。b. 充分評(píng)審雙方利益和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，并確認(rèn)具有實(shí)施合同的能力。c. 對(duì)合同中特殊要求，難以解決的問(wèn)題

29、及風(fēng)險(xiǎn)性，及時(shí)請(qǐng)總經(jīng)理或部門經(jīng)理，質(zhì)保工程師參與評(píng)審。d. 合同應(yīng)符合中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法的有關(guān)規(guī)定，明確了雙方 的違約責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償。4. 2合同的修訂文件名稱合同管理評(píng)審程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P06-2012修改號(hào)0編制陳霞審核黃偉批準(zhǔn)王孝軍共2頁(yè)第1頁(yè)4.2.1在合同履行過(guò)程中，若顧客提岀對(duì)合同項(xiàng)目?jī)?nèi)容更改修訂時(shí)，商務(wù)部應(yīng)及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。4. 2. 2總經(jīng)理同意商務(wù)部組織該合同原評(píng)審人員對(duì)更改修訂內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。4. 2.3商務(wù)部將評(píng)審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理許可后，對(duì)原合同修訂項(xiàng)目進(jìn)行修訂， 經(jīng)總經(jīng)理準(zhǔn)后，由商務(wù)部傳遞給顧客及公司相關(guān)部門。4.2.4若本公司提出修訂合同中某

30、條款內(nèi)容時(shí)，必須事先征得顧客同意。4. 3資料管理商務(wù)部保存合同及其評(píng)審的有關(guān)資料。文件名稱采購(gòu)與材料控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P07-2012修改號(hào)0編制王婷審核曾碩 批準(zhǔn)王孝軍共4頁(yè)第1頁(yè)采購(gòu)與材料控制程序1目的對(duì)壓力容器產(chǎn)品使用的原材料、焊接材料、外協(xié)、外購(gòu)及外包件的采購(gòu)、 驗(yàn)收、保管、發(fā)放、材料代用等控制環(huán)節(jié)的控制程序作出規(guī)定，明確責(zé)任人 員職責(zé)范圍和控制內(nèi)容，以確保壓力容器產(chǎn)品用材準(zhǔn)確無(wú)誤，具有可追溯性。 2適用范圍適用于壓力容器材料外購(gòu)、外協(xié)及外包件的采購(gòu)與質(zhì)量控制。3職責(zé)3.1采購(gòu)中心負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制供方評(píng)定記錄 表、合格供方一覽表并

31、對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案, 負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃及執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。3.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品所需的技術(shù)條件和質(zhì)量要求。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)進(jìn)公司的物資進(jìn)行驗(yàn)證。3.4質(zhì)保工程師批準(zhǔn)“供方評(píng)定記錄表”。4控制程序4.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)4. 1.1采購(gòu)中心必須在材料及外購(gòu)件來(lái)源、生產(chǎn)單位的生產(chǎn)資質(zhì)、質(zhì)量控制、 加工能力、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定及履約情況等市場(chǎng)考察的基礎(chǔ)上擇優(yōu)選取，并按上 述要求對(duì)供方進(jìn)行考核，填寫供方評(píng)定記錄表，負(fù)責(zé)建立和保存合格供 方一覽表、供方評(píng)定記錄表、供方情況調(diào)查表，合格供方的考核資料應(yīng) 經(jīng)材料質(zhì)量工程師審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。4. 1.2供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)中心應(yīng)

32、向供方單位發(fā)出“供方信息 反饋單”，兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.1.3采購(gòu)中心每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，評(píng)定不合格，應(yīng)取消合格供 方資格，因特殊情況而保留，應(yīng)報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資 驗(yàn)證，連續(xù)二年評(píng)定仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。4.1.4對(duì)外協(xié)加工的供方控制，應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。文件名稱采購(gòu).與材料控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P07-2012修改號(hào)0編制王婷審核曾碩批準(zhǔn)王孝軍共4頁(yè)第2頁(yè)4. 1.5對(duì)分供方評(píng)定的具體要求，執(zhí)行合格供方評(píng)定程序。4.2材料采購(gòu)4.2.1采購(gòu)中心計(jì)劃員依據(jù)產(chǎn)品零件明細(xì)表、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件清單和生產(chǎn)通知，

33、 編制采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、牌號(hào)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、材料標(biāo) 準(zhǔn)和技術(shù)質(zhì)量要求、材料變更說(shuō)明、供貨時(shí)間及注意事項(xiàng)，并經(jīng)材料質(zhì)量工 程師審核批準(zhǔn)。4.2.2采購(gòu)員應(yīng)按采購(gòu)計(jì)劃到合格供方采購(gòu)物資，不得擅自更改采購(gòu)物資的 品種、規(guī)格和質(zhì)量技術(shù)要求，因故需要更改，應(yīng)按材料代用的規(guī)定辦理。4. 2.3原材料、焊接材料應(yīng)有質(zhì)量證明書。4.2.4外購(gòu)件應(yīng)有合格證、鍛件除有合格證，還應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量證明書，外購(gòu) 封頭須提供封頭合格證、封頭質(zhì)量證明書、材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、 封頭質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、封頭監(jiān)檢證書。冷壓成形還須提供熱處理報(bào)告，有拼接 焊縫須提供焊工、無(wú)損檢測(cè)人員資質(zhì)證、焊材質(zhì)量證明書、焊材復(fù)

34、驗(yàn)報(bào)告施 焊記錄、焊縫檢驗(yàn)記錄無(wú)損檢測(cè)報(bào)告。4. 2. 5外協(xié)件的加工須取得加工單位相應(yīng)加工部分的合格證明和見證資料。4. 3材料外購(gòu)、外協(xié)件、外包件驗(yàn)收4.3.1材料到公司后，采購(gòu)員及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員 負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，填寫委托驗(yàn)收及入庫(kù)通知單交檢驗(yàn)員。倉(cāng) 庫(kù)保管員根據(jù)產(chǎn)品編號(hào)及檢驗(yàn)編號(hào)編制規(guī)則編寫檢驗(yàn)編號(hào)在材料質(zhì)量證 明書上，并負(fù)責(zé)在實(shí)物上用鋼印標(biāo)識(shí)。4.3.2材料質(zhì)量證明書交給材料質(zhì)量工程師審核其技術(shù)數(shù)據(jù)是否符合容 規(guī)第10條的規(guī)定并提出是否補(bǔ)項(xiàng)、復(fù)驗(yàn)，再交給檢驗(yàn)員。4. 3. 3檢驗(yàn)員按要求核對(duì)材料質(zhì)量證明書與材料名稱、規(guī)格、數(shù)量是否一致, 并對(duì)外觀質(zhì)量和

35、材料標(biāo)記進(jìn)行檢查，合格后將材料質(zhì)量證明書交給材料質(zhì)量 工程師保存。4.3.4需要復(fù)驗(yàn)的材料由檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)加工部門切割試檢樣坯，再加工成 標(biāo)準(zhǔn)試樣，連同“理化試驗(yàn)委托單”交給理化試驗(yàn)室。理化試驗(yàn)完畢，出具 試驗(yàn)報(bào)告給檢驗(yàn)員。文件名稱采購(gòu)與材料控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P07-2012修改號(hào)0編制王婷審核曾碩批準(zhǔn)王孝軍共4頁(yè)第3頁(yè)4.3.5對(duì)驗(yàn)收合格的材料檢驗(yàn)員填寫外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件外包件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單 送材料質(zhì)量工程師審核，再交給倉(cāng)庫(kù)保管員，合格材料按材料標(biāo)記移植規(guī) 定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)庫(kù)保管員用打上公司編號(hào)、材質(zhì)、厚度等，檢驗(yàn)員記號(hào) 筆作上確認(rèn)標(biāo)記。倉(cāng)庫(kù)保管員將合格材料存放在合格區(qū)

36、內(nèi)。4.3.6不合格材料，由檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出明顯不合格標(biāo)識(shí)，填寫外購(gòu)?fù)?協(xié)件外包件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單送材料質(zhì)量工程師審核，由采購(gòu)中心與供方作 權(quán)益交涉，倉(cāng)庫(kù)保管員將不合格材料存放在不合格區(qū)內(nèi)。4.3.7封頭到公司后，采購(gòu)員及時(shí)與倉(cāng)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)保管員 負(fù)責(zé)將實(shí)物堆放在待驗(yàn)區(qū)內(nèi)，檢驗(yàn)員驗(yàn)收合格證和見證資料并檢查幾何尺寸, 驗(yàn)收完后，由檢驗(yàn)員填寫外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件外包件質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單交給倉(cāng)庫(kù)保 管員，倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)將合格的封頭放在合格區(qū)，不合格的封頭放在不合格 區(qū)。4.3.8未經(jīng)驗(yàn)收或檢驗(yàn)不合格的材料及零部件，不得投入使用。4.4材料的保管與存放4.4.1倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)材料的保管和存放負(fù)責(zé)，應(yīng)按照

37、有關(guān)規(guī)定的程序和要求 執(zhí)行，材料質(zhì)量工程師應(yīng)經(jīng)常查看材料保管的情況，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫 落，及時(shí)督促材料檢驗(yàn)員和倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行核對(duì)、重新標(biāo)識(shí)。4.4.2倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)建立“材料管理臺(tái)帳”，記錄材料的庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信 息。4.4.3材料應(yīng)分區(qū)存放，設(shè)置待檢、合格、不合格區(qū)，按類別、牌號(hào)、規(guī)格 分別存放，應(yīng)有明顯正確無(wú)誤的標(biāo)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)材料表而保護(hù)，吊運(yùn)時(shí)防止磕、 碰、劃傷。4.4.4不銹鋼及有色金屬應(yīng)放置在專門區(qū)域，并采取防止污染和機(jī)械損傷措 施。4.4.5焊接材料保管按焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。4.5材料的發(fā)放4.5.1生產(chǎn)需要材料時(shí)，領(lǐng)料員到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員憑技術(shù)中心下發(fā)的文件名稱采購(gòu)

38、.與材料控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P07-2012修改號(hào)0編制王婷審核曾碩批準(zhǔn)王孝軍共4頁(yè)第4頁(yè)材料清單（主要受壓元件還必須有主要受壓元件工藝過(guò)程卡）限額發(fā) 料。4. 5. 2材料需分割時(shí)，操作者按照材料標(biāo)記移植規(guī)定進(jìn)行材料標(biāo)記移植, 倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)，檢驗(yàn)員確認(rèn)，保證產(chǎn)品用材的正確性和可追溯性。4.5.3焊接材料發(fā)放按焊接材料管理制度的規(guī)定執(zhí)行。4.6材料代用當(dāng)產(chǎn)品使用的材料因某種原因需要代用時(shí)，由采購(gòu)中心提出并填寫材料 代用單，材料代用應(yīng)滿足原設(shè)計(jì)性能要求，保證其焊接性能和加工性能，以 確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全性能，并按照產(chǎn)品零件材料代用規(guī)定操作執(zhí)行。文件名稱合格供方評(píng)定程序

39、版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P08-2012修改號(hào)0編制黃偉審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共3頁(yè)第1頁(yè)合麗1目的供方進(jìn)行評(píng)定，以保證分供方能長(zhǎng)期穩(wěn)定地為公司提供質(zhì)量可靠、價(jià)格 合理，能充分滿足公司規(guī)定要求的產(chǎn)品。2適用范圍本程序適用于向公司提供各類材料、外購(gòu)件、外協(xié)加工件、工序外包以 及服務(wù)的分供方的評(píng)定及選擇。3職責(zé)3. 1技術(shù)中心負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件、外協(xié)加工件標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求的制定。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)分供方提供的材料、外購(gòu)件、外協(xié)加工件及工序外包樣品 的檢驗(yàn)和驗(yàn)收。提出評(píng)審報(bào)告，并制訂有關(guān)管理規(guī)定。3. 3采購(gòu)中心負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件采購(gòu)前分供方的選擇，以及組織協(xié)調(diào)對(duì)分供方 的評(píng)定工作。3. 4

40、采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)加工件的合格分供方組織協(xié)調(diào)評(píng)定工作。3. 5質(zhì)保工程師和總經(jīng)理分別負(fù)責(zé)對(duì)分供方選擇及評(píng)定結(jié)論的審查與批準(zhǔn)。4工作程序4. 1分供方初選4. 1.1采購(gòu)中心收到材料、外購(gòu)件的材料消耗定額表及材料清單后，制 定材料采購(gòu)單，按本程序進(jìn)行有關(guān)分供方初選的工作。4. 1.2初選分供方的依據(jù)是：a. 具備相應(yīng)許可資格和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，國(guó)內(nèi)同行廠家所用同類材料、產(chǎn)品 的情況以及其它渠道信息。b. 生產(chǎn)質(zhì)量管理好、市場(chǎng)信譽(yù)高的專業(yè)生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品。c. 交通、運(yùn)輸便利。4. 1.3采購(gòu)中心根據(jù)上述依據(jù)，初選一至二個(gè)分供方，選派專人負(fù)責(zé)與其聯(lián) 系，將材料、外購(gòu)件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或外協(xié)加工件、工序外

41、包的有關(guān)技術(shù) 要求傳遞給對(duì)方。4. 1.4批量大的材料或外購(gòu)件，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)聯(lián)系工作的人員與對(duì)方協(xié)商，請(qǐng)文件名稱合格供方評(píng)定程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P08-2012修改號(hào)0編制黃偉審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共3頁(yè)第2頁(yè)生產(chǎn)廠家提供少量的樣品或有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量可靠性方面的證據(jù)、資料。4. 1.5采購(gòu)中心提出材料、外購(gòu)件摸底試驗(yàn)申請(qǐng)，委托質(zhì)檢部對(duì)樣品進(jìn)行檢 驗(yàn)和工藝性摸底試驗(yàn)，結(jié)果由質(zhì)檢部出具寫岀樣品相應(yīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。4.1.6對(duì)于4.1.4條中無(wú)法提供樣品、或價(jià)格高的零散外購(gòu)件以及需長(zhǎng)期合 作的外協(xié)加工件，其分供方的初選，應(yīng)由責(zé)任部門向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提岀中請(qǐng), 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)人

42、員到生產(chǎn)廠家現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。4. 1. 7現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查一般對(duì)分供方提供產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的保證能力進(jìn)行符合性調(diào) 查，同時(shí)還應(yīng)包括交貨價(jià)格、供貨能力、運(yùn)輸包裝、售后服務(wù)等諸方而。有 必要對(duì)分供方質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，調(diào)查人員中應(yīng)有公司內(nèi)部質(zhì)量審核 員參加。4.1.8根據(jù)歷年分供方提供物質(zhì)的情況且證明質(zhì)量穩(wěn)定，其證明資料可作為 合格分供方的依據(jù)。4.2初選分供方的確定公司總經(jīng)理和質(zhì)保工程師根據(jù)樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)分析審查，由質(zhì)保 工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)確定初選分供方。4.3分供方供貨的試用4.3.1采購(gòu)中心和生產(chǎn)部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)確定的初選分供方，由生產(chǎn)部門計(jì) 劃人員向采購(gòu)人員下達(dá)采購(gòu)任務(wù)通知或正式外協(xié)加

43、工件計(jì)劃。4.3.2采購(gòu)人員和外協(xié)人員接通知后，應(yīng)向確定的分供方辦理采購(gòu)/外協(xié)加工 手續(xù)。a. 提交采購(gòu)材料、外購(gòu)件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求等技術(shù)文件。b. 提交外協(xié)加工件的必要技術(shù)資料和文件。c. 簽署采購(gòu)和外協(xié)加工合同或協(xié)議。d. 當(dāng)批量較大時(shí)，首次只能簽署小批量采購(gòu)/外協(xié)加工合同。4.3.3初選分供方提供的材料、外購(gòu)件/外協(xié)件回公司，責(zé)任部門應(yīng)與質(zhì)檢部 聯(lián)系，組織檢查人員、試驗(yàn)人員對(duì)上述產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和鑒定，并出具 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。文件名稱合格供方評(píng)定程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P08-2012修改號(hào)0編制黃偉審核李明凱批準(zhǔn)王孝軍共3頁(yè)第3頁(yè)4.3.4上述材料、外購(gòu)件/

44、外協(xié)件投入使用后，采購(gòu)中心和生產(chǎn)部應(yīng)與相關(guān)部 門聯(lián)系，并由技術(shù)人員出具、負(fù)責(zé)人審核的產(chǎn)品試用報(bào)告，必要時(shí)由質(zhì)保 工程師主持試用簽定。4. 3. 5初選分供方的產(chǎn)品由5. 3. 3、5. 3. 4兩條評(píng)定合格報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 后，采購(gòu)中心和生產(chǎn)部分別將初選分供方納于合格分供方名單，并通知各 自責(zé)任人員聯(lián)系今后的采購(gòu)/外協(xié)加工。4.3.6合格分供方名單由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)放至有關(guān)部門和人員。4.4分供方提供產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤4.4.1為保證分供方能長(zhǎng)期穩(wěn)定地提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，采購(gòu)中心和生產(chǎn)部應(yīng)委托 質(zhì)檢部對(duì)分供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全而系統(tǒng)檢查，并建立合格分供方檔案, 記述每一次檢查結(jié)果。4.4.2對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量下

45、降的分供方，質(zhì)檢部應(yīng)出具正式檢驗(yàn)單或檢驗(yàn)報(bào)告，由 質(zhì)保工程師和總經(jīng)理責(zé)成采購(gòu)中心或生產(chǎn)部向各自負(fù)責(zé)的分供方聯(lián)系，通知 分供方復(fù)檢、返修、或辦理退貨手續(xù)，并要求分供方查明原因，限期進(jìn)行改 進(jìn)。4.4.3對(duì)到期后提供的產(chǎn)品仍達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求的分供方，質(zhì)檢部有權(quán) 根據(jù)檢驗(yàn)單和檢驗(yàn)報(bào)告，建議取消其合格分供方資格，并上報(bào)質(zhì)保工程師和 總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.4需要對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審的分供方，要由責(zé)任部門向質(zhì)保工程師 表提出，由質(zhì)保工程師組織有公司內(nèi)部審核員參加的審核組對(duì)其相應(yīng)要素進(jìn) 行審核，每年進(jìn)行一次，并提出分供方質(zhì)量審核報(bào)告，其審核方式按內(nèi) 部質(zhì)量審核控制程序進(jìn)行。文件名稱外協(xié)、外購(gòu)、外加工件控

46、制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P09-2012修改號(hào)0編制王婷審核曾碩批準(zhǔn)王孝軍共2頁(yè)第1頁(yè)外協(xié)、外購(gòu)、外加工件控制程序1. 目的為保證分供方能穩(wěn)定提供產(chǎn)品，滿足公司外協(xié)、外購(gòu)、外加工件規(guī)定的 質(zhì)量要求。2. 適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)全過(guò)程所需的外協(xié)加工件控制。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制外協(xié)加工件計(jì)劃，采購(gòu)中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)分供方 生產(chǎn)外協(xié)件加工質(zhì)量保證能力的評(píng)定，對(duì)壓力容器受壓部件的外協(xié)加工，其 外協(xié)單位必須取得壓力容器部件生產(chǎn)許可證。3.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)外協(xié)加工件要求、規(guī)范以及其它技術(shù)文件的編制。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)外協(xié)加工件的進(jìn)公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安

47、排外協(xié)加工件的生產(chǎn)。4. 工作程序4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人接受技術(shù)中心提供的生產(chǎn)產(chǎn)品圖樣、技術(shù)要求規(guī)范和其它 技術(shù)文件（包扌舌工藝文件、制造標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程、質(zhì)量保證要求等）后，根 據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)能力，認(rèn)真審查確定外協(xié)加工件的品種。4. 1.2生產(chǎn)部計(jì)劃員確定外協(xié)加工件品種與數(shù)量，對(duì)其匯總，再編制外協(xié) 加工件計(jì)劃，按其安排外協(xié)員實(shí)施。4.2分供方選擇4.2.1分供方選擇應(yīng)根據(jù)合格分供方評(píng)定程序執(zhí)行。4.2.2外協(xié)員應(yīng)根據(jù)合格分供方名單實(shí)施外協(xié)件的加工任務(wù)。4. 3外協(xié)加工件計(jì)劃的實(shí)施4.3.1外協(xié)員應(yīng)與選擇的分供方簽署外協(xié)加工件合同或協(xié)議，報(bào)公司負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后生效。重大的外協(xié)加工件合同必

48、須經(jīng)總經(jīng)理審批。4.3.2外協(xié)加工件合同應(yīng)符合經(jīng)濟(jì)合同法的相關(guān)規(guī)定，并注明外協(xié)加工 件規(guī)定的技術(shù)要求、規(guī)范、制造標(biāo)準(zhǔn)以及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法等必要的技術(shù)要求。4.3.3外協(xié)加工件完成后，應(yīng)具備分供方有效的能證明其質(zhì)量合格的文件和文件名稱外協(xié)、外購(gòu)、外加工件控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P09-2012修改號(hào)0編制王婷審核曾碩批準(zhǔn)王孝軍共2頁(yè)第2頁(yè)合格證、質(zhì)量證明書或檢驗(yàn)報(bào)告等。4.3.4需要公司派人到分供方進(jìn)行監(jiān)督的外協(xié)加工件，應(yīng)事先在合同中注明, 并由外協(xié)員與分供方聯(lián)系檢查日期，屆時(shí)組織有關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)檢。4. 3. 5外協(xié)加工件合同由公司按月報(bào)生產(chǎn)部計(jì)劃員登記并保存。4.4外協(xié)加

49、工件進(jìn)公司檢驗(yàn)4.4.1外協(xié)加工件回公司外協(xié)員必須填寫材料報(bào)檢驗(yàn)收入庫(kù)通知單，經(jīng)公 司負(fù)責(zé)人簽字與外協(xié)加工件技術(shù)文件、檢驗(yàn)證明、合格證等一起提供給質(zhì)檢 部。4. 4. 2質(zhì)檢部責(zé)任工程師組織有關(guān)檢驗(yàn)人員按對(duì)外協(xié)加工件進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.3檢驗(yàn)判定合格的外協(xié)加工件，質(zhì)檢部在材料報(bào)檢驗(yàn)收入庫(kù)通知單 簽字確認(rèn)后，方可投入現(xiàn)場(chǎng)使用。4.4.4經(jīng)檢驗(yàn)判斷不合格的外協(xié)加工件，按不合格品控制程序處置。4.5外協(xié)加工件的使用4. 5. 1外協(xié)加工件在使用過(guò)程中暴露的質(zhì)量問(wèn)題，總工程師應(yīng)及時(shí)會(huì)同相關(guān)部 門專業(yè)人員分析評(píng)定，并責(zé)成外協(xié)員與分供方聯(lián)系，協(xié)商解決方法。外協(xié)加 工件發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)報(bào)告采購(gòu)中心記入合格分

50、供方檔案。文件名稱工藝控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P10-2012修改號(hào)0編制余金剛審核唐忠亮批準(zhǔn)王孝軍共3頁(yè)第1頁(yè)工藝控制程序1目的對(duì)工藝文件編制審批、工裝設(shè)計(jì)、工藝的實(shí)施和檢查等環(huán)節(jié)的控制作出 規(guī)定，明確責(zé)任人員的職責(zé)和控制內(nèi)容，確保工藝質(zhì)量的控制順利進(jìn)行。2適用范圍適用于壓力容器產(chǎn)品制造的工藝質(zhì)量控制。3職責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術(shù)中心歸口負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部、采購(gòu)中心、生產(chǎn)部配合 對(duì)本系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的工作，工藝質(zhì)量實(shí)行工藝質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)制, 并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。4控制程序4.1工藝文件的編制與審核4. 1. 1工藝文件編制原則（1）工藝文件要正確體現(xiàn)容規(guī)、標(biāo)

51、準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的技術(shù)條件， 符合用戶提岀的技術(shù)要求和技術(shù)協(xié)議。（2）充分利用公司現(xiàn)有條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用先進(jìn)工藝，所采用的技 術(shù)要保證先進(jìn)、可行。（3）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)效率和降低消耗，不斷提高 各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（4）結(jié)構(gòu)特征和工藝特征相近的零件盡量采用通用工藝。（5）工藝編寫要正確、統(tǒng)一、完整、清晰。4. 1.2工藝文件的編制、審核程序（1）產(chǎn)品制造工藝、產(chǎn)品工藝過(guò)程卡由工藝質(zhì)量工程師組織工藝技術(shù)員編 制，工藝質(zhì)量工程師審核。工藝技術(shù)員要及時(shí)整理歸檔到技術(shù)資料室，資料 管理員按照文件接收記錄表做好記錄。（2）通用工藝文件由各系統(tǒng)質(zhì)量工程師組織相關(guān)技術(shù)員編制，有關(guān)專

52、業(yè)人 員會(huì)審，各系統(tǒng)質(zhì)量工程師審核。技術(shù)員要及時(shí)整理歸檔到技術(shù)資料室，資 料管理員按照文件接收記錄表做好記錄。文件名稱工藝控制程序版次2012文件編號(hào)DH/QMS/YR/P10-2012修改號(hào)0編制余金剛審核唐忠亮批準(zhǔn)王孝軍共3頁(yè)第2頁(yè)4. 1.3工藝文件的修改當(dāng)制造設(shè)備升級(jí)、設(shè)計(jì)修改、材料代用或工藝文件與現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)不符時(shí)，須進(jìn)行工藝修改。工藝文件修改由工藝技術(shù)員填寫產(chǎn)品圖樣、工藝技術(shù)文件更改通知 單，其修改的責(zé)任和工作程序與工藝編制相同。4.2工藝文件的發(fā)放、使用、修改、回收4.2.1通用工藝包括產(chǎn)品制造工藝過(guò)程卡、焊接工藝、熱處理工藝、通用檢 驗(yàn)工藝、無(wú)損檢測(cè)工藝規(guī)程，通用工藝

53、文件由使用部門申請(qǐng)經(jīng)質(zhì)量管理責(zé)任 工程師批準(zhǔn)，資料管理員發(fā)放并按文件發(fā)放記錄表做好記錄。4.2.2產(chǎn)品制造工藝，由使用部門申請(qǐng)經(jīng)質(zhì)量管理責(zé)任工程師批準(zhǔn)，資料管 理員發(fā)放并按文件發(fā)放記錄表做好記錄。4.2.3工藝文件的使用、修改、回收按文件和資料控制程序執(zhí)行。4. 3工裝設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造4. 3. 1工裝設(shè)計(jì)（1）工裝的設(shè)計(jì)，應(yīng)符合結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、技術(shù)先進(jìn)、便于制造、 經(jīng)濟(jì)好用的要求。（2）工裝設(shè)計(jì)人員應(yīng)熟悉和掌握有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)、 調(diào)查研究、結(jié)合實(shí)際、聽取和采納合理化建議，不完善、提高工裝設(shè)計(jì)水平。（3）工藝技術(shù)員負(fù)責(zé)一般工裝設(shè)計(jì)，并統(tǒng)一編號(hào)。（4）重大關(guān)鍵工裝的設(shè)計(jì)，由工藝質(zhì)量工程師組織有關(guān)技術(shù)人員共同研 究確定方案，經(jīng)質(zhì)量工程師后進(jìn)行設(shè)計(jì)，其設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)工藝質(zhì)量工程師審核, 質(zhì)保工程師審批。4.3.2工裝的制造和驗(yàn)