GLOBALGAP內(nèi)審檢查表三

1、內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)所有果園基礎(chǔ)模塊AF1AF1.1AF1.2AF1.3AF2AF2.1.1AF2.1.2AF2.2.1AF2.2.2AF3.AF3.1AF3.1.1AF3.1.2AF3.2.AF3.2.1AF3.2.2AF3.2.3AF3.2.4AF3.2.5AF3.2.6AF3.2.7AF3.2.8 AF3.3 AF3. 3.1AF3.3.2AF3.3.3AF3.3.4AF3.4AF3.4.1AF3.4.2AF3.5AF3.5.1AF3.5.2AF3.5.3AF3.5.4AF3.5.5AF3.6AF3.6.1AF4AF4

2、.1.AF4.1.1AF5AF5.1.1AF6AF7與CB1文件記錄是否至少保存兩年（法律法規(guī)和某些特殊控制點(diǎn)要求保存更長時(shí)間的記錄除外）。是否每年對照標(biāo)準(zhǔn)至少進(jìn)行一次內(nèi)審。是否對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)采取有效的整改措施。農(nóng)場及其設(shè)施是否與預(yù)期目標(biāo)（生產(chǎn)）相適應(yīng)，并得到良好的維護(hù)。存放肥料的倉庫，是否選擇建立在距離水源至少10米，并且遠(yuǎn)離公眾或牲畜易于接近的地方；存放植保產(chǎn)品的設(shè)施是否堅(jiān)固，所用建材是否防火，自然光線是否充足等；排水區(qū)域的土壤結(jié)構(gòu)是否易滲漏。記載農(nóng)事活動的記錄要按時(shí)間順序進(jìn)行保存和更新有無對場所進(jìn)行更改時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告有無果園土壤和水質(zhì)的檢測報(bào)告有無果園已知風(fēng)險(xiǎn)的評估和分析記錄

3、有無環(huán)保部門的評估報(bào)告或記錄有無符合本控制點(diǎn)要求的管理計(jì)劃所有果園 是否有完整的基于風(fēng)險(xiǎn)評估的書面健康安全方針，此方針應(yīng)覆蓋該農(nóng)場所有可能對人體健康造成危害的物質(zhì)和因素。是否每年至少對該風(fēng)險(xiǎn)評估和健康安全方針進(jìn)行一次評審和更新。健康安全方針是否包括以下方面：健康安全管理；事故報(bào)告程序；急救箱、事故和危險(xiǎn)事件防護(hù)手冊的放置地點(diǎn)；員工培訓(xùn)要求；安全裝備和防護(hù)服；減少員工暴露于塵埃、噪音、有害氣體和其他危險(xiǎn)因素的防護(hù)措施；事故和危險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)應(yīng)向誰報(bào)告；如何并在哪里聯(lián)系當(dāng)?shù)蒯t(yī)生和醫(yī)院及其他的急救機(jī)構(gòu)。是否所有員工了解并遵守健康安全方針。是提供和展示的健康安全信息用語與員工國籍和語言是否相適宜。是否有

4、應(yīng)急電話其周圍顯著位置設(shè)有公告欄，并注明如下信息：農(nóng)場方位圖；最近消防站的方位；滅火器的位置；救火水源的地點(diǎn)；緊急切斷水、電、氣的開關(guān)位置；供電方的應(yīng)急電話號碼；供水方的應(yīng)急電話號碼。果園的所有員工是否接受過相關(guān)的、適宜的培訓(xùn)和指導(dǎo)。所有從事對消費(fèi)者、操作工、環(huán)境、產(chǎn)生顯著影響工作的員工，包括管理決策者和現(xiàn)場操作者，都是否具備相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、專業(yè)知識或工作經(jīng)歷并勝任其所從事的工作（專業(yè)知識或工作經(jīng)歷只用于評價(jià)少于5名員工的農(nóng)場）。是否有以下知識:藥物合理使用;農(nóng)場垃圾正確處理;農(nóng)藥的正確使用;肥料的使用;所有操作或管理藥品、化學(xué)品、消毒劑和其他危險(xiǎn)品的員工，以及操作危險(xiǎn)或復(fù)雜設(shè)備的員工是否都

5、持有資格證書或其他詳細(xì)的證明材料，是否有文件化的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并被全體員工所接受。員工是否接受該衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的基本培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容如：手的衛(wèi)生要求；皮膚傷口的包扎；設(shè)有吸煙、飲食的區(qū)域；傳染病的報(bào)告制度；防護(hù)服的使用。是否有培訓(xùn)制度、培訓(xùn)計(jì)劃和程序是否有 有關(guān)農(nóng)作物種植的培訓(xùn)記錄是否有衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)記錄是否有 對本標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)記錄 是否在明顯地方張貼相關(guān)規(guī)程,以便所有來訪者都知道個(gè)人安全和衛(wèi)生方面的要求?是否有事故和緊急情況的處理規(guī)程,如滅火器的位置,水電氣的緊急處理,果園相關(guān)地圖或地址.等生產(chǎn)商是否向果園提供有關(guān)化肥,農(nóng)藥的的詳細(xì)數(shù)據(jù)表，數(shù)據(jù)表中必須包括產(chǎn)品的成份（含所有使用的危害員工身體健康的物質(zhì)）、有

6、效期、使用注意事項(xiàng)等內(nèi)容。果園是否能提供這些數(shù)據(jù)表。果園是否與有關(guān)責(zé)任機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議（主要針對可能危害員工健康的因素）果園是否設(shè)有急救箱，且箱內(nèi)物品經(jīng)過檢查以確保可以隨時(shí)正常使用。是否全部適用?現(xiàn)場是否有警示標(biāo)記,且全部適用。是否所有員工(包括分包方)都有提供防護(hù)設(shè)備如防護(hù)服等。員工在必要時(shí)應(yīng)佩戴適用的保護(hù)呼吸、耳朵和眼睛等器官的設(shè)備是否有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)服使用后處理措施是否指明專人對員工的健康安全的福利進(jìn)行負(fù)責(zé)?管理者是否每年至少計(jì)劃和舉行兩次與員工間的雙向交流會，公開討論經(jīng)營或員工的健康、安全和福利問題（不許有恐嚇、威脅或報(bào)復(fù)的行為）。會議記錄員是否如實(shí)記錄員工所關(guān)心的健康和福利問題. 是否有所

7、有員工的總體信息?是否提供食品儲存和飲食區(qū)?是否向員工提供洗手設(shè)施和可飲用的水.員工在園區(qū)是否有適應(yīng)的居住處.果園是否分包?若有分包, 是否向相關(guān)方提供有關(guān)信息果園是否對所生產(chǎn)過程中所有可能形成垃圾的產(chǎn)品（如紙張、紙板、塑料等）進(jìn)行分類并記錄。是否通過調(diào)查和評價(jià)來識別污染源。果園潛在污染源涉及剩余肥料、廢氣、廢水、廢渣、油、噪音、化學(xué)品、畜禽防腐浸液等是否加強(qiáng)管理。果園是否制定并實(shí)施包括減少垃圾產(chǎn)生、回收利用等內(nèi)容的書面行動計(jì)劃。果園是否能證實(shí)其具備最大程度地降低農(nóng)事活動對當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成潛在負(fù)面影響（如土壤營養(yǎng)流失）的知識和能力。是否為保護(hù)環(huán)境，從可持續(xù)的水源取水果園是否有野生動植物的管理計(jì)劃和

8、保護(hù)方針。需要時(shí),果園是否能夠提供一份明確標(biāo)識的對GAP標(biāo)準(zhǔn)符合性問題抱怨的文件資料，且全部適用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)按照標(biāo)準(zhǔn)提供的產(chǎn)品或服務(wù)不足而提出抱怨時(shí)，是否對所采取的相應(yīng)措施形成文件，且全部適用。是否有召回程序，是否每年演練？內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)所有果園作物基礎(chǔ)模塊CB1同AF7CB2與FV1.1CB2.1.1CB2.1.2CB2.1.4CB2.2.1CB2.3CB2.3.1CB2.3.2CB2.4CB2.4.1CB3同AF.2CB4(推薦)種子來源記錄：包括名稱、批號、供應(yīng)商、種子特性（如抗蟲、抗旱、耐貧等）。種子質(zhì)量合格證、生

9、產(chǎn)經(jīng)營許可證編號、發(fā)芽檢測報(bào)告等證明種子質(zhì)量的證明資料購買的繁殖材料是否有文件化的質(zhì)量保證或認(rèn)證保證？購買的繁殖材料是否無可見的病蟲害？是否能提供對可見病蟲害在內(nèi)的監(jiān)控體系的近期的監(jiān)控記錄？培育的樹苗或植株是否特別關(guān)注根莖的來源并有相關(guān)的文件？是否能提供證明選擇的樹種時(shí)考慮了對病蟲害的抗性或叫耐性？是否對樹種或樹苗進(jìn)行了植保?在植株繁育階段是否對室內(nèi)繁育材料進(jìn)行植保處理?是否有記錄?是否保留有定植的方法,數(shù)量和日期并能隨時(shí)提供是否有土壤耕作圖地塊平面圖是否表明地塊的邊界、周圍環(huán)境、方向、道路、比例、坡度、河流等信息。內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法

10、記 錄 評價(jià)CB4.3CB4.3.1CB5CB5.1CB5.1.1CB5.2CB5.2.1CB5.2.2CB5.3CB5.3.1CB5.3.2CB5.3.3CB5.3.4CB5.3.5 CB5.3.6CB5.4CB5.4.1CB5.5CB5.5.1是否有現(xiàn)場的或書面的材料證明采取了防止水土流失的措施。如在斜坡上使用十字線技術(shù)，在邊界修建排水系統(tǒng)、種草、種樹等是否有對肥料的使用有專門的人員指導(dǎo)?是否有書面材料證明外聘的農(nóng)技人員接受過專門的培訓(xùn)，其有能力指導(dǎo)正確施用各種肥料如不是由外聘農(nóng)技人員指導(dǎo)使用肥料，內(nèi)部人員應(yīng)有肥料使用的知識和能力。是否保持所有施肥記錄，包括施用肥料的果園的面積、名稱或相關(guān)

11、信息,且全部適用。是否詳細(xì)記錄了肥料施用的日期（年月日）且全部適用。是否詳細(xì)記錄了所有施用肥料的商品名、類型（如氮肥、磷肥、鉀肥）和有效成分含量且全部適用。是否詳細(xì)記錄了所有肥料的施用量且全部適用。是否詳細(xì)記錄了使用的施肥機(jī)械類型和施肥方法且全部適用。是否記錄所有施肥人員的姓名且全部適用。是否有施肥機(jī)械的維護(hù)記錄,能否提供有關(guān)施肥機(jī)械的零配件的購買的發(fā)票.是否日常校準(zhǔn)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行。是否至少保留近一年由主管部門、設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行的校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄。對施肥機(jī)械的單位時(shí)間和單位面積施肥量進(jìn)行了校準(zhǔn)。是否所有肥料的儲存對水源污染的風(fēng)險(xiǎn)最低。肥料儲存在：a)平整地面上；b) 離河道至少25米；c) 離

12、鉆井、水井、泉眼、滲水坑和采石場等敏感地區(qū)至少內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)CB5.5.2CB5.5.3CB5.5.4CB5.5.5CB5.5.6CB5.5.7CB5.5.8CB5.6CB5.6.1CB5.6.2CB5.6.3CB5.7CB5.7.1CB6CB6.2.150米； 防止公眾、兒童和牲畜接近；將外界干擾和蓄意破壞的風(fēng)險(xiǎn)降到最低； 易于運(yùn)輸和救援車輛出入。無機(jī)肥與植保產(chǎn)品是否分開存放，有無交叉污染？是否有庫存清單標(biāo)明了存貨的種類和數(shù)量，每個(gè)季度至少更新一次庫存清單儲存區(qū)域是否有相應(yīng)設(shè)施防護(hù)化肥（粉末、顆?；蛞后w）不受陽光、霧

13、氣或雨水等氣候因素影響化肥的儲存區(qū)域有無廢棄物，無鼠害，滲漏和泄露物是否已清除干凈?；蕛Υ鎱^(qū)域是否通風(fēng)良好，防止雨淋，避免儲存密度過大（根據(jù)國家和地方法規(guī)，如沒有適合的法規(guī)，儲存能力為最大儲藏量的110%）是否所有化肥的存放已將水源污染的可能性降到最低，如液體肥料儲存設(shè)有防護(hù)，并考慮了河道和洪水污染的風(fēng)險(xiǎn)等。是否肥料和農(nóng)產(chǎn)品及植物繁殖材料已分開儲存？果園是否禁用人類生活的污水淤泥？使用有機(jī)肥料前是否對有機(jī)肥的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估？是否有有機(jī)肥污染物檢測記錄？能否提供有機(jī)肥的成分檢測報(bào)告？其中N.P.K含量,是否明確使用的有機(jī)肥氮含量的范圍，確保氮素的使用量不超過4.4.2.4（170KG/ha/y）

14、的要求是否有無機(jī)肥料的成分檢測報(bào)告,購買的無機(jī)肥中重金屬成分有否說明? 有無近12個(gè)月施用的全部肥料的記錄?使用的灌溉系統(tǒng)是否最有利于作物吸收且符合良好農(nóng)業(yè)規(guī)范要求內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)CB6.3CB6.3.1CB6.3.2CB6.3.3CB6.4CB6.4.1CB6.4.2CB7CB7.1CB7.2CB7.3CB7.4CB7.5CB7.6是否將未經(jīng)處理的污水用于灌溉和（或）施肥。處理后的灌溉用水質(zhì)量符合我國有關(guān)規(guī)定和（或）WHO1989年出臺的農(nóng)業(yè)和漁業(yè)廢水和排泄物安全使用指南的要求。灌溉用水是否滿足GB 5084-1992

15、 中華人民共和國農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是否每年對灌溉用水進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，風(fēng)險(xiǎn)評估是否考慮了各種來源的灌溉或施肥用水中潛在的微生物、化學(xué)和物理污染。是否記錄包括灌溉日期和灌溉量。如果按照灌溉程序操作，記錄中有計(jì)算的和實(shí)際的灌溉用水量。灌溉用水的來源是否充足? 是否有當(dāng)?shù)厮芾聿块T的相關(guān)協(xié)議?負(fù)責(zé)選擇植保產(chǎn)品的農(nóng)技人員能否勝任相應(yīng)的工作? 是否記錄表明負(fù)責(zé)選擇產(chǎn)品的農(nóng)場技術(shù)人員能勝任相應(yīng)的工作，是否通過技術(shù)文件或參加過專門培訓(xùn)的經(jīng)歷證明有無資格證書或?qū)ｉT培訓(xùn)證書證明?是否有不同病蟲草害的防治方法是否有不同年度防治病蟲草害的持續(xù)記錄多次使用植保產(chǎn)品時(shí)，是否有證據(jù)表明遵循了說明書上防止抗藥性的建議.是否有防

16、治某一病蟲草害的藥劑、濃度、頻次和效果的記錄是否有防治某一病蟲草害的輪換用藥記錄是否確定有植保產(chǎn)品的種類和防治對象內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)CB8CB8.1CB8.1.1CB8. 1.2CB81.3CB8.1.4CB8.1.5CB8.1.6CB8.1.7CB8.2CB8.2.1CB8.2.2CB8.2.3CB8.2.2CB8.2.4CB8.2.5CB8.2.6CB8.2.7CB8.2.8CB8.2.9 CB8.2.10即所用是否有農(nóng)藥商品名、通用名、有效成分和“三證”是否有記錄使用植保產(chǎn)品的名單和使用范圍?并證實(shí)在近12個(gè)月內(nèi)，未

17、使用我國和產(chǎn)品消費(fèi)地禁用的化學(xué)品提供的新植保產(chǎn)品清單是否包括目前作物使用或近12個(gè)月實(shí)施GLOBAL的果園的果樹所使用的植保的商品名,是否根據(jù)國家和地方植保產(chǎn)品法規(guī)變化進(jìn)行了適時(shí)更新?所提供的近12個(gè)月內(nèi),所有植保產(chǎn)品均無歐盟禁用的植保產(chǎn)品若是植保產(chǎn)品是選擇顧問,顧問是否能提供培訓(xùn)經(jīng)歷或資質(zhì)證明若是生產(chǎn)者自己選擇植保產(chǎn)品,是否能提供有關(guān)培訓(xùn)經(jīng)歷的和有關(guān)資質(zhì)證明.是否有證據(jù)表明植保產(chǎn)品的用量是按照標(biāo)簽的說明準(zhǔn)確計(jì)算、配制，并予以記錄,并全部適用?是否記錄使用的植保產(chǎn)品處理的作物名稱和品種。是否有植保產(chǎn)品購買的地點(diǎn)、時(shí)間和購物憑證。是否有植保產(chǎn)品處理的作物所在的耕地、果園或溫室面積和名稱的記錄。全

18、部適用是否有植保產(chǎn)品使用日期的記錄（年/月/日）。全部適用。記錄中是否有植保產(chǎn)品使用人員信息。全部適用。是否有植保產(chǎn)品處理的病害、蟲害或雜草名稱的記錄。全部適用記錄中是否有指導(dǎo)使用植保產(chǎn)品的技術(shù)負(fù)責(zé)人員的簽字。全部適用是否記錄了所用的植保產(chǎn)品的體積或重量，水（或其它溶劑）的總量和所用植保產(chǎn)品的量，使用國際認(rèn)可的計(jì)量單位，使用方法,全部適用。是否有器械類別（不同設(shè)備分別標(biāo)出）、施用方法（如背負(fù)式、超低容量噴霧、通過灌溉系統(tǒng)、噴粉、噴霧、噴氣或其他方法）的記錄。全部適用。是否有使用的植保產(chǎn)品安全間隔期的記錄。全部適用。內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記

19、 錄 評價(jià)CB8.3CB8.3.1CB8.4CB8.4.1CB8.4.2CB8.4.3CB8.5CB8.5.1CB8.5.2CB8.5.3CB8.6CB8.6.1CB8.6.2CB8.6.3CB8.6.4CB8.6.5CB8.6.6是否有通過書面程序，如植保產(chǎn)品的使用記錄和施藥地點(diǎn)的農(nóng)作物收獲日期，證明使用的植保產(chǎn)品遵守安全間隔期的要求。是否尤其是在連續(xù)收獲的情況下，現(xiàn)場應(yīng)有適當(dāng)?shù)拇胧ㄈ缇緲?biāo)識等）確保在果園完全遵守安全間隔期。是否通過連續(xù)的生產(chǎn)操作記錄證明使用的植保產(chǎn)品嚴(yán)格遵守了安全間隔期使用的植保產(chǎn)品設(shè)備是否處于良好的狀態(tài)，是否保存所有最新的維修、保養(yǎng)等證據(jù)。全部適用。在最近12個(gè)月中，

20、器械是否已經(jīng)過校準(zhǔn)以確保有效運(yùn)行；是否有校準(zhǔn)方案并由有資質(zhì)的人員實(shí)施。全部適用是否有植保產(chǎn)品混合藥劑的種類,混合藥劑的濃度是否混合藥劑的器具,混合的方法是否合理剩余藥液或清洗廢液是否按照國家或地方法規(guī)進(jìn)行了處理，如無相關(guān)法規(guī),是否根據(jù)第CB8.5.2和CB8.5.34條款進(jìn)行了處理。全部適用是否記錄剩余藥液或清洗廢液的藥劑種類、數(shù)量和產(chǎn)生的原因當(dāng)剩余藥液或清洗廢液用于尚未施藥的作物時(shí)，應(yīng)有證據(jù)證明未超過標(biāo)簽上的推薦劑量，記錄要求與植保產(chǎn)品的記錄要求相同。當(dāng)剩余藥液或清洗廢液用于指定的休耕地時(shí)，應(yīng)證明此操作的合法性并保持記錄，記錄要求與植保產(chǎn)品的記錄要求相同，同時(shí)應(yīng)避免對地表水的污染。是否有書面

21、取樣規(guī)程，取樣人員可以是實(shí)驗(yàn)室人員或生產(chǎn)者，但須按照規(guī)程進(jìn)行取樣。農(nóng)藥殘留檢測頻率是否基于風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，并考慮種植的作物、植保產(chǎn)品使用情況及市場需求。農(nóng)藥殘留檢測報(bào)告是否包括：取樣時(shí)間、地點(diǎn)和方法樣品的包裝物,樣品的封存和保存檢測單位的資質(zhì)：國家計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可,檢測項(xiàng)目采取的標(biāo)準(zhǔn),評判的依據(jù)內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)CB8.7CB8.7.1CB8.7.2CB8.7.3CB8.7.4CB8.7.5CB8.7.6CB8.7.7CB8.7.8CB8.7.9CB8.7.10CB8.7.11CB8.7.12CB8.7.13CB8.7

22、.14CB8.7.15CB8.7.16CB8.7.17是否相關(guān)殘留的檢測報(bào)告?是否能滿足最高殘留限量要求最嚴(yán)格的國家的要求?造成最高殘留限量的原因分析當(dāng)超過植保產(chǎn)品的最高殘留限量時(shí)， 是否有書面陳述采取的補(bǔ)救措施和方法（包括與顧客溝通、產(chǎn)品追蹤演練等）。是否有相關(guān)的文件（如認(rèn)可證書等）證明實(shí)施殘留分析的實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)通過國家權(quán)威認(rèn)可機(jī)構(gòu)依據(jù)GB/T15481 實(shí)施的認(rèn)可.是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)堅(jiān)固且結(jié)構(gòu)合理。是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)上鎖以確保安全。是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)選擇合適的建筑材料并建在合適的地點(diǎn)，以避免溫度影響。是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施的建造應(yīng)使用耐火材料（最低耐燒時(shí)間30分鐘）。是否植

23、保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)有足夠的、持續(xù)的通風(fēng)條件，以保證空氣流通，避免有害氣體的積聚。是否植保產(chǎn)品的儲存設(shè)施應(yīng)保持充分的自然光或人工照明，以確?？辞遑浖苌纤挟a(chǎn)品的標(biāo)簽。是否植保產(chǎn)品的存放設(shè)施應(yīng)與其它物料完全分開。是否儲存植保產(chǎn)品的貨架材料應(yīng)不吸收泄漏的植保產(chǎn)品（如金屬，硬塑料）。是否儲存容器應(yīng)堅(jiān)固，并做好周圍的防護(hù)，以確保容器沒有溢出和滴漏。是否植保產(chǎn)品的儲存地點(diǎn)和混配地點(diǎn)均應(yīng)有稱量器具，這些器具至少每年校準(zhǔn)一次。是否植保產(chǎn)品的儲存地點(diǎn)和混配地點(diǎn)均應(yīng)配有相應(yīng)器具和設(shè)施，如量具、水桶、水源等，以確保安全有效地混合植保產(chǎn)品。內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法

24、記 錄 評價(jià)CB8.8CB8.8.1CB8.8.2CB8.8 .3CB8.8.4CB8.8.5是否植保產(chǎn)品的儲存地點(diǎn)和混配地點(diǎn)應(yīng)有固定區(qū)域儲存沙、掃帚、畚箕和塑料袋等惰性物品，并有標(biāo)識，以便泄漏時(shí)使用。是否植保產(chǎn)品存放設(shè)施上鎖，且只有受過植保產(chǎn)品處理的正規(guī)培訓(xùn)并使用植保產(chǎn)品的人員才能進(jìn)入。是否存貨清單應(yīng)清楚地標(biāo)明存貨的內(nèi)容，至少每3個(gè)月更新一次。倉庫里所有的植保產(chǎn)品都應(yīng)使用原包裝，有破損需更換是否新包裝時(shí)，新包裝應(yīng)包括原標(biāo)簽上所有信息。是否目前儲存于倉庫或在輪作記錄中標(biāo)明的植保產(chǎn)品，都應(yīng)經(jīng)過正式登記和注冊，用于輪作和不用于輪作的植保產(chǎn)品應(yīng)依據(jù)植保產(chǎn)品存儲要求分別儲存。貨架上的所有粉末狀或顆粒狀

25、植保產(chǎn)品應(yīng)放在液體植保產(chǎn)品的上方。與植保產(chǎn)品有接觸的人員是否每年自愿進(jìn)行健康檢查?是否有清晰的文件程序,根據(jù)標(biāo)簽的說明,規(guī)定人員重新進(jìn)入施藥區(qū)的間隔期?有無植保產(chǎn)品記錄證明監(jiān)控了所有重入間隔期?植保產(chǎn)品/化學(xué)品儲存設(shè)施10米范圍內(nèi)是否有明顯的事故處理程序?且全部適用.果園內(nèi),人員意外污染時(shí)所有植保產(chǎn)品/化學(xué)品儲藏設(shè)施和指定混配區(qū)都是否有清洗眼睛的設(shè)施,10米范圍內(nèi)是否有清潔的水源?是否有完整的急救箱,和清晰的緊急情況聯(lián)系電話或基本的事故處理程序,是否全部適用?內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)CB8.9CB8.9.1 CB8.9.2CB8

26、.9.3CB8.9.4CB8.9.5CB8.9.6CB8.9.7CB8.9.8 CB8.9.9CB8.10CB8.10.1是否有證據(jù)表明,除按照原標(biāo)簽的說明盛裝和運(yùn)輸原植保產(chǎn)品外,使用過的植保產(chǎn)品容器未再次使用,且全部適用.是否有處理系統(tǒng)確保使用過的容器在處理前存放在地安全地點(diǎn),并有安全操作系統(tǒng)確保不與人體直接接觸,處理方式應(yīng)避免與人體接觸.并全部適用.在處理使用過的值保產(chǎn)品容器時(shí)是否避免對環(huán)境造成污染?是否采用官方的收集和處理系統(tǒng)處理使用過的容器?是否有記錄?使用過的容器是否經(jīng)過壓力清洗設(shè)備清洗或至少用水清洗三次?是否有通過明確有作業(yè)指導(dǎo)書，從使用過的的植保產(chǎn)品容器里清洗出的殘留物應(yīng)在混合時(shí)

27、被回收到所用的設(shè)備的儲存罐內(nèi)。所有使用過的容器在處理前是否有妥善的存放地點(diǎn)，該存放地點(diǎn)是否與農(nóng)作物及包裝材料隔離，有固定標(biāo)識，并嚴(yán)禁動物和外人接近是否遵守國家或地方有關(guān)處理和銷毀植保產(chǎn)品容器的規(guī)定是否保管、標(biāo)識和處置棄用的植保產(chǎn)品必須避免對環(huán)境、產(chǎn)品和人造成傷害或潛在的危險(xiǎn)；是否對棄用的植保產(chǎn)品的處理是按官方認(rèn)可的方法進(jìn)行的。是否當(dāng)無處理?xiàng)l件時(shí)，應(yīng)將棄用的植保產(chǎn)品妥善保管并能夠識別。是否禁止焚燒或深埋內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)綜合農(nóng)業(yè)保證水果和蔬菜FV1繁殖材料FV2FV2.1FV2.1.1FV2.1.2FV2FV2.21.FV2

28、.2.2FV2.2.3FV3FV3.1FV3.1.1FV3.1.2FV4FV4.1.1FV4.1.2FV4.1.3FV4.1.41 若采用土壤熏蒸,則是否有土壤熏蒸記錄：包括熏蒸理由、熏蒸地點(diǎn)、日期、熏蒸劑有效成分說明、使用計(jì)量、使用方法和操作人員姓名、熏蒸效果。2 若是使用基質(zhì),則是否有基質(zhì)使用和管理記錄：（1）基質(zhì)來源記錄，如果來自農(nóng)場以外，則是否保留購貨發(fā)票，且能夠證明并非來自指定的保護(hù)區(qū)域。（2）基質(zhì)消毒記錄：記錄消毒時(shí)間、地點(diǎn)、消毒方法。如果消毒為外包過程，則應(yīng)記錄外包公司的名稱、地址、外包合同或協(xié)議、外包公司的消毒方法說明。3 若使用化學(xué)品進(jìn)行基質(zhì)消毒，是否說明原因和用蒸汽消毒方法

29、替代的可能性，應(yīng)記錄化學(xué)品的名稱、有效成份、操作人員的姓名（包括化學(xué)品配置人員和消毒人員）。（3）基質(zhì)再循環(huán)計(jì)劃。依據(jù)CB6.3.2進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評估是考慮了微生物的污染,并提供相關(guān)微生物實(shí)驗(yàn)室分析的微生物污染的書面記錄如果要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,是否對已得出的否定的結(jié)論采取了措施.是否對采收和離開農(nóng)場前的運(yùn)輸過程進(jìn)行衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)分析。并每年更新?果園管理者或其他負(fù)責(zé)人員是否負(fù)責(zé)執(zhí)行了書面的衛(wèi)生規(guī)程。是否有證據(jù)證明工人接受了培訓(xùn),其中包括個(gè)人衛(wèi)生和著裝,洗手,配戴首飾、指甲的長度和衛(wèi)生等，以及個(gè)人行為，即靜止吸煙，吐痰等。是否有證據(jù)證明工人們遵守了衛(wèi)生處理規(guī)程是否對包裝工人培訓(xùn)，防止包裝過程的物理（如釘子

30、，石頭，昆蟲，刀具，水果殘?jiān)?，手表，手機(jī)等）微生物和化學(xué)危害。根據(jù)采收衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評估的結(jié)果，是否制訂每年更新的清潔和消毒方案，重復(fù)使用的采收容器、工具（如剪子、刀、修枝剪等）和采收用的設(shè)備（機(jī)械）應(yīng)清潔和維護(hù)。內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)FV4.1.5FV4.1.6FV4.1.7FV4.1.8FV4.1.9FV4.2FV4.2.1FV4.2.2FV4.2.3FV4.2.4FV4.2.5FV4.2.6FV4.2.7FV4.2.8FV5.FV5.1 FV5.1.1 FV5.1.2FV5.2 FV5.2.1當(dāng)運(yùn)輸收獲水果的車輛，還用于其它目

31、的時(shí)，是否根據(jù)采收衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)論，有計(jì)劃地做清潔保養(yǎng)，避免水果受到污染（如土壤、灰塵、有機(jī)肥、泄漏等）。在采收作業(yè)的員工工作場所至多500米附近內(nèi)，是否有固定的或移動的洗手設(shè)施和廁所，且衛(wèi)生狀況良好。存放水果的容器是否未存放農(nóng)用化學(xué)品、潤滑油、汽油、清潔劑、植物或其它廢棄物、餐盒、工具等。采收點(diǎn)使用的水和冰必須達(dá)到引用水標(biāo)準(zhǔn)所有直接從果園里包裝和處理的水果是否當(dāng)天運(yùn)出。在果園包裝的水果是否遮蓋，以避免包裝后和在運(yùn)輸過程中（從果園到存放處）受到污染。是否有書面的檢驗(yàn)規(guī)程保證確定的品質(zhì)目標(biāo)?所有采收點(diǎn)包裝后的產(chǎn)品是否可避免污染?是否所有直接從采收點(diǎn)里收集儲存和配送的包裝水果能保持清潔衛(wèi)生?若采收

32、后的產(chǎn)品儲存在果園,是否有溫度的濕度控制,必要時(shí)并保持記錄?是否所有采收點(diǎn)使用的冰必須來源于自來水,且在衛(wèi)生條件下處理,以免水果不受污染.是否已經(jīng)對采收后水果處理的規(guī)程,包括操作的衛(wèi)生方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評估并形成了書面報(bào)告,每年評審,其中包括可能的風(fēng)險(xiǎn),發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性,物理、化學(xué)、微生物污染和人類傳播的疾病根據(jù)采收后的水果衛(wèi)生的風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論，果園管理者是否負(fù)責(zé)執(zhí)行了衛(wèi)生規(guī)程？是否有證據(jù)表明工人接受了培訓(xùn).是否能提供員工衛(wèi)生培訓(xùn)和檢查記錄,內(nèi)審檢查表編號： 共 頁 審核員 ：受審部門生產(chǎn)部,生產(chǎn)部時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄 評價(jià)FV5.2.2FV5.2.4FV5.2.5FV5.3FV5

33、.3 .1FV5.3.2 FV5.4FV5.4.1FV5.4.2FV5.4.3FV5.4.5FV5.4.6FV5.4.7FV5.4.8FV5.4.9是否有證據(jù)表明工人在處理水果時(shí),執(zhí)行了水果處理衛(wèi)生規(guī)程?是否吸煙、吃東西、嚼口香糖和喝飲料限定在特定區(qū)域內(nèi)，不允許在水果處理和存放區(qū)？主要衛(wèi)生規(guī)程的信息在包裝車間是否清晰可見？工作地點(diǎn)附近有帶洗手設(shè)施、能方便使用的衛(wèi)生間，且衛(wèi)生條件良好，提供無香味的肥皂和水和干手設(shè)施，衛(wèi)生間若無自動關(guān)閉的門則門不開向農(nóng)產(chǎn)品處理區(qū)域。除非每個(gè)農(nóng)作物注冊時(shí)已聲明不進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品的處理，否則全部適用。是否有明顯標(biāo)識工人返回工作崗位前要洗手,特別是使用衛(wèi)生間和吃東西之后.是否對水果處理和儲存的設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行清潔和保養(yǎng),以避免污染?是否有清潔保養(yǎng)規(guī)程?是否有清潔保養(yǎng)記錄?清潔劑、潤滑劑等是否存放在專設(shè)區(qū)？是否水果隔離？可以與水果接觸的清潔劑，潤滑劑等是否批準(zhǔn)在食品加工中用？使用的劑量是否準(zhǔn)確？包裝場所的廢棄水果和廢物是否儲存于定期清洗消毒的特定區(qū)域？在分級，稱重和儲存區(qū)域易碎的安全燈和照明燈是否有防護(hù)罩？在水果處理區(qū)、制備區(qū)和存放區(qū)，應(yīng)有玻璃或透明硬塑料碎片的書面處理程序：包括對貼膜玻璃的檢查、玻璃的分布圖。包裝物料（包括重復(fù)使用的柳條箱）的儲存是否清潔且儲存于清潔衛(wèi)生環(huán)境中？是否有防止動物進(jìn)入的措施？內(nèi)審檢查表 審核員 ：