備件本土化管理制度

1、備件本土化管理制度1目的和適用范圍1.1 備件本土化是保證設備正常運轉(zhuǎn)，降低成本的重要手段，備件本土化 是指一般的 本土化備件替代或通過研制、攻關開發(fā)替代進口備件的過程，并達 到彌補原備件的不足、強 化和延長備件使用壽命的目的。為了加強江蘇申特鋼 鐵有限公司（以下簡稱公司）備件本土 化的管理，加快本土化進程，特制訂本管理制度。1.2 本管理制度適用于公司各廠、部、處、分公司和技術(shù)中心（以下簡稱二級部門） 對本土化備件的管理。2備件本土化定義2. 1 一般本土化備件：對進口備件的性能、現(xiàn)場工況條件、本土化備件的特性進行調(diào) 查分析后，用本土化備件稍加改進或直接代用的。2.2本土化研制備件：凡公司進

2、口設備中維修、生產(chǎn)所需的零部件或整機，經(jīng)研制、 攻關開發(fā)、試制、功能替代，而第一次用本土化備件替代進口件，經(jīng)試用后其技術(shù)性能、可 靠程度、壽命或經(jīng)濟性與進口件相當或超過進口件，此過程稱為備件本土化研制，此備件稱 為本土化研制備件。3職責3. 1備件本土化推進委員會3. 1. 1負責確定公司備件本土化工作的指導思想，方針和政策；3. 1. 2批準備件本土化年度經(jīng)費的預、決算并檢查使用情況；3. 1.3批準備件本土化工作規(guī)劃、年度計劃，定期與公司備件聯(lián)合研制中心磋商，加快推進公司備件本土化進程。3. 2備件本土化推進工作小組導、加速推3.1.1 1貫徹公司備件本土化管理推進委員會的方針、指示和決議

3、，具體指進備件本土化工作;3.1.2 負責制（修）訂備件本土化相關管理制度；3.1.3 組織制訂備件本土化工作規(guī)劃、年度計劃；3. 2. 4負責向備件本土化管理推進委員會匯報年度備件本土化工作業(yè)績。3. 3專業(yè)評審組職責3. 3. 1審核本專業(yè)的備件本土化研制項目并作出評審意見，對重大項目（即：預算 費用在150萬元以上的下同）做好技術(shù)經(jīng)濟分析工作；3.3.2 負責收集、提供本專業(yè)范圍內(nèi)備件本土化研制項目所需的各種技術(shù)資料；3.3.3 協(xié)助項目負責人解決本土化研制工作中出現(xiàn)的各種技術(shù)難點，并協(xié)助項目負責 人、研制單位共同攻關；1.1.2 3.4參與備件本土化研制項目的結(jié)題工作。1.1.3 4各

4、二級部門備件本土化推進小組1.1.4 4. 1貫徹執(zhí)行公司備件本土化推進委員會制定的方針、政策。3.4.2 編報本部門的備件本土化工作年度計劃。3.4.3 負責向設備部申報備件本土化研制項目及費用申請。3.4.4 組織好現(xiàn)場上機使用、記錄運行數(shù)據(jù)等工作，為加速備件本土化工 作進程創(chuàng)造 條件。3.4.5 對備件本土化研制項目進行跟蹤、定期檢查、總結(jié)并向設備部匯報。3.4.6 做好項目負責人的推薦工作，填寫備件本土化研制項目負責人推 薦表（詳見表格編號：GFZ0902* 03B）報設備部3.5項目負責人職責3. 5. 1實行項目負責人責任制。3. 5.2組織成立項目組報設備部。3. 5.3組織填寫

5、如下報表：備件本土化研制項目立項報告（詳見表格編 號： GFZ0902*04B）、備件本土化研制項目技術(shù)協(xié)議（詳見表格編號：GFZ09023 - 06B）備件本土化研制項目結(jié)題報告（詳見表格編號：GFZ09023- 05B）。3. 5.4組織項目組收集備件本土化研制項目所需的技術(shù)資料，與研制單位一起進行攻 關，并簽訂備件本土化研制項目技術(shù)協(xié)議。3. 5.5組織備件本土化研制項目圖紙的確認、竣工圖歸檔、結(jié)題等工作。3. 5. 6定期向設備部匯報項目推進情況及研制過程中發(fā)生的重大問題。3. 6采購部職責3. 6. 1協(xié)助設備部做好備件本土化項目的前期準備工作。3. 6. 2確保備件本土化研制備件成

6、功后的備件正常供應。4備件本土化研制項目的立項、審核4. 1備件本土化研制項目的立項4. 1. 1項目負責人組織做好備件本土化研制項目的可行性研究報告及費用 預算，并負 責收集、調(diào)研、整理備件本土化研制項目所需的各種技術(shù)資料，并填寫備件本土化研制項 目立項報告報設備部。4.2備件本土化研制項目的審核4. 2. 1各二級部門申報備件本土化研制項目及費用預算，經(jīng)設備部分類整理后交專業(yè) 評審組審核，在此基礎上報備件本土化推進工作小組審查、立項。4. 2.2經(jīng)批準立項的項目，由設備部填寫備件本土化研制項目立項通知書（詳見表格編號：GFZ0902- 01B）發(fā)相關部門執(zhí)行4. 3備件本土化立項申報流程（

7、詳見附件一）5備件本土化研制項目立項審批授權(quán)范圍5.1項目預算費用在100萬元（含100萬元）以下的由設備部備管室主任審批；預算 費用在300萬元（含300萬元）以下的由設備部主管領導審批；預算費用在300萬元以上 的由公司主管領導審批。6備件本土化研制單位的選擇6. 1原則上在申特設備、備件聯(lián)合研制中心成員單位中選擇。6.2 由項目單位、管理部門、技術(shù)部門等推薦并填寫維修供應商推薦表（詳見 GFZ09022設備維修供應商管理辦法，表格編號：GFZ09022- 01B）報設備部。6.3 由設備部組織有關人員對研制單位進行評審，并將評審意見與推薦表一并報備件本土化研制推進工作小組審定。6. 4備

8、件本土化研制單位的資質(zhì)管理按公司GFZ09022設備維修供應商管理辦法執(zhí) 行。7備件本土化研制項目合同的簽訂7. 1合同必須附技術(shù)協(xié)議書。技術(shù)協(xié)議書中必須寫明研制范圍、數(shù)量、技術(shù)要求、 雙方責任、驗收標準、試運轉(zhuǎn)周期（考核期）、圖紙資料要求等情況，由項目單位與研制單 位簽訂，項目負責人、研制單位負責人簽字并分別加蓋項目單位、研制單位章，在合同簽訂 時作為合同附件后方可生效。7. 2合同費用組成應將備件本價和其他費用單列。7. 3合同管理管理辦法由設備部另行制訂。8備件本土化研制項目知識產(chǎn)權(quán)管理8. 1按公司GFZ08014知識產(chǎn)權(quán)管理制度執(zhí)行。在簽訂備件本土化合同 時，應同時簽訂知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議，

9、明確知識產(chǎn)權(quán)的歸屬。9備件本土化圖紙管理9. 1按公司GFZ08024技術(shù)圖紙修改管理制度執(zhí)行。9.2研制單位按技術(shù)協(xié)議約定提供的圖紙，應符合公司檔案管理有關圖紙 規(guī)范及要求，項目負責人、項目單位負責檢查、監(jiān)督和協(xié)助研制單位辦理圖紙 修改和歸檔手續(xù)，并負 責在結(jié)題報告中予以確認。10備件本土化研制項目費用來源10.1備件本土化研制項目中工裝模具費、研制費、包裝運雜費等費用由公司管理費列支。10. 2備件本價由項目單位備件采購資金列支。n費用結(jié)算n. 1備件本土化研制項目所需支付的費用由設備部確認并經(jīng)成本處核算后，由成本處結(jié)算。12本土化研制備件的庫存管理以便于財務結(jié)算。12. 1備件入庫單上的

10、金額應是簽訂合同時的備件本價,12. 2本土化研制備件的庫存期一般不應該超過一年，特殊情況項目負責人應向設備部 說明情況。12. 3本土化研制備件領用須按正常備件領用手續(xù)辦理。13本土化研制備件上機試運行、評估及結(jié)題13. 1項目負責人組織上機試運行并做好應急措施。13. 2項目負責人應詳細記錄各種技術(shù)參數(shù)，加強對現(xiàn)場設備運行狀況的跟 蹤，發(fā)現(xiàn)故 障或異常立即采取應急措施，維持設備的正常運轉(zhuǎn)，確保生產(chǎn)。13. 3重大備件本土化研制項目由設備部牽頭組織結(jié)題，由專業(yè)評審組、研 制單位、項目組成員等有關專家進行評審。13. 4試運行結(jié)束經(jīng)初步評估后，由項目負責人按照試運行結(jié)果等情況填寫備件本土化研制

11、項目結(jié)題報告報設備部辦理結(jié)題手續(xù)。13. 5如果性能、壽命較差，可以攻關改進的，立即進行攻關再試制，然后再上機試運 行。13. 6如果性能、壽命差，在目前國內(nèi)的材質(zhì)、工藝條件下不能攻關改進的，經(jīng)項目 負責人、研制單位雙方確認簽字該項目失敗，但必須做好失敗原因的分析，以便下一次對該 項目備件本土化研制起指導作用。14備件本土化研制備件的采購管理14. 1備件本土化研制項目結(jié)題后，由設備部向采購部、有關二級單位下達 備件本土 化研制項目信息聯(lián)絡單（詳見表格編號：GZF09023- 08A） o14. 2若采購價格超該項目指導采購價格或制造廠商的變更，采購部必須以書面形式報 設備部，經(jīng)審核同意后方可

12、采購。15評價15. 1設立備件本土化研制專項獎。15. 1. 1備件本土化研制專項獎獎勵辦法由設備部另行制訂。15. 2嚴禁弄虛作假，一旦發(fā)現(xiàn)除停發(fā)或追回已發(fā)獎金外，視情節(jié)輕重，對當事人、項 目單位扣除相應的獎金或通報批評。15. 3對備件本土化研制項目不能按期完成，又不積極采取措施的單位，除扣除適當?shù)?獎金外并作通報批評。16其它16. 1表格編號GFZ0902*02A備件國產(chǎn)化（科研）項目評審書、GFZ09023-07A備件國產(chǎn)化（科研）項目研制單位推薦表廢止。擬稿：日期：2003年05月16日附件一：二級部門提出申請行性研究劃I按正常采購渠道執(zhí)行審核：日期：2003年07月17日備件本

13、土化立項申報流程設備部采購部I否可行性研究、是I魅g一1小笆十步 二替代可仃I預算審核日是研制開發(fā)、替代研制替代立項報告、費用下達備件本土化理制度項目立項誦知書寶本立字（）項目單位研制單位備件管理號備件編號備件名稱型號規(guī)格項編號研制主要內(nèi)容計劃進度費用預算主Xxx有限公司備件本土化研制項目負責人推薦表填表日期:項目名稱單位姓名工號聯(lián)系電話文化程度職稱職務對本項目業(yè)務熟悉情況：簽名：日期：推薦單位意見：設備助理（主管廠部長）簽名：日期：技術(shù)主管部門意見：主管領導簽名：日期：備件本土化推進工作小組意見（備件管理室）：主任簽名：日期：備件本土化推進工作小組意見（設備部領導）：主管部長簽名：日期：公司

14、主管領導意見：簽名：表格編號：GFZ0902* 04B備件本土化研制項目立項報告項目編號:項目名稱:江蘇申特鋼鐵有限公司日期：年 月 日備件管理號：備件編號.更換件編號：使用場合：主機名稱：零部件名稱：原制造廠名：委托單號：一、備件基本信息：1、裝機量、庫存及歷年消耗情況:2、進口情況（委托單號、數(shù)量、價格、交貨期等）：3、修復情況（委托單號、承修單位等）：4、與該備件有關的其他情況（如事故、技改、科研等）：5、項目性質(zhì)（請在相應的欄目打V）：1)年修項目（）日期：年 月2)定修項目()3)日修項目()二、本項目國內(nèi)、外水平，申特現(xiàn)狀及研究內(nèi)容:三、技術(shù)性能和技術(shù)要求：四、本項目的技術(shù)關鍵分析

15、及主要技術(shù)措施：五、驗收標準：六、預期經(jīng)濟效益或水平等級： 七、完成期限:八、項目評審組意見:簽名:日期:九、項目負責人：項目負責人電話十、項目組成員:姓名職稱所在部門分工卜一、推薦研制單位:推薦研制單位I推薦研制單位H推薦研制單位皿十二、需要經(jīng)費：項目負責人簽名m項目所在單位意見：設備助理（主管廠部長）：日麗廣備件本土化推進工作小組意見（備件管理室）：主任：日期：一備件本土化推進工作小組意見（設備部）：主管部長：日期：一公司主管領導意見：簽名：日期：一表格編號：GFZ0902* 05B備件本土化研制項目結(jié)題報告項目編號：項目名稱:研制單位：項目負責人：項目組成員：研制日期：年 月至年 月試運行開始日期:試運行結(jié)束日期:一、設備運行情況及主要技術(shù)參數(shù)：二、直接經(jīng)濟效益：三、圖紙資料歸檔確認情況（按公司有關圖檔管理要求執(zhí)行）：簽名：日期：四、項目單位意見：設備助理（主管廠部長）簽名：日期：五、備件本土化推進工作小組意見（設備部）：簽名：日期：結(jié)題報告一式二份表格編號：GFZ0902* 06B備件本土化研制項目技術(shù)協(xié)議協(xié)議編號：項目名稱：甲方：乙方：簽訂日期：年 月日一、研制范圍和數(shù)量：二、技術(shù)指標及要求：三、雙方承擔的義務和責任：1、甲方:2、 乙方:四、研制進度:五、檢驗標準及驗收:六、考核及質(zhì)量保證: