非生產(chǎn)物料管制辦法

1、XX公司標(biāo) 題非生產(chǎn)性物料管制辦法文件編號(hào) MX-I3P-001-A/0制定部門物控課制定日期2009-02-20頁次1/5版次A/01.目的:為了更好的控制成本，減少浪費(fèi)，綜合各部門之建議，特制定以下管制辦法。2 .范圍：所有非生產(chǎn)性物料的管理控制均適用之。3 .權(quán)責(zé)：3.1 非生產(chǎn)性物料的請(qǐng)購：相關(guān)單位3.2 非生產(chǎn)物料的購買/控制：采購部/物控部3.3 非生產(chǎn)物料的驗(yàn)證：相關(guān)使用單位3.4 非生產(chǎn)物料的審查、批準(zhǔn)： 副總經(jīng)理、總經(jīng)理或授權(quán)簽署人4 .定義：除生產(chǎn)性用料之外所有外購物料，具體包括設(shè)備維修、工具模配件、辦公耗材、勞保日 用等所有輔助材料5 .作業(yè)內(nèi)容：一、非生產(chǎn)性物料的請(qǐng)購：

2、1、所有非生產(chǎn)物料的請(qǐng)購先經(jīng)部門經(jīng)（副）理簽核后拿到工具倉查核庫存，根據(jù)實(shí)際庫存情 況倉管人員確認(rèn)并簽字，再傳物控部門核實(shí)、核準(zhǔn)，采購才可受理購買物料，避免重復(fù)請(qǐng) 購。2、各部門所做月計(jì)劃須與上月該部門實(shí)際使用量作對(duì)比（月計(jì)劃須體現(xiàn)上月實(shí)用量），經(jīng)部門經(jīng)（副）理批準(zhǔn)后傳與倉庫，倉庫將參照庫存數(shù)量填寫并簽名， 倉庫核實(shí)后傳物控復(fù)核，根 據(jù)實(shí)際情況請(qǐng)購一周或一月的用量。 周計(jì)劃必須提前三天，月計(jì)劃必須在當(dāng)月25號(hào)之前提 報(bào)申請(qǐng)。周計(jì)劃與月計(jì)劃請(qǐng)購需傳副總以上級(jí)別核準(zhǔn)后方可購買。3、所有工具的請(qǐng)購，只能以部門為單位進(jìn)行申請(qǐng)，并由經(jīng) （副）理級(jí)以上人員簽核傳物控復(fù)核 后統(tǒng)一申請(qǐng)購買。4、特殊或貴重物品

3、（如油類、油漆類、設(shè)備類等）由各部門實(shí)際需要經(jīng)部門經(jīng)（副）理級(jí)審 核后傳物控復(fù)核后統(tǒng)一申請(qǐng)購買5、辦公文具及生活用品的請(qǐng)購，請(qǐng)購單需有總務(wù)課長(zhǎng)簽核后傳物控復(fù)核簽名采購方可購買。6、設(shè)備的請(qǐng)購，請(qǐng)購單需有設(shè)備課級(jí)以上干部簽核后傳物控復(fù)核簽名方可購買，固定資財(cái) 及涉案金額超5000元人民幣/次的設(shè)備或工程項(xiàng)目需附請(qǐng)購分析報(bào)告并經(jīng)總經(jīng)理簽名方可 進(jìn)行采購8、申請(qǐng)單位需提供詳細(xì)實(shí)物圖紙之資料或詳細(xì)描述信息，否則物控、采購不予受理。二、非生產(chǎn)性物料的購買：1、采購整理、確認(rèn)申購單據(jù)是否有效，弄清申購單位提供申購物品之具體信息， 不盲目購買。2、購買需先尋價(jià)、比價(jià)、核價(jià)、再下單購買之程序，特殊情況需先電話

4、知會(huì)總經(jīng)理后補(bǔ)簽購 買單據(jù)。3、采購應(yīng)及時(shí)購買，并在申購單上注明物料回廠之日期。4、采購需以“物美價(jià)廉”、“貨比三家”之購買方針，不得以高出市場(chǎng)行情價(jià)而購買物料，不 得以高價(jià)購買低值物料，不得弄虛作假。5、采購購買物品金額按審批外限執(zhí)行、采購單次金額在 500元以下由部門經(jīng)副理批準(zhǔn)、單次核準(zhǔn)：審核：制定：陳飛XX公司標(biāo) 題非生產(chǎn)性物料管制辦法文件編號(hào) MX-I3P-001-A/0制定部門物控課 制定日期 2009-02-20 頁次 2/5 版次 A/0金額在500-2000元的須經(jīng)副總經(jīng)理級(jí)或以上簽名審核，單次金額超過2000元的必須由總經(jīng)理簽名批準(zhǔn)。6.部門請(qǐng)購周計(jì)劃物料須于三天內(nèi)回廠，月計(jì)

5、劃須于次月5號(hào)前回廠。三、非生產(chǎn)性物料的驗(yàn)收：1、倉庫人員需在收貨時(shí)對(duì)其外觀基本品質(zhì)檢查驗(yàn)收，必須保證驗(yàn)收數(shù)量與送貨單據(jù)數(shù)量相符2、采購原則上需提供驗(yàn)收參照實(shí)物供倉庫驗(yàn)收，采購自己到廠商購買帶回之實(shí)物需保證自己 驗(yàn)收過關(guān)。3、原則上倉庫人員未見實(shí)物或?qū)嵨镆呀?jīng)使用必須經(jīng)（副）理級(jí)以上人員證明，方可簽收驗(yàn)收 單據(jù)。4、所有物料必須經(jīng)過倉庫驗(yàn)收入庫后方可出庫使用。5、重大固定資產(chǎn)、設(shè)備維修按設(shè)備驗(yàn)收程序執(zhí)行。6、所有外購非標(biāo)模具配件必須經(jīng)工程進(jìn)行樣品承認(rèn)，然后交品管按照正常檢驗(yàn)流程檢驗(yàn)OK后才能使用四、非生產(chǎn)性物料的領(lǐng)用：1、非生產(chǎn)物料的領(lǐng)用原則：原則上必須以舊換新，如：手套、拉伸膜、打包帶、封箱膠

6、紙 等易消耗品必須以舊換新；能夠繼續(xù)使用物料將不予更換； 其他不能以舊換新的物品 視物品實(shí)際情況經(jīng)倉庫組長(zhǎng)級(jí)以上干部核實(shí)方可不以舊換新。2、原則上各部門在該月的領(lǐng)料數(shù)量，不能大于該部門的月計(jì)劃數(shù)量，如有急需，必須有經(jīng)（副） 理級(jí)以上人員簽名傳物控復(fù)核后方可購買3、各部門領(lǐng)料單據(jù)，原則上應(yīng)固定人員產(chǎn)生，避免人為造成領(lǐng)同種物料產(chǎn)生多張領(lǐng)料單，或重復(fù)領(lǐng)料現(xiàn)象，固定人員領(lǐng)用物料（由部門提供名單至倉庫建立累整表）。4、各部門自已請(qǐng)購的非月計(jì)劃物料，進(jìn)料驗(yàn)收后倉庫通知各部門即時(shí)領(lǐng)取，避免人為原因造成重復(fù)請(qǐng)購或呆料。三天內(nèi)未領(lǐng)取之實(shí)物倉庫人員則直接電話告之其部門經(jīng)（副）理；若有申請(qǐng)不再使用者由部門課級(jí)以上干

7、部書面通知工具倉。5、各單位領(lǐng)用之非生產(chǎn)性物料由專人管理，每月部門盤點(diǎn)，對(duì)于一個(gè)月內(nèi) 不使用物料需退回倉庫，避免部門內(nèi)積壓過多非生產(chǎn)性物料。五、長(zhǎng)期借用工具的管理：1、在系統(tǒng)里建立各部門工具現(xiàn)場(chǎng)倉，將各部門長(zhǎng)期借用的工具建立料號(hào)，倉庫將根據(jù)各部門 長(zhǎng)期借用卡數(shù)量錄入系統(tǒng)，并由各部門以調(diào)撥單調(diào)到該部門工具現(xiàn)場(chǎng)倉， 讓每個(gè)部門借用的 工具和公司所有的工具去向系統(tǒng)可一目了然。2、各部門平時(shí)請(qǐng)購的工具，將由使用部門以調(diào)撥單的方式調(diào)到各部門現(xiàn)場(chǎng)倉。3、各部門需要報(bào)廢的工具，需在系統(tǒng)打報(bào)廢單，這樣會(huì)直接沖減該部門長(zhǎng)期借用的數(shù)量。4、取消長(zhǎng)期借用卡，以部門為單位系統(tǒng)管制，各部門離職人員，部門主管在簽離職單的

8、同時(shí)， 追蹤離職人員長(zhǎng)期借用工具交接，以便對(duì)遺失工具得到及時(shí)處理。5、每月各部門對(duì)自已部門的工具進(jìn)行一次盤點(diǎn)，如有異常各部門自已提報(bào)處理，每三個(gè)月由 工具倉庫對(duì)各個(gè)部門工具進(jìn)行盤點(diǎn)，如有差異由各部門提報(bào)責(zé)任人，直接傳財(cái)務(wù)扣款作為 賠償。倉庫追蹤責(zé)任人提報(bào)及扣款單傳遞，并在單據(jù)上簽名。標(biāo) 題非生產(chǎn)性物料管制辦法文件編號(hào)MX-I3P-001-A/0制定部門物控課 制定日期 2009-02-20 頁次 3/5 版次 A/0六、非生產(chǎn)性物料的報(bào)廢程序。1、臨時(shí)借用的工具或其他物品，經(jīng)使用部門反映不能再使用的退回倉庫，由倉庫每月提報(bào)一 次經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)不能再使用（工具類：由五金工程課長(zhǎng)或副理確認(rèn)，設(shè)備類

9、由設(shè)備課長(zhǎng) 確認(rèn)）由倉庫提出申請(qǐng)報(bào)廢，并經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才可報(bào)廢，并由倉庫重新請(qǐng)購（請(qǐng)購按照 請(qǐng)購程序操作）2、長(zhǎng)期借用的工具或者量規(guī)儀器報(bào)廢時(shí)需要經(jīng)過儀校人員確認(rèn)無法維修后才可以送到工具倉 集中報(bào)廢七、非生產(chǎn)性物料反饋：鑒于之前非生產(chǎn)性物料在購買、使用、控制方面比較混亂，導(dǎo)致用量過多，品質(zhì)不良，甚至 廠商以次充好、偷工減料現(xiàn)象發(fā)生，由于其進(jìn)料時(shí)品質(zhì)無法管控，而使用部門又未能及時(shí) 反饋品質(zhì)狀況，為了進(jìn)一步加強(qiáng)使用部門與采購部門之間信息溝通及品質(zhì)異常反饋，現(xiàn)規(guī) 定由使用部門在每周四前提供詳細(xì)書面的使用狀況表反饋至采購部，由采購部在周五會(huì)議 上對(duì)上周非生產(chǎn)性物料使用異常狀況作出集中匯報(bào)，具體表格參照

10、采購部非生產(chǎn)性物料使 用狀況反饋表（見附表），請(qǐng)各使用部門務(wù)必以客觀、公平、公正的心態(tài)如實(shí)填寫報(bào)表，如 有弄虛作假、虛報(bào)、瞞報(bào)或不報(bào)現(xiàn)象，將會(huì)提請(qǐng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)肅處罰。八、非生產(chǎn)性物料責(zé)任追蹤：1、部門審批干部未按規(guī)定執(zhí)行者給予處小過一次處罰。2、部門審批不應(yīng)該購買而已買回且一個(gè)月內(nèi)不會(huì)使用的非生產(chǎn)性物料，給予審批干部按物品 價(jià)值10%承擔(dān)費(fèi)用，若審批干部審批了請(qǐng)購非生產(chǎn)性物料之單據(jù)，到了高層核準(zhǔn)時(shí)查核不 需購買，則視情況給予審批干部進(jìn)行處罰。3、倉庫倉管人員未把握非生產(chǎn)性物料基本品質(zhì)（從外觀直接明顯可看出或最基本測(cè)量尺寸） 倉管人員承擔(dān)物料價(jià)值5%。4、使用單位在自己請(qǐng)購之物料在采購要求反饋

11、使用情況時(shí)未在一周內(nèi)給予使用狀況反饋或不 如實(shí)反映物料品質(zhì)，給予申購使用部門審核干部各處小過一次處罰。5、采購購買之物料出現(xiàn)價(jià)格嚴(yán)重與市場(chǎng)不符或高出市場(chǎng)價(jià)格10%以上而又無合理解釋的，經(jīng)查實(shí)給予采購人員和單價(jià)審核人員按物料購買價(jià)值各承擔(dān)10%費(fèi)用。6、部門領(lǐng)用物料一個(gè)月未使用且未退回倉庫的則部門干部以價(jià)值10%承擔(dān)費(fèi)用并勒令退回倉7、遺失或人為損壞，由保管責(zé)任人或部門干部照價(jià)賠償。8、各部門離職人員，須作好相關(guān)工具的交接，如離職人員在離職后尚有工具未歸還倉庫，由 該部門干部對(duì)未歸還工具按價(jià)進(jìn)行承擔(dān)責(zé)任。九、設(shè)備維修請(qǐng)購和驗(yàn)收1、所有設(shè)備維修請(qǐng)購都由使用部門自行提報(bào)申請(qǐng)，經(jīng)部門經(jīng)副理批準(zhǔn)后呈設(shè)備

12、課進(jìn)行評(píng)估2、設(shè)備課經(jīng)評(píng)估后，視維修項(xiàng)目而定，如廠內(nèi)能夠完成的項(xiàng)目，自行申請(qǐng)材料進(jìn)行維修，如 本廠無力維修的填寫請(qǐng)修單經(jīng)批準(zhǔn)后委外維修。采購接到請(qǐng)修申請(qǐng)后立即聯(lián)系廠家報(bào) 價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后呈總經(jīng)理決定委外廠商3、本廠內(nèi)部維修項(xiàng)目由使用部門驗(yàn)收，委外維修項(xiàng)目由設(shè)備會(huì)同使用部門一起驗(yàn)收4、大型設(shè)備或委外維修項(xiàng)目按照采購協(xié)議分期付款的，使用部門和設(shè)備課要根據(jù)約定時(shí)間進(jìn) 行階段性驗(yàn)收，并出具書面的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，在驗(yàn)收過程中有品質(zhì)不合格的應(yīng)立即提報(bào)給采購 部，由采購部聯(lián)系廠商進(jìn)行整改直到 OK為止。核準(zhǔn):審核:制定：陳飛XX公司標(biāo) 題非生產(chǎn)性物料管制辦法文件編號(hào)MX-I3P-001-A/0制定部門物控課制定日

13、期2009-02-20頁次4/5版次A/0十、非生產(chǎn)性物料的價(jià)格與品質(zhì)監(jiān)督：1、非生產(chǎn)性物料的市場(chǎng)價(jià)格與品質(zhì)收集、調(diào)查、評(píng)估、監(jiān)督由安全辦曾義斌經(jīng)理負(fù)責(zé)，其監(jiān) 督之信息直接提報(bào)至總經(jīng)理。2、監(jiān)督人員可通過行政調(diào)用車輛去市場(chǎng)調(diào)查。3、監(jiān)督人員可調(diào)閱非生產(chǎn)性物料采購價(jià)格等資料。附件一：各倉庫以舊換新物品匯總表倉庫名稱物料名稱勞保用品倉洗潔精、潔瓷靈、鐵垃圾斗、膠掃把、竹掃把、拖把、雕牌洗衣粉電腦耗材倉鍵盤、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、復(fù)印機(jī)碳粉、硒鼓、色帶架、色帶、CPIM扇美工刀、大釘書機(jī)、小釘書機(jī)、大打孔機(jī)、起釘器、小膠紙座、吸水棉、 簽字筆、奇異筆、小油漆筆、大油漆筆、中性筆、中性筆芯、熒光筆、文具倉小雙

14、頭筆、白板筆、圓珠筆、圓珠筆芯、電話筆、 QC鋼筆、膠水、 印臺(tái)水、空氣清新劑、9V電池、555大電池、7號(hào)電池、5號(hào)電池、車輛 防盜電池、耳塞、計(jì)算器、小剪力、3.5軟盤、單色印臺(tái)口罩、手套、拉伸膜、502膠水、340厭氧膠 鉆頭（低于5MMz下）、 銃刀（低于5MMW下）、合金鉆（低于 5MMUZ下）、絲攻（低于5MM人以下）、沖擊鉆（低于5MMz下）、沉頭鉆（低于5MMz下）、絞刀（低八巳于5MMz下）、毛刷、鋼刷、銅刷、鋼絲輪、封箱機(jī)、電極線、風(fēng)動(dòng)油、嗒牙劑、繼電器、接觸器、轉(zhuǎn)換開關(guān)、按紐開關(guān)、氣管接頭、氣管彎頭、 快速火、合金打磨頭、砂輪刀（銃石筆）、保險(xiǎn)管、風(fēng)批頭、合金挫刀核準(zhǔn)：審核：制定：陳飛標(biāo) 題非生產(chǎn)性物料管制辦法文件編號(hào)MX-I3P-001-A/0制定部門物控課制定日期 2009-