IT項目風(fēng)險問題管理流程說明書含sopv0-備注版資料講解

1、精品文檔信息技術(shù)管理-IT項目管理-IT項目風(fēng)險問題管理流程流程說明書（含SOP精品文檔精品文檔版本變更原因變更日期變更人備注V1.0V1.0流程新建20142014 年 8 8 月 1212 日陳智強(qiáng)無精品文檔精品文檔目錄1 1 流程描述.3 32 2 流程圖. 4 43 3 角色職責(zé).5 54 4 流程相關(guān)績效指標(biāo).5 55 5 操作步驟和標(biāo)準(zhǔn) .5 55.15.1 項目變更申請.55.25.2 項目變更評估.65.35.3 一般變更分析.65.45.4 確定分級決策人 .75.55.5 重大變更分析.85.65.6 變更文檔入基線 .86.6.附錄.9 96.16.1 相關(guān)模板.96.2

2、6.2 相關(guān)聯(lián)系部門.91流程描述本流程是從風(fēng)險問題識別上報到風(fēng)險問題的升級、風(fēng)險問題的解決整個過程的管控；精品文檔精品文檔本流程目標(biāo)是規(guī)范 ITIT 項目風(fēng)險問題管理，確保風(fēng)險問題能夠及時識別，推動風(fēng)險 問題的快速解決；本流程適用于全公司所有 ITIT 項目的風(fēng)險問題管理活動（備注：公司戰(zhàn)略項目可根 據(jù)公司 PMCEPMCE 求進(jìn)行刪減）。本流程的流程責(zé)任人為信息技術(shù)管理本部負(fù)責(zé)人。2流程圖IT項目風(fēng)險問題管理流程精品文檔流程驅(qū)動開始結(jié)束項目干系部門風(fēng)險問題提出人10風(fēng)險向題提風(fēng)險向題提出出90風(fēng)險風(fēng)險問問題題美美閉是是否解決項目組項目經(jīng)理30風(fēng)險問題分析評估風(fēng)險問題是否升級40一般風(fēng)險問題

3、解決IT規(guī)劃與項目管理部項目組對接人項目干系部門風(fēng)險問題解決人80執(zhí)行升級風(fēng)險問題解決方案20風(fēng)險問題識另U是否為風(fēng)一險問題是是70制定升級風(fēng)險問題解決方就險問題解決方案精品文檔3角色職責(zé)部門角色性質(zhì)主要職責(zé)項目干系部門風(fēng)險問題提出人操作1 1、提出風(fēng)險或問題2 2、判斷風(fēng)險問題是否解決3 3、關(guān)閉已解決的風(fēng)險或問題項目組項目經(jīng)理操作決策1 1、接收已提出的風(fēng)險或問題2 2、判斷風(fēng)險問題是否存在3 3、對存在的風(fēng)險問題進(jìn)行評估4 4、判斷是否為重大風(fēng)險或問題5 5、主導(dǎo)進(jìn)行一般風(fēng)險問題的解決6 6、進(jìn)行重大風(fēng)險問題的解決ITIT 規(guī)劃與項目管理部項目對接人操作1 1、接收項目組重大風(fēng)險問題2

4、2、協(xié)調(diào)項目組重大風(fēng)險問題所需的資源3 3、協(xié)助重大風(fēng)險問題的解決項目干系部門風(fēng)險問題解決人決策1 1、協(xié)助進(jìn)行重大風(fēng)險問題的解決4流程相關(guān)績效指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)關(guān)注職位目標(biāo)定義目標(biāo)公式評估方法重大風(fēng)險問題及時關(guān)閉率項目經(jīng)理項目群重大風(fēng)險問題按時 關(guān)閉的個數(shù)占所有重大風(fēng) 險問題個數(shù)的比例項目群重大風(fēng)險問題按時解 決的個數(shù)/項目群重大風(fēng)險 問題的個數(shù)*100%人工 統(tǒng)計參考績效指標(biāo)關(guān)注職位目標(biāo)定義目標(biāo)公式評估方法風(fēng)險問題趨勢圖項目經(jīng)理/ 項目發(fā)起人風(fēng)險問題在項目階段的數(shù) 量走勢無系統(tǒng)報表5操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)5.15.1 風(fēng)險問題提出5.1.15.1.1 關(guān)注點：項目干系人均可向項目組提出項目風(fēng)險或問題

5、,以保障項目工 作的有序開展。精品文檔精品文檔5.1.25.1.2 項目干系人通過 jirajira 平臺提交項目風(fēng)險或問題。 關(guān)注點：在提交風(fēng)險問 題時，需按照系統(tǒng)要求，對風(fēng)險問題進(jìn)行詳細(xì)的闡述，提供解決建議及期望解決時間 簽5.25.2 風(fēng)險問題識別5.2.15.2.1 項目經(jīng)理對提交的風(fēng)險問題進(jìn)行接收，接收后首先需對提交上來的風(fēng)險和 問題進(jìn)行識別，判斷是否為問題或風(fēng)險；5.2.25.2.2判斷由項目經(jīng)理根據(jù)項目實際情況給出，關(guān)注點：需結(jié)合內(nèi)容對項目范圍、成本、進(jìn)度、質(zhì)量等內(nèi)容是否有影響進(jìn)行判斷5.2.35.2.3對風(fēng)險問題的判斷，需在 jirajira 平臺上操作并進(jìn)行確認(rèn)，5.35.3

6、 風(fēng)險問題分析評估5.3.15.3.1 識別為風(fēng)險問題的需在jirjira a平臺上按照以下標(biāo)準(zhǔn)對風(fēng)險問題進(jìn)行分類及分 級判斷并指派人員進(jìn)行風(fēng)險問題的處理。關(guān)注點：風(fēng)險劃分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題可選內(nèi)容描述風(fēng)險類型按照風(fēng)險產(chǎn)生技術(shù)風(fēng)險的環(huán)境和原因，將其進(jìn)行分類技術(shù)、系統(tǒng)方面的風(fēng)險，如新產(chǎn)品、新技術(shù)的采用，系統(tǒng)內(nèi)與系統(tǒng)間的集成，系 統(tǒng)的性能等組織風(fēng)險項目團(tuán)隊本身可能產(chǎn)生的風(fēng)險，如人員知識與技能，團(tuán)隊合作，文化氛圍，客戶 關(guān)系等項目管理 風(fēng)險項目管理過程的方方面面可能帶來的風(fēng)險，如項圍的把握，時間、費用的協(xié) 調(diào)，項目資源分配，管理流程與規(guī)范等外部風(fēng)險來自項目外的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化所帶來的風(fēng)險，包括與項目相關(guān)的規(guī)

7、章或標(biāo)準(zhǔn) 的變化，企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化等影響級別指一旦風(fēng)險發(fā)生，可能對項目造成的影響程度高對項目的實施進(jìn)度、質(zhì)量、成敗等有顯著影響中對項目的實施進(jìn)度、質(zhì)量、成敗等有一定程度的影響低對項目的實施進(jìn)度、質(zhì)量、成敗等影響較小精品文檔精品文檔關(guān)注點：問題劃分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)題可選內(nèi)容描述問題類型按照問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行分類技術(shù)由于項目技術(shù)方面的原因?qū)е碌膯栴}業(yè)務(wù)由于業(yè)務(wù)方面的原因?qū)е碌膯栴}管理由于項目管理方面的原因?qū)е碌膯栴}其他除了以上 3 方面的原因，其他原因?qū)е碌膯栴}問題等級根據(jù)問題對項目結(jié)果的影響程度進(jìn)行等級劃分嚴(yán)重對項目的實施進(jìn)度、質(zhì)量、成本等均有顯著影響高對項目的實施進(jìn)度、質(zhì)量、成本等具中一方面內(nèi)顯著影響中對

8、項目的實施進(jìn)度、質(zhì)量、成本等有一定程度的影響低對項目的實施進(jìn)度、質(zhì)量、成本等影響較小問題優(yōu)先 級根據(jù)問題的嚴(yán)重程度和對項目工作繼續(xù)開展的影響程度進(jìn)行劃分-優(yōu)先級隨時間的推移會變高緊急重要緊急：問題嚴(yán)重且不立即解決會影響項目工作的繼續(xù)開展，需要立刻解決高中重要不緊急：問題嚴(yán)重，不立即解決不會影響目前 H 作的開展，但會影響下個 階段工作的開展，不需要目前立即解決不重要緊急：不是嚴(yán)重問題，但不立即解決會影響目前工作的開展，需要目前 立即解決低不重要不緊急：不是嚴(yán)重問題，不需要目前立即解決5.3.25.3.2 對風(fēng)險問題進(jìn)行分類及分級判斷后，項目經(jīng)理需依據(jù)風(fēng)險問題升級標(biāo)準(zhǔn), 判斷風(fēng)險問題是否需要進(jìn)行

9、升級；同時在 jirajira 平臺上對風(fēng)險問題解決情況進(jìn)行說明關(guān)注點：風(fēng)險問題升級參照以下標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)進(jìn)行：問題及風(fēng)險等級由項目經(jīng)理判斷為高，且項目組初步協(xié)調(diào)無果的風(fēng)險及問題;問題及風(fēng)險等級較高，且為跨系統(tǒng)、跨組織的，項目組不能承接處理的風(fēng)險及問題；需要項目發(fā)起人層級、專家團(tuán)進(jìn)行討論決策的風(fēng)險及問題；其他項目組在協(xié)調(diào)討論無果的風(fēng)險及問題。5.45.4 一般風(fēng)險問題解決5.4.15.4.1 關(guān)注點：判定為項目組能解決的風(fēng)險問題定義為一般風(fēng)險問題，由項目 經(jīng)理指派問題風(fēng)險解決人：并組織人員進(jìn)行風(fēng)險問題解決。項目經(jīng)理在指派風(fēng)險問題 后，應(yīng)督促相應(yīng)人員按照風(fēng)險問題的時效要求，制定風(fēng)險問題解決方案，及時進(jìn)行

10、風(fēng) 險問題的解決。精品文檔精品文檔5.4.25.4.2 風(fēng)險問題解決人在進(jìn)行風(fēng)險問題解決時，需將解決方案或解決過程進(jìn)行描 述，并在 jirajira 平臺上進(jìn)行反饋，反饋對象包括項目經(jīng)理、問題風(fēng)險提出人員及項目組 對接人等風(fēng)險問題干系人員5.55.5 升級風(fēng)險問題受理5.5.15.5.1 判定為需升級風(fēng)險問題時， 關(guān)注點項目組經(jīng)理需及時將問題風(fēng)險進(jìn)行上 報，通過 jirajira 平臺通知項目組對接人，由項目組對接人受理并進(jìn)行風(fēng)險問題的督促解 決。5.5.25.5.2 項目組對接人在接到風(fēng)險問題后及時進(jìn)行響應(yīng)，并在 jirajira 平臺上進(jìn)行審批 受理。5.65.6 升級風(fēng)險問題組織協(xié)調(diào)5.

11、6.15.6.1 針對升級后的風(fēng)險問題，項目組對接人需協(xié)助項目組進(jìn)行風(fēng)險問題處理并 確認(rèn)風(fēng)險問題解決人員，進(jìn)行各部門人員的協(xié)調(diào)工作。5.6.25.6.2針對協(xié)調(diào)結(jié)果，項目組對接人需進(jìn)行整理并在 JIRAJIRA 平臺上反饋，進(jìn)行風(fēng)險問題的指派。5.75.7 制定升級風(fēng)險問題解決方案5.7.15.7.1 升級后的風(fēng)險問題解決人員在接到指派的風(fēng)險或問題后，需按照解決時效 要求，及時制定和確認(rèn)升級后風(fēng)險問題的解決方案，進(jìn)行風(fēng)險問題的解決。5.7.25.7.2 關(guān)注點升級后的風(fēng)險問題的解決方案展現(xiàn)形式不限，具體由各風(fēng)險問題 解決的各方提供，但需在 JIRAJIRA 平臺上按照討論結(jié)果進(jìn)行描述（有附件的需添加附件）5.85.8 執(zhí)行升級風(fēng)險問題解決方案5.8.15.8.1 各方的風(fēng)險問題解決人員需按風(fēng)險問題解決方案要求，進(jìn)行升級后風(fēng)險問 題的處理，關(guān)注點：風(fēng)險問題的處理需按照方案的時效要求及時進(jìn)行；5.8.25.8.2升級后的風(fēng)險問題處理完后，各風(fēng)險問題解決人應(yīng)在JIRAJIRA 平臺對解決情況進(jìn)行反饋。精品文檔精品文檔5.95.9 風(fēng)險問題關(guān)閉5.9.15.9.1 風(fēng)險問題解決后，風(fēng)險問題提出人需按照處理后的結(jié)果在JIRAJIRA 平臺上對解決情況進(jìn)