建筑設計企業(yè)質(zhì)量管理體系表格0001

1、培訓申請表編號：BM4.4-1序號:申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象 共人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門負責人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：培訓申請表編號：BM4.4-1序號:申請部門申請人申請日期培訓方式期限培訓對象 共人申請原因：培訓內(nèi)容：申請部門負責人意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：工程技術人員任職資格表編號：BM4.4-3第頁/共頁序號姓名專業(yè)可擔任職務12345678910111213141516171819工程技術人員任職資格表編號：BM4.4-3第頁/共頁序號姓名專業(yè)可擔任職務202122232425262728293031323334353

2、63738輔助人員任職資格表序號姓名擔任職務1234編號：BM4.4-4第頁/共頁5678910111213141516171819輔助人員任職資格表序號姓名擔任職務2021222324編號：BM4.4-4第頁/共頁2526272829303132333435363738生產(chǎn)設施配置申請單編號：BM4.4-5第頁/共頁設備名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預算使用部門購進日期主要技術參數(shù)：用途說明：預定的供方及對其質(zhì)量控制能力的評價（必要時附證明材料）：申請人：審核人：批準：日期：日期：日期：生產(chǎn)設施臺帳編號：BM4.4-6第頁/共頁序 號設施名稱規(guī)格型號數(shù)量使用 部門設備現(xiàn) 狀校驗周 期購置或 啟用時

3、備注填表日期：部門年度工作及質(zhì)量目標展開考核表編號：BM4.4-7序號:部門管理體系文件審批發(fā)放表編號：BM4.8-1第頁/共頁序號文件名稱文件編號發(fā)放部門及個人份數(shù)日期經(jīng)辦人：年 月曰批準人：年 月日質(zhì)量管理體系文件更改記錄編號：BM4.8-2序號:文件名稱編號版本提出部門更改位置及原因：更改后內(nèi)容：受此影響引起的其他更改文件名稱:日期:申請人:審批部門意見：簽名：日期:會議紀要編號：BM4.8-3第頁/共頁會議名稱地點時間年月日主持人記錄人會議內(nèi)容和結(jié)論：注：本表由會議組織部門保存，記錄人填寫，可以增加附頁標準（規(guī)范）發(fā)放記錄編號：BM4.8-4第頁/共頁發(fā)放部門：序號標準名稱標準號替代號

4、份數(shù)簽字日期備注填表人:編號：BM4.8-5計算機軟件登記清單第頁/共頁序號軟件名稱軟件編號保管人備注有效版本目錄編號：BM4.8-6第頁/共頁序號文件名稱文件編號保管人備注填表人:編號：BM4.8-7外來受控文件清單第頁/共頁序號文件名稱文件編號受控 狀態(tài)文件來源文件借閱、復制記錄編號：BM4.9-1第頁/共頁時間文件名稱編號版本受控 狀態(tài)借閱、復 制份數(shù)簽名歸還 時間填表人：批準人：文件（記錄）銷毀申請表編號：BM4.9-2序號:文件（記錄）名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門意見：簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：合同登記表編號：BM4.9

5、-3日期項目 編號項目名稱建筑面 積3）估算總 投資（萬 元）設計費 率（%）估算設 計費（萬 元）合 同 份 數(shù)經(jīng)辦 人互提資料表編號：GC-5.1-1一、設計階段：初設方案口施工圖口提出專業(yè):提出專業(yè)負責人：提出專業(yè)審核人：提出日期：年 月曰二、提出內(nèi)容及要求：附頁：張，附圖張二、接受專業(yè)負責人（簽表）：注：若有附頁、附圖，此頁也需由專業(yè)負責人簽字質(zhì)量計劃評審表編號：GC5.1-2項目名稱項目編號設計總負責人 項目負責人評審日期年 月日參加評審人員評審意見：批準人日期填表人日期質(zhì)量計劃修改表編號：.GC5.1-3項目名稱設計總負責人 項目負責人項目編號修改內(nèi)容：批準人日期填表人日期用戶規(guī)定

6、要求口頭記錄表編號：GC5.2-1業(yè)主單位業(yè)主負責人項目名稱記 錄 人要求：業(yè)主簽字：年月日項目要求評審表（1 ）編號：GC5.2-2評審依據(jù)：任務書業(yè)主單位口頭記錄業(yè)主單位合同號項目名稱項目編號項目級別國保級省保級F宙甘十市縣級其它評審萬式會議傳閱工程概況及任務范圍：填寫人：日期：顧客對產(chǎn)品不明確或不合理要求（技術要求、質(zhì)量要求、進度要求、支持服務、 價格等）：填寫人：日期：處理結(jié)果：填寫人：日期：潛在要求：填寫人：日期：項目用途及法規(guī)要求：填寫人：日期：項目要求評審表（2）編號：GC5.2-2評審依據(jù)：任務書業(yè)主單位口頭記錄內(nèi)部附加要求：填寫人：日期：產(chǎn)品完成引發(fā)的措施：填寫人：日期：技術

7、評審（人力資源、父物力資源）：填寫人：日期：進度評審：填寫人：日期：價格及其他條款評審：填寫人：日期：評審結(jié)論：所長：日期：主管副所長：日期：室主任：日期：參加會議評審會簽：日期：項目要求洽談記錄表編號：GC5.2-3顧客財產(chǎn)清單驗證確認記錄表編號：GC5.3-1業(yè)主單位項目名稱財產(chǎn)提供人 及日期項目編號財產(chǎn)清單驗證結(jié)果序號財產(chǎn)名稱數(shù)量完整性正確性適應性合法性1234567需顧客更改、補充要求：保存和交付情況驗證人/日期項目負 責人/ /日期所長/ /日期初設（）方案（）產(chǎn)品發(fā)放登記表編號：GC5.5-1序號:序號項目名稱文本（套）圖紙（套）業(yè)主簽名日期精簡精簡施工圖設計產(chǎn)品發(fā)放登記表編號：G

8、C5.5-2序號項 目 名 稱文本（套）圖紙（套）用戶簽字日期精裝簡裝精裝簡裝工程設計施工圖底圖歸檔登記編號：.GC5.5-3架號歸檔號項目編號項目名稱首次歸檔底圖（張）修改補充底 圖（張）歸檔日期交圖人接收人編號：GC5.5-5工程設計項目藍圖（白圖）臺帳編號項目編號項目名稱資料內(nèi)容提交者簽名接收者 簽名日期備注圖紙文本照片其它用戶接收圖紙回執(zhí)（存根）業(yè)主單位項目名稱類別過程文本圖紙其它初設方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）用戶接收圖紙回執(zhí)編號：GC5.5-5業(yè)主單位項目名稱類別 過程 、文本圖紙其它初設方案施工圖修改加曬發(fā)放日期收件人簽字（蓋章）編號：GC5.7-1勘察項目任務書

9、業(yè)主單位項目名稱項目編號項目地點聯(lián)系人聯(lián)系電話室另y保護單位名稱：保護級別批次序號建筑名稱建筑年代建筑形制建筑規(guī)模項目進度要求計劃開始日期計劃完成日期項目任務下達主管所長簽署室主任簽署編號：GC5.6-3勘察項目計劃表業(yè)主單位項目名稱現(xiàn)任命同志為質(zhì)量進度等有關事宜。其它 人員分工建筑名稱勾圖測量進度二級校審校對審批室主任日期聯(lián)系方式項目編號工程勘察項目負責人，負責與本工程主管領導：日期：記數(shù)拍照殘破記錄資料收集審核填表人此表可另加附頁勘察報告校審記錄編號：GC5.6-3業(yè)主單位項目編號項目名稱項目負責報告編寫審查日期報告章節(jié)或 圖名、圖號存在問題或建議修改內(nèi)容修改記錄確認簽署審核審定勘察項目機

10、具配備表編號：.GC5.6-4業(yè)主單位項目名稱聯(lián)系電話項目編號設備名稱設備型號配置數(shù)量設備現(xiàn)狀備注負責人測 量 儀 器昭八、 相 器 材配置日期：收回日期：經(jīng)收人：此表由項目負責人組織填寫，隨項目歸檔項目編號200K 號勘察項目執(zhí)行表(GC5.6-5)項目名稱項目負責人年 月 日河北省古建筑研究所制業(yè)主單位合同編號項目名稱項目級別項目負責人協(xié)作人員項目組成員項 目 概 況地點總體 布局本項 目工 作范 圍與 內(nèi)容基 本 要 求期限業(yè)務 主管 要求其他進 度 記 錄校對人審核人審定人成 果 清 單成 果 考 核 情 況考核項目最高得分考核得分備注資 料 質(zhì) 量測稿35文獻8照片7報告25其他資料

11、5工作安全15管理5合計100考核組成員：日期：200年 月日配套 勘察 資料 收集 情況水文 地質(zhì)勘測單位遙感 航測勘測單位其他勘測單位資 料 歸 檔資料簽收：日期：200年 月日包 干 費 用勘察費基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費用財務審核簽名：日期：200年 月日領導審核簽名：日期：200年 月日備注注：1、上表不夠時可附頁2、所有人員均為本人簽名。設計計劃表編號：GC5.7-1序號項目名稱1項目組成 員項目負責人校正主要設計人審核設總審定2設計階段勘察口 初設口 方案口 施工圖3對資源的特殊要求：4設計評審時間人員5設計驗證校正審核審定人員日 期6項目進度勘察階段初設階段方案設計階段

12、施工圖階段成果 歸檔初設萬案施工圖成果 交付初設萬案施工圖7設計確認初設萬案施工圖交底8工地服務短期現(xiàn)場服務長駐現(xiàn)場服務無口服務實施人職責備注其他內(nèi)容勘察計劃另見GC5.6-2勘察計劃表輸入文件表編號：GC5.7-2編制人項目負責人批準人：（審定人）年月日編號：GC5.7-3設計評審表一、評審的依據(jù)：二、評審中發(fā)現(xiàn)的問題及解決辦法:三、上述問題改正的驗證：二中各問題分別在下列圖紙中改正:四、驗證人簽字：評審主持人：年 月日附：設計評審會議發(fā)言記錄及簽到表編號：GC5.7-4設計評審記錄表發(fā)言人：（發(fā)言內(nèi)容為設計中存在的問題及解決辦法）記錄人:會議主持人:注：主持人不能由項目負責人或?qū)I(yè)負責人承

13、擔。會議簽到表編號：GC5.7-5年 月 日序號姓名部門職稱項目中的職務圖紙校正記錄表編號：GC5.7-6項目名稱：設計階段:設計人：項目負責人:校正人:序號圖號發(fā)現(xiàn)的問題問題性質(zhì)改正標識問題性質(zhì)分：嚴重、原則、一般三種改正標識：已改正（“）尚未改正（O）圖紙審核記錄表編號：GC5.7-7項目名稱：設計階段:序號圖號發(fā)現(xiàn)的問題問題性質(zhì)改正標識設計人：項目負責人：審核人：問題性質(zhì)分：嚴重、原則、一般三種改正標識：已改正（“）尚未改正（O）圖紙審定記錄表編號：GC5.7-8項目名稱：設計階段:序號圖號發(fā)現(xiàn)的問題問題性質(zhì)改正標識設計人：項目負責人：審定人：問題性質(zhì)分：嚴重、原則、一般三種改正標識：已

14、改正（“）尚未改正（O）設計確認記錄表編號：GC5.7-9階段：一、業(yè)主對設計確認意見：簽字：日期：二、確認意見的落實情況：設計人：日期：審核人：注：此表只用于沒有上級批示時設計變更通知單編號：GC5.7-10項目名稱項目編號業(yè)主單位日期一、變更原因及可行性分析：審核人簽字：二、變更內(nèi)容：設計校 對專業(yè)負責人項目負責人審 核審定編號：GC5.8-1施工圖會審紀要審批表項目名稱會議發(fā)現(xiàn)并改正的問題及辦法（評定會審紀要）：審核人批準：簽字：年 月日施工現(xiàn)場服務記錄單編號：GC5.8-2序號:一、項目名稱:服務日期：年 月 日二、服務內(nèi)容及對問題采取的處理措施：現(xiàn)場服務人：三、用戶意見：（問題是否解

15、決、滿意程度）業(yè)主簽表：四、對服務過程中，問題措施是否得當評審意見項目審定人： 施工現(xiàn)場服務記錄單編號：GC5.8-2序號：一、項目名稱：服務日期：年 月 日二、服務內(nèi)容及對問題采取的處理措施：現(xiàn)場服務人：三、用戶意見：（問題是否解決、滿意程度）業(yè)主簽表：四、對服務過程中，問題措施是否得當評審意見項目審定人：合格供方名錄編號：GC5.9-2序號供方名稱供應的產(chǎn)品名稱首次列入 日期評價表序號備注編制人：審核人：批準人:臨時采購申請單編號：GC5.9-3申請人日期序號臨時采購原因：物品名稱型號規(guī)格價格數(shù)量計劃購買時間備注申請部門意見： 部門負責人： 年月日采購部門意見： 部門負責人： 年 月日所長

16、意見： 簽字：年月日填表人：米購文件及協(xié)議表編號：GC5.9-4項目名稱設計項目技術要求：設計人員資格要求:設計過程中的驗證內(nèi)容:批準人：年 月 日勘察和測量裝置臺帳第頁/共頁編號：.GC5.10-1填表:審核:日期:序號設備名稱規(guī)格型號數(shù)量主要功能設備現(xiàn)狀校驗周期購置或啟用時間備注勘察和測量裝置檢定校準計劃第頁/共頁編號：.GC5.10-2序 號裝置名稱規(guī)格型號數(shù)量主要功能裝置 現(xiàn)狀校準 周期校準 方式末次校準日期計劃校準日期申請人批準人備注批準:編制:勘察和測量裝置檢定記錄表編號：.GC5.10-3編號名稱型號精度定期校準磨損修正事故校準老化降級實際精度申請人日期檢定 校準 內(nèi)容先用檢定依

17、據(jù)及方法：校準人：年月日檢定 校準 評語校準后精度性能修正值及結(jié)論： 驗收人：年月日批準批準意見：批準人：年月日顧客滿意度調(diào)查表編號：TX6.2-1業(yè)主單位項目名稱聯(lián)系人及電話項目編號滿意度測量：（內(nèi)打V）a合同履約情況滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意b設計合理性滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意c設計經(jīng)濟性滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意d設計適用性滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意e設計水平滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意f設計圖面質(zhì)量滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意g設計文件交付時間滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意h服務態(tài)度滿意較滿意較不滿意不滿意很不滿意l現(xiàn)場服務是否及時滿意較滿意較不滿意

18、不滿意很不滿意建議和要求（可以附頁）：請貴單位填好表并及時送（傳）回我所，此表可以復印傳真：03117772098收到日期：收到人：會議簽到表編號：TX6.3-1會議名稱時間地點序號姓名部門職務 （或職稱）備注內(nèi)審計劃表編號：TX6.3-21、審核目的：2、審核依據(jù)：GB/T9001 2000idtlS09001:2000本所質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋的全部過程、部門和活動4、 審核時間：年月 日至年 月 日5、審核組成員：組長：組員：&審核日程安排：日期/時間受審部門/ 審核條款人員 編號日期/時間受審部門/ 審核條款人員 編號編制：審核：批準

19、：日期：內(nèi)審檢查表編號：TX6.3-3審核員：共頁 第頁受審部門時間年 月日時一時標準條款審核內(nèi)容、方法審核記錄內(nèi)審不合格報告編號：TX6.3-4序號:受審核部門部門負責人審核員日期不合格事實陳述:不符合標準條款不合格性質(zhì)一般嚴重審核組長：審核員：部門負責人：日期：日期：日期：原因分析及糾正措施：制定人：實施人：日期:糾正措施的驗證：審核員：日期:內(nèi)審報告編號：TX6.3-5序號：審核時間編制日期審核組成員組長：組員：審核結(jié)論：審核：批準：管理評審計劃編號：TX6.4-1 序號：評審目的：評審參加部門人員：評審主要內(nèi)容：各部門評審準備工作要求：評審時間：編制:審核審定日期管理評審通知單編號：.

20、TX6.4-2序號：評審會議時間：評審會議地點：參加人員： 評審內(nèi)容要點:編制:審核:批準:日期:管理評審改進措施記錄編號：TX6.4-3序號:改進措施分類糾正措施預防措施責任部門部門責任人改進措施標題改進措施內(nèi)容摘要：預期完成時間：部門負責人：日期：改進措施驗證情況：管理者代表：日期：管理評審報告（可另附頁）編號：TX6.4-4序號:評審會議時間地點評審目的： 參加評審人員: 評審內(nèi)容摘要: 評審結(jié)論: 改進、糾正和預防措施摘要及責任部門:編制:審核:批準:日期:體系運行抽查達標（不合格）項分布表編號：TX6.5-1第1頁條款號部門 條款名稱總工辦綜合辦設計一室設計二室設計三室小 計備注4.

21、1總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦占八、5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權限與溝 通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃體系運行抽查達標（不合格）項分布表編號：TX6.5-1第2頁條款號部門條款名稱總工辦綜合辦設計一室設計二室設計三室小 計備注7.2與顧客有關的過 程7.3設計和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務提供7.6監(jiān)視和測量裝置 的控制8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進達標“/”、基本達標“V”、不合格“O”編號：TX6.5-1質(zhì)量管理體系運行抽查記錄共頁第頁部門負責人項目抽查人時間抽杳內(nèi)容

22、：4.1口 4.2.1 4.2.3 4.2.4 5.4.1 5.5.1 5.5.3口 6.1 622口 6.3 7.1 7.2.1 722口 723口 731口 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.3.6口 7.3.7 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.3 7.5.4口 7.5.5 8.2.1 8.2.2 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3口條款抽查內(nèi)容、方法記錄項目編號200設計項目執(zhí)行表(TX6.5-2)項目名稱：項目負責人200 年 月 日河北省古建筑研究所制項目名稱委托單位項目負責人項目組成員項目概況項目類型項目級別協(xié)作人員地點總體布局本項 目工 作范 圍與 內(nèi)容基 本 要 求階段深度期限業(yè)務 主管 要求其他進 度 記 錄校對人審核人審定人成文件目錄:果清單考核項目最咼得分考核得分 備注4422225 5 觀明算件 紙原說概附 文本方案設計 成果考核情況管理施合計圖紙10080工 圖 設說明書20合計100計 初設計依據(jù)30步 設總體構思50計表達20合計100考核組成員:日期：200年 月日相關消防設計安防文件避雷情況防洪設計單位水電設計單位其他設計單位資資料簽收:料歸檔日期：200年 月 日包設計