某公司質(zhì)量手冊及程序文件設(shè)備控制程序

1、XXXX有限公司控制狀態(tài)：設(shè)備控制程序文件編號：SJ/QP-024文件版本：B生效日期：發(fā)文編號：編制生產(chǎn)部審核XXXX批準XXX負責單位技術(shù)部/APQP小組總經(jīng)理技術(shù)部相關(guān)部門采購部采購部供應(yīng)商總經(jīng)理相關(guān)部門總經(jīng)理采購部采購部相關(guān)部門采購部相關(guān)部門設(shè)備控制流程圖流程描述招標技術(shù)交流、簽協(xié)議NY一4會簽圖紙及技術(shù)協(xié)議-5預(yù)驗收設(shè)備配置申請表2采購訂單技術(shù)協(xié)議會簽紀要驗收記錄負責單位流程描述備注供應(yīng)商采購部相關(guān)部門采購部相關(guān)部門采購部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部技術(shù)部多方論證小組總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部財務(wù)部提出轉(zhuǎn)固申請設(shè)備驗收記錄同設(shè)備驗收記錄編寫固定資產(chǎn)號財務(wù)管理閑置停用設(shè)備建立臺帳，納入投產(chǎn)期管理超期服役

2、無維修價值設(shè)備回設(shè)備檔案簿設(shè)備操作規(guī)程設(shè)備管理臺賬設(shè)備年度維護計劃設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄設(shè)備備件清單設(shè)備閑置申請單10聶備/工裝/模具圭存/報廢申請單相關(guān)部門：生產(chǎn)部質(zhì)量部各生產(chǎn)車間1. 目的規(guī)范設(shè)備訂貨申請、訂貨、驗收、設(shè)備的前期、投產(chǎn)期、報廢管理，明確各過程中部門的職責，以確保設(shè)備管理滿足產(chǎn)品質(zhì)量和交付的要求。2. 適用范圍適用于公司所有設(shè)備的管理。3. 術(shù)語和定義設(shè)備前期管理：是指設(shè)備從規(guī)劃到投入使用前這一階段的管理。設(shè)備投產(chǎn)期管理：是指設(shè)備服務(wù)于生產(chǎn)階段的管理。4. 職責4.1 技術(shù)部4.1.1 負責新設(shè)備申請及新設(shè)備的技術(shù)要求、型號和規(guī)格的提出。4.1.2 負責協(xié)助采購部進行新設(shè)備簽訂技

3、術(shù)協(xié)議、驗收等工作。4.1.3 負責確定關(guān)鍵設(shè)備。4.1. 負責配合相關(guān)部門對設(shè)備報廢的評審。4.2 生產(chǎn)部4.2.1 配合技術(shù)部提出新設(shè)備相關(guān)技術(shù)要求，及新設(shè)備的安裝、調(diào)試和驗收，設(shè)備資產(chǎn)的編號等工作。4.2.2 負責設(shè)備投產(chǎn)期的管理。包括設(shè)備維修、保養(yǎng)等工作。4.2.3 負責設(shè)備報廢的申請。4.3 質(zhì)量部負責測量設(shè)備的管理。4.4 使用單位配合與本部門相關(guān)項目的安裝、調(diào)試和驗收，以及投產(chǎn)期設(shè)備的維修和保養(yǎng)。4.5 多方論證小組負責設(shè)備前期管理中的評審工作。4.6 財務(wù)部負責設(shè)備資產(chǎn)管理。5. 工作程序和要求5.1 計劃的編制生產(chǎn)部根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，編制年度新增和改造設(shè)備的訂購計劃和新設(shè)備

4、配置申請表，經(jīng)多方論證小組評審，總經(jīng)理審批后生效。5.2 確定設(shè)備技術(shù)要求技術(shù)部組織相關(guān)部門討論項目方案，由項目負責人起草技術(shù)要求，所有相關(guān)部門需在技術(shù)要求上簽字。項目方案需經(jīng)多方論證小組討論確認。5.3 設(shè)備訂貨申請項目負責人填寫采購訂單，同時附帶技術(shù)要求及工藝卡附圖。5.4 采購部負責選擇設(shè)備供應(yīng)商，包括顧客指定供應(yīng)商。5.5 與供應(yīng)商進行技術(shù)交流及簽署技術(shù)協(xié)議采購部組織相關(guān)部門人員，同供應(yīng)商進行技術(shù)交流，在能滿足技術(shù)要求的前提下，與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，相關(guān)人員均需在技術(shù)協(xié)議上簽字，經(jīng)多方論證小組審查、報總經(jīng)理簽字后生效。5.6 設(shè)計方案會簽采購部組織簽署技術(shù)協(xié)議的所有人員，討論供應(yīng)商的設(shè)

5、計方案，并在會簽紀要上簽字，供應(yīng)商方可投入制造。5.7 設(shè)備驗收、到貨安裝、終驗收（標準設(shè)備不執(zhí)行預(yù)驗收程序）5.7.1 設(shè)備預(yù)驗收采購部組織相關(guān)部門按照技術(shù)協(xié)議進行預(yù)驗收，預(yù)驗收在供應(yīng)商所在地進行，并簽署設(shè)備預(yù)驗收紀要，所有預(yù)驗收人員在原件上簽字，由采購部和供應(yīng)商簽字并保留一份原件。5.7.2 設(shè)備到貨及安裝設(shè)備運抵前，采購部通知生產(chǎn)部及車間等相關(guān)部門,大噸位的設(shè)備可外委安裝。設(shè)備到廠后，由生產(chǎn)部組織拆箱清點。5.7.3 終驗收供應(yīng)商人員到我公司之后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門按技術(shù)協(xié)議進行最終驗收。1.7 .3.1如果滿足協(xié)議要求，由生產(chǎn)部組織簽署設(shè)備驗收記錄。否則要供應(yīng)商解決問題后，才能簽署設(shè)備

6、驗收記錄。1.7.4 .2設(shè)備驗收后投入使用，使用單位接管設(shè)備的維護工作。在質(zhì)保期內(nèi)，如設(shè)備出現(xiàn)問題，由采購部負責與供應(yīng)商聯(lián)系。1.7.5 .3依據(jù)設(shè)備驗收記錄，由采購部報財務(wù)部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)并入賬管理；生產(chǎn)部對轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的設(shè)備進行編號，并建立設(shè)備管理臺帳并標明關(guān)鍵設(shè)備，同時建立設(shè)備卡（檔案簿）（包括關(guān)鍵設(shè)備的易損件），納入投產(chǎn)期正常管理。1.8 設(shè)備投產(chǎn)期管理1.8.4 設(shè)備使用管理1.8.4.1 設(shè)備投入使用后，設(shè)備管理員根據(jù)確定的關(guān)鍵設(shè)備制作設(shè)備狀態(tài)標識，由使用單位負責狀態(tài)標識的懸掛和保管。1.8.4.2 由生產(chǎn)部編制設(shè)備操作規(guī)程，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后懸掛在設(shè)備上，由生產(chǎn)單位負責保管并執(zhí)行。1.

7、8.4.3 設(shè)備使用單位應(yīng)依據(jù)設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定對設(shè)備進行保養(yǎng)。1.8.5 設(shè)備事故管理設(shè)備發(fā)生事故時，事故發(fā)生部門應(yīng)及時通知生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)事故的大小進行處理：當設(shè)備事故出現(xiàn)導致人員傷亡、產(chǎn)品批量報廢等情況時，生產(chǎn)部應(yīng)及時上報總經(jīng)理，并組織采購部、技術(shù)部、質(zhì)量部等部門進行事故調(diào)查。當事故原因不能查明或由于設(shè)備原因時，采購部應(yīng)通知設(shè)備供應(yīng)商到公司現(xiàn)場進行事故鑒定、處理。生產(chǎn)部應(yīng)對事故的處理情況進行記錄。當事故沒有造成人員傷亡、產(chǎn)品批量報廢等情況時，事故由生產(chǎn)部組織技術(shù)部、質(zhì)量部對事故進行鑒定，并對責任人進行處理。1.8.6 設(shè)備的備件管理設(shè)備管理員應(yīng)在設(shè)備卡(檔案簿)登記設(shè)備的備件清單并注明易

8、損件。庫房應(yīng)對設(shè)備備件統(tǒng)一進行登記、標識；定期檢查庫存，確保備件安全庫存量和完好性；應(yīng)做到帳、卡、物一致；做到備件先進先出。1.8.7 測量設(shè)備的管理本身帶有監(jiān)視測量功能的測量設(shè)備管理，由質(zhì)量部按監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行。1.8.8 設(shè)備狀態(tài)管理生產(chǎn)部每月對設(shè)備的狀態(tài)進行檢查，及時更新設(shè)備管理臺賬。設(shè)備狀態(tài)包括：待修、完好、檢修中、封存、報廢等。應(yīng)根據(jù)實際情況對設(shè)備狀態(tài)進行標識，并確保管理臺賬與實際相符。1.8.9 設(shè)備的維護1.8.9.1 設(shè)備的日常點檢。設(shè)備的點檢執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定。1.8.9.2 設(shè)備的預(yù)防性和預(yù)見性維護a)設(shè)備的維護包括日常點檢保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)。具體內(nèi)容見設(shè)

9、備使用與保養(yǎng)管理規(guī)定。b)生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)各車間情況制訂年度維護計劃，組織各相關(guān)部門按計劃對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，維護保養(yǎng)應(yīng)記錄在設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄中。保養(yǎng)內(nèi)容以及要求按設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定執(zhí)行。c)設(shè)備使用部門對設(shè)備使用過程中的情況進行監(jiān)控，一旦出現(xiàn)異常情況，生產(chǎn)部應(yīng)對設(shè)備進行維修，應(yīng)將維修的記錄保存。監(jiān)控的內(nèi)容包括但不限于：產(chǎn)品首、末件質(zhì)量趨勢情況；現(xiàn)場SPC(包括設(shè)備參數(shù))異常趨勢圖形；設(shè)備周期檢定、點檢、工作過程中的異常趨勢等。1.8.9.3 設(shè)備的維修a) 操作者在使用設(shè)備時，發(fā)現(xiàn)有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時關(guān)機，保持現(xiàn)狀，并向班組長或部門負責人匯報。b) 處于供應(yīng)商保修期限內(nèi)的設(shè)備由設(shè)備安裝維修小組通知

10、供應(yīng)商維修。超過保修期限且可以自行維修的，由維修小組人員負責維修，設(shè)備使用單位配合維修。c) 設(shè)備經(jīng)維修后，由維修小組進行檢測，合格后交設(shè)備使用人使用。更換的零件、日期、內(nèi)容、修理時間等記錄于設(shè)備維修/保養(yǎng)記錄上。1.8.9.4 設(shè)備維護目標管理生產(chǎn)部結(jié)合公司業(yè)務(wù)計劃制訂設(shè)備維護目標，如設(shè)備利用率、完好率等目標。生產(chǎn)部應(yīng)組織設(shè)備使用部門對各設(shè)備的停機、故障維修、維護等情況進行統(tǒng)計，形成趨勢圖并與業(yè)務(wù)計劃目標值比較。如未能滿足目標，應(yīng)采取相應(yīng)措施以滿足目標，已經(jīng)滿足目標則要求持續(xù)改進目標值，使整個目標趨于好的方向。1.9 設(shè)備閑置和報廢的申請1.9.4 對于沒有維修價值的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫設(shè)備/工裝/模具封存/報廢申請單，報總經(jīng)理審批后報廢。1.9.5 對于閑置或工藝報廢的設(shè)備，由生產(chǎn)部門對設(shè)備進行工藝判定， 同時填寫 設(shè), 并作狀態(tài)標識；報廢設(shè)備由生產(chǎn)部處理，同時備/工裝/模具封存/報廢申請單。1.9.6 閑置設(shè)備由生產(chǎn)部組織封存由財務(wù)部清帳。6. 相關(guān)文件目錄6.1 設(shè)備操作規(guī)程6.2 監(jiān)視和測量裝置控制程序6.3 偶發(fā)事件應(yīng)急處理程序6.4 設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定7. 相關(guān)記錄及保存期7.1 設(shè)備配置申