試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系實(shí)施流程圖

1、設(shè)備果購流程3工地試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系實(shí)施流程圖（汪洪加）一、工地質(zhì)量管理工作框架要求輸入（檢測委托環(huán)節(jié)）球程實(shí)施（取樣、檢測）（檢測報告）人、機(jī)、料、法、資源提供二、期&#循環(huán)思想八計劃，確定方針和目標(biāo)，確定活動計劃:2、J）（J）o） 執(zhí)行，實(shí)地去做，實(shí)現(xiàn)計劃中的內(nèi)容；3、£（津日）檢查，總結(jié)執(zhí)行計劃的結(jié)果，注意效果，找出問題:4、（M加）.改進(jìn)，對總結(jié)檢查的結(jié)果進(jìn)行處理，成功的經(jīng)驗(yàn)加以肯定并適當(dāng)推廣、標(biāo)準(zhǔn)化；失敗的教訓(xùn)加以總結(jié)，以免重現(xiàn)，未解決的問題放到下一個妙會循環(huán)。PDCA循環(huán)計劃Plan W1 .明確問題制定目標(biāo)2 ,分析確定問嶷原因3 .選擇確定糾正措施4,賣菸糾

2、正措施提高Action實(shí)施Do6.觸問題重復(fù)出現(xiàn)檢查Check5.評價糾正措施三、可證明和追溯思想所有做過的工作應(yīng)得到證明，應(yīng)在過程中予以記錄。所有工作應(yīng)可追溯，即記錄信息要完善。資源管理一、 資源種類：人、機(jī)、料、發(fā)、環(huán) 二、人員的管理7、崗位任命管理說明：人員能力確認(rèn)應(yīng)由上級評下級（一般不越級評）；能力確認(rèn)的內(nèi)容:經(jīng)驗(yàn)、學(xué)歷、持證情況、技能考核表格：人員能力確認(rèn)與崗位授權(quán)表2、人員培訓(xùn)管理說明：2.7 外部培訓(xùn)計劃由各部門和工地試驗(yàn)室提出，技術(shù)方面培訓(xùn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核，管理方面培訓(xùn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。年度培訓(xùn)計劃由由質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總，培 訓(xùn)計劃由主任批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計劃匯總到辦公室，由辦公

3、室組織實(shí)施（質(zhì) 量手冊。設(shè)備果購流程2.8 培訓(xùn)有效性評價主要內(nèi)容：應(yīng)知應(yīng)會的熟練程度、工作表現(xiàn)等；程序 文件規(guī)定由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行評價2.9 培訓(xùn)應(yīng)填寫表格培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果確認(rèn)4、人員監(jiān)督：通過監(jiān)督，確認(rèn)管理是否有效、否人員在管理和技術(shù)上的不 足，包括監(jiān)督計戈I、監(jiān)督記錄、糾正與預(yù)防措施等。對關(guān)鍵環(huán)節(jié)、新上崗、培訓(xùn) 中人員、合同制人員進(jìn)行監(jiān)督。人員監(jiān)督應(yīng)填寫的表格監(jiān)督計戈IJ、監(jiān)督記錄、糾正與預(yù)防措施表三、設(shè)備管理入設(shè)備采購調(diào)運(yùn)管理（試驗(yàn)儀器購置審批表、設(shè)備檔案）2、設(shè)備使用管理I!i設(shè)備安裝、調(diào)試！一 一» . 一» . . . J設(shè)備檔案!三、試驗(yàn)中使用的消

4、耗品管理（料，含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）試驗(yàn)消耗品：標(biāo)準(zhǔn)砂、化學(xué)藥品、基準(zhǔn)水泥等（對檢測結(jié)果有較大影響）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)：水泥標(biāo)準(zhǔn)粉、標(biāo)準(zhǔn)溶液等（本身具有量值，對檢測結(jié)果決定性影 響，應(yīng)按計量器具等同對待）；標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查：對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)進(jìn)行期間核查，主要是保存條件、有效期等。填寫的表格：年采購計劃表、材料驗(yàn)收記錄、供貨商評價表、化學(xué)危險品入 庫登記表、危險品領(lǐng)用記錄、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)領(lǐng)用登記表四、管理制度（質(zhì)量管理體系）、檢測方法管理（法）八管理制度的管理7）制度建立與改進(jìn)流程設(shè)備果購流程2）內(nèi)審實(shí)施：出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、按計劃（機(jī)構(gòu)的體檢），由中心試驗(yàn)室組織內(nèi)審實(shí)施整改、改進(jìn)管理評審說明：內(nèi)審不得少于一次，可

5、進(jìn)行多次專項內(nèi)審J）管理評審（集中式或?qū)ｎ}評審，由中心試驗(yàn)室組織）2、檢測方法的管理設(shè)備果購流程7）檢測方法（依據(jù)）選擇方法種類：國家、行業(yè)、地方、自制、客戶提供方法選擇方法選擇順序：客戶指定方法、行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)、國家、其它行業(yè)或其它 地方標(biāo)準(zhǔn)?？蛻糁付ǚ椒ㄎ窗ㄔ谟嬃空J(rèn)證范圍內(nèi)的，不得加蓋章，且 限于試驗(yàn)性質(zhì)的檢測，不得用于產(chǎn)品合格與否的判定。2）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理理主要包括:登記（建清單）、加受控標(biāo)記、過期文件標(biāo)記與回收。受控文件一般包括：質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等填寫的表格有：受控文件清單、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單、數(shù)據(jù)庫、軟 件光盤登記表4）自動化試驗(yàn)、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)管理：驗(yàn)證程序數(shù)據(jù)采集、計算的準(zhǔn)確性

6、。過程有：操作程序驗(yàn)證、（數(shù)據(jù)）測評、專職管理； 填寫的表格：計算機(jī)數(shù)據(jù)處理校核記錄五、環(huán)境管理影響質(zhì)量環(huán)境因素：照明、采光、通風(fēng)、溫度、濕度、振動、電磁干擾（地 質(zhì)雷達(dá)檢測）、電源電壓等，該環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范的要求。影響自然環(huán)境與人身健康安全的環(huán)境因素：檢測過程產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉 塵、固廢物，檢測涉及到的化學(xué)危險品、有毒物品、有害生物（不涉及）、電離 輻射（不涉及）、高溫、高電壓（不涉及）、撞擊以及水、氣、火、電。該環(huán)境 因素應(yīng)符合國家相關(guān)法律要求。一 設(shè)備配置（控溫控濕）樣品保存環(huán)境（控溫控消耗品、標(biāo)準(zhǔn)物資保存影響檢測質(zhì)量環(huán)境管I檢測環(huán)境控制（檢測前、中、不同檢測項目相互影k隔離外來人員

7、隔離控制填寫的表格：檢測環(huán)境溫濕度記錄危險源辨識（電、火、機(jī)械、制訂控制措施、應(yīng)急預(yù)人員培訓(xùn)設(shè)備配置影響人身健康、安全檢測過程控制外來人員隔離日常安全檢查應(yīng)急處理填寫的表格有：危險源識別表、重大危險源清單、安全檢查記錄表、意外事故記錄表、危險廢物處置記錄表、化學(xué)危險品入庫登記表、危險品領(lǐng)用記錄。應(yīng)填寫的表格有：環(huán)境因素識別表、環(huán)境因素評價表六、檢測工作的管理設(shè)番來姆波程說明：7、合同評審：常規(guī)檢測項目委托 樣品管理員非常規(guī)、大宗的組織評審會評審填寫表格：檢測委托書2、樣品管理表格：委托抽樣單、樣品登記表、樣品留樣登記表、樣品處理 登記表3、結(jié)果質(zhì)量控制（報告質(zhì)量檢測）檢測標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（如水泥標(biāo)準(zhǔn)粉

8、，標(biāo)準(zhǔn)差控制）實(shí)驗(yàn)室間比對、能力驗(yàn)證重復(fù)檢測（相同或不同方法、相同或不同人員）樣品復(fù)測檢測值關(guān)聯(lián)性分析填寫表格：年度檢測能力比對或能力驗(yàn)證計劃、比對與能力驗(yàn)證試驗(yàn) 評定表文件管理一、文件種類7、內(nèi)部文件：試驗(yàn)室制定的各類管理文件、各種記錄表等2、外部文件：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、圖紙等（組織不能修改，為避免使用 無效文件，應(yīng)進(jìn)行受控管理）3、文件的層次：方針目標(biāo)一質(zhì)量手冊一A程序文件一指業(yè)指導(dǎo)書一記錄表（空白）4、管理文件種類：質(zhì)量管理體系文件、經(jīng)濟(jì)管理文件6、受控文件與非受控文件：受控文件是“非受控文件”的對稱，凡是組織 能夠控制并修改存在多個版本的文件（僅一個版本有效）都是受控文件，也就是 說凡是存在修改和換版的文件就是受控文件。受控文件主要是控制使用文件的唯 一有效版本。受控文件可以