網(wǎng)絡(luò)安全檢查自查表24720

1、附表：網(wǎng)絡(luò)安全檢查自查表表一：行業(yè)主管部門填寫一、行業(yè)主管部門基本情況行業(yè)主管部門名 稱單位地址網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng) 導(dǎo)姓名職務(wù)/職稱網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任部 門責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓 名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓 名職務(wù)/職稱辦公電話移動電話傳真郵箱地址全行業(yè)信息系統(tǒng) 總數(shù)第四級系統(tǒng) 數(shù)第三級系統(tǒng) 數(shù)第二級系統(tǒng) 數(shù)未定級系統(tǒng) 數(shù)工業(yè)控制系 統(tǒng)總數(shù)網(wǎng)站總數(shù)全行業(yè)信息系統(tǒng) 等級測評總數(shù)第四級系統(tǒng) 數(shù)第三級系統(tǒng) 數(shù)第二級系統(tǒng) 數(shù)未測評系統(tǒng) 數(shù)全行業(yè)信息系統(tǒng) 安全建設(shè)整改總第四級系統(tǒng) 數(shù)第三級系統(tǒng) 數(shù)數(shù)第二級系統(tǒng) 數(shù)未整改系統(tǒng) 數(shù)本級單位信息系統(tǒng)總數(shù)第四級系統(tǒng) 數(shù)第三級系統(tǒng) 數(shù)第二級系統(tǒng) 數(shù)未整改系統(tǒng) 數(shù)

2、二、行業(yè)主管部門網(wǎng)絡(luò)安全工作情況1、行業(yè)信息安全網(wǎng)絡(luò)安全工作的組織領(lǐng)導(dǎo)情況（重點(diǎn)包括：行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)或信息安全等級保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成 立情況；行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全或信息安全等級保護(hù)工作的職責(zé)部門和具體職能情 況；全行業(yè)信息安全等級保護(hù)工作部署情況等。 ）2、行業(yè)對信息安全等級保護(hù)工作的重視情況（重點(diǎn)包括：行業(yè)信息安全等級保護(hù)工作年度考核情況；行業(yè)主管部門組 織對地方對口部門或所屬企事業(yè)單位網(wǎng)絡(luò)安全檢查情況；行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工 作經(jīng)費(fèi)是否納入年度預(yù)算 ？行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全工作的經(jīng)費(fèi)約占行業(yè)信息化建設(shè) 經(jīng)費(fèi)的百分比情況等。）3、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任追究制度執(zhí)行情況（重點(diǎn)包括：是否建立了行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任追究制度？是

3、否依據(jù)責(zé)任追究制度對行業(yè)發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）進(jìn)行追責(zé)等情況。）4、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全與信息通報工作情況（重點(diǎn)包括：是否加入了國家網(wǎng)絡(luò)與信息安全通報機(jī)制？是否建立了本行 業(yè)網(wǎng)絡(luò)與信息安全通報機(jī)制？ 行業(yè)組織開展 日常網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測情況；本行 業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)與信息安全通報預(yù)警工作的總體情況等。）5、行業(yè)重要網(wǎng)絡(luò)安全政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定情況（重點(diǎn)包括：行業(yè)出臺網(wǎng)絡(luò)安全或等級保護(hù)政策、管理辦法、管理規(guī)定等 規(guī)范性文件情況，具體文件名字和出臺時間；行業(yè)出臺網(wǎng)絡(luò)安全或等級保 護(hù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范情況，具體文件名字和出臺時間等情況。 ）6、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃情況（重點(diǎn)包括：行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全頂層設(shè)計(jì)情況；行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全

4、工作的短期目標(biāo)和長遠(yuǎn)規(guī)劃制定情況；全行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)策略制定情況等。）7、行業(yè)數(shù)據(jù)資源保護(hù)情況（重點(diǎn)包括：行業(yè)數(shù)據(jù)中心建設(shè)情況；行業(yè) 數(shù)據(jù)資源存儲情況；行業(yè)數(shù)據(jù)資源安全保護(hù)情況；行業(yè)數(shù)據(jù)資源的災(zāi)備中心建設(shè)情況和數(shù)據(jù)備份恢復(fù)情況，行業(yè)數(shù)據(jù)資源存儲和應(yīng)用是否由社會第三方提供？提供服務(wù)單位的具體情況等）8、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案和演練情況（重點(diǎn)包括：是否制定了行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案？行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案是否進(jìn)行了演練？是否根據(jù)演練情況對預(yù)案進(jìn)行了修改完善等情況）9、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)情況（重點(diǎn)包括：是否建立了本行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急隊(duì)伍？是否組建了行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全專家隊(duì)伍？是否與社會企業(yè)簽訂了應(yīng)急支持協(xié)議？行業(yè)應(yīng)

5、急隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃等情況。）10、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）的處置情況（重點(diǎn)包括：是否明確了行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）發(fā)現(xiàn)、報告和處置流程？年內(nèi)是否發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）？是否與相關(guān)部門建立了網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置機(jī)制等情況。）11、行業(yè)網(wǎng)絡(luò) 安全宣傳培訓(xùn)情況（重點(diǎn)包括：行業(yè)組織開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育情況；行業(yè)組織開展網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)、業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)安全員培訓(xùn)等情況。）12、行業(yè)新技術(shù)、新應(yīng)用安全保護(hù)情況（重點(diǎn)包括：行業(yè)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)控制系統(tǒng)等應(yīng)用情況;是否開展等級保護(hù)工作情況；新技術(shù)、新應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)等情況。）表二：信息系統(tǒng)運(yùn)營使用單位填寫一、信息系統(tǒng)運(yùn)營使用單位基本情況單位名

6、稱和政縣華龍乳制品有限公司單位地址甘肅省臨夏州和政縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全分管領(lǐng) 導(dǎo)姓名石錦生職務(wù)/職稱總經(jīng)理網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任部 門辦公室責(zé)任部門負(fù)責(zé)人姓名石錦生職務(wù)/職稱總經(jīng)理辦公電話移動電話責(zé)任部門聯(lián)系人姓名馬海霞職務(wù)/職稱文員辦公電話移動電話單位信息系統(tǒng) 總數(shù)2第四級系統(tǒng) 數(shù)第三級系統(tǒng) 數(shù)第二級系統(tǒng) 數(shù)未定級系統(tǒng) 數(shù)2單位信息系統(tǒng) 等級測評總數(shù)2第四級系統(tǒng) 數(shù)第三級系統(tǒng) 數(shù)第二級系統(tǒng) 數(shù)未測評系統(tǒng) 數(shù)2單位信息系統(tǒng) 安全建設(shè)整改總 數(shù)1第四級系統(tǒng) 數(shù)第三級系統(tǒng) 數(shù)第二級系統(tǒng) 數(shù)未整改系統(tǒng) 數(shù)1單位信息系統(tǒng)1第四級系統(tǒng) 數(shù)第三級系統(tǒng) 數(shù)安全自查總數(shù)第二級系統(tǒng) 數(shù)未自查系統(tǒng) 數(shù)1二、信息系統(tǒng)運(yùn)

7、營使用單位網(wǎng)絡(luò)安全工作情況1、單位信息安全等級保護(hù)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)情況（重點(diǎn)包括：單位網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)或信息安全等級保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成 立情況；單位網(wǎng)絡(luò)安全或信息安全等級保護(hù)工作的職責(zé)部門和具體職能情 況；單位信息安全等級保護(hù)工作部署情況等。）結(jié)合我公司實(shí)際情況，成立了網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)導(dǎo)小組，由網(wǎng)絡(luò)安全工作領(lǐng) 導(dǎo)和日常巡視人員組成；安全小組職責(zé)部門為辦公室，主要負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全 工作的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、實(shí)施等；我公司結(jié)合公司實(shí)際情況制定了安全等級 保護(hù)相關(guān)的日程安排，定期進(jìn)行信息安全保護(hù)工作。2、單位對信息安全等級保護(hù)工作的重視情況（重點(diǎn)包括：單位信息安全等級保護(hù)工作年度考核情況；單位組織開展網(wǎng)絡(luò)安全自查情況；

8、單位網(wǎng)絡(luò)安全工作經(jīng)費(fèi)是否納入年度預(yù)算？單位網(wǎng)絡(luò)安全工作的經(jīng)費(fèi)約占單位信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)的百分比情況等。）我公司網(wǎng)絡(luò)安全工作考核已納入到年度考核指標(biāo)；公司嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息安全保密方面的各項(xiàng)規(guī)定，采取多種自查措施防范網(wǎng)絡(luò)安全事故，總體上我公司網(wǎng)絡(luò)信息安全工作做得比較扎實(shí) ；公司嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安 全經(jīng)費(fèi)預(yù)算，保證網(wǎng)絡(luò)安全工作的經(jīng)費(fèi)投入，經(jīng)費(fèi)約占信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)的 30%3、單位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任追究制度執(zhí)行情況（重點(diǎn)包括：是否建立了單位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任追究制度？是否依據(jù)責(zé)任追究制度對單位發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）進(jìn)行追責(zé)等情況。）我公司按照規(guī)定建立了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任追究制度，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé) ，具體 管理人員負(fù)主責(zé)；本

9、公司尚未發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件，如遇網(wǎng)絡(luò)安全事件 ，會 依據(jù)責(zé)任追究制度對相關(guān)人員進(jìn)行追責(zé)。4、單位信息系統(tǒng)定級備案工作情況（重點(diǎn)包括：單位信息系統(tǒng)是否全部定級備案？單位系統(tǒng)調(diào)整是否及時進(jìn)行備案變更？單位新建信息系統(tǒng)是否落實(shí)定級備案等工作。）我公司依據(jù)信息安全等級保護(hù)有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，已于2013年5月完成公司信息系統(tǒng)備案工作。5、單位信息系統(tǒng)安全測評和安全建設(shè)整改工作情況（重點(diǎn)包括：單位信息系統(tǒng)安全檢測和整改經(jīng)費(fèi)落實(shí)情況；單位信息系統(tǒng) 惡意代碼掃描、滲透性測試、等級測評和風(fēng)險評估的安全檢測情況；信息 系統(tǒng)安全建設(shè)整改方案制定和實(shí)施情況；單位網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)狀況的了解掌 握等情況。）我公司嚴(yán)格落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全

10、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和投入，保證信息系統(tǒng)的安全檢測 和整改工作的順利實(shí)施；經(jīng)檢測，我公司信息系統(tǒng)總體安全保護(hù)狀況較;針對安全等好，但也發(fā)現(xiàn)了服務(wù)器上存在的漏洞和網(wǎng)絡(luò)防范方面的風(fēng)險級保護(hù)測評得出的各項(xiàng)風(fēng)險，我公司組織制定了信息安全建設(shè)整改方案，修補(bǔ)了服務(wù)器漏洞、加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)權(quán)限管理，使我公司信息系統(tǒng)安全隱患明 顯減少；通過全方位的安全測評，了解掌握了我公司信息系統(tǒng)的基本情況 和今后需要加強(qiáng)的安全薄弱環(huán)節(jié)。6、單位網(wǎng)絡(luò)安全管理制度的制定和實(shí)施情況（重點(diǎn)包括：單位信息系統(tǒng)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全”同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步 運(yùn)行”措施的落實(shí)情況；單位人員管理，信息系統(tǒng)機(jī)房管理、設(shè)備管理、 介質(zhì)管理、網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)管理、運(yùn)維管理

11、、服務(wù)外包等管理制度的建設(shè)情 況；管理制度的監(jiān)督保障和運(yùn)行情況等。）我公司制定了相關(guān)工作規(guī)范和有效的技術(shù)方案，確保本公司信息系統(tǒng) 建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)安全能夠“同步規(guī)劃、同步建設(shè)、同步運(yùn)行” ；為保障網(wǎng)絡(luò)安全 工作的實(shí)施，建立了人員管理制度、信息系統(tǒng)設(shè)備管理制度等管理制度；我單位對工作人員嚴(yán)格要求，對違反制度的人員進(jìn)行嚴(yán)肅處理，保 證制度的有效實(shí)施。7、單位重要數(shù)據(jù)的保護(hù)情況（重點(diǎn)包括：單位數(shù)據(jù)中心建設(shè)情況；單位重要數(shù)據(jù)存儲和安全保護(hù)情況;單位重要數(shù)據(jù)備份恢復(fù)情況，單位重要數(shù)據(jù)存儲和應(yīng)用是否由社會第三方 提供？提供服務(wù)單位的具體情況等）我公司的數(shù)據(jù)存儲和應(yīng)用均由蘭州宏點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)提供。8、單位網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測和預(yù)

12、警情況（重點(diǎn)包括：單位開展 日常網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測情況；單位網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測技術(shù)手段建設(shè)情況；單位網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警工作情況等。）我公司定期或不定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測，掌握網(wǎng)絡(luò)最新安全運(yùn)行情況；網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測的主要手段有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的報警檢查、服務(wù)器的日志檢查、服務(wù)器安全策略配置、 安全漏洞掃描等；我公司結(jié)合多種技術(shù)手段 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測，對網(wǎng)絡(luò)安全事件進(jìn)行及時的預(yù)警，極大的降低了信息 系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險。9、單位網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案和演練情況（重點(diǎn)包括：是否制定了單位網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案？單位網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)案是否進(jìn)行了演練？是否根據(jù)演練情況對預(yù)案進(jìn)行了修改完善等情況。）我公司制定了公司網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案；并組織公司相關(guān)部門人員進(jìn)行了演

13、練；事后對應(yīng)急處理流程、 系統(tǒng)恢復(fù)重建方面進(jìn)行評估和修改，總結(jié) 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善公司網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急處理預(yù)案。10、單位網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）的處置情況（重點(diǎn)包括：是否明確了單位網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）發(fā)現(xiàn)、報告和處置流程？年內(nèi)是否發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）？是否與相關(guān)部門建立了網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急處置機(jī)制等情況。）我公司制定了網(wǎng)絡(luò)安全處理方案，明確了網(wǎng)絡(luò)安全事件的逐層上報機(jī)制、事件處理流程和災(zāi)備的啟用流程等 ；我公司近年內(nèi)未發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安 全事件；我公司根據(jù)不同的網(wǎng)絡(luò)事件類型與各相關(guān)部門進(jìn)行了交底，與其建立了相關(guān)的應(yīng)急處置機(jī)制。11、單位信息技術(shù)產(chǎn)品、服務(wù)國產(chǎn)化情況（重點(diǎn)包括：單位操作系統(tǒng)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫、交換機(jī)

14、等核心信息技術(shù)產(chǎn)品的國產(chǎn)化比率情況；單位網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的國產(chǎn)化比率情況；單位信息技術(shù)產(chǎn)品國產(chǎn)化替換工作計(jì)劃情況；單位新建信息系統(tǒng)是否采用國產(chǎn)化設(shè)備；單位信息安全服務(wù)情況等。）我公司信息系統(tǒng)采用的數(shù)據(jù)庫和服務(wù)器、操作系統(tǒng)等都由蘭州宏點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行代理維護(hù)。12、單位網(wǎng)絡(luò)安全宣傳培訓(xùn)情況（重點(diǎn)包括：單位組織開展網(wǎng)絡(luò)安全宣傳教育情況；單位組織開展網(wǎng)絡(luò)安全崗位培訓(xùn)和網(wǎng)絡(luò)安全員培訓(xùn)等情況。）我公司通過各種方式定期或不定期的開展網(wǎng)絡(luò)安全的知識講座和培訓(xùn)宣傳網(wǎng)絡(luò)安全知識，強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全意識；并組織網(wǎng)絡(luò)安全員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)的學(xué)習(xí)和網(wǎng)絡(luò)安全知識技術(shù)的培訓(xùn)。表三：重要信息系統(tǒng)自查表一、重要信息系統(tǒng)基本情況系統(tǒng)名稱和政縣

15、華龍乳制品有限公司官網(wǎng)系統(tǒng)安全保護(hù)等級三級口四級未定級系統(tǒng)運(yùn)營使用單位和政縣華龍乳制品有限公司系統(tǒng)承載業(yè)務(wù)情況業(yè)務(wù)類型生產(chǎn)作業(yè)口指揮調(diào)度口管理控制口內(nèi)部辦公口公眾服務(wù)其他功能描述系統(tǒng)服務(wù)服務(wù)范圍 全國口跨?。▍^(qū)、市）跨 _ 個 全?。▍^(qū)、市） 口跨地（市、區(qū)）跨 個 地（市、區(qū)）內(nèi) 其它情況服務(wù)對象單位內(nèi)部人員社會公眾人員口兩者均包括其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)存儲方式本地存儲 異地存儲 云存儲 其它年存儲數(shù)據(jù)量級 1TGB 10TGB 100TGB 1000TGB 口其它系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)平臺覆蓋范圍局域網(wǎng)口城域網(wǎng)口廣域網(wǎng)其他網(wǎng)絡(luò)性質(zhì)業(yè)務(wù)專網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng) 其它系統(tǒng)互聯(lián)情況與其他行業(yè)系統(tǒng)連接口與本行業(yè)其他單位系統(tǒng)連接口

16、與本單位其他系統(tǒng)連接其它 系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)投入情況系統(tǒng)建設(shè)投入 萬元；系統(tǒng)安全建設(shè)投入萬元何時投入運(yùn)行使用2013_ 年 _5_ 月 _23_ 日二、重要信息系統(tǒng)安全保護(hù)情況1設(shè)備和資產(chǎn)管理情況是否指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，并明確責(zé)任人職責(zé)？是 口否是否建立完整資產(chǎn)臺賬，統(tǒng)一編號、統(tǒng)標(biāo)識、統(tǒng)發(fā)放？口是 否資產(chǎn)臺賬與實(shí)際設(shè)備是否相一致?是 口否是否完整記錄設(shè)備維修維護(hù)和報廢信息口是 否（時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、責(zé)任人等）？2安全經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算是否將信息安全設(shè)施運(yùn)維、日常管理、教育培訓(xùn)、等級測評和安全建設(shè)整改等費(fèi)用納入年度預(yù)算？是 口否是否能夠保障網(wǎng)絡(luò)安全所需的費(fèi)用？是 口否年度網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)情況萬元年度網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)執(zhí)

17、行情況執(zhí)行比率：3網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃、保護(hù)策略制定情況是否制定了網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃？是 口否網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃是否遵循國家、行業(yè)相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)？是 口否是否制定了網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)策略？是 口否4定級備案、等級測評、風(fēng)險評估及 建設(shè)整改情 況信息系統(tǒng)是否已按照信息安全等級保護(hù)要求進(jìn)行定級？是 口否信息系統(tǒng)是否到屬地公安機(jī)關(guān)定級備案？是 口否信息系統(tǒng)是否每年聘請符合國家資質(zhì)要求的測評單位對信息系統(tǒng)進(jìn)行測評？是 口否信息系統(tǒng)是否依據(jù)測評結(jié)果制定整改方案？是 口否信息系統(tǒng)是否開展了風(fēng)險評估？是 口否信息系統(tǒng)是否完成安全建設(shè)整改？是 口否5網(wǎng)絡(luò)安全管是否制定了完善的網(wǎng)絡(luò)安全管理制度？是 口否理制度制定情況是否有網(wǎng)絡(luò)安全管理操作

18、規(guī)程？是 口否是否監(jiān)督管理制度的貫徹落實(shí)？是 口否6網(wǎng)絡(luò)邊界管理信息系統(tǒng)是否有明確的安全域劃分？是 口否是否對系統(tǒng)邊界有嚴(yán)格的安全策略控制？是 口否7日志及安全審計(jì)管理是否對信息系統(tǒng)操作行為、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)后完者的日志記錄？是 口否是否對信息系統(tǒng)操作行為、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)有安全審計(jì)措施？是 口否8惡意代碼防范管理是否定期進(jìn)行系統(tǒng)惡意代碼掃描、查殺？是 口否是否定期進(jìn)行信息系統(tǒng)防病毒軟件進(jìn)行更新？是 口否9安全漏洞管理是否對系統(tǒng)安全漏洞定期檢查、分析？是 口否是否對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞進(jìn)行加固整改？是 口否10終端管理是否對系統(tǒng)終端安全進(jìn)行統(tǒng)一管理？是 口否11數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)是否具有本地數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)

19、策略？是 口否系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)是否場外存放？口是 否核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、關(guān)鍵主機(jī)設(shè)備是否具有冗余備份？口是 否是否具有冗余鏈路備份？口是 否重要應(yīng)用是否有備份恢復(fù)措施？是 口否12數(shù)據(jù)安全保護(hù)是否對系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)采取加密措施？是 口否是否對系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)米取校驗(yàn)措施保障數(shù)據(jù)的完整性？是 口否是否對系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的應(yīng)用、流轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行管理？是 口否13安全事件處置、報告、追責(zé)情況是否制定信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）處置操作手冊？是 口否是否要求信息系統(tǒng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件（事故）第一時間向公安機(jī)關(guān)報告？是 口否是否制定安全事件責(zé)任制度？是 口否14應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)檢查是否建立了應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式？是 口否是否建立了應(yīng)急技術(shù)支

20、援隊(duì)伍？口是 否是否與相關(guān)單位建立了應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制？是 口否15應(yīng)急預(yù)案和演練是否已制定了網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案?是 口否本年度是否已開展了應(yīng)急演練？口是 否系統(tǒng)本年度是否出現(xiàn)過異常中斷？口是 否系統(tǒng)異常中斷造成的影響范圍?社會公眾本單位16操作系統(tǒng)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化使用國外操作系統(tǒng)的比率%使用國外服務(wù)器的比率%使用國外數(shù)據(jù)庫的比率%情況17安全產(chǎn)品使用情況使用國外信息安全產(chǎn)品的比率%18國產(chǎn)化替代工程計(jì)劃和進(jìn)展情況是否制定核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、操作系統(tǒng)、數(shù) 據(jù)庫、服務(wù)器等軟硬件產(chǎn)品的國產(chǎn)化替 代工程計(jì)劃？口是 否是否落實(shí)相關(guān)國產(chǎn)化替代工程經(jīng)費(fèi)？口是 否19運(yùn)維服務(wù)檢查是否委托社會第三方提供日常運(yùn)維管理服

21、務(wù)？是 口否是否與受托單位簽iJ保密協(xié)議？是 口否受托單位是否是國外安全服務(wù)機(jī)構(gòu)？口是 否20信息系統(tǒng)和重要數(shù)據(jù)的運(yùn)維情況信息系統(tǒng)和重要數(shù)據(jù)是否由本單位自行維護(hù)？口是 否信息系統(tǒng)和重要數(shù)據(jù)的服務(wù)托管單位？單位名稱：蘭州宏點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)是否要求并落實(shí)了托管單位的數(shù)據(jù)安全保護(hù)責(zé)任？是 口否表四：工業(yè)控制系統(tǒng)自查表（每個系統(tǒng)各填寫一張表）一、工業(yè)控制系統(tǒng)基本情況系統(tǒng)名稱甘肅工業(yè)云系統(tǒng)安全保護(hù)等級二級 口三級 口四級 未定級 口未備案系統(tǒng)運(yùn)營使用單位和政縣華龍乳制品有限公司系統(tǒng)所屬行業(yè)（電力、通信、鐵路、 水利、煙草、制造、郵E 它） 制造業(yè)亢空、航天、交通、石油、石化、 目通訊、環(huán)保、醫(yī)療、巾政、其系統(tǒng)基本

22、 情 況系統(tǒng)功能描述實(shí)施二維數(shù)字社會服務(wù)管理系統(tǒng)拓展工程，進(jìn)行系統(tǒng)創(chuàng)新升級，大力推廣三維數(shù)字社會服務(wù)管理系統(tǒng)。系統(tǒng)集成廠商名稱：國內(nèi)口國外核心控制器情況商型號數(shù)量分布式控制系統(tǒng)（DCS可編程邏輯控制器（PL。遠(yuǎn)程終端單元（RTU其他工作站情況硬件J商型等操作系數(shù)量操作吊站工程師站維護(hù)工作站苴他服務(wù)器情況確件1商型號操作系粒最和據(jù)庫服務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器誦信服務(wù)器其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備情況1商型號數(shù)量核心匯聚交換接入交換機(jī)安全設(shè)備情況1商型號數(shù)量防火墻網(wǎng)閘加密裝置入侵檢測漏洞掃描防病母其他組態(tài)軟件情況組態(tài)軟件名稱：組態(tài)軟件廠商：數(shù)據(jù)庫情況實(shí)時數(shù)據(jù)庫品牌：型號：歷史數(shù)據(jù)庫 品牌：型號：其他數(shù)據(jù)庫 品牌：型號：女桌

23、面情況是否部署 否 口是廠商：型號：系 統(tǒng) 服 務(wù) 情 況服務(wù)范圍 全國口跨省（區(qū)、市）跨 個 全?。▍^(qū)、市） 口跨地（市、區(qū)）跨 個 地（市、區(qū)）內(nèi) 其它服務(wù)對象口單位內(nèi)部人員社會公眾人員口W者均包括其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲方式本地存儲 異地存儲 云存儲 其它數(shù)據(jù)年存儲數(shù)據(jù)量級_1000_ GB系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)情況口與互聯(lián)網(wǎng)連接口否 是與辦公網(wǎng)連接否 口是口與其他系統(tǒng)連接口否 口是系統(tǒng)運(yùn)維或技術(shù)支持單位名稱何時投入運(yùn)行使用 年月日二、工業(yè)控制系統(tǒng)安全保護(hù)情況1工控安全組織建設(shè)情況是否建立工控信息安全管理的組織？是 口否是否設(shè)置專門的工控信息安全管理相關(guān)的崗位、明確定義工控安全的職責(zé)？是 口否是否定期開展

24、工控信息安全相關(guān)的培訓(xùn)？是 口否2核心 設(shè)備 和資 產(chǎn)管理情 況是否指定專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，并明確責(zé)任人職責(zé)？是 口否是否建立完整資產(chǎn)臺賬，統(tǒng)一編號、統(tǒng)一標(biāo)識、統(tǒng)發(fā)放？是 口否是否定期對資產(chǎn)臺賬的一致性進(jìn)行評審（核查）？是 口否是否定期對資產(chǎn)臺賬進(jìn)行更新？是 口否是否完整記錄設(shè)備維修維護(hù)和報廢信息（時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、責(zé)任人等）？是 口否3安全經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算是否將設(shè)備設(shè)施運(yùn)維、日常管理、教育培訓(xùn)、等級測評和安全建設(shè)整改等費(fèi)用納入年度預(yù)算？是 口否是否能夠保障網(wǎng)絡(luò)安全所需的費(fèi)用？是 口否年度網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)情況？萬元4網(wǎng)絡(luò)安全保護(hù)策略制定情況網(wǎng)絡(luò)安全是否遵循國家、行業(yè)相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)？是 口否是否制定了網(wǎng)絡(luò)安

25、全保護(hù)策略？是 口否是否編制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D并保持更新？是 口否5系統(tǒng)等級測評、建設(shè)整改情況信息系統(tǒng)是否每年聘請符合國家資質(zhì)要求的測評單位對信息系統(tǒng)進(jìn)行測評？是 口否信息系統(tǒng)是否依據(jù)測評結(jié)果制定整改方案？是 口否是否對信息系統(tǒng)的整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？是 口否6網(wǎng)絡(luò)是否制定了完善的網(wǎng)絡(luò)安全管理制度？是 口否安全管理制度制定情況是否有網(wǎng)絡(luò)安全管理操作規(guī)程？是 口否是否制定了網(wǎng)絡(luò)設(shè)備相關(guān)的配置基線？是 口否是否監(jiān)督管理制度的貫徹落實(shí)？是 口否7網(wǎng)絡(luò)邊界管理信息系統(tǒng)是否有明確的安全域劃分？是 口否是否對系統(tǒng)邊界有嚴(yán)格的安全策略控制？是 口否是否允許無線在網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部署無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備？是 口否是否運(yùn)用供應(yīng)商通過

26、遠(yuǎn)程連接方式開展運(yùn)維支持？是 口否網(wǎng)絡(luò)邊界是否部署有安全產(chǎn)品？是 口否8日志 及安 全審 計(jì)管 理是否對信息系統(tǒng)操作行為、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行日志記錄？是 口否是否對信息系統(tǒng)操作行為、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)有安全審計(jì)措施？是 口否是否對網(wǎng)絡(luò)日志或?qū)徲?jì)執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查？是 口否9組態(tài)軟件用戶權(quán)限組態(tài)軟件的用戶權(quán)限分發(fā)和變更是否執(zhí)行審批？是 口否是否定期對用戶權(quán)限情況進(jìn)行評審（核查）?是 口否管理10惡意代碼防范管理上位機(jī)或服務(wù)器是否部署了防病毒軟件并定期查殺？是 口否是否定期進(jìn)行信息系統(tǒng)防病毒軟件更新？是 口否11安全漏洞管理是否對系統(tǒng)安全漏洞定期檢查、分析？是 口否是否對系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞進(jìn)行加固整改？

27、是 口否12終端管理是否對系統(tǒng)終端安全進(jìn)行統(tǒng)一管理？是 口否13數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)是否具有本地數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略？是 口否是否定期對備份數(shù)據(jù)執(zhí)行恢復(fù)性測試？是 口否核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、關(guān)鍵主機(jī)設(shè)備是否具有冗余備份？是 口否重要應(yīng)用是否后備份恢復(fù)措施？是 口否14數(shù)據(jù)安全保護(hù)是否對系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)采取加密措施？是 口否是否對系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的完整性進(jìn)行校驗(yàn)？是 口否是否對系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)的應(yīng)用、流轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行管理？是 口否15安全事件處置、是否制定信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全事件處置操作手冊？是 口否是否對安全事件進(jìn)行分級分類管理？是 口否報告、追責(zé)情況是否第 時間向公安機(jī)關(guān)se告網(wǎng)絡(luò)安全事件？是 口否是否制定安全事件責(zé)任制度

28、？是 口否本年發(fā)生過幾次工控安全事件、次16應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)檢查是否建立了應(yīng)急聯(lián)絡(luò)方式？是 口否是否建立了應(yīng)急技術(shù)支援隊(duì)伍？是 口否是否與相關(guān)單位建立了應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制？是 口否17應(yīng)急和演練是否已制定了網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案?是 口否是否每年制定應(yīng)急演練計(jì)劃是 口否是否開展應(yīng)急演練業(yè)務(wù)影響分析是 口否本年度是否已開展了應(yīng)急演練？是 口否系統(tǒng)本年度是否出現(xiàn)過異常中斷？是 口否18國產(chǎn)化情況是否制定核心設(shè)備的國產(chǎn)化替代工程計(jì)劃？是 口否19運(yùn)維服務(wù)檢查是否委托社會第三方提供日常運(yùn)維管理服務(wù)？是 口否是否與受托單位簽iJ保密協(xié)議？是 口否是否與受托單位運(yùn)維人員簽署保密承諾書？是 口否受托單位是否是國外安全服務(wù)機(jī)

29、構(gòu)？是 口否外包人員現(xiàn)場維護(hù)是否有本單位人員全程陪同？是 口否是否每日對工控進(jìn)行巡檢？是 口否巡檢記錄是否保存完整并有專人進(jìn)行核實(shí)？口是否工控是否每年制定工控信息安全培訓(xùn)計(jì)劃？口是否20安全教育本年度開展工控安全教育培訓(xùn)的次數(shù)？次培訓(xùn)表五：網(wǎng)站安全情況自查表（每個網(wǎng)站各填寫一張表）一、網(wǎng)站的基本情況網(wǎng)站中之名和政縣華龍乳制品有限公司IP地址網(wǎng)址網(wǎng)站責(zé)任單位縣公安局網(wǎng)站運(yùn)行單位和政縣華龍乳制品有限公司網(wǎng)站責(zé)任單位負(fù)責(zé)人及職務(wù)石錦生總經(jīng)理聯(lián)系電話網(wǎng)站運(yùn)行安全責(zé)任人及職務(wù)馬海霞 文員聯(lián)系電話網(wǎng)站責(zé)任單位所在地甘肅省臨夏州和政縣工信部ICP備案號國際聯(lián)網(wǎng)備案號隸屬關(guān)系中央 口?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）口地（

30、區(qū)、市、州、盟）縣（區(qū)、市、旗）口其他單位類型政府機(jī)關(guān)口事業(yè)單位國企互聯(lián)網(wǎng)其他行業(yè)類別如：制造業(yè)等級保護(hù)定級備案二級口三級口四級未定級等級測評已開展木JT展網(wǎng)站安全責(zé)任書已簽訂未簽訂網(wǎng)站服務(wù)欄目新聞發(fā)布 政策宣傳 事項(xiàng)辦理 論 壇口即時通信電子郵件 留言版 口政務(wù)公開 其他二、網(wǎng)站安全保護(hù)情況1網(wǎng)站安全責(zé)任部門和安全責(zé)任人落實(shí)情況是否落實(shí)了單位網(wǎng)站安全責(zé)任部門？是口否是否落實(shí)了單位網(wǎng)站安全責(zé)任人？是口否2主要領(lǐng)導(dǎo)對網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)安全工作的重視情況是否將網(wǎng)站安全工作的執(zhí)行情況納入到年度考核指標(biāo)？是口否開展網(wǎng)站安全工作的經(jīng)費(fèi)是否納入年度預(yù)算？是口否3單位網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制落實(shí)情況是否明確了網(wǎng)站建設(shè)單位、

31、 運(yùn)維單位和內(nèi)容更新單位等部門的責(zé)任？是口否是否對發(fā)生的網(wǎng)站安全事件 （事故）按照安全責(zé)任制進(jìn)行追責(zé)？是口否4關(guān)鍵崗位人員配備情況是否有明確的安全管理員，并簽訂保密協(xié)議？是口否是否有內(nèi)容管理員，并簽訂保密協(xié)議？是口否5網(wǎng)站定級備案執(zhí)行情況單位網(wǎng)站是否確定了安全保護(hù)等級？是口否單位網(wǎng)站是否按要求到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了備案？是口否6網(wǎng)站等級測評情況是否從全國信息安全等級保護(hù)測評機(jī)構(gòu)推薦目錄中選擇測評機(jī)構(gòu)開展等級測評？口是否是否對網(wǎng)站系統(tǒng)定期進(jìn)行安全測評？是口否是否對網(wǎng)站系統(tǒng)進(jìn)行了外部滲透測試？是口否是否根據(jù)測評和滲透測試結(jié)果對網(wǎng)站進(jìn)行安全加固改造？ ？是口否7安全事件報告處置是否制定網(wǎng)站安全事件 （事故

32、）報告制度？是口否發(fā)生網(wǎng)站安全事件（事故）是否向?qū)俚毓矙C(jī)關(guān)報告？是口否是否有完整網(wǎng)站安全事件處置記錄？是口否是否按照要求保留網(wǎng)站完整日志？是口否8開展網(wǎng)站安本單位是否開展日常網(wǎng)站安全監(jiān)測？是口否全監(jiān)測和預(yù)警情況是否有網(wǎng)站安全監(jiān)測記錄？是口否是否有網(wǎng)站安全預(yù)警和處理記錄？是口否9網(wǎng)站內(nèi)容管理是否制定網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布管理制度？是口否是否制定網(wǎng)站內(nèi)容發(fā)布流程？是口否10應(yīng)急預(yù)案的制定、演練和完善情況是否后應(yīng)急預(yù)殺，并后相應(yīng)的預(yù)案文檔？是口否是否有應(yīng)急保障隊(duì)伍并有人員聯(lián)系方式？是口否是否定期應(yīng)急演練并有應(yīng)急演練的義檔記錄？是口否是否根據(jù)演練結(jié)果對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行完善?是口否11機(jī)房安全管理制度執(zhí)行情況本單位機(jī)房進(jìn)出人員管理是否按照制度執(zhí)行，并有詳細(xì)記錄？口是否本單位機(jī)房日常監(jiān)控是否制度執(zhí)行弁有監(jiān)控記錄？口是否12網(wǎng)絡(luò)安全檢查情況是否有網(wǎng)站安全自