經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析報(bào)告

1、制鞋項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析報(bào)告一、經(jīng)濟(jì)分析1、生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目從2008年11月開始實(shí)施，項(xiàng)目總投資3000 萬(wàn)元（其中研發(fā)費(fèi)用260萬(wàn)元），達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4萬(wàn)平方米原竹馬賽克的 規(guī)模。項(xiàng)目建設(shè)期1年，從2009年10月開始投產(chǎn)，隨著項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn) 工藝的成熟，預(yù)計(jì)在2011年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)年份的達(dá)產(chǎn) 系數(shù)分別為30%、80%、100%。產(chǎn)品生產(chǎn)方案具體詳見下圖年產(chǎn)品生產(chǎn)方案預(yù)測(cè)圖萬(wàn)平方米/年2、銷售價(jià)格預(yù)測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格均按不含稅價(jià)格計(jì)取，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)原竹馬賽克的平 均銷售價(jià)格為300元/平方米計(jì)算（出口價(jià)45美元/平方米）。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年 可實(shí)現(xiàn)銷售收入1

2、200萬(wàn)元。二、項(xiàng)目成本、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)分析1、成本預(yù)測(cè)分析（2011年）1.1原輔材料采購(gòu)費(fèi)本項(xiàng)目主要原輔材料采購(gòu)費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格確定，到達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力為4萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年原輔材料采購(gòu)費(fèi)用為550萬(wàn)元。1.2燃動(dòng)消耗費(fèi)本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力為水、電消耗。燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年燃料動(dòng)力采購(gòu)費(fèi)用為65萬(wàn)元。-1-制鞋項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析報(bào)告一、經(jīng)濟(jì)分析1生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目從2008年“月開始實(shí)施，項(xiàng)目總投資3000 萬(wàn)元（其中研發(fā)費(fèi)用260萬(wàn)元），達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4萬(wàn)平方米原竹馬賽克的 規(guī)模。項(xiàng)目建設(shè)期1年，從2009年10月開始投產(chǎn)，隨著項(xiàng)目的技

3、術(shù)及生產(chǎn) 工藝的成熟，預(yù)計(jì)在2011年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)年份的達(dá)產(chǎn) 系數(shù)分別為30%、80%、100%o產(chǎn)品生產(chǎn)方案具體詳見下圖。產(chǎn)品生產(chǎn)方案預(yù)測(cè)圖年萬(wàn)平方米/年2011420103.220091.2012342、銷售價(jià)格預(yù)測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格均按不含稅價(jià)格計(jì)取，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)原竹馬賽克的平 均銷售價(jià)格為300元/平方米計(jì)算（出口價(jià)45美元/平方米）。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年 可實(shí)現(xiàn)銷售收入1200萬(wàn)元。二、項(xiàng)目成本、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)分析1、成本預(yù)測(cè)分析（2011年）1.1原輔材料采購(gòu)費(fèi)本項(xiàng)目主要原輔材料采購(gòu)費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格確定，到達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力為4萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年原輔材料采購(gòu)費(fèi)用為550萬(wàn)

4、元。1.2燃動(dòng)消耗費(fèi)本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力為水、電消耗。燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年燃料動(dòng)力采購(gòu)費(fèi)用為65萬(wàn)元。-1-制鞋項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析報(bào)告一、經(jīng)濟(jì)分析1生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目從2008年“月開始實(shí)施，項(xiàng)目總投資3000 萬(wàn)元（其中研發(fā)費(fèi)用260萬(wàn)元），達(dá)產(chǎn)后實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)4萬(wàn)平方米原竹馬賽克的 規(guī)模。項(xiàng)目建設(shè)期1年，從2009年10月開始投產(chǎn)，隨著項(xiàng)目的技術(shù)及生產(chǎn) 工藝的成熟，預(yù)計(jì)在2011年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)年份的達(dá)產(chǎn) 系數(shù)分別為30%、80%、100%o產(chǎn)品生產(chǎn)方案具體詳見下圖。產(chǎn)品生產(chǎn)方案預(yù)測(cè)圖年萬(wàn)平方米/年2011420103.220091.2

5、012342、銷售價(jià)格預(yù)測(cè)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格均按不含稅價(jià)格計(jì)取，經(jīng)營(yíng)期內(nèi)原竹馬賽克的平 均銷售價(jià)格為300元/平方米計(jì)算（出口價(jià)45美元/平方米）。預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年 可實(shí)現(xiàn)銷售收入1200萬(wàn)元。二、項(xiàng)目成本、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)分析1、成本預(yù)測(cè)分析（2011年）1.1原輔材料采購(gòu)費(fèi)本項(xiàng)目主要原輔材料采購(gòu)費(fèi)按消耗定額和預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格確定，到達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)能力為4萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年原輔材料采購(gòu)費(fèi)用為550萬(wàn)元。1.2燃動(dòng)消耗費(fèi)本項(xiàng)目主要燃料動(dòng)力為水、電消耗。燃動(dòng)費(fèi)根據(jù)消耗定額及現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年燃料動(dòng)力采購(gòu)費(fèi)用為65萬(wàn)元。-1-本項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷售收入為1200萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)為191.92萬(wàn)元。經(jīng)計(jì)算，銷售凈利

6、潤(rùn)率為15.99 %。6、盈虧平衡分析本項(xiàng)目實(shí)施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下（按達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù)計(jì)算）：BEP（生產(chǎn)能力利用率）二固定成本/ （銷售收入-銷售稅金-可變成本）*100 %=55.50 %計(jì)算結(jié)果表明，達(dá)產(chǎn)第三年當(dāng)產(chǎn)量達(dá)到總生產(chǎn)能力 55.50%寸，即可實(shí)現(xiàn)盈 虧平衡。一般認(rèn)為，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)小于 65%寸，項(xiàng)目就有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本 項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為55.50%,可見本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。三、社會(huì)效益分析黃山區(qū)位于皖南山區(qū)腹地，是安徽省三大毛竹產(chǎn)地之一，有中國(guó)毛竹 之鄉(xiāng)的美稱，毛竹是深山區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，歷來，林農(nóng)以出售竹筍和毛 竹原材料的傳統(tǒng)方式經(jīng)營(yíng)，不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大，價(jià)值低廉，而且

7、浪費(fèi)資源， 不利于資源和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。該項(xiàng)目的建設(shè)有利于促進(jìn)傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)變，提高資源利用率，增 加林農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收益，提升產(chǎn)業(yè)層次，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié) 構(gòu)調(diào)整，加速自主品牌的推廣。1、項(xiàng)目產(chǎn)品的研發(fā)可以改變竹木傳統(tǒng)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)方式，提高資源利用率。毛竹是深山區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，傳統(tǒng)的以出售原材料的和產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方 式，不僅價(jià)值低廉。而且破壞生態(tài)環(huán)境，遏制了林業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展和 農(nóng)民生產(chǎn)的積極性。原竹馬賽克產(chǎn)品的研發(fā)可以通過科技自主創(chuàng)新，充分 合理的利用了毛竹資源，形成了生產(chǎn)加工貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)鏈，作為省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，提升了農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和附加值，大大提高了-5-對(duì)林農(nóng)生產(chǎn)的

8、積極性和保護(hù)資源的自覺性，改變了傳統(tǒng)陳舊的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方 式，加快了山區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，為毛竹這一山區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)營(yíng)造了 良好的發(fā)展環(huán)境，使之持續(xù)有效的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增效，提質(zhì)增效，節(jié)約 增效的多贏發(fā)展。2、產(chǎn)品規(guī)模化的生產(chǎn)可增加林農(nóng)的經(jīng)濟(jì)收益，有利于社會(huì)穩(wěn)定該項(xiàng)目的建設(shè)可以提升農(nóng)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和附加值，毛竹收購(gòu)價(jià)顯著提 高，林農(nóng)得到了實(shí)惠，生產(chǎn)積極性倍增，促進(jìn)山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn) 一步壯大山區(qū)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。隨著產(chǎn)品的投產(chǎn)和規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品的規(guī)格和品種的增長(zhǎng)，應(yīng)用領(lǐng)域的 不斷拓展，能為社會(huì)創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。項(xiàng)目的實(shí)施有利于促進(jìn)本地的 社會(huì)穩(wěn)定。3、提升產(chǎn)業(yè)層次，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整本項(xiàng)目產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)不僅可以為企業(yè)帶來新的利益增長(zhǎng)點(diǎn)，而且 可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提升相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)業(yè)層次。項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是國(guó)家、省、市重點(diǎn)支持的發(fā)展領(lǐng)域； 該項(xiàng)目有利于傳統(tǒng)材料領(lǐng)域