生產(chǎn)管理控制程序

1、xx公司編號HS/SMK/QP-2-701-2009生產(chǎn)管理控制程序頁次: 第 11 頁 共 11 頁版本號:A/0 1.目的對影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的各生產(chǎn)運(yùn)作過程的相關(guān)因素（包括工藝技術(shù)參數(shù)）進(jìn)行合適有效充分的控制，促使產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個環(huán)節(jié)有序銜接，縮短生產(chǎn)周期，達(dá)到降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，保證產(chǎn)品生產(chǎn)加工質(zhì)量，持續(xù)、穩(wěn)定地達(dá)到合同的規(guī)定的要求。2.適用范圍 適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個環(huán)節(jié)有序銜接服務(wù)過程和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和控制的部門及相關(guān)人員。3.職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)組織顧客要求（合同/訂單）評審工作，做好顧客信息收集和滿意度調(diào)查工作； 3.2生產(chǎn)部負(fù)

2、責(zé)生產(chǎn)管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，編制生產(chǎn)計劃及調(diào)度、統(tǒng)計和控制工作，負(fù)責(zé)并保證全公司的生產(chǎn)設(shè)備、工裝、夾具、模具正常運(yùn)行；3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)提供與產(chǎn)品關(guān)的工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)； 3.4各車間接到生產(chǎn)計劃單后，組織實(shí)施生產(chǎn)。3.5采購部負(fù)責(zé)對原材料、外購件、外協(xié)件的供應(yīng)商的選擇、評估、開發(fā)工作，組織采購，確保物資儲備，保證生產(chǎn)所需正常供給。3.6品管部負(fù)責(zé)對外購原材料、外協(xié)件的檢驗(yàn)、檢驗(yàn)車間負(fù)責(zé)工序中的半成品及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)收集有關(guān)資料，作好數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計工作。3.7倉庫負(fù)責(zé)外購原材料、外協(xié)件的及最終產(chǎn)品的進(jìn)入庫手續(xù)的管理工作。3.8品管部、車間、倉庫對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和維護(hù)

3、。4.總則4.1生產(chǎn)計劃的編制，應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際和市場營銷情況出發(fā)，合理安排，做到產(chǎn)、銷銜接。4.2過程中的生產(chǎn)調(diào)度，應(yīng)以訂單數(shù)量和銷售量為依據(jù)下達(dá)生產(chǎn)計劃。4.3生產(chǎn)管理的基本要求是：按需、均衡、準(zhǔn)時、安全、文明。5. 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定的內(nèi)容：5.1.1銷售部的銷售計劃訂單和來電、傳真的訂單。5.1.2市場銷售的信息動態(tài)等情況。5.2與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審5.2.1銷售部對電話訂貨、傳真訂貨、電子郵件訂貨、合同訂貨的要求進(jìn)行評審，合同評審的記錄由銷售部負(fù)責(zé)管理；5.2.2如果是傳真或電子郵件訂貨，經(jīng)過評審后，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員直接在傳真件或電子郵件的適當(dāng)

4、位置加蓋“合同評審章”，視作評審方式之一；5.2.3按本公司“銷售合同”表式或顧客的合同表格填寫的合同，經(jīng)由銷售部評審?fù)?，由銷售部人員簽字，蓋上本公司合同章，作為合同評審方式之一；5.2.4如果是電話訂貨，由銷售部經(jīng)理或業(yè)務(wù)人員將顧客的要求記錄在“合同履行登記表”，經(jīng)評審后總經(jīng)理直接評審簽字，視作評審方式之一；5.2.5如果客戶口頭要貨時（包括電傳訂單）應(yīng)填寫“顧客口頭要貨登記表”，若在本公司“標(biāo)準(zhǔn)價”范圍內(nèi)，銷售部門可直接向客戶報價。若價格低于標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量額大應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報，批準(zhǔn)后再向客戶報價，視作評審方式之一；5.2.6合同評審的記錄由銷售部負(fù)責(zé)通知給生產(chǎn)部；作為生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計劃單的

5、依據(jù)之一；5.2.7若原來合同的信息發(fā)生變更，銷售部應(yīng)及時作好合同變更信息的評審，重新評審的記錄附在原合同后面，同時立即將“合同更改通知單”發(fā)放到公司有關(guān)部門人員；5.2.8銷售部門應(yīng)建立“顧客檔案”，并定期進(jìn)行走訪、分析并以此作為質(zhì)量改依據(jù)，保持與顧客的聯(lián)系渠道，掌握顧客需求動態(tài)；5.2.9真誠周到地做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，對顧客的投訴應(yīng)按其要求及時妥善處理，并填寫“顧客投訴記錄表”。5.2.10銷售部應(yīng)做好顧客滿意度調(diào)查工作，顧客滿意度及數(shù)據(jù)分析的工作見11.2條款的規(guī)定；6.生產(chǎn)過程管理與控制6.1生產(chǎn)前的準(zhǔn)備6.1.1生產(chǎn)所需的各種技術(shù)文件、工藝資料應(yīng)及時到達(dá)使用現(xiàn)場，產(chǎn)品所需的各種材料

6、應(yīng)備齊備足；安排好各種勞動力（包括操作工、檢驗(yàn)人員）；6.1.2由客戶提供樣品或圖紙要求本公司新模具的產(chǎn)品，由銷售部門有關(guān)人員填寫“開模申請單”，技術(shù)部門同模具加工單位簽訂“模具加工協(xié)議”進(jìn)行模具加工；新開模過程的檢驗(yàn)結(jié)果由模具檢驗(yàn)人員記錄在“模具加工檢定表”中；6.1.3模具的使用過程均應(yīng)記錄，生產(chǎn)部對使用的模具必須建立“模具臺帳”，模具應(yīng)標(biāo)識，模具使其處于良好的技術(shù)狀態(tài)；模具維修后應(yīng)將維修的結(jié)果記錄在“模具檔案卡”中；6.1.4生產(chǎn)部確保生產(chǎn)所需的設(shè)備符合要求，每年度生產(chǎn)部對使用的設(shè)備編制“年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃”；6.1.5設(shè)備的使用過程均應(yīng)記錄；生產(chǎn)部對使用的設(shè)備必須建立“設(shè)備臺帳”；設(shè)

7、備維修后應(yīng)將維修的結(jié)果記錄在“設(shè)備維修記錄表”中； 6.1.6品管部確保生產(chǎn)所需的計量器具使其處于良好的技術(shù)狀態(tài)，負(fù)責(zé)記錄“計量器具配備分布匯總表”用來統(tǒng)計公司計量器具的配置，并建立“計量器具分戶管理臺帳”，每年度由生產(chǎn)部對使用的計量器具編制“計量器具周期檢定計劃表”；根據(jù)計量器具檢測等級要求，由品管部門分送相應(yīng)的計量鑒定部門鑒定，送檢人員填寫“計量器具送檢/取回登記表”；計量器具檢定/維修后的結(jié)果應(yīng)記錄在“計量器具歷史記錄卡”中；計量器具的封存、啟用、調(diào)動、降級和報廢均應(yīng)辦理“計量器具處置申請單”；6.2生產(chǎn)部應(yīng)隨時跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并協(xié)調(diào)好各部門之間的接口關(guān)系。6.3采購部編制

8、“合格供方評定計劃表”（附表一）對合作的供應(yīng)商進(jìn)行評估，并且評估的結(jié)果記錄“供方推薦/考核評定表”中，建立“合格供方目錄”，向評定合格的供方寄送“合格供方錄用/撤消通知書”與供方建立長期穩(wěn)定的協(xié)作，并隨時與供方就供貨的質(zhì)量問題進(jìn)行溝通與聯(lián)絡(luò)；采購部采購員采購材料時，需填寫“采購?fù)ㄖ獑巍?，報總?jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購；6.4生產(chǎn)計劃的編制依據(jù)分別為：6.4.1生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)來電、傳真訂單或銷售部的“出貨計劃單”安排“生產(chǎn)計劃單”；6.4.2各車間接到生產(chǎn)計劃單后，憑生產(chǎn)計劃單向倉庫保管員領(lǐng)取材料，組織操作者實(shí)施生產(chǎn)，倉庫保管員要嚴(yán)格控制材料的領(lǐng)發(fā)，必須根據(jù)“生產(chǎn)計劃單”上可領(lǐng)數(shù)量進(jìn)行發(fā)放；6.4.3如生

9、產(chǎn)計劃調(diào)整時，生產(chǎn)部應(yīng)及時填制“生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單”；6.4.4零件加工完畢經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員在檢驗(yàn)單的存根上簽字，以便追溯；6.5由生產(chǎn)部主持每周一召開生產(chǎn)調(diào)度會議，檢查在生產(chǎn)過程中發(fā)生的各種情況并采取措施及時解決，協(xié)調(diào)好生產(chǎn)中橫向的銜接關(guān)系，各車間主任應(yīng)及時把生產(chǎn)情況報告生產(chǎn)部并及時處理好車間發(fā)生的各種問題；6.6如加工產(chǎn)品需要加班的由生產(chǎn)部經(jīng)理決定，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，加班人數(shù)由檢驗(yàn)員統(tǒng)計并報財務(wù)部備案以便核算工資；6.7各車間應(yīng)及時、準(zhǔn)確、真實(shí)地記錄生產(chǎn)進(jìn)度和結(jié)果，任務(wù)完成后由相關(guān)部門經(jīng)辦人簽字以便追溯；6.7.1蠟?zāi)＼囬g接到生產(chǎn)部的“生產(chǎn)計劃單”后，車間調(diào)度員填寫“注蠟派工單”，通

10、知蠟?zāi)Ｈ藛T加工，蠟?zāi)３尚屯瓿珊?，由車間的統(tǒng)計員將蠟?zāi)：附拥慕Y(jié)果記錄在 “焊接產(chǎn)品原始記錄”、6.7.2搪殼車間搪殼工序完成后將模殼發(fā)放的內(nèi)容由車間的統(tǒng)計員記錄在：“模殼發(fā)放記錄”中；搪殼完工后轉(zhuǎn)入熔煉焙燒工序，模殼焙燒的結(jié)果由車間的統(tǒng)計員記錄在“模殼焙燒”中；6.7.4造型工序完成后，造型工序的加工結(jié)果分別由車間的統(tǒng)計員記錄在“樹脂砂造型”和“樹脂砂報廢”中；粘土砂的造型結(jié)果由車間的統(tǒng)計員記錄在“粘土砂合格及報廢數(shù)”中；6.7.5清理工序完成后，清理工序的統(tǒng)計員將產(chǎn)品的清理結(jié)果記錄在“清理原始記錄”中；6.7.6需要熱處理的產(chǎn)品，其加工的過程由車間操作者記錄在“熱處理原始記錄表”中；6.7.7

11、產(chǎn)品打磨工序的結(jié)果由統(tǒng)計員記錄在：“大車間打磨記錄”、“綜合車間打磨報表”中；6.7.8砂鑄工序的流水線加工過程的結(jié)果由車間統(tǒng)計員記錄在：“砂鑄造型作業(yè)日報”、“砂鑄混砂作業(yè)日報”和“機(jī)器造型不良品統(tǒng)計表”中。7原輔材料的檢驗(yàn)和各車間工序的檢驗(yàn)控制7.1原輔材料、外購件、外協(xié)件的入庫前，按檢驗(yàn)員簽發(fā)合格的“進(jìn)貨驗(yàn)收/檢驗(yàn)報告單”入庫，顧客提供配件經(jīng)過檢驗(yàn)員檢驗(yàn)和倉庫保管員清點(diǎn)數(shù)量后登記入“顧客財產(chǎn)登記表”中；7.2各車間根據(jù)生產(chǎn)計劃領(lǐng)取生產(chǎn)所需的零件、技術(shù)圖紙及工藝要求，組織安排生產(chǎn)；7.3各車間工序應(yīng)進(jìn)行首檢，巡檢記錄，產(chǎn)品首件檢測和巡檢的情況記錄在“首件產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄表”表中；7.4生產(chǎn)過程

12、的檢驗(yàn)：各車間檢驗(yàn)員按照“過程檢驗(yàn)規(guī)程”（附表二）的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；7.4.1 注蠟過程的檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“注蠟檢驗(yàn)記錄”中；7.4.2清理過程的檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“清理原始記錄”中；7.4.3熱處理過程的檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“熱處理檢驗(yàn)記錄”中；7.4.3大車間的檢驗(yàn)結(jié)果分為合格品和不合格品，合格品轉(zhuǎn)入下一道車間，不合格單獨(dú)標(biāo)識，并剛不合格的內(nèi)容記錄在“大車間報廢”中；7.4.4綜合車間打磨過程的檢驗(yàn)結(jié)果記錄在“綜合檢驗(yàn)記錄”中；7.5成品由品管部檢驗(yàn)員按技術(shù)圖紙要求和“產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)”（附表三）規(guī)定的要求對每批成品進(jìn)行全檢，檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在“產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報告”中；8. 生產(chǎn)過程的

13、標(biāo)識和可追溯性控制8.1品管部、車間、倉庫對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識和維護(hù)；8.2各車間根據(jù)生產(chǎn)計劃生產(chǎn)所需零件，每個加工場所旁邊將放周轉(zhuǎn)箱，把所加工好的產(chǎn)品放在周轉(zhuǎn)箱內(nèi)，同時作好產(chǎn)品的“在制品標(biāo)識卡”，并且確定產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識；8.3首件生產(chǎn)時車間負(fù)責(zé)人應(yīng)做“首件產(chǎn)品封樣標(biāo)識卡”的封樣標(biāo)識，并通知技術(shù)部首件檢查負(fù)責(zé)人；8.4技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)試制或樣品制作時，應(yīng)做“樣品確認(rèn)封樣標(biāo)識卡”的封樣標(biāo)識；8.5成品應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識卡內(nèi)容包括訂單號、產(chǎn)品名稱、材質(zhì)、數(shù)量、包裝工、檢驗(yàn)員；8.6如顧客有要求提供合格證時，最終檢驗(yàn)員應(yīng)將產(chǎn)品完成包裝時放入“產(chǎn)品合格證”；8.7產(chǎn)品測量記錄欄中

14、的檢驗(yàn)章只準(zhǔn)經(jīng)授權(quán)的測量人員在指定的范圍內(nèi)使用，任何人無權(quán)擅自使用檢驗(yàn)章，由技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)放，記錄在“檢驗(yàn)章發(fā)放登記表”中。 9.倉貯管理控制9.1領(lǐng)發(fā)料控制9.1.1所有貨架擺放整齊，標(biāo)識清晰，各種原輔材料、半成品成品等應(yīng)按指定區(qū)域堆放；9.1.2原輔材料、外購件、外協(xié)件的入庫按質(zhì)檢部簽發(fā)合格的“進(jìn)貨驗(yàn)收/檢驗(yàn)報告單”辦理入庫手續(xù)，開具“原材料入庫單”；9.1.3領(lǐng)用原輔材料、外購件、外協(xié)件辦理領(lǐng)用手續(xù)，開具“領(lǐng)料單”，領(lǐng)用原輔材料、外購件、外協(xié)件還應(yīng)做到“先進(jìn)先出”的原則；9.1.4半成品的入庫應(yīng)有檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格的檢驗(yàn)記錄，由倉庫保管員憑合格檢驗(yàn)記錄開具原材料入庫單并點(diǎn)清數(shù)量；9.1.5

15、成品的入庫憑最終檢驗(yàn)員簽字的合格檢驗(yàn)記錄，由倉庫保管員憑“產(chǎn)品最終檢驗(yàn)報告”開具“成品入庫單”并點(diǎn)清數(shù)量；9.1.6產(chǎn)品發(fā)貨交付時，銷售部門有關(guān)人員開具“發(fā)貨通知單”或?qū)Α败囬g生產(chǎn)計劃單”進(jìn)行確認(rèn)后，通知倉庫備貨；9.1.7倉庫保管員收到“發(fā)貨通知單”或“車間生產(chǎn)計劃單”后，應(yīng)核對庫有產(chǎn)品是否準(zhǔn)確，并將應(yīng)交付的產(chǎn)品進(jìn)行裝箱并填入“產(chǎn)品裝箱清單”；9.1.8成品出庫憑本“送貨單”發(fā)貨，雙方當(dāng)面點(diǎn)清，收貨人在“送貨單”上簽字，門衛(wèi)憑此單放行，辦好接手續(xù)；9.1.9模具領(lǐng)用由注蠟車間主任、按生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計劃內(nèi)容提前兩天向模具管理員提出所需的模具計劃，模具管理員按此計劃做好模具自檢工作，注蠟操作工

16、安些計劃領(lǐng)取模具，并在“模具領(lǐng)用登記表”上簽名，辦好領(lǐng)用手續(xù)，必要時向操作工技術(shù)示范，確保模具質(zhì)量在狀態(tài)下進(jìn)行；模具在完成生產(chǎn)計劃后，操作工應(yīng)及時清理干凈，辦理入庫手續(xù)，并簽名。9.2 倉庫管理9.2.1倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并有防火、防潮/濕、防盜措施，保持倉庫干燥、通風(fēng)，謹(jǐn)防物品受潮；9.2.2倉庫內(nèi)物品堆放有序，保持倉庫整潔、通道暢通、搬運(yùn)方便；9.2.3倉庫主管部門應(yīng)每月對庫房進(jìn)行一次檢查并作好記錄，發(fā)現(xiàn)保管不妥或物品貯存超期、變質(zhì)現(xiàn)象，應(yīng)重新對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格的放回原處，如不合格的應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識，報有關(guān)部門進(jìn)行處置；9.2.4倉庫保管員每月底做好庫存月報表，并做到庫存產(chǎn)品帳、卡、物三者一致，

17、控制庫存量，提高資金周轉(zhuǎn)率。10.質(zhì)量控制點(diǎn)的管理措施及方法10.1對關(guān)鍵工序的質(zhì)量特性、特殊工序的參數(shù)采用質(zhì)量控制點(diǎn)(以下簡稱質(zhì)控點(diǎn))的特殊管理措施和方法，實(shí)行強(qiáng)化管理；10.2在質(zhì)控點(diǎn)設(shè)置前，生產(chǎn)部應(yīng)對本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的各個關(guān)鍵過程進(jìn)行工序能力調(diào)查分析， 找出影響質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)量特性的支配性因素，編制“質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表”（附表四），經(jīng)過確認(rèn)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵過程的工序?yàn)椤爸茪?、熔煉和熱處理”?0.3 質(zhì)控點(diǎn)確定后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫“質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置/撤消登記表”，對質(zhì)控點(diǎn)的每個特性值詳細(xì)分析，操作者需要經(jīng)過培訓(xùn)，確定上崗資格、機(jī)器設(shè)備需要經(jīng)過檢定、確認(rèn)，符合要求才能投入使用，確?！爸茪?、熔煉和熱處

18、理”工序所加工的產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)。質(zhì)控點(diǎn)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)志；10.4質(zhì)控點(diǎn)上的原始數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、齊全地記錄在“制殼工藝操作原始記錄”、“熔煉和澆注記錄卡”、“熔煉元素理化分析通知單”中；10.5操作者在生產(chǎn)過程中熟悉并掌握工序的各項(xiàng)質(zhì)量要求和操作規(guī)范，必須嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律、工藝規(guī)程、認(rèn)真操作、測量，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象應(yīng)立即采取糾正措施，如不能排除，應(yīng)迅速報告車間主任，由車間會同技術(shù)，質(zhì)檢部門共同解決，以確保質(zhì)控點(diǎn)正常運(yùn)行； 10.6當(dāng)質(zhì)控點(diǎn)出現(xiàn)異常情況需采取糾正措施時，應(yīng)按糾正和預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。11.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力的數(shù)據(jù)分析 11.1品管部收集和分析有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控和測量得到的以及其

19、他來源的資料和數(shù)據(jù)，并與質(zhì)量目標(biāo)和競爭對手或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)指標(biāo)相比較，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價可以實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會；數(shù)據(jù)分析資料必須得出以下信息：11.2銷售部負(fù)責(zé)組織顧客滿意度/不滿意度的定期調(diào)查，向顧客滿意度發(fā)放“客戶滿意度調(diào)查表”，調(diào)查的統(tǒng)計結(jié)果記錄在“顧客滿意度信息收集表”，然后編制“顧客滿意度的調(diào)查報告”的統(tǒng)計結(jié)果，對顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；11.3本公司目前所采用的統(tǒng)計技術(shù)方法由技術(shù)部和品管部根據(jù)統(tǒng)計的需要自行決定，也包括排列圖和魚刺圖（附表五）；11.4品管部負(fù)責(zé)開展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力調(diào)查，對生產(chǎn)車間的過程能力進(jìn)行監(jiān)控，收集和分析有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)監(jiān)控過程能力的趨勢

20、，采取預(yù)防措施的機(jī)會；持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程能力；確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的符合性；11.5采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商供貨產(chǎn)品質(zhì)量要求符合性的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計的結(jié)果記錄在“供應(yīng)商供貨產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析表”中；11.6各部門應(yīng)將收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)資料分析的結(jié)果統(tǒng)一匯總報品管部，經(jīng)品管部整理后報告給管理評審會議，并用于確定必要的改進(jìn)措施以支持。12.作業(yè)環(huán)境控制12.1 作業(yè)環(huán)境定置管理原則：12.1.1有利于提高生產(chǎn)效率和工作效率；12.1.2有利于安全生產(chǎn)有利于物品放置規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化；12.1.3定置區(qū)布局合理，清潔整齊，做到人、物、場所三者最佳結(jié)合；12.2 勞動環(huán)境要求及控制：12

21、.2.1各生產(chǎn)車間根據(jù)作業(yè)活動過程，劃定生產(chǎn)場所，固定工位器具，確保通道暢通、安全；12.2.2員工進(jìn)入工作場所應(yīng)佩帶上崗證，著工作服和相應(yīng)的勞動保護(hù)用品；12.2.3搞好生產(chǎn)場所的衛(wèi)生工作，分片包干班組，每個工人保持自己工位器具整齊清潔；12.2.4公司員工養(yǎng)成良好的作業(yè)習(xí)慣，嚴(yán)防原料或產(chǎn)品掉落地上或磕破劃傷；12.3作業(yè)環(huán)境中的定置管理：12.3.1開展“5S”活動：12.3.1.1“1S”清理，即堅(jiān)持清理現(xiàn)場可移動物品，不亂放，按區(qū)域存放；12.3.1.2“2S”清潔，即使現(xiàn)場使用的一切設(shè)備，工位器具，周轉(zhuǎn)箱保持清潔；12.3.1.3“3S”整頓，對亂堆亂放，影響清潔的因素及時整頓；12

22、.3.1.4“4S”定置，把生產(chǎn)現(xiàn)場物品指定區(qū)域進(jìn)行管理；12.3.1.5“5S”考核，把定置管理活動納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制中進(jìn)行考核；12.3.2.現(xiàn)場定置的對象如：半成品、待檢品、成品、不合格品、設(shè)備及其附件、原材料、周轉(zhuǎn)箱、工位器具，模具，運(yùn)輸工具、衛(wèi)生工具、吊具、廢料垃圾等。辦公室定置對象如：辦公桌、椅、資料柜、文件、書籍、報刊、辦公用品等；12.3.2在廠區(qū)行駛的各種車輛保持油不漏，污物不散，車輛進(jìn)入公司必須按指定地點(diǎn)?？?。12.3.3全體員工應(yīng)做到“六不”，不隨地吐痰；不亂扔果皮紙屑、煙頭等雜物，不亂倒垃圾、污水及剩余物；不隨意停放自行車；不在公司內(nèi)亂曬衣物、不攀摘花果；12.4.1生產(chǎn)部

23、每周對工作作業(yè)環(huán)境進(jìn)行不定期的檢查與考核。13.記錄所有與生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程有關(guān)的記錄由各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)，每月底及時整理，做好歸檔工作。14.附表14.1 附表一 合格供方評定計劃表14.2 附表二 過程檢驗(yàn)規(guī)程14.3 附表三 產(chǎn)品最終檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)14.3 附表三 質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表14.4 附表四 排列圖和魚刺圖表15.附錄15.01 HS/SMK/QR-3-701-01 合同評審章15.02 HS/SMK/QR-3-701-02 銷售合同15.03 HS/SMK/QR-3-701-03 合同履行登記表15.04 HS/SMK/QR-3-701-04 顧客口頭要貨登記表15.05 HS/SMK/QR

24、-3-701-05 合同更改通知單15.06 HS/SMK/QR-3-701-06 顧客檔案15.07 HS/SMK/QR-3-701-07 顧客投訴記錄表15.08 HS/SMK/QR-3-701-08 開模申請單15.09 HS/SMK/QR-3-701-09 模具加工協(xié)議15.10 HS/SMK/QR-3-701-10 模具加工鑒定表15.11 HS/SMK/QR-3-701-11 模具臺帳15.12 HS/SMK/QR-3-701-12 模具檔案卡15.13 HS/SMK/QR-3-701-13 年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃15.14 HS/SMK/QR-3-701-14 設(shè)備臺帳15.15

25、HS/SMK/QR-3-701-15 設(shè)備維修記錄表15.16 HS/SMK/QR-3-701-16 計量器具配備分布匯總表15.17 HS/SMK/QR-3-701-17 計量器具分戶管理臺帳15.18 HS/SMK/QR-3-701-18 計量器具周期檢定計劃表15.19 HS/SMK/QR-3-701-19 計量器具送檢/取回登記表15.20 HS/SMK/QR-3-701-20 計量器具歷史記錄卡15.21 HS/SMK/QR-3-701-21 計量器具處置申請單15.22 HS/SMK/QR-3-701-22 供方推薦/考核評定表15.23 HS/SMK/QR-3-701-23 合格

26、供方目錄15.24 HS/SMK/QR-3-701-24 合格供方錄用/撤消通知書15.25 HS/SMK/QR-3-701-25 采購?fù)ㄖ獑?5.26 HS/SMK/QR-3-701-26 出貨計劃單15.27 HS/SMK/QR-3-701-27 生產(chǎn)計劃單15.28 HS/SMK/QR-3-701-28 生產(chǎn)計劃調(diào)整通知單15.29 HS/SMK/QR-3-701-29 注蠟派工單15.30 HS/SMK/QR-3-701-30 焊接產(chǎn)品原始記錄15.31 HS/SMK/QR-3-701-31 模殼發(fā)放記錄15.32 HS/SMK/QR-3-701-32 模殼焙燒15.33 HS/SMK/QR-3-701-33 樹脂砂造型15.34 HS/SMK/QR-3-701-34 樹脂砂報廢15.35 HS/SMK/QR-3-701-35 粘土砂合格及報廢數(shù)15.36 HS/SMK/QR-3-701-36 清理原始記錄15.37 HS/SMK/QR-3-701-37 熱處理原始記錄15.38 HS/SMK/QR-3-701-38 大車間打磨記錄15.39 HS/SMK/QR-3-701-39 綜合車間打磨報表15.40 HS/SMK/QR-3-701-40 砂鑄造型作業(yè)日報15.41 HS/SMK/QR-3-701-41 砂鑄混砂作業(yè)日報15.42 H