ISO數(shù)據(jù)分析與評價控制程序C精選新編精選新編

1、廣東XXXX科技股份GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO. ,LTD.程序文件數(shù)據(jù)分析與評價控制程序文件編號:QP11版 頁 編 審 批次:C/0 數(shù):共6頁 制：核：準：2021-12-30 發(fā)布2021-01-01 實施廣東XXXX科技股份發(fā)布廣東XXXX科技股份編號QP11日期2021. 12. 30版本C修改0二階文件數(shù)據(jù)分析與評價控制程序頁次第1頁，共6頁版次頁次修改內容相關單號修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)N/A1106. 09. 15A/1- -'"I全部將流程寫得更清楚N/A1107. 02. 13A/2全部對應ISO 900

2、1:2021標準N/A09. 04. 25A/3全部修改部門名稱和引用文件表單編號N/A09. 12. 30A/4全部1. 新增權責和名詞解釋2. 增加引用文件N/A11.07. 30B/0全部1.增加GJB9001B的要求DCN-20210730006111112. 07. 30C/0全部1.對應升級到IS09001:2021標準DCN-2021123003016. 12. 3011 -1111- -11.1廣東XXXX科技股份編號QP11日期2021. 12. 30版本C修改0二階文件數(shù)據(jù)分析與評價控制程序頁次第2頁，共6頁1.目的：組織應確定收集、分析和評價適當?shù)臄?shù)據(jù)和信息，以證實質量管

3、理體系的適宜性和 有效性，并評價持續(xù)改良質量管理體系的有效性的時機。適用于對公司監(jiān)視和測量活動及其相關來源的數(shù)據(jù)和信息的收集、分析和評價。3. 術語和定義：3. 1數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息,包括與產品、過程及質 量管理體系有關的數(shù)據(jù)，以及監(jiān)視和測量的結果等。3. 2數(shù)據(jù)分析：是指用適當?shù)慕y(tǒng)計方法對收集來的大量第一手資料和第二手資料進行分析， 以求最大化地開發(fā)數(shù)據(jù)資料的功能，發(fā)揮數(shù)據(jù)的作用，是為了提取有用信息和 形成結論而對數(shù)據(jù)加以詳細研究和概括總結的過程。4. 職責和權限：4.1歸口管理部門：4. 1. 1品質管理中心：1負責收集、分析和評價質量管理體系運行的有關數(shù)據(jù)

4、，包括內部審核和管 理評審的結果、糾正措施和預防措施的驗證結果；提供質量管理體系運行 能力和可采取預防措施的信息。2負責收集、分析和評價與產品質量有關的數(shù)據(jù)，包括產品測量和監(jiān)控結 果、產品驗證結果、不合格品的處置結果、產品的特性及其趨勢；提供產 品的符合性和缺乏方面的信息。3負責收集、分析和評價監(jiān)視和測量資源配備、校準等數(shù)據(jù)；提供測量和監(jiān) 視裝置能否滿足過程要求方面的信息。4. 2相關責任部門：各部門負責各自相關的數(shù)據(jù)的收集、分析和評價，負責本部門統(tǒng)計技術的選擇 與應用；營銷采購中心：1負責市場信息、顧客需求信息的收集、分析和評價,收集分析顧客反應的 是否滿足對產品、交付和效勞要求的有關數(shù)據(jù)，

5、包括對顧客滿意程度的監(jiān) 測結果及顧客報怨、流失業(yè)務分析；提供顧客滿意和顧客不滿意方面的信 息。廣東XXXX科技股份編號QP11日期2021. 12. 30版本C修改0二階文件數(shù)據(jù)分析與評價控制程序頁次第3頁，共6頁2負責收集分析與外部供方有關過程的數(shù)據(jù)，包括選擇和評價合格供方、供 方交付業(yè)績；提供外部供方能否滿足采購要求方面的信息。程研發(fā)中心：1負責收集、分析和評價產品設計和開發(fā)過程的有關數(shù)據(jù)，包括產品特性符 合顧客要求方面的數(shù)據(jù)；提供設計和開發(fā)滿足顧客要求和可能改良的時機 方面的信息。2負責收集、分析和評價過程控制的數(shù)據(jù)，包括對過程的測量和監(jiān)控結果， 實現(xiàn)過程目標的結果與問題；提供過程能力滿

6、足規(guī)定要求、過程開展趨勢 和有無必要采取糾正措施的信息。生產制造中心：1負責收集、分析和評價生產過程的有關數(shù)據(jù)，包括生產過程受控狀態(tài)、過 程質量目標實現(xiàn)情況與問題;提供生產過程能力和可能改良的時機方面的 信息。2負責收集、分析和評價設備維護的有關數(shù)據(jù)；提供設備能力、設備受控狀 態(tài)、設備運行狀態(tài)、設備維護保養(yǎng)方面的信息。4. 2. 4企業(yè)管理中心：1負責收集、分析和評價為滿足崗位對人員要求所采取措施的數(shù)據(jù),包括人 均培訓時間、培訓方案完成情況、員工滿意度調查等；提供人力資源過程 所采取措施的有效性和可能改良的時機方面的信息。財務管理中心：1負責收集、分析和評價質量本錢過程方面的有關數(shù)據(jù)；提供有關

7、質量管理 體系的財務活動相關信息。5. 工作內容：5.1工作流程：無5.2 1作內容：5. 2.1數(shù)據(jù)的范圍和來源：1公司外部的數(shù)據(jù)來源包括：A. 有關的法律法規(guī)、標準、行業(yè)標準及其變更信息；B. 有關部門的監(jiān)督檢查結果；C. 市場需求變化、技術開展趨勢、同行開展情況；D. 外部供方及顧客需求和期望以及信息反應；廣東XXXX科技股份編號QP11日期2021. 12. 30版本C修改0二階文件數(shù)據(jù)分析與評價控制程序頁次第4頁，共6頁E. 其他相關方需求和期望及信息反應：F. 產品發(fā)運或使用后發(fā)現(xiàn)的不符合或失效的信息反應。2公司內部的信息來源包括：A. 質量管理體系的績效和有效性，包括質量方針、質

8、量目標的實施情況；B. 管理評審結果；C. 生產和效勞提供的控制結果；D. 過程和產品的監(jiān)視和測量結果；E. 審核結果；F. 糾正和預防措施的實施情況及有效性；G. 資源需求和配置情況；H. 員工合理化建議等；I. 針對風險和機遇所采取措施的有效性。3數(shù)據(jù)和信息可采用記錄、書面資料、討論交流、電了媒體、聲象設備、通 訊等方式。5. 2. 2數(shù)據(jù)分析與評價的采用方法：1對于各職能部門負責的數(shù)據(jù)分析與評價，本公司主要采取以下統(tǒng)計方法；A. 對于市場、顧客滿意度、質量、審核分析的數(shù)據(jù)或事實一般采用調查表 或報告形式；B. 對產品的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)，當合格率在正?？刂品多鰞葧r采用常規(guī)算 數(shù)統(tǒng)計法或抽樣

9、檢查法等；C. 當合格率低于質量目標的控制時，采用排列圖、因果分析圖或直方圖等進 行分析；D. 相關過程的控制參數(shù)如特殊特性，也可采用如控制圖等其他統(tǒng)計技術方 法進行分析。2對于收集的質量數(shù)據(jù)用適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行處理后，各歸口管理部門根據(jù) 數(shù)據(jù)分析結果評價相關過程的運行情況，通過分析與評價可以提供以下方 面的信息；A. 產品和效勞的符合性；B. 顧客滿意程度；C. 質量管理體系的績效和有效性；D. 籌劃是否得到有效實施；E. 針對風險和機遇所采取措施的有效性；廣東XXXX科技股份編號QP11日期2021. 12. 30版本C修改0二階文件數(shù)據(jù)分析與評價控制程序頁次第5頁，共6頁F. 外部供方的

10、績效；G. 質量管理體系改良的需求；H. 發(fā)貨或使用后發(fā)生的不合格或產品失效，提供產品或文件化證據(jù)以確定 原因；I. 產品和過程特性及趨勢，以及采取預防措施的時機；J. 質量經濟性；K. 通過對產品質量和過程績效與質量目標進行比擬，識別出改良的時機。持 續(xù)改良按?持續(xù)改良控制程序?執(zhí)行。數(shù)據(jù)分析與評價過程：各部門根據(jù)本部門負責的數(shù)據(jù)范圍和種類，選擇適當?shù)慕y(tǒng)計方法進行收 集、分析、評價和報告。其中；1人力部門及時了解并收集上級機關及國家法律法規(guī)等信息,并根據(jù)情況傳 達至相關部門；2品質管理屮心負責產品標準及行業(yè)標準的采集和應用的識別，并對產品標 準、驗收準那么等變更信息及時分析對照，確保獲得最新

11、有效版本；3市場營銷處、采購供給處負責收集和調查來自銷售、采購市場、用戶、供 方領域行情、需求信息、用戶反應信息、滿意度及可信度等信息,并針對 上述數(shù)據(jù)定期進行分析與評價，編制報告作為高層領導決策的依據(jù)；4品質管理屮心負責研究掌握國家質量政策、認證機構的認證政策形勢，對 認證機構每年實施結果含不符合項糾正措施的實施結果等信息向公司 管理層匯報；5各部門圍繞公司年初制定的質量目標或過程績效指標，每月負責收集匯總 各工程標的完成結果，報相關部門進行分析與評價,并向管理層匯總報告 目標實現(xiàn)的總體情況；6各職能部門除了統(tǒng)計分析公司的質量目標外，還應根據(jù)各管轄區(qū)域的特點, 采用適宜的統(tǒng)計方法對生產、質量

12、、技術、設備、采購、交付等各相關過 程參數(shù)和信息進行統(tǒng)計；7各相關部門根據(jù)公司管理評審決議和經營方案方案,按方案提供相應的軟 硬件設備資源和人力資源，以確保滿足公司的產能要求和管理要求。8各責任部門負責跟蹤與本部門質量管理體系相關的內外部因素的變化，相 關方的需求和期望的變化等信息，定期進行分析與評價應對風險和機遇所 采取措施的有效性。廣東XXXX科技股份編號QP11日期2021. 12. 30版本C修改0二階文件數(shù)據(jù)分析與評價控制程序頁次第6頁，共6頁5. 2. 4數(shù)據(jù)分析與評價的實施和效果確認：1) 各有關部門每月應對提供數(shù)據(jù)的崗位人員進行檢查,確保記錄形成的真實 性和及時性，同時也要安排

13、有關人員對上報數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析,從而核 實質量目標的完成情況、產品質量的符合性及過程設備的完好性,并作為 管理體系持續(xù)改良提供管理階層決策的客觀依據(jù)。2) 品質管理中心每季度對各相關部門數(shù)據(jù)分析與評價的實施進行監(jiān)督檢查， 確保數(shù)據(jù)信息提供的真實性和準確性。3) 各有關部門要充分利用所收集的數(shù)據(jù)，分析與評價過程變化情況，進而確 定問題產生的原因，并采取相關的糾正和預防措施,確保質量體系運行的 適宜性、充分性和有效性。5. 2. 5數(shù)據(jù)的分析和使用:質量和運行績效的趨勢應與實現(xiàn)目標的進展進行比擬,公司級數(shù)據(jù)和資 料的分析和使用的趨勢主要用來;1) 優(yōu)先解決與顧客相關的問題。2) 確定關鍵的與顧客相關的趨勢和相互關