ISO過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序B

1、精心整理廣東XXXX科技股份有限公司GUANGDONGXXXXCRYSTALTECHNOLOGYCO., LTD.程序文件過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序文件編號(hào):QP17 版次:B/0 頁(yè)數(shù):共5頁(yè) 編制:批準(zhǔn):2016-12-30 發(fā)布 2017-01-01 實(shí)施廣東XXXX科技股份有限公司發(fā)布版次頁(yè) 次修改內(nèi)容相關(guān)單號(hào)修訂者修訂日期A/0全部初發(fā)DCX-2012073001012. 07. 30B/0全部對(duì)應(yīng)升級(jí)到1509001:2015DCX-2016123003416. 12. 30精心整理精心整理精心整理42相關(guān)責(zé)任部門：4.1.1各部門：1）各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門歸口管理的質(zhì)量管理體系過

2、程運(yùn)行信息，負(fù) 責(zé)歸口管理的各過程的監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)。5. 工作內(nèi)容：5. 1 -E作流程：無5. 2工作說明：5.2. 1生產(chǎn)過程：1）為保證能夠持續(xù)、穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，降低質(zhì)量成本，按計(jì)劃開發(fā)出滿足顧客、相關(guān)適用法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，工程研發(fā)和生產(chǎn)制造中心應(yīng) 對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行評(píng)價(jià)并制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。本公司生產(chǎn)過程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括關(guān)鍵/特殊過程特殊特性CPK、工序合格 率、產(chǎn)品直通率、產(chǎn)品報(bào)廢率、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率和FQC驗(yàn)退DPPM,以及 研發(fā)按時(shí)完成率等冃標(biāo)。2）監(jiān)視和測(cè)量的方法及評(píng)價(jià)：A. 生產(chǎn)制造中心負(fù)責(zé)每月對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)的情況進(jìn)行總結(jié)和分析，統(tǒng)計(jì)生產(chǎn) 計(jì)劃完成情況以及各系列/規(guī)格/型號(hào)產(chǎn)品的工

3、序合格率、產(chǎn)品直通率、 產(chǎn)品報(bào)廢率。對(duì)不符合要求的工序或過程，由生產(chǎn)制造屮心組織相關(guān)部 門進(jìn)行改進(jìn)，下月統(tǒng)計(jì)時(shí)驗(yàn)證改進(jìn)效果。B. 工程研發(fā)中心負(fù)責(zé)在產(chǎn)品研發(fā)時(shí),對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)產(chǎn)品是否滿足要求進(jìn)行 評(píng)審，對(duì)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品采取改進(jìn)措施，措晰執(zhí)行后進(jìn)行有效性 驗(yàn)證。每月統(tǒng)計(jì)研發(fā)按時(shí)完成率等指標(biāo)，當(dāng)不滿足規(guī)定要求時(shí)，由工程 研發(fā)屮心組織進(jìn)行原因分析和采取糾正措施。C. 品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)按月度統(tǒng)計(jì)各線別IPQC、FQC檢驗(yàn)站點(diǎn)的驗(yàn)退率，計(jì) 算FQC驗(yàn)退DPPM,并按規(guī)定上報(bào)檢驗(yàn)信息。對(duì)檢驗(yàn)過程中的異常產(chǎn)品開 出“物料評(píng)審單（MRB）”，要求相關(guān)責(zé)任部門組織進(jìn)行原因分析和采取 糾正措施，措施執(zhí)行后由品質(zhì)

4、管理中心進(jìn)行有效性驗(yàn)證。D. 品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)每班次關(guān)鍵/特殊過程的電參數(shù)（FLI頻率hRR電 阻）進(jìn)行抽檢，計(jì)算CPK值,對(duì)結(jié)果未達(dá)到規(guī)定要求或者超出管制界限 時(shí),要求相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和采取糾正措施，措施執(zhí)行后由品 質(zhì)管理屮心進(jìn)行有效性驗(yàn)證。1）確保采購(gòu)材料滿足要求，供應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確。采購(gòu)供應(yīng)處組織對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。釆購(gòu)過程評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率、釆購(gòu) 材料驗(yàn)證合格率、供應(yīng)商月度考核評(píng)價(jià)得分等。2）監(jiān)視和測(cè)量的方法及評(píng)價(jià)：精心整理品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)按月度對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)汁，對(duì)采購(gòu)材料 驗(yàn)證合格率進(jìn)行計(jì)算，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果反饋給采購(gòu)部門作為考核評(píng)價(jià)供應(yīng) 商月度

5、績(jī)效的依據(jù)。當(dāng)采購(gòu)材料因質(zhì)量原因?qū)е伦罱K產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格或 者顧客退貨時(shí)，由品質(zhì)管理中心負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量,并將不合格原因反饋 給采購(gòu)供應(yīng)處要求供應(yīng)商釆取糾正措施。1）為與顧客進(jìn)行溝通、及時(shí)了解和確定顧客需求，提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客滿意。本公司對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，市場(chǎng)營(yíng)銷處在制定年 度質(zhì)量目標(biāo)時(shí)，根據(jù)公司上年度的達(dá)成情況和本年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求制 定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并納入年度質(zhì)量目標(biāo)考核。公司服務(wù)過程評(píng)價(jià)指標(biāo)包括顧客 滿意度、產(chǎn)品退貨率、交付準(zhǔn)時(shí)率等。2）監(jiān)視和測(cè)量的方法及評(píng)價(jià)：A. 市場(chǎng)營(yíng)銷處負(fù)責(zé)每月對(duì)產(chǎn)品交付準(zhǔn)時(shí)率、進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每半年對(duì)提供顧客 服務(wù)質(zhì)量和滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和評(píng)價(jià),形成書面

6、報(bào)告并將結(jié)果提供 給品質(zhì)管理中心匯總。B. 市場(chǎng)營(yíng)銷處負(fù)責(zé)每月對(duì)顧客退貨信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),計(jì)算退貨率等提供品 質(zhì)管理中心。品質(zhì)管理中心組織對(duì)退貨產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行失效分析找出 原因，并根據(jù)原因要求相關(guān)責(zé)任部門來取糾正措施，措施執(zhí)行后由品質(zhì) 管理屮心組織進(jìn)行有效性驗(yàn)證。1）為了確保質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)改進(jìn),公司各職能部門負(fù)責(zé)收集本部門歸口管理的質(zhì)ft管理體系過程運(yùn)行的信息，分析評(píng)價(jià)其符合性和有 效性,并按規(guī)定周期形成分析報(bào)告，提供給品質(zhì)管理中心。2）管理者代表通過組織實(shí)怖內(nèi)部審核、管理評(píng)審等對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體監(jiān)視和測(cè)量，評(píng)價(jià)其符合性和有效性。對(duì)提出的不符合,通過不 符合報(bào)告要求相關(guān)責(zé)任

7、部門進(jìn)行原因分析，提出并實(shí)施糾正措施,措施執(zhí) 行后由品質(zhì)管理中心組織進(jìn)行有效性驗(yàn)證。為了保證公司生產(chǎn)的正常有效運(yùn)行，公司各職能部門應(yīng)根據(jù)本部門的 工作性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，確定本部門的工作目標(biāo)或評(píng)價(jià) 標(biāo)準(zhǔn),交品質(zhì)管理中心匯總形成績(jī)效指標(biāo)體系。每月或年度，對(duì)監(jiān)視、 測(cè)量結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并上報(bào)管理者代表審查。根據(jù)上一年度統(tǒng)計(jì)達(dá)成情 況和本年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制定年度公司質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容，對(duì)實(shí)施效 果不佳或出現(xiàn)其他異常情況的部門工作目標(biāo)或過程績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行重點(diǎn) 監(jiān)控。1）人力資源處每月對(duì)公司培訓(xùn)計(jì)劃和各部門的培訓(xùn)實(shí)施情況、培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查和總結(jié)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)計(jì)劃完成率、人均培訓(xùn)時(shí)間；每年底對(duì)員工滿意度

8、進(jìn)行調(diào)查，評(píng)價(jià)員工滿意度。2）生產(chǎn)制造屮心設(shè)備、工裝管理人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備和工裝管理過程的監(jiān)視和測(cè) 精心整理精心整理量，每月對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的故障件數(shù)、設(shè)備的故障率、工裝夾具使用完好率等 指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)。3) 品質(zhì)管理中心對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源、不合格甜處理、顧客投訴處理、數(shù)據(jù)分 析和改進(jìn)等過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,每月對(duì)不合格批處理完成率、檢測(cè)設(shè)備 計(jì)劃校準(zhǔn)完成率、改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效性、糾正措施驗(yàn)證有效性等指標(biāo)進(jìn) 行統(tǒng)計(jì)和評(píng)價(jià)。1) 上述各過程均可以在需要時(shí)，由管理者代表根據(jù)上年度各過程監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果和本年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求，決定納入年度質(zhì)量目標(biāo)管理。2) 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的部門，應(yīng)按照統(tǒng)訃和分析的實(shí)際情況，選用合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行測(cè)量或?qū)ζ鋽?shù)據(jù)進(jìn)行分析，并按規(guī)定周期提 供給相關(guān)部門。按數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。3) 當(dāng)監(jiān)視、測(cè)量與數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明已出現(xiàn)不合格或?qū)⒁霈F(xiàn)不合格時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)按規(guī)定要求分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施，并將實(shí) 施結(jié)果報(bào)告相關(guān)部門，描施實(shí)施的效果應(yīng)按規(guī)定要求予以驗(yàn)證。按糾正 及預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。4) 負(fù)責(zé)收集質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行信息的各歸口管理部門，負(fù)責(zé)整理和保存本部門歸口管理的各過程的監(jiān)視、測(cè)量、評(píng)價(jià)記錄,為總經(jīng)理每年度主持 的管理評(píng)審會(huì)議提供資料。按管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。5. 2